某公司总代理实施方案

1、 实施方案 总代理实施施方案(初稿)21/8/20000-220/88/20001 22/66/20000 广东东某上市市公司实施方案 目 录意义和指导导思想市场环境管理架构年度经营指指标和经经营成本本五、 营销销策划六、 工作作展开七、 分段段实施八、 配套套支持九、 五年年发展计计划十、 风险险因素 广东东某上市市公司 实施方案一、意义和和指导思思想 意义义 是国国有通信信运营企企业将通通信网络络经营权权和服务务经营权权的有机机分离的的探索，是是网络管管理和运运营服务务管理的的专业化化分工的的有效尝尝试。 是WWTO大大门即将将打开之之前，以以中国民民营企业业运作机机制介入入国有电电信服务

2、务业的互互利双赢赢战略的的初始和和首创。 将通通过双方方资源的的合理整整合，全全面促进进中国联联通在广广东地区区业务从从GSMM、CDDMA、IIP、1165、1193、大大客户和和各项增增值业务务全方位位加速发发展，其其中代理理方将计计划用33到4年年时间促促使中国国联通在在广东的的移动通通信用户户数额达达到占广广东移动动通信市市场份额额30%的中期期目标。 指导导思想 开开源节流流，改革革进取；技术为为本，服服务创新新；整合合资源，用用活机制制；脚踏踏实地，激激励奔腾腾！二、市场环环境 中国国移动通通信集团团市场（含含：中国国电信部部分市场场）概况况1999年年电信业业务收入入较上一一年增

3、长长24.1%。固定定电话用用户新增增加 21399万户，移移动通信信用户新新增17796万万户，移移动通信信总用户户达43300万万 户；全国国电话普普及率113%，城城市电话话普及率率28.4%。因特特网专线线及拨号号 用户达到到8900万户，国国内网上上中文站站点超过过1.5万个个，已注注册的各各级政 府网站223000多个。2000年年电信业业务计划划收入330000亿元（含含：邮政政业务收收入4220亿 元），较较上一年年增长220%以上。发发展固定定电话用用户18850万万户，达达到 12885亿户户；发展展移动通通信用户户25000万户户，达668000万户。全全国电话话 普及率

4、116%，城城市电话话普及率率29%。新增增因特网网专线及及拨号用用户达到到 710万万户，数数据通信信基础网网端口112万个个，IPP网拨号号端口550万个个。 统计计到20000年年5月117日止止，广东东移动的的移动通通信用户户为7000万户户，计划划到年末末达到110000万户（含含：神州州行卡和和岭南行行卡用户户）。 中国国联合通通信公司司市场概概况1999年年电信业业务收入入1633亿元；移动电电话在全全国1885个城城市开通通运 营，发展展用户3381万万户，是是19998年净净增用户户的3.81倍倍，用户户总数达达到 523万万户；在在全国112个城城市开通通了IPP电话，销销

5、售IPP电话卡卡1666万 张；累计计建成长长途干线线1.4万公公里，建建成233个长途途交换局局，总容容量达 广广东某上上市公司司实施方案 到8.33万路端端；数据据通信、无无线寻呼呼有新的的发展，CCDMAA等项目目正在加加 紧选型和和筹划中中。 20000年电信信业务计计划收入入2877亿元；实现利利润9.79亿亿元，全全系统 劳动生产产率达到到29万万元/人人。移动动通信投投资2889亿元元，系统统增容116466 万户，其其中CDDMA系系统容量量净增111300万户，系系统容量量累计达达到25577万万 户 ；移移动通信信用户净净增8440万户户，用户户累计达达到13363万万户。

6、数数据通信信 投资422亿元，在在全国1138个个地市级级以上的的城市建建数据网网、因特特网及IIP 电话网，发发展互联联网用户户40万万户。固固定通信信投资556亿元元，新建建扩建长长 途交换110万路路端，新新建省内内、省际际光缆33.9万公公里；建建成广州州、上 海、北京京国际长长途局，形形成3万万路端国国际出入入口能力力。 统计到220000年5月月31日日止，联联通广东东移动通通信用户户约1440万户户 （含：0007卡卡和如意意通卡用用户），今今年计划划发展移移动通信信用户1110万万 户。 市场场简略分分析 广东东移动：广东移动今今年加快快了网络络扩容和和营销推推广，积积极参与与

7、市场的的主动出出击，并并围绕三三个重点点：一是是：推出出一级运运营代理理商的连连锁经营营架构，并并准备联联合工商商部门，清清除非其其授权的的经营商商铺；二二是：围围绕WAAP手机机，大力力发展无无线网络络业务；三是：利用手手机加*号拨打打长途，享享受IPP话费优优惠方式式促销，以以增加新新的市场场热点。 广东东联通 广东联通随随着中国国联通的的股票在在海外上上市的资资金到位位，GSSM扩容容、CDDMA技技术选型型和网络络建设的的定案，IIP业务务、1665数据据业务、1193长长话业务务等方面面将全方方位展开开竞争。但中国联通通在互联联互通、运运营机制制、销售售网络、综综合业务务、技术术创新

8、、增增值业务务等方面面急需有有所突破破。三、管理架架构 总代代理经营营管理方方经营管理方方：广东东某上市市公司通通讯服务务有限公公司（以以下简称称公司）成成立于19999年5月月24日日。目前前已在广广东省内内注册了了21个个分公司司，其中中10多个已开始始运作。公公司经营营范围为为综合电电信服务务和电信信产品销销售，现现代理中国联通通广东分分公司的的IP业业务，准准备争取取代理其其各项数数据发展展业务。 广广东某上上市公司司实施方案 公司本部（未未含分公公司）开开业一年年，经营营收入8800多多万元，已已发展IIP大客客户12200多多个。 广广州某集集团成立立于19986年年，是国国家科委

9、委认可的的高新技技术企业业，19997年年6月，通通过了IISO990011质量体体系国际际标准的的认证。集集团以软软件开发发和系统统集成为为主要业业务，119900年开始始配合中中国邮电电开展电电信增值值业务，主主要业务务和产品品有：电电脑话务务员、计计费器、某某语音应应用平台台，并在在其上开开通了1168、1160、1166、2200等等新业务务、1669视聆聆通、1112、1114查查号、邮邮电九七七工程、VVOIPP整体解解决方案案、某电电子商务务应用平平台、某某多媒体体信息服服务平台台等；现现拥有国国内外220多家家分公司司，其中中：“某科技技”已成为为上市公公司，市市值：110多亿

10、亿；广东东讯特通通信有限限公司在在代理移移动、数数据、网网络布线线工程业业务上也也有较好好业绩。 即即将经广广州某集集团全资资控股并并扩大注注册资金金后，广广东某上上市公司司通讯服服务有限限公司将将争取在在8月份份与中国国联通广广东分公公司签订订总代代理协议议，即即将重新新包装的的广东某某上市公公司通讯讯服务有有限公司司将以崭崭新的面面目和全全新的经经营服务务模式，介介入和加加速全方方位发展展中国联联通广东东分公司司的经营营服务业业务上。 运营营管理架架构 公司董事会 公司董事会战略发展中心 战略发展中心公司CEO公司CEO技术总监行政总监财务总监运营总监技术总监行政总监财务总监运营总监人事部

11、办公室公关部行政部ERP工程部技术部财务部资金部分公司客服部营销部业务部人事部办公室公关部行政部ERP工程部技术部财务部资金部分公司客服部营销部业务部 广东某某上市公公司实施方案四、年度经经营指标标和运营营成本 年度度经营指指标和提提成标准准 一级级经营指指标和提提成标准准： 分 类 用户数使用比例平均数/户户提成比数 销售收收入话费（原11） 990万 1000% 112000元 3.00% 11080000万万话费（原22） 660万 500% 2000元 3.00% 60000万万话费（新11） 770万 500% 112000元 8.00% 420000万万话费（新22） 660万 5

12、00% 2000元 8.00% 60000万万入网（1） 770万 - 4000元 2550 280000万万 入网（2） 660万 - 2000元 300% 120000万万 1665 118万 600% 3000元 500% 32240万万 1993 100000万 600% - 400% 60000万万 IPP 400000万 600% - 400% 240000万万 增改业务务2000000次 - - 1元元/次 1100万万 增值业务务 - - - - 5500万万 预计收入入贰拾叁亿伍伍仟捌佰佰肆拾万万圆整（2235,8400万元）另注：委托托方每月月按代理理方上月月销售收收入的5

13、5%，返返回代理理方做为为广告宣宣传专款款。 二级级经营指指标和提提成标准准： 分 类 用户数使用比例平均数/户户提成比数 销售收收入话费（原11） 990万 1000% 112000元 3.00% 11080000万万话费（原22） 660万 500% 2000元 3.00% 60000万万话费（新11） 660万 500% 112000元 6.00% 360000万万话费（新22） 550万 500% 2000元 6.00% 50000万万入网（1） 665万 - 3500元 2440 227750万万 入网（2） 550万 - 2000元 255% 100000万万 1665 115万

14、600% 3000元 455% 27700万万 1993 80000万 600% - 355% 48800万万 IPP 360000万 600% - 355% 216600万万 增改业务务2000000次 - - 1元元/次 80万万 增值业务务 - - - - 3300万万 预计收入入贰拾壹亿柒柒仟贰佰佰叁拾万万圆整（2217,2300万元）另注：委托托方每月月按代理理方上月月销售收收入的44%，返返回代理理方做为为广告宣宣传专款款。 广东某某上市公公司实施方案 三级级经营指指标和提提成标准准： 分 类 用户数使用比例平均数/户户提成比数 销售收收入话费（原11） 990万 1000% 11

15、2000元 3.00% 11080000万万话费（原22） 660万 500% 2000元 3.00% 60000万万话费（新11） 555万 500% 112000元 5.00% 330000万万话费（新22） 550万 500% 2000元 5.00% 50000万万入网（1） 555万 - 3000元 2220 165500万万 入网（2） 550万 - 2000元 222% 100000万万 1665 112万 600% 3000元 400% 21160万万 1993 70000万 600% - 322% 42200万万 IPP 300000万 600% - 322% 180000万万

16、 增改业务务2000000次 - - 1元元/次 50万万 增值业务务 - - - - 2250万万预计收入贰拾亿零叁叁仟壹佰佰陆拾万万圆整（2203,1600万元）另注：委托托方每月月按代理理方上月月销售收收入的33%，返返回代理理方做为为广告宣宣传专款款。备注： 表中中使用比比例是按按用户年年度先后后开户后后平均使使用概率率计算。 表中中话费（原原1）指指协议前前买号入入网用户户的话费费；话费费（原22）指协协议前买买0077卡和如如意通卡卡用户的的话费；话费是指：协议后后买号入入网用户户的话费费；话费费是指：协议后后买0007和如如意通卡卡的入网网用户的的话费。 表中中入网是指：买号入入

17、网用户户数；入入网是指：买0007和如如意通卡卡的入网网用户数数。 表中中1655、1993和IIP业务务数据，由由于推广广程度和和时间不不同，计计数准确确性和业业务拓展展的投入入及难度度都有一一定的弹弹性。 乙方方在增值值项目的的开发、运运营、推推广上有有优先权权；双方方将视增增值项目目的资源源投入情情况，另另商定增增值项目目的提成成标准。 乙方方运营成成本：（220000/8/21-20001/88/200）： 单位：万元 项 目目 金 额 项 目 金 额 项 目目 金 额工资、福利利 32200 电话费费 3300 业务费 5000 租 金金 18800 交通费费 3300 税 金金 2

18、20000 技术改造造 20000低值易耗摊摊销 3360 风险计提提 8000 资产折旧旧 6600 差旅费费 3300 销售成本本 1220000 水电费费 6600 装修费费摊分 12200利息、其它它 8000 合计计 贰亿陆仟仟柒佰陆陆拾万圆圆整（226,7600万元） 广东某某上市公公司实施方案备注： 表表中工资资福利数数据按：4万元元/年员工8800人人计出； 表表中销售售成本数数据是按按代理方方方销售售提成所所得的445%左左右计算算，将作作为：促促销和分分销让利利的销售售成本预预计。 税税金含：服务发发票税：5%（对对委托方方的返回回提成开开出）；商品销销 售增值税税：1.7

19、%（对对用户开开出）。 表表中数据据未含：甲方支支付乙方方的宣传传广告费费用。 运运营赢亏亏平衡点点：贰亿亿柒仟万万圆人民民币（2270,0000,0000元）五、年度营营销策划划 公司司口号： 对对内：开开源节流流，改革革进取！对外： 许愿愿明天-联通某某上市公公司！ 公司司目标： 争争取到220011年中期期，在广广东移动动市场的的市场占占有率达达到并超超过188%，力力争用33-4年年时间，在在广东移移动市场场的市场场占有率率达到并并超过330%；使综合合经营指指标勇夺夺广东通通信市场场龙虎榜榜！ 公司司色调：外部：仍按按中国联联通原CCI设计计标准方方案；内部：将综综合双方方CI设设计

20、标准准后，另另定。 公司司宣传基基调： 中国国联通的的整体形形象和全全方位日日益发展展的通讯讯网络； 某上上市公司司的经营营服务模模式和双双方强强强合作，专专业分工工的优势势； 让“联通”贴近生生活，让让联通的的通信服服务“送货上上门”； 加快快做“大”！做“全”！在观观念、数数量、质质量、技技术和创创新服务务等方面面的实施施中勇争争行业“排头兵兵”。 公司司对外策策略： 大大：公司司做大，客客户做大大；全：综合服服务内容容全；多多：销售售网点多多；层：分层次次、多方方位立体体销售；活：把把握市场场，激活活市场。 公司司对内策策略： 清清：机构构清晰，责责任清楚楚，内清清外则明明；择：择人上上

21、岗， 优胜劣劣汰；精：宁宁精勿滥滥，精兵兵简政；专：专专业分工工，专项项负责；通：管管理政令令通；激激：激励励、奖惩惩机制到到位，指指标层层层落实。 公司司的发展展基础： 广东某某上市公公司实施方案 联联通管理理部门政政策落实实到位、运运营网络络的不断断完善与与技术支支持是代代理方全全面发展展业务的的坚实基基础。在在此基础础上，广广东某上上市公司司公司将将努力做做到：让让政府满满意，联联通管理理部门满满意，客客户满意意，自己己满意的的四满意意；以佳佳绩回报报社会，回回报合作作方六、工作展展开 交接接后的人人、财、物物： 运营营机构和和人员： 按代代理方的的管理架架构，以以稳中求求进为原原则：酌

22、酌情调整整原运营营架构； 全部部接收委委托方移移交的在在册员工工，今后后用人的的基本原原则：机机制选人人，择优优而从，进进者居上上； 打破破“铁饭碗碗”，员工工持股棒棒“金碗”，个人人收入组组成：期期股、基基本工资资、量化化的效益益奖金（月月/季/年）； 经营营指标和和费用标标准层层层落实，量量化考核核数据，上上不封顶顶，下不不保底，努努力做到到公平、公公正、公公开客观观的待人人处事标标准。 运营营资金结结算： 代理理方结算算划款时时间：代理方每周周两次对对委托方方划款结结算（每每周五上上午100时结算算：周一一至周四四的业务务收入，每每周一上上午100时结算算：周五五至周日日的业务务收入）；

23、 委托托方返回回提成时时间：委托方每月月两次返返回代理理方提成成（每月月10日日返回：上月221日至至本月55日的业业务提成成，每月月25日日返回：本月66日至本本月200日的业业务提成成）； 年度度超标提提成：协议年度内内，如代代理方达达到或超超出更高高一级的的经营指指标，委委托方须须在次年年首月内内，补返返代理方方应得的的全部差差额提成成。 物资资管理： 代代理方对对交接的的物资，分分门别类类，专人人专帐严严格管理理，严格格遵守委委托方的的各项规规章制度度和业务务流程，做做到：人人尽其管管，物尽尽其“用”，物有有所值，物物归原“主”。 宣传传费的安安排： 广告告宣传费费由委托托方统分分结合

24、，每每月按代代理方上上月销售售收入的的3%-5%返返回代理理方，并并监督代代理方单单列设帐帐和专款款专用。 广东某某上市公公司实施方案 代理理方将严严格按照照委托方方规定的的宣传基基调，制制定全方方位立体体宣传计计划，含含：借助助媒介：广播、电电视、报报刊、宣宣传单张张、业务务介绍、专专业展销销会等；自主媒媒介：自自办计算算机网络络宣传、普普及个人人通讯业业务培训训、特设设专柜展展示和自自编通讯讯普及刊刊物等。 营业业网点建建设： 中心心营业厅厅（100-200个）： 各各分公司司中心营营业厅地地位的确确立和其其综合业业务的强强辐射拓拓展，以以达到“中心点点火”的目的的（特别别是在广广州市内内

25、2-33个中心心营业厅厅地位的的确立和和其处理理综合业业务的普普遍性和和先进性性)。 分支支营业厅厅（3000-8800个个）： 统统一公开开招标：让利于于二级联联网营业业网点、以以委托经经销、合合资经销销、承包包经营等等形式，开开展低成成本、多多层次扩扩张，快快速增加加营业网网点，以以达到“遍地开开花”的目的的。 特色色销售专专柜（6600-10000个）：推广联通特特色销售售专柜，挖挖掘并整整合社会会资源，达达到：城城市幅射射农村，农农村包围围城市，“四海皆联通，联通某上市公司”之目标。 网站站建设与与电子商商务： 建建立企业业网站，做做好ISSP接入入服务和和ICPP信息服服务，以以某电

26、子子商务应应用平台台为支持持，全面面开展网网上宣传传、电子子邮箱、网网上商品品销售和和电信增增值服务务。 信息息产品的的推广： 含含：争取取总代理理名牌手手机，以以批量“WAPP”手机入入网打包包方式低低价促销销；各类类配件批批量销售售；信息息和网络络产品代代理销售售。 建立立维修服服务中心心 扩扩建广州州维修服服务中心心，并在在各地级级市建立立分中心心，各县县级点设设快速接接机点；在广州州市和各各地区级级中心城城市的中中心营业业厅逐步步建立“1655”网络业业务展销销、培训训中心和和快速上上门服务务体系。 数据据与长途途业务165、1193和和IP业业务是中中国联通通今年的的重头戏戏，对此此

27、代理方方将从四四个方面面开展工工作：一一是：公公司网站站建立和和网上业业务的推推广（特特别是“WAPP”业务）；二是：营业展展示、业业务培训训、上门门服务；三是：试点开开发小区区和集团团用户综综合电信信业务接接入平台台；四是是：销售售1655上网卡卡、1993长途途卡和发发展大客客户。 广东某某上市公公司实施方案 推进进“金卡”与“银卡”计划： 代理方将将与各大大银行及及商业机机构合作作，共同同建立并并开发关关系所有有客户的的 “金卡” 与“银卡”的系统统管理工工程，此此系统将将达到：一是：开拓对对客户的的综合电电信增值值潜力的的利用；二是：加快、加加大和方方便客户户的资金金流。 推推进东莞莞

28、“港台商商”电信平平台的建建立： 代理方将将与联通通东莞分分公司、东东莞港、台台商协会会合作，推推进东莞莞“港台商商”电信业业务接入入平台的的建立和和有效利利用。 拓拓展并推推广无线线“POSS”机业务务 代理方方将在与与各大银银行和商商业机构构合作，在在无线“POSS”机产品品成熟的的基础上上，拓展展并推广广无线“POSS”机业务务。七、 分段段实施 双双方交接接期： 21/7-220/88：为委委托方人人、财、物物和电信信业务的的移交和和代理方方的接管管期；代代理方将将做到：稳定接接收原有有经营服服务人员员和原经经营服务务管理机机构；主主要将从从经营机机制上加加大改革革力度。 运运营服务务

29、初期： 21/88-200/100：代理理方将对对所交接接的实体体进行边边运营，边边全面包包装改造造，含：统一调调度、统统一标识识、统一一色调、统统一服饰饰、统一一服务，其其间扩充充营业网网点1000个以以上。 宣宣传促销销期： 21/99-211/122：宣传传促销期期，公司司将寻找找市场热热点，不不断制造造市场热热 点，加大大宣传促促销力度度和深度度，因地地制宜的的全方位位推广和和延深联联通业 务，使双双赢形象象广为知知晓，并并使协议议双方称称道双赢赢结果。 为适应应管理和和业务发发展的需需要，代代理方将将初步完完成多项项网络工工程和新新开营业业网点： 联联通-某某上市公公司网站站（含：W

30、APP网站）建建立和网网上业务务的推广广；计算机营业业受理系系统和客客服系统统的初步步升级完完善；办公管理系系统办公公自动化化； 公公司物资资进、销销、存统统一计算算机管理理。 促促销高潮潮期 21/12 - 220/11：双节节日促销销高潮期期，此期期间，代代理方须须做到：当月入入网新增增用户112万户户，其他他电信业业务须较较平时月月份提高高30%以上。 广东某某上市公公司 实施方案案 节节日调整整期 21/1 200/2 ：春节节销售谈谈季，此此期间，代代理方将将做到：安全渡渡假，稳稳步经营营，并做做好话费费收缴和和各项售售后服务务工作。 其其余时间间 21/22 200/8：销售高高低

31、潮交交叉期，此此期间，代代理方将将应对一一个节后后销售小小高潮期期（农历历正月十十八后220日内内），和和围绕220011年世界界电信日日的大促促销活动动（288/4 200/5）；具体计计划酌情情而定。 此期间间内，代代理方的的营业网网点总数数将达5500个个以上，联联通-某某上市公公司特色色营业专专柜6000-110000个；协协议双方方将全面面检查落落实年度度综合经经营指标标完成情情况，并并制定新新年度营营销计划划。八、配套支支持 网络络覆盖与与技术指指标中国联通网网络覆盖盖率、互互联互通通畅顺、系系统容量量和通话话质量、实实时计费费系统、话话费信誉誉度定标标、免费费客服热热线等的的从无

32、到到有，从从小到大大，从大大到好。 新业业务开发发与推广广包括：计算算机业务务，网站站建立与与电子商商务；WWAP业业务与网网上查询询； 各类增值值和免费费的信息息服务等等。 受理理系统改改进与升升级 随着中中国联通通综合通通信业务务的迅速速发展，必必须加快快改进并并提高计计算 机营业受受理系统统综合业业务的处处理能力力。 业务务接口与与业务监监管 包括：双方常常设业务务接口部部门，以以达到业业务监督督、分工工配合、协协调 制约，共共同发展展的目的的， 政政策调整整与因市市场而制制宜 包括：如单向向收费、细细化话费费计时单单位和入入网费调调整到零零政策的的到 位，将极极大推进进移动通通信市场场

33、的超速速发展，此此刻到来来之际，能能否主动动应 对，硬件件和软件件能否配配套到位位！ 财财务票据据的选择择 由委托托方负责责提供服服务发票票，经代代理方对对用户开开出；并并由其按按提成返返回额开开回差额额发票给给委托方方；代理理方其他他业务的的发票将将以某上上市公司司公司的的发票形形式对用用户开出出。 广广东某上上市公司司 实施方案 九、五年发发展计划划（211/8/20000-220/88/20005） 分类收 入 放 号话 费 165 1933 IP 器 材 新业务 第一年 25亿 115万万 20亿 15万 2亿 2亿 1亿0.20亿亿第二年 35亿 135万万 25亿 25万 3亿 3亿 2亿0.30亿亿第三年 4