库房管理工作程序入库、出库、退库、保管、帐卡规范

1、4/4库房管理工作程序第一章 总则库房管理的要求是：保证入库物料的质量合格、数量精确、凭证齐全；物料存放平安有序、养护科学合理；出库物料准时、精确 。库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，准时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料的出入库及存放，各事业部依据生产需要设中间库，存放短期内备用的物料。库房设置要依据生产需要和场地实际条件，以物料的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。第二章 验收入库凭证验收。物料入库必需先核对以下凭证：公司管理规划部下达的选购方案单、物料合格证等。对公司规定需进行质检的物料，还需有公司

2、质检部门出具的质检合格证。外协加工件入库必需有外协员的签字，加工调试的半成品入库必需有调试人员的签字。凭证不符合要求的暂不入库。实物验收。入库前应依据物料选购方案（或生产方案）和收料单（或入库单）对实物的品种、规格、数量进行清点、核对。如发觉不符时，应做好纪录，待验收相符后再入库。未验收或验收未通过的物料须放在待检区, 不能与已入库的物料混放。物料入库数量超过方案的部分，如属包装缘由或买卖惯例且超量低于10%时，按实际数验收，超过10%时，需经方案部门同意方可验收，但对单价较高（100元）或体积较大的物料如超方案购买时必需经管理规划部方案主管同意。入库数量少于方案时，以补足为原则，入库按实数验

3、收。对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入用法的超大超重物料，实物可挺直放在用法单位，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。对特殊急用而未阅历收入库即投入用法的物料，需按程序补办方案、入库和出库手续。物料验收合格后，库管员在收料单上签字，并登记入帐。第三章 出库程序原材料出库时，库管员凭领料人出具的领料单，认真核对内容是否填写清晰、完整、无误后，依据先进先出的原则备料。库管员按领料单上的品种、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料与领料人员当面交清。特殊状况急需领料时, 必需经事业部主管领导同意，并经管理规划部领导同意。但经办人必需尽快补齐领料手续。库管员将出库物料数量要

4、逐一记入卡片，做到随出随记，并要准时记帐。成品出库时，以市场部和管理规划部主管签字的发货通知单为依据，库管员认真核对成品的规格型号和数量无误后，开出库单，成品领出人要在出库单上签字。第四章 退库领出物料后消失用料变更或剩余时，应当退库。退库时要办理退库手续（在领料单上用红笔填写），退库需说明缘由，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响用法的方可退库。库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。第五章 存放物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。珍贵物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆和危急品要单独按规定存放

5、。编号实行“四号定位”法：第一位表示库房或货场的编号；第二位表示货架或货场内分区的编号；第三位表示货架层次或货场分排编号；第四位表示货物位置或货场垛位编号。半导体成品存放的编号按储存柜的编号确定。物料要按其种类、包装、体积、重量合理堆码。一般均应上架，对不能上架的大件物料，应按合同号集中放置，并做标识，无合同的按规格分类存放。放在室外的大件物料必需遮盖。物料码垛要坚固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发。入库搬运时，要依据物料特性及大小、轻重不同用法搬运工具，以避开碰撞损坏。第六章 盘点与帐卡管理建立物料卡片和帐目。卡片上记名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对

6、应处；帐上记名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。物料入库后要准时建卡，并随物料的进出随时登记。记帐要准时、精确、清晰、洁净。发生差错必需用红色标记更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。物料的盘点：依据需要在季末或年终进行。其目的是精确把握物质变动状况，做到帐卡物相符，便于准时处理超储、呆滞物质，节省流淌资金。物料帐目及料单需按规定时间上报管理规划部综合方案室。第七章 库区平安及纪律库房工作人员要加强平安意识，提高工作责任感。库房要有必要的平安设施、灭火设备，平安门必需齐全有效，水电线路必需畅通无阻，以利防火、防盗等。库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必需上锁，无关人员不

7、得进入库区。任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。库房内不得存放私人物品。第八章 职责库房主管人员生疏、把握物料管理的有关政策及规定。组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查实行。把握库存物料状况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。负责库房的规划，提高库房利用率。负责抓好库房的平安及管理工作，实行防潮、防火、防盗等措施。发觉问题准时汇报，并主动实行有效措施。组织库房的库存盘点、帐物核对。 库房工作人员职责了解物料管理的有关政策及规章制度。生疏所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊物料的保管方法。负责入库物料的验收，对验收合格的签收收料单，对入库物料建立明细帐卡。入库物料以入库凭证为依据，做到数量精确、入库准时、帐物相符。对入库物料分类码放，做到分类清晰、码放整齐。负责按领料单发放物料，并作好出库物料的帐卡登记。出库物料帐卡要清晰、无