物品申购的流程及相关管理制度_第1页
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文档简介

1、题目：一、办公物品申购制度为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、办负责人批准。量、规格、单价、总额等是否与办公物品申购总清单相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的月申购单或未办入库手续，财用品的收回。1、 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2、 文具用品分为个人领用和部门领用两种：a、个人领用：系个人使用保管用品， b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，3、 验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。4、 管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。5、 3页脚内容题目：换新

2、品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。6、 办公用品的申购应于每月 25 申购单由前台文员汇总。办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。如属必需品、采购不易或耗用量大者，由总经办负责人同意后授权使用部门自行购买。7、并保存备案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物品的申购。8、进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。办公物品严禁领取回家私用。9、新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，本月底统一申购。二、办公物品申购流程购总清单总经办负责人审核签字确认前台文员提请公司购买注：物品购置必须按流程办理，如无特殊情况不得擅自购买；使用人必须办理领取手续，方能领取并妥善保管。3页脚内容题目：办公物品申购流程图：申请人列明所需办公物品清单各部门主管审核、填写办公物品月申购单本部门经理审核签字前台文员汇总填写办公物品申购总清单总经办负责人审核签字确认前台文员提请采购部采购总经办通知各部门主

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