中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控

1、附件中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要要素管控控重点要要求（20144版）目 录1、管理单单元TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc353474253 要素1.11：方针针 PAGEREF _Toc353474253 h 6 HYPERLINK l _Toc353474254 要素1.22：目标标 PAGEREF _Toc353474254 h 7 HYPERLINK l _Toc355347742555 要素1.3：安安全生产产管理机机构 PAGEREF _Toc353474255 h 8 HYPERLINK l _Toc353474256 要素1.44：

2、法律律、法规规和其他他要求 PAGEREF _Toc353474256 h 9 HYPERLINK l _Toc353474257 要素1.55：文件件与记录录 PAGEREF _Toc353474257 h 10 HYPERLINK l _Toc353474258 要素1.66：安全全生产费费用管理理 PAGEREF _Toc353474258 h 12 HYPERLINK l _Toc353474259 要素1.77：安全全生产会会议 PAGEREF _Toc353474259 h 13 HYPERLINK l _Toc353474260 要素1.88：安全全生产信信息 PAGEREF _

3、Toc353474260 h 14 HYPERLINK l _Toc353474261 要素1.99：生产产资料准准备 PAGEREF _Toc353474261 h 15 HYPERLINK l _Toc353474262 要素1.110：承承包商管管理 PAGEREF _Toc353474262 h 17 HYPERLINK l _Toc353474263 要素1.111：供供应商管管理 PAGEREF _Toc353474263 h 20 HYPERLINK l _Toc353474264 要素1.112：外外部市场场管理 PAGEREF _Toc353474264 h 22 HYPER

4、LINK l _Toc353474265 要素1.113：两两措管理理 PAGEREF _Toc353474265 h 25 HYPERLINK l _Toc353474266 要素1.114：安安全检查查与评价价 PAGEREF _Toc353474266 h 26 HYPERLINK l _Toc353474267 要素1.115：重重大危险险源管理理 PAGEREF _Toc353474267 h 27 HYPERLINK l _Toc353474268 要素1.116：应应急管理理 PAGEREF _Toc353474268 h 29 HYPERLINK l _Toc353474269

5、 要素1.117：事事故、事事件管理理 PAGEREF _Toc353474269 h 32 HYPERLINK l _Toc353474270 要素1.118：审审核与纠纠正管理理 PAGEREF _Toc353474270 h 372、人员单单元 HYPERLINK l _Toc353474271 要素2.11：安全全生产责责任制 PAGEREF _Toc353474271 h 39 HYPERLINK l _Toc353474272 要素2.22：生产产人员准准备 PAGEREF _Toc353474272 h 40 HYPERLINK l _Toc353474273 要素2.33：培训

6、训与能力力 PAGEREF _Toc353474273 h 42 HYPERLINK l _Tooc355347742774 要素2.5：人人员准入入 PAGEREF _Toc353474274 h 47 HYPERLINK l _Toc353474275 要素2.66：生产产任务管管理 PAGEREF _Toc353474275 h 49 HYPERLINK l _Toc353474276 要素2.77：两票票管理 PAGEREF _Toc353474276 h 51 HYPERLINK l _Toc353474277 要素2.88：三讲讲一落实实 PAGEREF _Toc353474277

7、 h 53 HYPERLINK l _Toc353474278 要素2.99：班组组管理 PAGEREF _Toc353474278 h 55 HYPERLINK l _Toc353474279 要素2.110：安安全文化化管理 PAGEREF _Toc353474279 h 573、设备单单元 HYPERLINK l _Toc353474280 要素3.22：监造造安装 PAGEREF _Toc353474280 h 63 HYPERLINK l _Toc353474281 要素3.33：试运运调试 PAGEREF _Toc353474281 h 65 HYPERLINK l _Toc353

8、474282 要素3.44：生产产物资准准备 PAGEREF _Toc353474282 h 68 HYPERLINK l _Toc353474283 要素3.55：信息息系统安安全管理理 PAGEREF _Toc353474283 h 70 HYPERLINK l _Toc353474284 要素3.66：设备备工况与与状况 PAGEREF _Toc353474284 h 73 HYPERLINK l _Toc353474285 要素3.77：交接接班制 PAGEREF _Toc353474285 h 76 HYPERLINK l _Toc353474286 要素3.88：巡回回检查制制 P

9、AGEREF _Toc353474286 h 77 HYPERLINK l _Toc353474287 要素3.99：设备备定期轮轮换与试试验制 PAGEREF _Toc353474287 h 78 HYPERLINK l _Toc353474288 要素3.110：点点检 PAGEREF _Toc353474288 h 79 HYPERLINK l _Toc353474289 要素3.111：缺缺陷管理理 PAGEREF _Toc353474289 h 81 HYPERLINK l _Toc355347742990 要素3.12：设备检检修 PAGEREF _Toc353474290 h 8

10、3 HYPERLINK l _Toc353474291 要素3.113：技技术改造造 PAGEREF _Toc353474291 h 88 HYPERLINK l _Toc353474292 要素3.114：可可靠性管管理 PAGEREF _Toc353474292 h 90 HYPERLINK l _Toc353474293 要素3.115：节节能管理理 PAGEREF _Toc353474293 h 92 HYPERLINK l _Toc353474294 要素3.116：环环境保护护 PAGEREF _Toc353474294 h 94 HYPERLINK l _Toc353474295

11、 要素3.117：技技术监控控 PAGEREF _Toc353474295 h 97 HYPERLINK l _Toc353474296 要素3.118：技技术资料料 PAGEREF _Toc353474296 h 99 HYPERLINK l _Toc353474297 要素3.119：科科技进步步 PAGEREF _Toc353474297 h 1011 HYPERLINK l _Toc353474298 要素3.220：实实验室 PAGEREF _Toc353474298 h 1044 HYPERLINK l _Toc353474299 要素3.221：特特种设备备 PAGEREF _T

12、oc353474299 h 1055 HYPERLINK l _Toc353474300 要素3.222：备备品配件件 PAGEREF _Toc353474300 h 1077 HYPERLINK l _Toc353474301 要素3.223：燃燃料 PAGEREF _Toc353474301 h 10994、环境单单元 HYPERLINK l _Toc353474302 要素4.11：职业业健康 PAGEREF _Toc353474302 h 1122 HYPERLINK l _Toc353474303 要素4.22：安全全设施管管理 PAGEREF _Toc353474303 h 114

13、4 HYPERLINK l _Toc353474304 要素4.33：6S管理理 PAGEREF _Toc353474304 h 1166 HYPERLINK l _Toc353474305 要素4.55：交通通安全 PAGEREF _Toc353474305 h 1222 HYPERLINK l _Toc35347443066 要素4.6：治治安保卫卫 PAGEREF _Toc353474306 h 1255 HYPERLINK l _Toc353474307 要素4.77：危化化品 PAGEREF _Toc353474307 h 1277 HYPERLINK l _Toc353474308

14、 要素4.88：防灾灾减灾管管理 PAGEREF _Toc353474308 h 1299要素1.11：方针针序号控制节点重点要求制定依据安全全生产工工作规定定要求求，结合合企业生生产实际际，制定定本企业业方针，方方针应满满足以下下要求：1.体现国国家有关关“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”的要求求2.体现企企业发展展的方向向3.体现企企业持续续改进安安全生产产工作的的承诺4.体现员员工、社社会和其其他相关关方的需需求传达与沟通通所有员工应应熟悉并并理解安安全生产产方针，方方针的传传达与沟沟通应满满足以下下要求:1.方针制制定或修修订后，应应以正式式文件下下发，并并通过安安全日活活动、三

15、三级安全全教育以以及各类类专项安安全培训训进行传传达2.通过报报纸、电电视、网网络、会会议进行行强化3.向承包包商、供供应商及及其他相相关方传传递4.利用公公众开放放日等向向公众披披露方针针回顾与修订订企业每年至至少对方方针回顾顾、修订订一次，以以保持其其适宜性性评价指标宣贯到位率率1000%要素1.22：目标标序号控制节点重点要求设定依据上级要要求，结结合生产产实际，制制定企业业安全生生产目标标，并满满足以下下要求:1.符合或或严于上上级下达达的目标标及相关关方的要要求，并并应予以以量化2.涵盖安安全指标标、职业业健康指指标、生生产技术术指标3.高于同同类企业业平均水水平4.体现持持续改进进

16、要求，不不低于上上一年度度水平确认目标确认和和分解应应量化、可可考核并并满足以以下要求求:1.按层次次逐级进进行，横横向分解解到各部部门（车车间、值值、项目目部）2.纵向按按照四级级控制要要求分杜杜绝指标标和控制制指标分分解到各各级、直直至每个个人实施与监测测各级制定实实现安全全目标的的保证措措施，措措施应经经行政正正职审核核，并逐逐级上报报备案员工（含项项目部人人员）填填写员员工安全全承诺书书，承承诺书应应明确岗岗位安全全目标，制制定保证证目标实实现的措措施应结结合岗位位实际按月对目标标（指标标）和相相应工作作计划及及完成情情况进行行监测、分分析,发发现偏差差及时采采取改进进措施回顾与奖惩惩

17、每年对目标标（指标标）制定定的科学学性、合合理性进进行回顾顾，并在在需要时时及时修修正或更更新定期对目标标（指标标）的完完成情况况进行绩绩效评价价与考核核评价指标目标宣贯到到位率1100%目标完成率率1000%要素1.33：安全全生产管管理机构构 序号控制节点重点要求1.3.11管理制度按照集团公公司要求求，建立立设置安安全生产产机构、配配置管理理人员的的管理制制度机构设置、人人员配置置符合集集团公司司要求1.3.22机构设置建立健全有有系统、分分层次的的安全生生产保证证体系和和安全生生产监督督体系，两两个体系系职责分分明，并并充分发发挥作用用与企业存在在资产或或管理关关系的多多种经营营、租赁

18、赁经营、职职工持股股会兴办办的企业业等应纳纳入企业业的统一一管理范范畴，同同样应建建立两个个体系建立企业安安全监督督部门、部部门专职职安全员员、班组组兼职安安全员组组成三级级安全监监督责任任主体网网络1.3.33岗位人员配配置安全生产管管理人员员配置1.岗位人人员配置置率1000%2.岗位人人员持证证上岗率率1000%安全监督管管理人员员配置1.专职安安监人员员不低于于3人2.岗位人人员持证证上岗率率1000%1.3.44评价指标岗位人员配配置率1100%岗位人员持持证上岗岗率1000%要素1.44：法律、法法规和其其他要求求序号控制节点重点要求管理制度建立识别适适用的安安全生产产法律法法规、

19、标标准规范范的制度度1.制度符符合国家家法律法法规及集集团公司司要求，要要明确主主管部门门，确定定获取的的渠道、方方式2.明确获获取国家家法律、法法规，省、部部委及地地方法规规，行业标标准识别与获取取1.建立适适用于企企业相关关的法律律法规清清单2.获取清清单所列列制度3.法律法法规、规规程或标标准变化化后及时时更新清清单传达1.将适用用的安全全生产法法律法规规、标准准规范及及其他要要求书面面传达给给从业人人员2.组织对对从业人人员的培培训，确确保其了了解相关关安全生生产法律律法规、标标准规范范及其他他要求转化法律、法规规和上级级相关要要求中要要求企业业制定制制度或管管理办法法、实施施细则必必

20、须转化化为本企企业的制制度、管管理办法法或实施施细则回顾与更新新上一年度已已变化的的法律法法规、规规程或标标准要求求在下一一年度及及时回顾顾更新评价指标获取率1000% 要素1.5：文件件与记录录序号控制节点重点要求1.5.11体系文件制制定每年公布现现行有效效安全生生产规章章制度清清单制定文件应应考虑的的下面的的因素或或要求：1.法律律、法规规要求和和国家、行行业标准准2.流程程管理与与节点控制制要求33.相关关方的要要求4.与企业业发展相相关的外外部信息息1.5.22文件批准与与颁布程序完整，及及时有效效，所有有文件批批准与颁颁发人程程序完整整，根据据上级规规定制定定相关制制度和细细则，根

21、根据上级级制度及及时修订订1.5.33文件发放与与培训发放文件到到相关岗岗位，并并告知相相关人员员管理要要求及时组织相相关人员员进行文文件培训训与考试试，人员员培训计计划表、人员培培训记录录表、人员考考试统计计表、人员考考核记录录表齐全全1.5.44文件执行与与反馈文件执行中中建立反反馈渠道道，收集集文件执执行中存存在的问问题，为为下一步步修订工工作做好好准备1.5.55文件变更与与废止按要求做好好变更与与废止工工作，处处理废除除文件，要要以一种种受控的的方法进进行1.5.66文件保存按要求做好好保存工工作1.5.77文件回顾按要求做好好回顾工工作按要求对文文件进行行审查，主主要审查查内容：1

22、.文件颁颁布与执执行时间间2.文件的的版本与与编号3.批准和和发放控控制4.解释权权5.变更与与废止6.强制性性文件、法法律法规规要求和和外部文文件的接接收、处处理与反反馈要求求7.文件保保存要求求 1.5.8数据记录建建立按文件要求求，针对对各项安安全生产产活动建建立相应应的数据据记录各项安全生生产活动动均应保保存记录录，安全全生产管管理数据据与记录录、安全全生产作作业活动动数据与与记录、生生产运行行数据与与记录、安安全生产产星级管管理体系系运行数数据与记记录完整整1.5.99数据记录标标识按文件要求求做好记记录标识识1.5.110数据记录审审查按文件要求求做好记记录审查查审查数据与与记录完

23、完整性、准准确性和和及时性性重点审审查以下下内容：1.数据据与记录录的可追追溯性22.数据据与记录录的存储储的安全全性与使使用的方方便性33.数据据与记录录的维护护方式44.获取取信息的的记录1.5.111数据记录的的回顾与与处置定期对数据据记录进进行回顾顾、分析析，按文文件要求求做好记记录处置置与保存存1.5.112评价指标文件覆盖率率1000%文件符合性性审查率率1000%文件培训覆覆盖率1100%记录完整率率1000%记录准确率率1000%要素1.66：安全全生产费费用管理理序号控制节点重点要求管理制度依据国家和和集体相相关规章章制度要要求，建建立安全全生产费费用管理理制度计划制定年度安

24、安全生产产费用计计划1.将安全全费用优优先用于于满足安安全生产产监督管管理部门门提出的的整改措措施或达达到安全全生产标标准所需需支出2.计划应应涵盖为为满足安安全生产产条件的的重大隐隐患整改改、安全全设施、安安全培训训、劳动动防护、工工伤保险险实施费用及时发发放，满满足安全全生产工工作要求求，要按按计划将将资金落落实到现现场工作作，为从从事高空空、高压压、易燃燃、易爆爆、剧毒毒、矿井井等高危危作业的的人员办办理团体体人身意意外伤害害保险或或个人意意外伤害害保险安全第一责责任人亲亲自审定定“两措”计划，落落实资金金，并定定期（每每半年）组组织对落落实情况况进行检检查和考考核安措资金计计划及时时落

25、实，安安措资金金由安监监部门掌掌握回顾与统计计1.回顾费费用发放放使用情情况，分分析存在在问题并并改进2.企业安安全费用用的会计计处理,符合国国家统一一的会计计制度的的规定评价指标年度安全生生产费用用投入率率2%要素1.77：安全全生产会会议序号控制节点重点要求管理制度依据国家和和集体相相关规章章制度要要求，建建立安全全生产会会议管理理制度周期及时间间明确会议周周期及时时间，对对安全生生产委员员会会议议、安全全生产分分析会、安安全监督督网例会会、生产产调度会会等会议议的时间间及周期期进行规规定参会人员明确参会人人员及主主持人会议议程明确会议议议程，会会议议程程要包括括对安全全生产问问题的分分析

26、、安安全措施施的制定定和落实实情况的的反馈召开与记录录及时召开并并做好记记录信息发布及时发布会会议纪要要或信息息，并按按会议要要求指导导安全生生产工作作回顾定期对安全全生产会会议召开开情况进进行回顾顾总结评价指标会议定期开开展率1100%部署工作按按时完成成率1000%要素1.88：安全全生产信信息序号控制节点重点要求管理制度依据国家和和集体相相关规章章制度要要求，建建立安全全生产信信息管理理制度1.信息的的类别2.信息接接收的要要求3.信息报报送的要要求4.信息处处理的要要求提出及时、按时时提出信信息审核按级别审核核信息，确确保信息息的正确确无误传递及时传递信信息1.信息传传递包括括上传与与

27、下达两两个方向向的流程程2.不安全全事件在在规定时时间内上上报3.日常安安全生产产信息按按规定上上报接收在规定时间间内接收收信息处理在规定时间间内处理理信息反馈在规定时间间内反馈馈信息回顾总结安全生生产信息息工作开开展情况况，将安安全生产产信息管管理工作作纳入年年度、季季度、月月度工作作考核体体系，进进行严格格考核评价指标信息发布准准确率1100%信息发布处处置率1100%要素1.99：生产资料料准备序号控制节点重点要求管理制度建立资料管管理制度度，资料料管理制制度对资资料的收收集、编编制、发发放、领领用、保保存、移移交、归归档有明明确的要要求管理制度引引用最新新国家、行行业标准准，具有有可操

28、作作性编制标准与与规程、建建立各类类技术台台账按节点要求求完成技技术标准准、管理理标准、工工作标准准以及运运行规程程、运行行日志、操操作票、检检修作业业指导书书、台帐帐记录的的编写在设备单体体试运前前完成设设备的挂挂牌工作作，并建建立完整整的、符符合现场场实际状状况的主主、辅设设备及其其系统以以及公用用系统的的设备台台帐做好备品、配件的检验、入库的管理工作，并建立备品、备件管理台帐建立本企业业锅炉压压力容器器安全管管理机构构，有完完整的锅锅炉压力力容器安安全管理理制度，收收集全面面压力容容器技术术资料并并取得技技术监督督部门批批准的压压力容器器使用许许可证制定试运措措施制定了各阶阶段设备备调试

29、措措施执行“三不不启动”，设备备的设计计、安装装、试验验资料不不全不启启动；连连锁、保保护传动动未完不不启动；机组跳跳闸原因因不清和和未采取取有效措措施不启启动凡涉网专业业会、审审查会等等请调度度部门有有关专业业人员参参加，二二次设备备的选型型、配置置及原理理图应符符合有关关规定和和反措原原则，事事先征求求相关调调度部门门的同意意建立生产信信息管理理系统机组投产同同步投运运SISS系统、MMIS系系统等生生产管理理系统，集集团公司司及省发发电公司司的安生生系统数数据维护护正常机组整体试试运前，完完成缺陷陷管理系系统，并并在机组组试运阶阶段进行行完善机组1688小时试试运前，完完成运行行支持管管

30、理系统统资料移交验验收归档档按管理制度度要求对对完成的的规程、系系统图、设设备变更更等资料料进行移移交归档档回顾与记录录定期对生产产资料准准备工作作进行回回顾总结结，保持持相关文文件记录录并存档档评价指标设备命名、编编码完成成率1000%各类制度、规规程、标标准等文文字材料料完成率率1000%试运措施完完成率1100%机组首次并并网后，开开展“并网安安全性评评价”自查，并并形成专专门报告告报电网网管理部部门，在在机组转转入商业业运行一一个月内内，完成成并网安安全性评评价工作作要素1.110：承包包商管理理序号控制节点重点要求管理制度依据 HYPERLINK ./././././AppData/

31、Roaming/Microsoft/集团公司各类规章制度汇总（20100421来自集团标准化平台）/27大唐集团制200825号中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定 .doc 中国国大唐集集团公司司发承包包工程安安全管理理规定、中国大唐集团公司新厂新制发电企业外委用工安全管理规定要求，制定相关制度工程立项对外发、承承包工程程由企业业统一管管理需要利用系系统外人人力资源源的，均均采用对对外发包包工程的的方式根据实际需需求编制制对外发发包工程程项目，并并按相关关要求开开展招标标工作资质审查与与招标对承包商进进行资质质审查，审审查内容容包括：1.法律法法规许可可的资质质2.施工简简历和近近3年安安

32、全施工工记录3.员工培培训与能能力证明明资料4.员工的的保险证证明资料料，工伤伤率、员员工赔偿偿费用等等资料对承包商进进行条件件审查，审审查内容容包括：1.人员年年龄、工工种、健健康状况况等应符符合要求求2.工作负负责人、工工程技术术人员和和工人的的技术素素质应满满足工程程需要3.特种作作业人员员应持有有合格的的特种种作业操操作证4.承包方方保证安安全施工工的组织织机构、工工器具、安安全防护护设施、安安全用具具能否满满足安全全施工要要求5.安全管管理机构构专兼职职安全管管理人员员应持有有资质证证书承包商选定定按照相关要要求选定定最优承承包商，选选定承包包商应满满足对外外发包工工程项目目的基本本

33、安全生生产要求求合同管理与选定的承承包商签签订正式式工程或或服务合合同和安安全协议议正式签订工工程或服服务合同同明确以以下内容容：1.需依从从的法律律、法规规和技术术标准2.承包商商必须遵遵守的安安全生产产要求3.双方的的责任和和义务，争争议事项项的解决决方案抵押金管理理按相关标准准，收取取承包商商足额风风险抵押押金，并并设立专专门账户户管理承包商安全全生产组组织机构构和人员员审查对承包方安安全生产产组织机机构和人人员进行行审查，组组织机构构健全，管管理技术术人员适适合项目目需要承包方施工工队伍超超过3000人的的应设有有专职安安全管理理机构，施施工队伍伍超过330人的的应配有有专职安安全员，

34、330人以以下的应应设有兼兼职安全全员要求承包商商指定人人员协调调职业健健康安全全生产事事宜技施全及方查对承包方项项目组织织措施、技技术措施施、安全全措施及及施工方方案进行行审查，并并由主管管领导批批准培训、安全全技术交交底与准准入在承包方教教育培训训的基础础上对承承包方负负责人和和工程技技术人员员、工人人进行安安全教育育培训和和考试，提提供有关关安全生生产的规规程、制制度、要要求在承包商工工作前进进行全面面的安全全技术交交底严格执行人人员准入入证制度度现场管理与与质量控控制要求承包商商人员现现场进行行保证安安全施工工组织措措施、技技术措施施（安全全技术交交底）的的学习，并并签字对外发包工工程

35、每个个作业点点设置一一名监护护人，在在工程进进行中监监护人不不得还从从事其他他工作企业工程技技术人员员、安全全监督人人员每天天到现场场进行监监督检查查与违章章处理对项目现场场安全生生产措施施和方案案落实到到位情况况进行检检查对项目质量量、进度度、安全全情况全全面监督督控制验收按要求开展展项目验验收工作作，并及及时对发发现问题题提出整整改要求求质保期管理理项目质保期期内对发发现问题题及时提提出整改改要求，追追溯承包包商责任任项目部管理理新厂新制企企业外委委项目与与企业日日常安全全监督管管理实现现一体化化管理新厂新制企企业外委委项目部部数量应应少于四四个或外外委项目目部员工工人数应应少于企企业员工

36、工人数11倍回顾、记录录与续用用按要求对承承包商履履约情况况进行回回顾与评评价，内内容包括括：工程程或服务务的技术术标准、工工程或服服务的质质量标准准、工程程或服务务的准时时性、工工程或服服务期间间安全生生产表现现保持承包商商评价、选选择的相相关记录录，作为为今后业业务需要要时的选选择依据据评价指标资质合格率率1000%合同签订率率1000%验证合格率率1000%风险抵押金金足额收收取率1100%项目部主要要生产技技术人员员流动率率10%要素1.111：供应应商管理理序号控制节点重点要求管理制度依据 HYPERLINK ./././././AppData/Roaming/Microsoft/集

37、团公司各类规章制度汇总（20100421来自集团标准化平台）/27大唐集团制200825号中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定 .doc 法律法法规和规规章制度度要求，制制定相关关制度采购计划审审批供应商由企企业主管管部门统统一管理理以实际需求求编制采采购计划划，并由由主管领领导审批批资质审查与与招标根据采购物物资需要要，按相相关要求求开展招招标工作作对供应商进进行资质质审查，审审查内容容包括：1.法律法法规许可可的资质质2.产品性性能与技技术参数数指标3.售后服服务人员员安全、技技术资质质4.售后服服务人员员的保险险证明资资料供应商选定定按照相关要要求选定定最优供供应商，选选定供应应商应满

38、满足基本本安全生生产要求求合同管理与选定的供供应商签签订正式式合同正式签订合合同明确确以下内内容：1.需依从从的法律律、法规规和技术术标准2.供应商商必须遵遵守的安安全生产产要求3.双方的的责任和和义务4.争议事事项的解解决方案案入库验收管管理供货产品严严格按照照合同要要求进行行入库验验收，不不合格产产品按合合同要求求进行处处置售后服务管管理对售后服务务人员进进行条件件审查，审审查内容容包括：1.人员年年龄、工工种、健健康状况况等应符符合要求求2.工作负负责人、工工程技术术人员和和工人的的技术素素质应满满足工程程需要3.特种作作业人员员应持有有合格的的特种种作业操操作证4.工器具具、安全全防护

39、设设施、安安全用具具能否满满足安全全施工要要求对售后服务务负责人人和工程程技术人人员、工工人进行行安全教教育培训训和考试试，提供供有关安安全生产产的规程程、制度度、要求求后工组施术安施工进查由领准在售后服务务人员工工作前进进行全面面的安全全技术交交底严格执行人人员准入入证制度度对现场安全全生产措措施和方方案落实实到位情情况进行行检查产品质保期期内对发发现问题题及时提提出意见见，追溯溯供应商商责任回顾与记录录对供应商履履约情况况进行回回顾与评评价，包包括：1.产品的的技术标标准、产产品的质质量标准准2.售后服服务的准准时性3.售后服服务期间间，其安安全生产产表现保持供应商商评价、选选择的相相关记

40、录录，作为为今后业业务需要要时的选选择依据据评价指标资质合格率率1000%合同签订率率1000%验证合格率率1000%要素1.112：外部部市场管管理序号控制节点重点要求管理制度市含项的依家业团最定合业按体效操要建全市全管度容：与资理价标订人训场沟调急回记机构与职责责企业应成立立以行政政正职为为组长的的外部市市场（含含海外项项目）管管理机构构，明确确职责资质管理整合企业人人力、技技术、业业绩等资资源，积积极办理理运行、维维护、检检修、安安装等资资质证书书，并能能逐步升升级按照国家规规定，定定期到有有关部门门进行审审核投标评价对项目标书书或约定定项目进进行分析析评价后后，进行行投标或或洽谈签订合

41、同中标或洽谈谈后，签签订正式式合同，明明确双方方的安全全、质量量等责任任健全组织指定一名企企业领导导对该项项目进行行管理，建建立以项项目部经经理为安安全第一一责任人人的项目目部安全全生产组组织机构构，明确确职责专（兼）职职安全员员，由本本企业安安全监督督部门统统一派出出持证上上岗人员员，人员员超过3300人人要设置置安全管管理机构构，超过过1000人设两两名专职职安全员员，超过过30人人应设专专职安全全员，330人以以下设专专职或兼兼职安全全员按要求，配配备数量量满足工工作的相相关管理理人员和和技术管管理人员员、工作作人员资料获取根据合同内内容，获获取相关关文件和和资料，会会同业主主方组织织各

42、专业业负责人人和工作作负责人人，了解解、熟悉悉所安装装、检修修与设备备运行的的工艺流流程与作作业环境境应急管理根据中标项项目的内内容和所所处在的的地区环环境，按按照业主主方应急急总体预预案的要要求，组组织制定定公共安安全、公公共卫生生、地址址灾害、恶恶劣天气气、安全全生产等等突发事事件应急急救援专专项预案案和现场场处置方方案，并并开展培培训、演演练教育培训组织作业人人员学习习业主方方规章制制度、操操作规程程、安全全与技术术规范等等组织作业人人员接受受或要求求业主方方进行安安全技术术交底，辨辨识风险险现场管理业主方不做做安全、技技术等具具体规定定者，按按照集团团公司安安全生产产相关规规定，自自主

43、进行行管理，并并与相关关方协调调处理安安全生产产、职业业卫生等等相关事事宜所有作业均均要规范范开展“三讲一一落实”和反违违章活动动，拒绝绝强令冒冒险作业业和违章章指挥按本企业规规定，认认真开展展安全分分析会、班班前班后后会、安安全日活活动、安安全检查查等例行行工作重大和复杂杂、危险险项目，组组织制订订并执行行组织措措施、技技术措施施、安全全措施和和施工方方案，实实行专职职工作监监护和专专项安全全监督按照作业指指导书的的要求，控控制工期期，严把把质量关关沟通协调项目部要建建立有效效的信息息沟通渠渠道，随随时与本本企业保保证信息息畅通，按按时报告告有关安安全生产产信息，企企业要组组织分析析有关信信

44、息，指指导项目目部做好好安全生生产工作作海外项目部部要与所所在地中中华人民民共和国国大使馆馆、领事事馆等机机构建立立有效联联系方式式和渠道道企业要将安安全生产产1号文文、事故故通报等等有关安安全生产产信息，及及时传达达到项目目部国内3个月月以上的的项目，本本企业安安监部负负责人每每季度要要定期到到项目部部检查指指导安全全生产工工作；海外长期项项目，本本企业每每年要组组织安监监等人员员进行至至少一次次的现场场安全检检查如发生突发发事件，项项目部要要立即用用电话、传传真或电电子邮件件等方式式向业主主单位、当当地政府府和本企企业报告告，组织织人员及及时进行行有效处处置，并并寻求相相关方援援助回顾与记

45、录录企业要建立立外部市市场管理理信息登登记系统统，项目目部有关关文件、资资料、记记录等台台账完整整项目结束后后，本企企业分管管领导、项项目经理理要组织织评价该该项目安安全生产产工作，总总结经验验、分析析存在问问题，制制定改进进方案评价指标人员责任事事故0次次重伤及以上上人身伤伤亡事故故0次合同签订率率1000%人员培训率率1000%人员培训合合格率1100%应急预案演演练率1100%项目登记内内容完整整率1000%工作完成率率1000%要素1.113：两措措管理序号控制节点重点要求管理制度建立两措管管理制度度计划编制安措计划结结合上一一年度安安全性评评价、安安全检查查、重大大危险源源评估发发现

46、问题题进行编编制安措计划的的每个项项目明确确完成时时间、责责任人和和监督人人和资金金，需要要现场施施工的项项目应编编制实施施方案反措计划结结合上一一年度安安全性评评价、安安全检查查、重大大危险源源评估、技技术监控控、255项反措措、缺陷陷管理、可可靠性分分析发现现问题进进行编制制反措计划的的每个项项目明确确实施方方案、完完成时间间、责任任人和监监督人和和资金实施与监督督反事故措施施计划应应纳入检检修、技技改计划划安全监督部部门负责责监督反反事故措措施计划划和安全全技术劳劳动保护护措施计计划的实实施，对对存在的的问题应应及时向向主管领领导汇报报每季度组织织两措计计划执行行情况自自查回顾与记录录定

47、期对两措措计划执执行情况况进行回回顾总结结，并有有报告，保保持相关关文件记记录并存存档评价指标安措计划完完成率1100%反措计划完完成率1100%要素1.114：安全全检查与与评价序号控制节点重点要求管理制度依据中国国大唐集集团公司司安全生生产工作作规定、中中国大唐唐集团公公司安全全性评价价工作管管理办法法、中中国大唐唐集团公公司安全全生产工工作奖惩惩规定等等文件要要求，制制定相关关制度检查策划依据集团公公司要求求，明确确春季、秋秋季安全全大检查查、防汛汛大检查查、节假假日和重重大活动动大检查查等定期期专项安安全检查查工作开开展时间间和方式式建立定期专专项安全全检查工工作组，企企业主管管领导任

48、任工作组组组长，明明确相关关人员职职责与分分工根据实际需需要，组组织开展展日常例例行安全全检查工工作编制安全检检查提纲纲或安全全检查表表，经主主管领导导审批后后执行安全检查内内容以查查领导、查查思想、查查管理、查查规程制制度、查查隐患为为主，明明确相关关检查人人员职责责及分工工检查实施根据安全检检查提纲纲或安全全检查表表开展安安全检查查工作，按按时汇总总安全检检查结果果，检查查发现问问题描述述清晰、真真实可靠靠检查结果统统计与分分析根据安全检检查结果果开展统统计与分分析工作作，对重重复发现现的问题题进行深深入分析析，追溯溯源头整改与验收收根据检查结结果编制制问题整整改计划划，明确确整改措措施、

49、整整改完成成时间、责责任人、督督办人整改计划无无法按时时完成应应申请延延期，并并由主管管领导审审批对已完成整整改工作作逐项验验收，对对未完成成整改工工作说明明原因，编编写安全全检查总总结报告告督办针对安全生生产中存存在的重重要问题题和重大大隐患，未未能及时时处理时时，落实实督办单单位（部部门）、督督办人，指指定或聘聘请相关关专业技技术人员员，对问问题进行行调查分分析、制制定措施施、研究究处理问问题和隐隐患回顾与奖惩惩定期对安全全检查发发现问题题整改情情况进行行回头看看对未按时完完成整改改问题进进行统计计分析，并并考核相相关责任任人评价指标安全检查（隐隐患排查查）问题题综合整整改率1100%要素

50、1.115：重大大危险源源管理序号控制节点重点要求管理制度依据 HYPERLINK ./././././AppData/Roaming/Microsoft/集团公司各类规章制度汇总（20100421来自集团标准化平台）/大唐集团制20054号 中国大唐集团公司重大危险源安全监督管理规定 .doc 中国国大唐集集团公司司重大危危险源安安全监督督管理规规定要要求，制制定相关关制度明确辨识与与评价方方法依据中国国大唐集集团公司司重大危危险源评评估标准准，明明确重大大危险源源辨识与与评价方方法，相相关标准准明确成立机构，明明确职责责建立重大危危险源管管理组织织机构，配配备专兼兼职人员员，每年年对组织织

51、机构的的调整进进行公布布对发电企业业所属的的生活后后勤、多多种产业业、以及及由企业业员工持持股等形形式组成成企业的的重大危危险源进进行统一一的监督督管理普查登记按照地方政政府的要要求，认认真完成成国家规规定的重重大危险险源普查查登记，按按规定至至少每两两年进行行一次重重大危险险源的评评估工作作；评估估工作应应由有资资质的机机构进行行，评评估报告告按地地方政府府要求进进行备案案，并逐逐级抄报报分支机机构和集集团公司司重大危险源源在生产产过程、材材料、工工艺、设设备、防防护和环环境等因因素发生生重大变变化，或或者国家家有关法法律、法法规、标标准发生生变化时时，应对对重大危危险源重重新进行行安全评评

52、估，并并按照本本规定及及时上报报地方政政府、分分支机构构、集团团公司对新设立或或者新构构成的重重大危险险源，应应及时按按当地人人民政府府的规定定，到当当地人民民政府备备案，并并逐级上上报集团团公司，对对已不构构成重大大危险源源的，应应及时报报告注销销风险辨识与与评价依据中国国大唐集集团公司司重大危危险源评评估标准准，每每年第一一季度由由企业总总工程师师组织开开展重大大危险源源自查工工作，按按专业编编制安安全评估估报告，经经分支机机构审核核后上报报集团公公司，评评估报告告、整改改计划、会会议记录录等资料料齐全评价结果发发布重大危险源源评估结结果以文文件形式式进行公公布对涉及重大大危险源源运行、检

53、检修、维维护及监监督管理理人员，每每年进行行一次国国家相关关法律法法规、国国家标准准以及运运行规程程、检检修工艺艺规程、防防火防爆爆、紧急急救援等等知识的的培训和和考试控制措施与与整改计计划把构成国家家、集团团公司规规定重大大危险源源的设备备、设施施、场所所等，除除水电厂厂大坝、火火电厂灰灰坝、生生活水厂厂外，其其余都列列入本企企业的重重点防火火部位重大危险源源重点防防火部位位和安全全保卫部部位标志志及防火火和保卫卫措施齐齐全制定重大危危险源控控制措施施，做到到措施齐齐全、责责任到位位制定重大危危险源发发现问题题整改计计划，做做到分级级监控、限限期整改改问题整改及时按整改改计划进进行问题题整改

54、，对对于暂未未完成整整改的问问题，制制定相关关控制措措施督办针对重大危危险源存存在的重重要问题题和重大大隐患，未未能及时时处理时时，落实实督办单单位（部部门）、督督办人，指指定或聘聘请相关关专业技技术人员员，对问问题进行行调查分分析、制制定措施施、研究究处理问问题和隐隐患动态监控认真做好重重大危险险源的管管理，对对每一个个重大危危险源都都要采取取专业管管理与重重点监督督相结合合的方法法，责任任到人，做做到科学学化、制制度化和和规范化化的动态态监控回顾与记录录建立重大危危险源动动态管理理台帐，分分级上报报和审核核评价指标无三级及以以上重大大危险源源综合整改完完成率1100%要素1.116：应急急

55、管理序号控制节点重点要求管理制度依据安全全生产危危急事件件管理工工作规定定要求求，制定定相关制制度相关制度不不得有漏漏项，不不得违背背相关法法律法规规，降低低标准管理制度引引用最新新国家、行行业标准准，具有有可操作作性机构与职责责成立组织机机构，明明确责任任每年对组织织机构的的调整由由安委会会公布必须由安全全第一责责任者组组织开展展应急管管理工作作建立防灾减减灾应急急队伍明确与政府府、外部部救援队队伍的联联系机构构，确定定外部专专业救援援队伍应急预案管管理应急预案体体系健全全，各专专项预案案和现场场处置方方案齐备备预案与政府府相关预预案紧密密结合，并并经审核核备案现场处置方方案要结结合企业业实

56、际情情况及时修订总总体应急急预案、各各专项预预案和现现场处置置方案培训与演练练每年至少一一次全员员有关应应急知识识的宣传传、培训训新员工上岗岗前，必必须进行行有关应应急知识识培训，并并考试合合格员工掌握应应急流程程，掌握握现场处处置方案案，应急急能力满满足安全全需要每年至少与与外部救救援队伍伍联合组组织四次次的全面面演练物资管理按照要求，准准备应急急物资按照要求，定定期对应应急物资资进行全全面检查查、检测测、维护护与验收收，确保保数量齐齐全，性性能良好好检查与整改改结合实际，制制订检查查计划 认真开展安安全性评评价、危危险点分分析、技技术监控控、缺陷陷管理等等工作，认认真落实实各项反反事故技技

57、术措施施计划和和安全技技术劳动动保护措措施计划划；消除除设备存存在的缺缺陷和隐隐患，改改善劳动动作业环环境，夯夯实安全全生产基基础做好企业的的安全保保卫工作作，紧密密依靠政政府有关关部门，防防止公共共卫生事事件的发发生按照“五确确认一兑兑现”的工作作方法，及及时下达达整改计计划，及及时检查查整改情情况应急响应及时接收并并处理预预警信息息事件发生后后，立即即用电话话、传真真或电子子邮件等等方式逐逐级报告告积极组织应应对，不不发生次次生事故故突发事件结结束后，要要向集团团公司上上报突发发事件报报告以及及应急工工作总结结报告等等事件结束后后，要对对受灾部部位进行行针对性性的检查查；必要要时，开开展技

58、术术鉴定工工作，发发现问题题，及时时消除应急结束后后，积极极开展相相关损失失理赔工工作对整体应急急能力（包包括对应应急预案案体系的的评价和和改进等等）进行行评估总总结，作作为修订订预案体体系的依依据回顾与记录录每季度至少少召开一一次应急急工作会会议，研研究部署署应急重重点工作作及时修订预预案和现现场处置置方案，满满足安全全需要各种资料、记记录齐全全评价指标应急预案完完整率1100%应急预案审审核率1100%应急预案备备案率1100%演练计划完完成率1100%培训计划完完成率1100%物资齐备，均均在有效效期内，并并根据当当地特点点及时增增添要素1.117：事事故、事事件管理理序号控制节点重点要

59、求管理制度依据电力力生产事事故调查查规程要要求，制制定制度度，明确确事故、障障碍、异异常的定定义和具具体表现现相关制度不不得有漏漏项，不不得违背背相关法法律法规规，降低低标准管理制度引引用最新新国家、行行业标准准，具有有可操作作性即时报告发生一般人人身死亡亡事故和和重伤事事故，发发生一般般设备事事故、因因发电企企业责任任引起的的一般电电网事故故，立即即用电话话、电传传、电子子邮件或或电报等等上报集集团公司司、分支支机构或或子公司司发生人身死死亡事故故还应上上报企业业所在地地的电力力监管机机构、政政府安全全主管部部门、公公安部门门、工会会等即时报告包包含以下下内容：1.事故发发生的时时间、地地点

60、、单单位2.事故发发生的简简要经过过、伤亡亡人数、直直接经济济损失的的初步估估计；设设备损坏坏和电网网停电影影响的初初步情况况3.事故原原因的初初步判断断人身事故报报告由安安监人员员或车间间安全员员填写，设设备事故故报告由由事故调调查组织织单位的的技术人人员填写写调查组织人身事故调调查1.特大和和重大人身身事故的的调查，执执行国务务院特特别重大大事故调调查程序序暂行规规定及及其他相相关规定定2.人身死死亡事故故的调查查执行国国务院企企业职工工伤亡事事故报告告和处理理规定及及其相关关规定3.人身重重伤事故故由企业业领导或或其指定定人员组组织安监监、生技技(基建建)、劳劳动人事事(社保保)、工工会