某信息工程技术公司管理程序制度汇编

1、Q/SW 受控状态： Q/SW-2-2010 发放编号： 管 理 （程程 序）制制 度汇 编(第 AA 版) 编制：贯标小小组 审核：李冬 日期期：20017年2月月25日日 批准：朱立贤贤 日期期：20017年2月月25日日2017-02 -25 发布 220177-03 -01 实施施 山东亿立信信息工程程技术有有限公司司 发发布管 理 （程程 序）制 度 目 录一、质量方方针目标标管理（程程序）制制度二、文件管管理（程程序）制制度三、记录管管理（程程序）制制度四、人力资资源管理理（程序序）制度度五、员工绩绩效考核核（程序序）制度度六、施工机机具管理理（程序序）制度度七、与施工工项目有有关

2、的要要求评审审（程序序）制度度八、工程项项目投标标管理（程程序）制制度九、工程承承包合同同管理（程程序）制制度十、采购管管理（程程序）制制度十一、建筑筑材料、构构配件和和设备管管理（程程序）制制度十二、施工工分包管管理（程程序）制制度十三、质量量管理（程程序）制制度十四、施工工和服务务过程管管理（程程序）制制度十五、施工工质量检检查考核核（程序序）制度度十六、检测测设备管管理（程程序）制制度十七、内部部审核管管理（程程序）制制度十八、过程程、产品品/工程程的监视视和测量量管理（程程序）制制度十九、不合合格品/工程管管理（程程序）制制度二十、工程程质量问问题（事事故）处处理（程程序）制制度二十一

3、、工工程质量量责任制制和质量量事故责责任追究究（程序序）制度度二十二、质质量信息息管理与与数据分分析管理理（程序序）制度度二十三、质质量管理理改进（程程序）制制度二十四、质质量管理理自查与与评价（程程序）制制度管理（程序序）制度度汇编编 号号Q/SW-2-33.2/5.33、5.4.11质量方针目目标管理理（程序序）制度度版次/修改改次 A/ 00页 码码 11/21、目的实施质量方方针目标标管理，确确保质量量方针得得到贯彻彻执行，确确保质量量目标的的实现。2、范围本程序规定定了质量量方针目目标的制制定、展展开和实实施的方方法、内内容和要要求。本程序适用用于公司司质量方方针目标标的管理理。3、

4、职责3.1总经经理负责责批准公公司质量量方针、目目标和组组织方针针、目标标的评审审。3.2公司司各职能能部门负负责质量量方针目目标的贯贯彻实施施。3.3综合合办负责责公司和和部门质质量目标标完成情情况的检检查、考考核。4、控制要要求4.1 公司质质量方针针目标的的制定4.1.11 公公司质量量方针目目标制定定的依据据和要求求：符合国家经经济发展展和产业业发展的的要求；符合公司经经营理念念和宗旨旨；对顾客满意意和持续续改进质质量管理理体系有有效性的的承诺；符合公司实实际，能能测评质质量管理理体系业业绩；体现员工意意愿，能能激励员员工的创创造性、积积极性。4.1.22 公公司总经经理负责责制订公公

5、司质量量方针和和质量目目标，并并形成文文件。4.1.33 公公司质量量方针和和质量目目标，每每年进行行评价。必必要时，可可进行调调整或修修改。4.2 公司质质量方针针的展开开公司质量方方针通过过公司质质量目标标、质量量管理体体系文件件、各级级各部门门职责权权限与沟沟通和各各项工作作措施得得到展开开和贯彻彻实施。4.3 公司质质量目标标的展开开4.3.11 质质量目标标按时间间序列展展开，分分为：长期（三年年）质量量目标；年度质量目目标；4.3.22 质质量目标标按职能能层次展展开，分分为：公司质量目目标；部门质量目目标；4.3.33 质质量目标标按内容容项目展展开，分分为：施工质量目目标；工作

6、质量目目标。4.4 公司管管理者代代表通过过质量方方针目标标的展开开和实施施进行管管理。4.5 年年度质量量目标的的制定管理（程序序）制度度汇编编 号号Q/SW-2-33.2/5.33、5.4.11质量方针目目标管理理（程序序）制度度版次/修改改次 A/ 00页 码码 2/2年度质量目目标必须须符合公公司质量量目标规规定的要要求，按按年度分分解。4.6 实施与与检查4.6.11 各各职能部部门按照照质量目目标和质质量工作作规划制制订本部部门质量量目标、质质量活动动计划，经经主管领领导审查查后实施施。4.6.22 管管理者代代表、质质量管理理部门负负责组织织协调，监监督实施施，按月月检查考考核。

7、4.6.33 质质量管理理部门按按月统计计和上报报质量目目标（指指标）完完成情况况，并进进行分析析。4.6.44 每每月召开开一次质质量分析析会议，对对质量目目标及质质量工作作完成情情况进行行分析，并并确定针针对性措措施。5、记录表表式质量目标计计划表质量目标完完成情况况统计表表序号分解目标统计方法 1a) 文文件受控控率1000%综合办查看记录办公室季度按计划培训训完成率率1000%查看记录办公室季度 2机械设备维维修合格格率1000%工程部查看记录办公室月工程竣工验验收合格格率达1100 %查看记录、现现场办公室发生时顾客满意度度 900分查看记录、回回访等办公室季度 3 检验准确确率98

8、%技质部查看记录办公室半年计量器具按按要求送送检率（强检）1100%查看记录办公室按送检周期期投标前的准准备工作作及时率率100%查看记录办公室发生时4重大人身设设备事故故率为零零 安全部查看记录、现现场办公室季度54.a)进进场原材材料合格格率95%；项目部查看记录办公室月管理（程序序）制度度汇编编 号号Q/SW-2-33.5.1/44.2.3文件管理（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 00页 码码 11/31、目的对公司质量量管理体体系有关关的文件件进行控控制，确确保各部部门使用用的文件件均为有有效版本本。2、适用范范围本程序适用用于与质质量管理理体系规范有有关的文文件的控控制。3、职责

9、3.1、综综合办负负责公司司质量体体系文件件的归口口管理。3.2、各各部门负负责相关关文件的的编制、使使用和保保管。4、工作程程序4.1、文文件分类类、编号号4.1.11、文件件分类A、质量手手册：第第一层次次文件（包包含质量量方针、质质量目标标）。B、程序文文件：第第二层次次文件（包包括标准准要求形形成文件件的程序序，并根根据本公公司质量量管理体体系和工工程项目目特点，确确定形成成文件的的程序共共11个个）。C、作业文文件：第第三层次次文件（包包括：标标准、图图样、工工艺技术术规范、作作业指导导书、检检验规范范和有关关的行政政管理文文件。）D、记录：为特殊殊形式的的文件，包包括表格格、报告告

10、、记录录等。按按记录录控制程程序控控制；E、外来文文件：如如外来标标准、适适用法律律法规、图图样、实实样等。4.1.22、文件件编号A、质量手手册编号号： Q/SW- 1- 20010 年年份 质质量手册册代号 公公司质量量管理体体系代号号B、程序文文件编号号： Q/SSW -2 - 标准准章节号号 程序序文件代代号 公司司质量管管理体系系代号管理（程序序）制度度汇编编 号号Q/SW-2-33.5.1/44.2.3文件管理（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 00页 码码 22/3C、作业文文件编号号： Q/SW 3 顺序号号 标准章章节号 公司作业业文件代代号D、记录按按记录录控制程程序编编

11、号；E、外来文文件按原原文件编编号和收收文日期期编号。综综合办负负责公司司文件的的统一编编号。4.2、文文件的编编制、审审批、发发放4.2.11、质量量手册、包包括程序序文件，由由管理者者代表组组织贯标标工作小小组人员员编写，管管理者代代表审核核，最高高管理者者批准发发布，综综合办负负责发放放、登记记和日常常管理。4.2.22、作业业文件由由相关部部门组织织编写，部部门负责责人审核核，管理理者代表表批准，综综合办登登记、发发放。工工程施工工过程中中形成的的技术性性文件，由由部门编编制、部部门负责责人审批批，部门门发放。4.2.33、文件件发布前前应得到到批准，以以确保文文件是适适宜的。4.2.

12、44、应确确保文件件的各使使用场所所，都得得到有效效版本的的适用文文件。4.3、文文件的受受控状态态文件分为“受控”和“非受控控”两大类类。受控控文件由由文件发发放部门门加盖“受控”印章、发发放编号号。非受受控文件件加盖“非受控控”印章。4.4、文文件的更更改4.4.11、文件件更改由由文件使使用部门门或文件件主管部部门提出出。4.4.22、质量量手册和和程序文文件由综综合办组组织更改改，填写写“文件更更改申请请单”经管理理者代表表审核,总经理理批准后后实施更更改。4.4.33、作业业文件的的更改由由原主管管部门填填写“文件更更改申请请单”经原审审批部门门审批后后更改。4.4.44、文件件更改

13、后后由文件件主管部部门按原原“文件发发放（回回收）清清单”通知相相关部门门。4.4.55、文件件更改的的方法A、划改：将被更更改的内内容用细细实线划划掉，填填写新的的内容。B、增添：文件内内容在原原基础上上进行增增添不影影响其它它内容。管理（程序序）制度度汇编编 号号Q/SW-2-33.5.1/44.2.3文件管理（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 00页 码码 3/3 C、换页：将更改改的新页页置换旧旧页。文文件经多多次划改改或增添添的情况况下应换换页。D、换版：文件经经多次更更改，可可进行文文件换版版。划改和增添添处要做做好更改改标记。由由更改者者签字或或盖章。4.4.66、文件件的版次

14、次按字母母A、B、C的顺顺序排列列，修改改次数按按阿拉伯伯数字11、2、3的顺序排列列。4.5、文文件的补补发领用用4.5.11、因破破损而重重新领用用的文件件，发放放编号不不变。收收回破损损文件，发发放新文文件。4.5.22、因丢丢失而补补发的文文件，应应新发放编编号，并并注明已已丢失文文件的发发放编号号作废。4.6、文文件的保保存、作作废和销销毁4.6.11、存放放文件的的地方要要干燥、通通风和安安全。4.6.22、各持持有文件件者应妥妥善保管管，保持持文件清清晰不得得随意涂涂改。4.6.33、每次次内审时时，应同同时检查查文件的的保管情情况。4.6.44、所有有失效或或作废文文件由文文件

15、主管管部门及及时从使使用场所所撤出，加加盖“作废”印章，防防止误用用。4.6.55、需保保留的作作废文件件加盖“作废保保留”印章。4.6.66、收回回和销毁毁作废文文件应在在“文件发发放（回回收）记记录”备注栏栏中作好好记录，由由文件主主管部门门销毁。4.7、外外来文件件的控制制A、公司外外来文件件由综合合办作好好登记，组组织评审审、识别别其有效效性、适适宜性。B、外来文文件经识识别后，加加盖“受控”印章，发发放编号号后登记记、发放放。4.8、文文件的管管理综合办建立立并保持持公司的的“文件清清单”。4.9、文文件的评评审每年初，综综合办组组织相关关部门对对质量手手册、程程序文件件、作业业文件

16、、外外来文件件的适用用性进行行评审，必必要时进进行修改改并重新新批准发发布。执执行4.4条款款规定。5、引用文文件记录控制程程序6、记录详见记录清清单管理（程序序）制度度汇编编 号号Q/SW-2-33.5.3/44.2.4记录管理（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 00页 码码 1/21、目的控制记录的的标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置，提供供质量管管理体系系符合要要求和有有效运行行的证据据。2、适用范范围适用于公司司质量管管理体系系运行中中记录的的控制。3、职责3.1、综综合办负负责公司司记录的的归口管管理。3.2、各各部门负负责本部部门记录录的管理理。4、引用程程序4.

17、1、记记录编号号记录编号（标标识）： R 记录录顺序号号（必要要时可加加“.”流流水号） 对应应标准章章节号记录代号4.1记录录的编制制和审批批A、各部门门编制体体系文件件时，同同时设计计确定相相应的记记录。B、记录由由统一登登记编号号。4.3、记记录的形形式和编编目A、记录的的形式有有表格、台台帐、报报告或各各种记录录，可以以是任何何媒体。B、综合办办建立并并保持公公司“记录清清单”和表格格样张；各部门门建立并并保持本本部门的的“记录清清单”和表格格样张。4.4、记记录的填填写和修修改A、各类质质量活动动应及时时做好记记录，并并按规定定渠道传传递；记记录内容容必须真真实、明明确、规规范、字字

18、迹端正正、清晰晰，与本本次记录录无关的的内容应应用“”作标记记或用文文字说明明。B、记录不不得随意意更改。确确需更改改时，采采用划改改并在更更改处签签名或盖盖章。（必必要时说说明理由由）。4.5、记记录的保保管与归归档A、各部门门对本部部门使用用或保管管的记录录按日期期顺序或或编号顺顺序整理理，装订订成册妥妥善保管理（程序序）制度度汇编编 号号Q/SW-2-33.5.3/44.2.4记录管理（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 00页 码码 2/2管，避免潮潮湿、沾沾污、损损坏、丢丢失，并并注意防防鼠、防防虫、防防火。保保管方式式应便于于存放和和检索，并并根据记记录应用用价值和和追溯期期确定保

19、保存期限限。记录录的保存存期见记记录清单单。B、内审时时，同时时检查各各部门的的记录使使用、管管理情况况。4.6、记记录的销销毁对超过保存存期，无无保留价价值的记记录，由由记录主主管部门门统一销销毁。5、引用文文件5.1、文文件控制制程序6、记录详见记录清清单管理（程序序）制度度汇编编 号号 Q/SWW-2-5.11.1/6.22.2人力资源管管理（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 00页 码码1/31、目的对承担质量量管理体体系职责责的人员员规定相相应岗位位的能力力要求，并并进行培培训满足足规定要要求，以以确保所所有质量量有关的的员工能能接受必必要的培培训和考考核，从从而保证证企业质质量目

20、标标的实现现。2、范围适用于所有有与公司司施工工工程活动动有关人人员的培培训。3、职责3.1 综综合办负负责入厂厂贯标培培训的管管理及实实施，技技质部负负责岗位位培训管管理及实实施工作作。3.2 有关职职能部门门协助培培训工作作的具体体实施。4、工作程程序4.1 确定人人员任职职条件4.1.11 总总经理根根据企业业发展的的需要制制定人力力资源的的发展规规划，并并将质量量管理的的人力资资源发展展规划纳纳入到公公司人力力资源的的发展规规划中。公公司人力力资源的的发展规规划不仅仅为与质质量管理理相关的的人力资资源管理理提供依依据，也也要为质质量管理理提供良良好的发发展路径径。公司司将质量量管理的的

21、长远目目标作为为核心，正正确处理理短期目目标与长长期目标标之间的的关系。公公司质量量管理的的长远目目标要与与公司的的质量方方针保持持一致，人人力资源源的发展展规划要要符合质质量管理理的长远远目标的的要求。4.1.22确定人人员任职职要求4.1.22.1 公司应应以文件件的形式式确定与与质量管管理岗位位相适应应的任职职条件，其其应包括括专业技技能；所所接受的的培训及及所取得得的岗位位资格；能力、工工作经历历等。4.1.22.2 公司司根据员员工从事事产品要要求符合合性工作作及规定定职责对对人员能能力的要要求，选选择能够够胜任的的员工。能能力可由由受教育育程度、接接受的培培训、具具备的技技能和工工

22、作经历历来确定定。4.1.22.3部门门负责人人应具有有大专以以上学历历，3年以上上相关岗岗位工作作经验；管理人人员应具具有中专专或高中中以上学学历，22年以上上相关岗岗位工作作经验；作业人人员应具具备相应应的技能能和经验验。对于于特殊岗岗位人员员，应持持有效岗岗位证书书上岗。4.1.22.4 公公司总经经理每年年对部门门领导进进行考核核。部门门领导对对所属员员工进行行考核，并并保存相相关记录录。4.2 培训计计划的制制订、审审批与控控制4.2.11 每年112月份份由综合合办根据据公司领领导意见见、管理理评审要要求、年年度目标标责任的的要求、行行业管理理要求、各各部门需需求和公公司岗岗位任职

23、职要求，编编制下一一年度培培训计划划。培训训计划包包括内部部培训和和外部培培训，经经总经理理批准后后于下一一年度执执行实施施。管理（程序序）制度度汇编编 号号 Q/SWW-2-5.11.1/6.22.2人力资源管管理（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 00页 码码2/34.2.22 年度度计划外外的培训训，由申申请培训训人填写写培训训申请表表，经经相关部部门同意意后报管管理者代代表审核核总经理理批准。4.3 培训训的对象象和内容容4.2.11 对全体体人员进进行不同同层次、不不同深度度的公司司管理体体系标准准和管理理体系文文件培训训。2术安量进量技准关知培4.2.33 对操作作工人进进行操作

24、作技术上上岗培训训。4.2.44 殊人专验内计理特序工明岗并定培考资可4.2.55 对班组组长以上上管理人人员进行行管理知知识培训训。4.2.66 对全体体职工进进行安全全知识培培训。4.2.77 工：司组有司及状公章劳事安产量和体准训4.3 培训实实施4.3.11 综合办办负责组组织各相相关部门门各自负负责的工工作内容容对新录录用员工工的实施施培训。4.3.22 度计由室实相容训4.3.33 部机训殊员经施量人财员工驶项理算内计理)训相门申经办会关确训由理后实4.4 培训训的考核核与认定定4.4.11 综合办办会同各各有关部部门负责责人及有有关技术术、业务务负责人人对完成成阶段性性培训的的员

25、工进进行考核核，并作作好记录录；考核核可采用用书面考考试、操操作实践践考试、部部门负责责人和有有关技术术业务负负责人综综合鉴定定等方式式，以评评价培训训的有效效性。入入厂、贯贯标培训训最终鉴鉴定由综综合办确确认，岗岗位培训训最终鉴鉴定由技技质部确确认。4.4.22 核格工不岗离位第培合方岗4.4.33殊员按和有定专训获应级证经办后上4.5 培训训的记录录与存档档4.5.11 综合合办/技技质部在在实施本本公司各各项培训训时，须须将培训训内容、人人员和培培训结果果等，管理（程序序）制度度汇编编 号号 Q/SWW-2-5.11.1/6.22.2人力资源管管理（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 0

26、0页 码码3/3记入培训训记录表表。4.5.22培训有有效性的的评价：由负责责培训的的实施部部门，通通过各种种培训考考核、考考试结果果、实际际操作、考考察工作作业绩等等方法评评价培训训的有效效性。4.5.33 综合办办对全年年的培训训工作进进行一次次全面检检查总结结，评审审公司各各项培训训工作的的完成情情况和效效果，同同时提出出下年度度培训需需求和改改进培训训工作的的意见及及建议。4.5.44综合办办将培训训计划、培培训申请请表、培培训资料料、培训训记录表表、证书书记录等等存档。4.5.55综合办办根据员员工培训训情况，应应建立个个人培训训档案，以以此作为为员工岗岗位任职职、职务务晋升、专专业

27、技术术职务评评级的重重要依据据之一。5、相关文文件5.1 岗岗位任职职要求6、记录详见记录清清单 管理（程序序）制度度汇编编 号号 Q/SSW-22-5.2.33员工绩效考考核（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 00页 码码1/ 21、目的规范公司员员工绩效效考评活活动，促促进人力力资源的的管理和和改进。2、范围适用于公司司全体员员工（包包括临时时工）绩绩效考核核。3、职责3.1、各各级管理理人员负负责对直直接下属属的绩效效考评。3.2、部部门负责责人负责责组织本本部门的的绩效考考评。3.3、办办公室负负责组织织公司绩绩效考评评。3.4、总总经理负负责对绩绩效考评评结果的的审核批批准。4、管

28、理要要求4.1、绩绩效是员员工个人人或团队队的工作作表现、直直接成绩绩、最终终效益的的统一。4.2、绩绩效考评评是以工工作目标标为导向向，以工工作标准准为依据据，对员员工行为为及结果果进行测测定，并并确认员员工的工工作成就就的过程程。4.3、考考评原则则 客观公正，实实事求是是，扬长长避短，改改进提高高。4.4、考考评时间间和方式式：4.4.11、公司司各部门门所有员员工统一一考评 每半年年一次（每每年7月月和122月），4.4.22、月度度考评，每每月一次次。作为为部门绩绩效工资资发放的的依据。4.5、考考评内容容、 占占总分比比例 、考考评依据据、考评评结果4.5.11工作绩绩效 ，占占8

29、0， 公公司对员员工的考考评是以以工作结结果为导导向，侧侧重员工工的工作作绩效。依依据员工工工作目目标，据据实评分分；纪律律性，占占10 员员工手册册的规规定和公公司的各各项规章章制度、工工作流程程，是基基于公司司宗旨、价价值观、原原则的员员工的行行动准则则，遵守守纪律是是公司对对员工的的基本要要求。 根据员员工手册册的规规定和月月度总结结/考评评的成绩绩，据实实评分；团队协协作精神神，占110 团队协协作是公公司一直直倡导的的经营原原则和工工作作风风，团队队协作精精神是宝宝供员工工的必备备条件，据据实评分分。4.5.22、考评评结果：4.5.22.1、考考评等级级：考评评结果分分为5个个等级

30、，分分别为： （1）优秀秀（1000XX95）：能完全全胜任本本岗位工工作，工工作独立立能力强强，专业业技能扎扎实，业业绩指标标完成圆圆满，工工作极少少失误，在在同等岗岗位中位位于前列列。管理（程序序）制度度汇编编 号号 Q/SSW-22-5.2.33 员员工绩效效考核（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 00页 码码2/ 2（2）较好好（944X85）：胜任本本岗位工工作，工工作主动动性较强强工作中中较少差差错，能能够很好好的完成成上级布布置的工工作任务务，工作作业绩和和行为表表现都较较为出色色。 （3）合格格（844X75）：指员工工胜任本本岗位工工作，工工作业绩绩、本岗岗位专业业知识及及

31、技能在在本部门门同岗位位系列中中处于中中等及以以上水平平，能够够完成部部门下达达的绩效效考评指指标。 （4）基本本合格（774XX60）：员工基基本胜任任本岗位位工作，工工作业绩绩、本岗岗位专业业知识及及技能在在本部门门同岗位位系列员员工中处处于中等等以下水水平，基基本完成成部门下下达的考考评指标标。 （5）差（59）：指员工工不适应应本岗位位工作，工工作业绩绩、本岗岗位专业业知识及及技能在在本部门门同岗位位系列员员工中处处于末位位，没有有完成部部门下达达的绩效效考评指指标。4.5.22.2、对对考评结结果的处处理原则则：（1）年终终奖金额额的参考考依据：年度总总评成绩绩是计发发员工当当年年终

32、终奖的主主要依据据，计奖奖方法另另发。（2）晋级级增资的的参考依依据：根根据公司司人力规规划和需需求状况况，公司司将参考考员工的的绩效考考评结果果，决定定员工职职务的调调配或晋晋升（考考评结果果为S、AA、B级级的员工工才具备备职务晋晋升的资资格）。（3）定培培训计划划的参考考依据：针对员员工在考考评中发发现的不不足，为为员工设设定有针针对性的的培训计计划。（4）员工工制定和和修改职职业发展展计划提提供参考考。 4.6、考考评流程程4.6.11、办公公室制定定考评计计划，经经总经理理批准后后实施，并并下发绩绩效考核核表。4.6.22、工作作总结：由员工工在绩效效考核表表上自评评，部门门负责人人

33、给出行行政评价价报办公公室。4.6.33、办公公室召集集部门负负责人对对考评情情况进行行复核。4.6.44、通知知考评结结果：考评小组把把复核后后的“考评成成绩单”返还给给部门负负责人，由由其把结结果告诉诉员工。4.6.44、备案案存档办公室把有有关考评评资料备备案存档档，并将将考核结结果作为为人力资资源管理理和改进进的依据据。5、相关/支持性性文件5.1、岗岗位职责责及任职职条件5.2、力力资源管管理制度度6、记录详见记录清清单管理（程序序）制度度汇编编 号号 Q/SSW-22-6.1.11/6.3 施工机机具管理理（程序序）制度度版次/修改改次 A/ 00页 码码1/31、目的对公司的施施

34、工机具具进行有有效控制制，确保保安全、高高效运行行，以满满足工程程施工过过程及其其服务的的需要。2、适用范范围适用于公司司施工机机具管理理的控制制。3、职责3.1、综综合部负负责施工工机具机机具的购购置。3.2、工工程部负负责组织织采购机机具的验验收，施工机机具的维维修和配配置管理理。3.3、施施工机具具操作人人员负责责施工机机具的使使用和日日常保养养。4、控制制制度4.1、施施工机具具的配置置4.1.11、工程部部根据施施工需要要提出施施工机具具配备计计划，配配备计划划经总经经理审批批后实施施。4.1.22、需要购购置或租租赁施工工机具的的，由工工程部根根据公司司施工机机具状况况和施工工需要

35、提提出施工工机具购购置计划划，报公公司领导导审批后后，综合合部负责责采购或或租赁。4.1.33、工程程部对采采购或租租赁的施施工机具具进行验验收，并并保存验验收记录录。施工工机具需需确定安安装或拆拆卸方案案时，该该方案经经技术负负责人批批准后实实施，安安装后的的施工机机具经验验收后方方可使用用。4.1.44、重要要施工机机具及进进口施工工机具的的购置，要要进行充充分的可可行性研研究和技技术经济济论证，方方可纳入入计划。选选购施工工机具要要考虑如如下因素素：a）施工机机具精度度及技术术性能先先进，生生产效率率能满足足产品生生产的需需要；b）可靠性性好，维维护性好好，安全全性好，机机型统一一，通用

36、用互换性性强；c）经济性性好；d）节能效效果好，对对环境无无污染。购购置应根根据公司司的技术术装备、生生产任务务的需要要进行。4.1.55、成套套施工机机具的安安装与调调试a）新购施施工机具具到货后后，工程程部组织织有关人人员办理理施工机机具交接接验收及及资料移移交手续续，并对对施工机机具进行行登记、建建立施施工机具具台帐。b）施工机机具验收收时，按按照施工工机具出出厂说明明书及国国家有关关标准、规规范进行行验收，对对设备的的配件、保保修卡、使使用和保保养说明明书等资资料进行行查收登登记。c）施工机机具安装装时，工工程部组组织生产产厂家和和使用单单位进行行安装调调试达到到使用要要求，并并由供方

37、方提供安安装技术术指导，对对安装调调试中出出现的问问题根据据问题的的性质结结合合同同的约定定进行协协商处理理。管理（程序序）制度度汇编编 号号 Q/SSW-22-6.1.11/6.3 施工机机具管理理（程序序）制度度版次/修改改次 A/ 00页 码码2/3d）施工机机具安装装完工后后，由工工程部组组织供方方、使用用单位进进行调试试验收，验验收内容容有： 按照制制造厂出出厂检验验的精度度性能项项目检查查验收； 施工机机具的空空运转、带带负荷及及满负荷荷运行试试验； 电器施施工机具具的运行行试验； 施工机机具安全全装置的的检验； 施工机机具主机机及附件件外观检检验。e）施工机机具验收收合格后后，工

38、程程部与生生产厂家家办理施施工机具具移交手手续；验验收不合合格，执执行合同同约定中中相关条条款。4.2、施施工机具具的使用用、维护护和保养养4.2.11、工程部部组织编编写相关关施工机机具操作作规程，下下发到各各使用部部门。对对于大型型精密施施工机具具或关键键过程所所用的施施工机具具必须有有操作规规程，相相关操作作人员要要经培训训、考核核合格后后，持证证上岗并并按规定定操作施施工机具具。4.2.22、工程部部制定施施工机具具维修保保养计划划，规定定保养名名称、项项目、所所需经费费等报总总经理批批准后实实施。4.2.33、施工机机具的日日常维护护保养由由施工机机具使用用人员进进行，同同时填写写施

39、工工机具维维护、维维修及保保养记录录。4.2.44、施工机机具的主主要维护护保养要要求： 清洁、润润滑、紧紧固、调调整，防防止施工工机具超超温、超超压、超超速和超超负荷运运行。4.2.55、施工机机具发生生事故后后，要立立即采取取措施，停停止运行行，保护护好现场场，及时时上报办办公室。工工程部组组织人员员进行事事故调查查，搞清清原因，施施工机具具事故要要做到“三不放放过“（事故故原因分分析不清清不放过过，事故故责任者者及相关关人员未未受到教教育不放放过，没没有防范范措施不不放过），所所有事故故都要查查清原因因和责任任，按情情节轻重重和责任任大小，分分别给予予处分和和经济赔赔偿，触触犯法律律者要

40、依依法制裁裁，并填填写施施工机具具事故报报表。4.3、施施工机具具的报废废施工机具因因损耗或或损坏无无法修复复，致使使施工机机具无法法继续使使用时，由由工程部部组织人人员对其其进行检检查核实实，确认认无法维维修或不不经济进进行维修修时，填填写施施工机具具报废申申请表，经经相关负负责人签签字后办办理报废废手续，同同时在公公司总台台账上进进行标注注。4.4、记记录保管管4.4.11、财务部部负责建建立公司司办公设设备、施施工机具具总台帐帐。管理（程序序）制度度汇编编 号号 Q/SSW-22-6.1.11/6.3 施工机机具管理理（程序序）制度度版次/修改改次 A/ 00页 码码3/34.4.22、

41、工程部部负责建建立施工工设备供供应方台台帐、并并保存施施工机具具采购合合同等记记录。4.4.22、工程部部负责建建立施工工机具分分台帐、并并保存施施工机具具安装或或拆卸方方案、配配备计划划、施工工机具维维修计划划、及施施工机具具验收、维维护保养养记录等等。5、相关/支持性性文件5.1、不不合格控控制制度度5.2、记记录控制制制度5.3、施施工机具具管理及及维修制制度5.4、施施工机具具安全操操作规程程6、记录详见记录清清单 管理（程程序）制制度汇编编编 号号 Q/SWW-2-7.2.2与施工项目目有关要要求评审审（程序序）制度度版次/修改改次 A/ 00页 码码1/21、目的确保顾客的的需求和

42、和期望得得到充分分的理解解，对与与顾客有有关的过过程实施施系统管管理。以以赢得顾顾客满意意。2、适用范范围本程序适用用于与产产品（本本公司指指工程项项目）有有关要求求的识别别、评审审及与顾顾客的沟沟通。3、职责3.1市场场部负责责识别顾顾客的要要求，组组织实施施工程项项目要求求、材料料供应的的评审及及与顾客客的沟通通。3.2技质质部识别别和确定定与工程程项目有有关的质质量要求求、工程程技术、施施工能力力要求的的评审。3.3计财财部参与与顾客资资信、工工程价款款、材料料供应的的评审。4、工作程程序4.1与工工程项目目有关要要求的确确定4.1.11总经理理或市场场部通过过市场调调研、招招投标、与与

43、顾客的的接触、交交谈等活活动，识识别顾客客的需求求和期望望。并通通过工程程项目要要求的评评审，将将顾客信信息反馈馈到技质质部。4.1.22技质部部从获得得的顾客客信息，识识别和确确定适用用法律法法规要求求、电信信工程施施工技术术规范、检检验规范范等与工工程技术术、施工工能力有有关的要要求。4.1.33与工程程项目有有关的要要求可包包括以下下方面：A、顾客规规定的要要求：施施工安装装的技术术保证、质质量、数数量、价价款、服服务、交交期等。B、顾客虽虽然没有有规定，但但施工安安装必需需达到的的规定用用途和已已知的预预期用途途。如：坚固度度、电气气特性、使使用寿命命等。C、与工程程项目有有关的法法律

44、法规规要求。如如：涉及及电信工工程施工工安装的的有关法法律法规规。D、电信工工程有关关技术规规范、技技术说明明书或向向顾客承承诺中规规定的有有关附加加要求。4.2、与与工程项项目有关关要求的的评审4.2.11、评审审时机市场部确保保在合同同正式签签约或标标书投标标前，对对与工程程项目有有关的要要求进行行评审。4.2.22、评审审要求A、工程项项目要求求得到明明确规定定。B、标书和和合同草草案中不不一致的的地方，在在签约或或投标前前得到解解决。 管理（程程序）制制度汇编编编 号号 Q/SWW-2-7.2.2与施工项目目有关要要求评审审（程序序）制度度版次/修改改次 A/ 00页 码码2/2C、本

45、公司司有满足足顾客要要求的能能力。4.2.33、评审审方式A、常规合合同评审审工程投资额额50万万元以下下，公司司在技术术、质量量、价款款、交期期等方面面都能满满足顾客客要求的合同，由由总经理理或其授授权人在在合同上上以签字字的方式式进行评评审。B、特殊合合同评审审工程投资额额50万万元以上上，重点点工程、国国外工程程、采用用新技术术的工程程。由市市场部组组织技质质部、计计财部采采用会议议或会签签的方式式进行评评审。技质部负负责技术术保证、施施工能力力、施工工环境等等方面的的评审。市场部负负责工程程交期、后后续服务务、合同同条款等等方面的的评审。计财部负负责顾客客资信、工工程价款款、材料料供应

46、等等方面的的评审。市场部记录录评审结结果和有有关措施施，提交交总经理理批准。并并保持合合同台帐帐和评审审记录。C、合同更更改的评评审当工程项目目要求有有变更时时，由市市场部与与顾客联联系沟通通，必要要时按上上述a、b方式再再次评审审，并告告知相关关人员变变更的要要求。4.2.44、措施施跟踪技质部跟踪踪评审中中提出的的措施和和合同执执行过程程，确保保合同按按进度履履约。4.3、与与顾客的的沟通4.3.11、签约约和承诺诺实施工工程项目目前，市市场部与与顾客洽洽商有关关项目要要求，以以达成一一致。4.3.22、当合合同发生生变更时时，市场场部与顾顾客进行行洽商、处处理有关关合同变变更事宜宜。4.

47、3.33、工程程交付后后，市场场部收集集顾客反反馈信息息，妥善善处理顾顾客意见见、增进进顾客满满意。按按施工工和服务务程序实实施后续续服务，增增进顾客客满意。5、引用文文件5.1、施施工和服服务程序序6、记录6.1、工工程项目目要求评评审表6.2、合合同台帐帐6.3、工工程项目目要求变变更评审审记录6.4、合合同履约约情况登登记表 管理（程程序）制制度汇编编编 号号 Q/SWW-2-7.2.22工程项目投投标及工工程承包包合同管管理（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 00页 码码1/31、目的充分理解顾顾客与施施工工程程有关的的要求，确确保投标标过程和和合同的的签订符符合相关关法律、法法规的

48、要要求和规规定，确确保合同同按时履履行。2、适用范范围适用于工程程信息的的收集、资资格预审审、投标标、合同同谈判和和签订、合合同履约约及监控控、顾客客满意度度调查以以及后期期的维护护等工作作范围。3、职责3.1、市市场经营营部负责责公司的的招投标标和合同同签订工工作、负负责组织织顾客与与工程有有关要求求的识别别、确定定和评审审以及对对与顾客客、相关关方的沟沟通交流流进行控控制。4、制度4.1、与与工程有有关要求求的识别别4.1.11、与工程程有关的的要求包包括：a）顾客明明确规定定的要求求，包括括工程的的质量要要求、工工程工期期要求、资资金要求求、技术术要求、工工程款的的结算规规定、文文明施工

49、工要求、施施工现场场管理要要求等。这这些要求求通常是是在招标标公告、投投标人须须知、招招标文件件、合同同条件、图图纸、技技术标准准等文件件中以书书面形式式明确提提出的各各项要求求。b）顾客虽虽然没有有明确规规定，但但规定的的用途或或已知预预期的用用途所必必然要包包含的要要求。c）顾客没没有规定定，但国国家强制制性标准准及法律律法规要要求，包包括环境境、安全全、健康康等方面面与工程程及工程程实现过过程有关关的法律律法规要要求。d）本公司司为确保保工程的的符合性性而确定的的任何附附加要求求。4.1.22、与工程程有关要要求的识识别市场经营部部通过招招投标、合合同草案案、市场场调研、顾顾客的来来函、

50、来来电和来来人等情情况，或或同顾客客交谈、解解答顾客客咨询等等方式识识别顾客客与产品品有关的的要求。4.2、与与工程有有关要求求的评审审4.2.11、工程工工期市场经营部部根据招招标文件件的要求求组织投投标文件件的编写写整理，并并在投标标前，对对准备的的投标文文件进行行评审，看看是否符符合招标标文件的的要求。中中标后，组组织技术术相关人人员配合合发包方方进行现现场勘探探、技术术协商等等适宜，市场经营部组织总经理、工程部、办公室、财务部等部门负责人对施工合同中规定条款内容进行评审。评审通过后，方可与发包方签订施工合同。对施工过程中的工程更改，由工程部组织进行协商评审、传达。 管理（程程序）制制度

51、汇编编编 号号 Q/SWW-2-7.2.22工程项目投投标及工工程承包包合同管管理（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 00页 码码2/34.2.22、对于顾顾客没有有以文件件形式提提出的要要求（如如口头订订单），经经营部要要将其转转化为书书面记录录，并得得到顾客客确认，及及时将顾顾客要求求传达到到相关部部门和人人员。4.2.33、在合同同评审过过程中，对对表述不不一致的的合同或或订单要要求（如如投标或或报价单单）予以以解决。4.2.44、在合同同评审过过程中，评评审人员员对产品品要求中中有关内内容提出出修改建建议时，由由市场经营营部负责责与顾客客联系，征征求其意意见并得得到认可可。4.2.5

52、5、通过评评审在确确认具备备满足工工程项目目要求的的能力后后，依法法进行投投标及签签约，并并保存评评审、投投标和签签约的相相关记录录。4.2.66、在合同同评审过过程中，合合同审批批权限按按照合合同管理理制度有有关规定定执行，若若部门之之间发生生意见分分歧难以以达成一一致意见见的，由由总经理理对评审审结果进进行审批批。需要要编制质质量计划划的由工工程部编编制，总总经理审审批，相相关部门门执行。编编制质量量计划时时应参照照质量手手册的有有关内容容，应符符合管理理方针和和管理目目标， 并与质质量管理理体系文文件中其其他内容容协调一一致；已已有的质质量管理理体系文文件中的的内容可可被引用用，并根根据

53、具体体要求增增加新的的内容。4.2.77、当合同同要求与与投标书书的要求求不一致致时，市市场经营营部要按按照变化化了的情情况组织织对合同同进行评评审，公公司有能能力满足足变化了了的合同要要求时，市场经营部才能与顾客签订该合同。4.3、顾顾客要求求变更的的处理4.3.11、在履行行合同过过程中，如如顾客或或我公司司提出修修改有关关合同要要求，须须经双方方协商达达成一致致意见，才才能生效效。4.3.22、合同更更改后的的内容需需按4.2条的的有关规规定的重重新进行行评审。4.3.33、将合同同更改后后的有关关信息及及时传递递给公司司相关部部门（人人员）。4.4 顾顾客沟通通4.4.11、市场场经营

54、部部销售人人员要通通过多种种渠道（如如广告宣宣传、顾顾客订货货会等）向向顾客介介绍产品品，回答答顾客的的咨询。4.4.22 根据据需要将将合同执执行情况况随合同同的进展展反馈给给顾客，保保持公司司内部相相关部门门及顾客客协调一一致。4.4.33、产品交交付后，市场经营部要及时了解和妥善处理顾客对产品质量的反馈意见。4.5、合合同管理理4.5.11、公司司要使相相关部门门及人员员掌握合合同的要要求，并并保存相相关记录录。4.5.22、施工部门门对施工工过程中中发生的的变更，应应以书面面形式签签认，并并作为合合同的组组成部分分。施工工部门对合合同变更更信息的的接收、确确认和处处理的职职责、流流程、

55、方方法应符符合相关关规定，与与合同变变更有关关的文件件应及时时进行调调整并实实施。 管理（程程序）制制度汇编编编 号号 Q/SWW-2-7.2.22工程项目投投标及工工程承包包合同管管理（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 00页 码码3/34.5.33、市场场部门应应及时对对合同履履约情况况进行分分析和记记录，并并用于质质量改进进。4.5.44、在合同同履行的的各阶段段，应与与发包方方或其代代表进行行有效沟沟通。4.6、记记录的保保持市场经营部部保持标标书、合合同评审审、修改改、顾客客反馈的的信息和和顾客座座谈会、售售后服务务的相关关记录。5、相关/支持文文件5.1、文文件管理理制度5.2、

56、记记录管理理制度5.3、合合同管理理制度6、记录详见记录清清单 管理理（程序序）制度度汇编编 号号 Q/SWW-2-7.4采购管理（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 00页 码码1/31、目的对采购和分分包过程程及供方方进行控控制，确确保采购购产品质质量符合合规定要要求。2、适用范范围适用于工程程所需物物资、器器材的采采购及对对供方（包包括分包包方，以以下同）的的评价、选选择和控控制。3、职责31、计计财部组组织对供供方的评评价和选选择，并并实施采采购。32、技技质部组组织施工工部门提提供采购购物资标标准或技技术要求求，参与与供方评评价、选选择。33、技技质部组组织施工工部门实实施采购购物资

57、的的验证，参参与供方方评价、选选择。4、工作程程序41、对对供方的的评价和和选择4111、采购购物资的的分类公司根据供供方提供供物资（或或分包方方）对施施工过程程和施工工质量影影响程度度，分为为三类：A 类：构构成工程程的主要要部份，对对工程最最终质量量和施工工过程起起重要作作用；B 类：构构成工程程项目的的非关键键部份，对对工程最最终质量量和施工工过程无无重大影影响；C 类：对对工程最最终质量量无直接接影响。公司对A、BB类物资资建立“采购物物资目录录”重点进进行控制制；对CC类物资资进行实实物评价价、择优优采购。对对工程分分包的控控制，详详见工工程分包包控制规规范。4122、对供供方能力力

58、的调查查A、由计财财部会同同 技质质部对提提供A类类物资的的供方的的质量保保证能力力进行调调查。B、质量保保证能力力调查的的内容包包括：供供方的概概况、供供货能力力、产品品质量、检检验能力力、提供供的服务务、质量量管理体体系或产产品认证证情况等等。C、调查方方法：可可发函调调查或现现场考察察，调查查结果记记载“供方调调查记表表”。D、评价准准则：对对已获得得ISOO90000族标标准认证证的供方方可优先先选用。对对上级主主管部门门指定的的物资配配供厂商商可免去去该项调调查。对对无足够够的供货货能力，施施工、检检验手段段落后，服服务较差差、财务务状况不不佳的供供方，不不选作合合格供方方。4133

59、、对供供方实物物质量的的评价A、对提供供A、BB类物资资的供方方应进行行实物质质量评价价。 管理理（程序序）制度度汇编编 号号 Q/SWW-2-7.44采购管理（程程序）制制度版次/修改改次 A/ 00页 码码2/3B、实物质质量评价价由工程程部组织织施工部部门进行行C、评实物物质量价价格的方方式可采采用：、样品评评价，适适用于新新的供方方或首次次供货。技技质部组组织施工工部门对对样品验验证或试试用。根据其它使使用者地地经验，提提供的合合格证明明、质保保书等进进行评价价。、业绩评评价，适适用于有有多年业业务往来来的供方方。由技技质部组组织施工工部门根根据以往往供货的的质量、信信誉和对对问题的的

60、处理情情况进行行评价。D、评价准准则：样样品验证证或试用用不合格格、供货货质量连连续二次次不合格格且改进进不及时时、信誉誉较差的的均不能能选作合合格供方方。4.1.44、供方方选择、确确定和复复评A、在对供供方能力力调查、实实物质量量评价的的基础上上，计财财部会同同工程部部选择合合格供方方，报总总经理批批准后，列列入“合格供供方名录录”。B、进货检检验不合合格，执执行不不合格品品控制程程序。对对连续二二次供货货质量不不符，且且无改进进的可停停止其供供货（或或分包）资资格。C、每年由由计财部部会同工工程部进进行复评评，复评评内容：供货质质量、交交期、服服务、改改进和信信誉等情情况，计计财部记记录