某公司程序文件汇编

1、ZXJ/ZSP200H某标杆建工集团股份有限公司程序文件汇汇编第A版受控类别： 发放编号： 部 门： 持 有 者者： 发布日期：*年55月188日 实实施日期期：*年年5月228 某标杆建工工集团股股份有限限公司管 理 方方 针科学管理、精精益求精精、塑造造经典、质量顾客满满意、环环境社会会满意、安安全员工工满意管 理 目目 标质量目标：以优质质、快速速、高效效的质量量实现工工程合同同要求，为为顾客提提供满意意的工程程。合格格率1000%，年年创优质质工程不不少于 项项。环境目标：以文明明施工、美美化环境境、预防防或减少少可能伴伴随的环环境影响响，使施施工噪音音、废污污水排放放等，满满足环境境

2、规定要要求。各各方投诉诉不大于于5%，无无新闻曝曝光。职业健康安安全目标标：以安安全第一一、预防防为主，改改善职业业健康安安全条件件，消除除或降低低员工及及相关方方的职业业健康安安全风险险。杜绝绝重大伤伤亡、火火灾事故故，一般般事故频频率0.2%以以内。 总总经理： 二二OO三三年五月月二十八八日集团公司整整合管理理体系程程序文件件GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000、GGB/TT240001-19996 iidt ISOO140001-19996、GGB/TT280001-20001标准准，结合合集团公公司实际际情况编编制，是是集团公公司实施施质量、环

3、环境、职职业健康康安全管管理体系系进行各各项活动动必须遵遵循的法法规性文文件，用用以统一一、协调调集团公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理活动动，集团团公司员员工应认认真学习习贯彻实实施，现现予以批批准发布布。在实施过程程中，集集团员工工均可提提出意见见，以便便进一步步改进和和完善。但但在修改改批准前前应严格格按原程程序文件件规定的的要求执执行。 管理理者代表表： 二000年五月月二十八八日 某标杆建建工集团团股份有有限公司司程程 序 文 件件文件控制/法律与与其他要要求控制制程序 A 版文件编号：ZXJJ / ZSPP2011批 准： *年 5月228日审 核： *年 5月226日

4、编 制： *年 5月118日某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2001页 码：第 11页 共共 5页页程序名称文件控制/法律与与其他要要求控制制程序版本号 / 修改改次：AA / O1 目的和和适用范范围1.1 目目的1.1.11 对文文件进行行控制，确确保文件件的使用用场所得得到有关关版本的的适用文文件，防防止使用用作废文文件。1.1.22 通过过建立并并保持法法律与其其他要求求控制程程序，确确保组织织获取的的法律和和其他要要求为最最新信息息。1.2 本本程序适适用于集集团公司司各职能能部门、子子公司和和项目部部与管理理体系

5、有有关的文文件/法法律一其其他要求求的控制制。2 相关文文件2.1 ZXJJ /ZZSP2202 记记录控制制程序2.2 ZXJJ /QQSP2202 施施工组织织设计编编写与定定期评审审控制程程序2.3 ZXJJ /HHSP2201 管管理方案案编制及及定期评评价控制制程序3 职责3.1 集集团办公公室负责责内外部部行政文文件和法法律与其其他要求求的控制制。3.2 集集团贯标标办公室室负责管管理手册册、程序序文件和和记录格格式的控控制。3.3 集集团生产产技术科科负责技技术文件件的控制制。3.4 其其他文件件由各相相关部门门负责管管理。4 工作程程序4.1 作作业流程程图（见见下页）4.2

6、文文件的分分类4.2.11 管理理体系文文件：管管理手册册、程序序文件、施施工组织织设计和和专项方方案、环环境管理理方案、职职业健康康和安全全管理方方案、施施工工法法或作业业指导书书、应急急准备响响应（预预案）记记录等。4.2.22 外来来文件：技术标标准、法法令、法法规、规规范、招招标文件件、顾客客提供的的图样等等。4.3 文文件的编编号4.3.11 管理理手册的的编号 ZXXJ / ZSSP10014.3.22 程序序文件的的编号4.3.22.1 整合程程序文件件的编号号 ZXXJ / ZSSP2 顺序号某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZX

7、J / ZSSP2001页 码：第 22页 共共 5页页程序名称文件控制/法律与与其他要要求控制制程序版本号 / 修改改次：AA / O（作业流程程图）归档Yes作好标识防止误用销毁No有无保留必要收回失效作废文件审 批外来文件的收集确定获取渠道YesNo使用有效版本有 无 更 改发放到有关场所使用定期评审发 布 文 件文件和资料分类审 批 文 件会 签 文 件编 制 文 件更改审批更改通知单更改会签文件更改单 归档Yes作好标识防止误用销毁No有无保留必要收回失效作废文件审 批外来文件的收集确定获取渠道YesNo使用有效版本有 无 更 改发放到有关场所使用定期评审发 布 文 件文件和资料分类

8、审 批 文 件会 签 文 件编 制 文 件更改审批更改通知单更改会签文件更改单某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2001页 码：第 33页 共共 5页页程序名称文件控制/法律与与其他要要求控制制程序版本号 / 修改改次：AA / O4.3.22.2 质量管管理体系系程序文文件编号号 ZXXJ / QSSP2 顺序号4.3.22.3 环境管管理体系系与职业业健康安安全管理理体系整整合的程程序文件件编号 ZXXJ / HSSP2 顺序号4.3.22.4 环境管管理体系系程序文文件的编编号 ZXXJ / ESSP2 顺序号4.3.2

9、2.5 职业健健康安全全管理体体系程序序文件的的编号 ZXXJ / OSSP2 顺序号4.3.33 集团团和子公公司发放放文件的的编号，按按现行的的文件编编号方式式进行编编号。4.4 法法律文件件的获取取4.4.11 在法法律文件件颁布和和修订时时,应获获取相应应的法律律文件。4.4.22 集团团、子公公司、项项目部可可以通过过以下途途径获取取法律文文件：4.4.22.1 各级政政府；4.4.22.2 行业协协会或团团体；4.4.22.3 商业数数据库；4.4.22.4 专业性性服务;4.5 文文件的编编写与批批准4.5.11 管理理手册由由管理者者代表组组织编写写,部门门负责人人审核,集团总

10、总经理批批准.4.5.22 程序序文件由由有关职职能部门门编写，部部门负责责人审核核，管理理者代表表批准。4.5.33 施工工组织设设计和管管理方案案编写批批准执行行施工工组织设设计编写写与定期期评审控控制程序序和管管理方案案编制及及定期评评价控制制程序。4.5.44工程技技术文件件由生产产技术科科负责组组织编写写，总工工程师批批准。4.5.55其他文文件由职职能部门门编写，部部门负责责人审核核，相关关部门会会签，集集团领导导批准。4.5.66文件的的审批人人应对文文件的适适宜性和和充分性性进行审审批。4.6文件件的发放放某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文

11、件文件编号ZXJ / ZSSP2001页 码：第 44页 共共 5页页程序名称文件控制/法律与与其他要要求控制制程序版本号 / 修改改次：AA / O4.6.11 文件件发放前前由文件件发放部部门提出出文件发发放范围围，根据据文件性性质由相相应一级级负责人人批准后后方可发发放，其其中管理理手册和和程序文文件由贯贯标办公公室拟订订分发名名单，经经管理者者代表批批准后分分发，同同时做好好文件发发放记录录。4.6.22 外来来行政文文件统一一由办公公室负责责控制，集集团领导导批示后后进行传传阅或转转发，转转发时应应按4.6.11条办理理。4.6.33 国家家、地方方、行业业发布的的有关技技术、质质量

12、标准准、规范范、图集集，可按按4.44条获取取，由生生产技术术科申请请购入，并并按4.6.11进行发发放，或或者由生生产技术术科把标标准、规规范、图图集的名名称、代代号书面面通知有有关部门门、单位位，由有有关部门门和单位位自行购购买。4.6.44 施工工图、施施工图会会审纪要要、工程程变更设设计联系系单，由由子公司司技术部部门负责责管理。4.7 文文件的有有效性控控制4.7.11 文件件的使用用部门应应编制识识别文件件更改和和现行修修订状态态的控制制清单,以确保保在使用用场所能能得到有有关版本本的适用用文件。4.7.22 管理理手册和和程序文文件由贯贯标办公公室统一一编目、登登记和管管理。管管

13、理手册册和程序序文件属属集团的的机密文文件，任任何人不不得外泄泄。4.7.33 工程程技术文文件由生生产技术术科（子子公司技技术部门门）控制制。4.7.44 生产产技术科科负责及及时核查查标准、规规范、图图集等外外来文件件是否为为有效版版本，并并以书面面形式及及时通知知各有关关部门和和子公司司。4.7.55 办公公室负责责及时核核查集团团公司所所招待的的有关国国家及地地方等法法律法规规性文件件的有效效性，掌掌握公司司下放文文件的有有效性。4.7.66 文件件在实施施中发现现由于组组织结构构、产品品、工作作流程、法法律法规规等发生生改变而而变化时时，由办办公室组组织有关关部门对对原文件件进行评评

14、审，以以确定是是否需要要更新，文文件若发发生修改改，则须须经再次次批准。4.8文件件的更改改4.8.11文件需需要更改改时，应应由原审审批部门门审批，当当原审批批人不在在职时，可可由接替替其岗位位的人员员审批。4.8.33文件更更改批准准后，由由文件归归口部门门实施更更改，文文件更改改时注明明更改标标记和更更改生效效时间，对对重要更更改还应应发放文文件更改改通知单单告知文文件使用用人。4.8.44外来文文件的更更改应直直接由相相关文件件的归口口管理部部门，根根据文件件的有效效性及时时通知文文件使用用部门。4.8.55文件的的更改方方式某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司

15、程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2001页 码：第5页页 共 5页程序名称文件控制/法律与与其他要要求控制制程序版本号 / 修改改次：AA / O4.8.55.1划划改：当当更改内内容不多多时，由由更改部部门下达达更改通通知单，写写明更改改内容，由由文件使使用部门门（人）在在相应位位置上划划改。4.8.55.2换换页：当当修改内内容较多多时，由由文件发发放部门门对相应应页重新新打印后后，与所所有在用用文件的的相应页页进行撤撤换，收收回旧页页。4.8.55.3换换版：当当文件需需多处更更改时，并并经多次次更改，影影响使用用时，由由发放部部门重印印新版，进进行更换换。4.8.66作废文文

16、件的处处理4.8.66.1作作废文件件从各使使用现场场收回后后，由归归口部门门填写文文件销毁毁申请单单，文件件归口部部门负责责人批准准后，统统一销毁毁。作废废的管理理手册和和程序文文件经管管理者代代表批准准后销毁毁。4.8.66.2若若因法律律或积累累知识等等需要保保存和参参考而保保留的失失效或作作废文件件，必须须做好作作废或失失效的标标识。5、质量记记录5.1收文文登记表表 ZXXJ/ZZR3001-115.2文件件发放登登记表 ZZXJ/ZR3301-25.3有效效文件一一览表 ZZXJ/ZR3301-35.4文件件更改申申请单 ZZXJ/ZR3301-45.5文件件更改通通知单 ZZXJ

17、/ZR3301-55.6文件件销毁申申请单 ZZXJ/ZR3301-6某标杆建工工集团股股份有限限公司程程 序 文 件件管理评审程程序 A 版文件编号：ZXJJ / ZSPP2033批 准： *年 5月月28日日审 核： *年 5月226日编 制： *年 5月118日某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2003页 码：第1页页 共 4页程序名称管理评审程程序版本号 / 修改改次：AA / O1、目的和和适用范范围1.1、通通过对管管理体系系按策划划的时间间间隔进进行评审审，提出出并确定定各种改改进的机机会和变变更的需需要，进进而

18、确保保集团管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。1.2、本本程序适适用于集集团管理理体系的的评审。2、相关文文件2.1、ZZXJ/ZSPP2099 内部部体系审审核程序序2.2、ZZXJ/ZSPP2122 纠正正/预防防措施程程序2.3、ZZXJ/ZSPP2055 信息息/沟通通程序3、职责3.1、集集团公司司总经理理负责管管理评审审、主持持评审会会议、批批准评审审报告。3.2、管管理者代代表负责责向最高高管理者者报告集集团管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求及体体系的运运行情况况，审核核管理评评审报告告。并负负责实施施评审确确定的改改进。3.3、办办公室、贯贯标办参参与管理理

19、评审的的策划与与准备，管管理体系系相关部部门和单单位负责责人负责责提供评评审所需需的输入入资料和和信息并并负责评评审后确确定的改改进措施施的实施施。4、工作程程序4.1、作作业流程程图（见见下页）4.2评审审的时机机和频次次：管理理评审每每年一次次，安排排在外部部审核前前进行。如如遇下列列情况时时，经总总经理确确定后可可增加评评审频次次。4.2.11组织所所处的外外部环境境发生重重大变化化时；4.2.22组织内内部环境境发生较较大变化化时；4.2.33组织最最高管理理者认为为必要时时。4.3评审审的输入入4.3.11整合内内容的输输入；4.3.11.1贯贯标办公公室提供供的内、外外审核的的结果

20、；4.3.11.2来来自管理理者代表表的关于于整个体体系绩效效的报告告；4.3.11.3生生产部提提供的预预防和纠纠正措施施的状况况；4.3.11.4贯贯标办公公室提供供的以往往管理评评审的跟跟踪措施施；4.3.11.5贯贯标办公公室提供供的可能能影响管管理体系系的发生生变更的的各种因因素；4.3.11.6贯贯标办公公室提供供的管理理体系改改进的建建议。某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2003页 码：第2页页 共 4页程序名称管理评审程程序版本号 / 修改改次：AA / O（作业流程程图）评审计划评审计划整合内容评审准备质量

21、管理体体系内容容评审准备环境管理体体系内容容会议评审职业健康安安全管理理体系内内容会议评审评审记录及评审报告评审记录及评审报告纠正措施的实施纠正措施的实施纠正措施的验证及文件优化纠正措施的验证及文件优化管理评审资料的整理和归档管理评审资料的整理和归档4.3.11.7 办公室室提供的的平时召召开的会会议中对对体系运运行的反反映情况况4.3.11.8 贯标办办提供的的员工质质量、环环境、职职业健康康安全意意识的变变化。4.3.22 质量量管理体体系的评评审输入入4.3.22.1 生产部部提供的的顾客反反馈（包包括对顾顾客满意意或不满满意程度度的测量量结果,顾客抱抱怨等）。4.3.22.2 质量体体

22、系相关关部门提提供的主主管过程程的业绩绩。4.3.22.3 质量安安全科提提供的产产品的符符合性和和目标的的实现情情况。某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2003页 码：第3页页 共 4页程序名称管理评审程程序版本号 / 修改改次：AA / O4.3.33 环境境管理体体系的评评审输入入4.3.33.1 贯标办办提供的的目标和和指标的的实现程程度和改改进需求求。4.3.33.2 生产部部提供的的相关方方关注的的问题。4.3.33.3 生产部部提供的的环境因因素的识识别和控控制情况况。4.3.44 职业业健康和和安全管管理体系系

23、的评审审输入4.3.44.1 质量安安全科提提供的事事故统计计；4.3.44.2 质量安安全科提提供的应应急报告告（实际际的和演演习的）；4.3.44.3 质量安安全科等等部门提提供的部部门关于于体系局局部的有有效性；4.3.44.4 质量安安全科提提供的危危险源辨辨识，风风险评价价和风险险控制过过程的报报告；4.3.44.5 质量安安全科提提供的目目标和方方案的实实施情况况和改进进需求。4.4 评评审的内内容4.4.11 集团团管理体体系持续续适宜性性内容4.4.11.1 集团的的管理体体系是否否与内、外外环境的的变化相相适应；4.4.11.2 集团的的管理方方针和目目标的适适宜性；4.4.

24、11.3 集团体体系文件件和组织织机构的的适宜性性；4.4.22 集团团管理体体系持续续充分性性内容4.4.22.1 资源配配备的充充分性；4.4.22.2 过程的的识别和和控制充充分性；4.4.33 集团团管理体体系持续续有效性性内容4.4.33.1 集团管管理方针针的执行行情况和和目标、指指标的实实现程度度。4.4.33.2 审核的的结果和和有效性性。4.4.33.3 顾客反反馈、过过程业绩绩和产品品的符合合性。4.4.33.4 重要环环境因素素控制的的有效性性。4.4.33.5 风险水水平和现现有措施施的有效效性。4.4.33.6 应急准准备的状状态。4.4.33.7 事故调调查的结结果

25、。4.4.33.8 职业健健康和安安全检验验的有效效性。4.4.33.9 纠正和和预防措措施及以以往评审审跟踪措措施的有有效性。4.4.44 集团团管理体体系改进进的机会会及变更更的需要要。4.4.44.1 由于内内外部环环境变化化可能会会发生体体系的改改进。某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2003页 码：第 44页 共共 4页页程序名称管理评审程程序版本号 / 修改改次：AA / O4.4.44.2 由于持持续改进进的需要要和与顾顾客要求求有关的的产品的的改进及及过程的的识别和和控制不不充分而而导致体体系可能能的变更更。4

26、.4.44.3 由于管管理方针针和目标标、指标标未能实实现而未未达到管管理体系系的有效效性，引引起对管管理方针针和目标标、指标标进行变变更。4.5 评评审准备备4.5.11集团公公司总经经理确定定管理评评审的时时间和内内容。4.5.22 办公公室起草草评审通通知，经经总经理理批准后后，予以以发放。4.5.33 通知知应明确确时间、地地点、参参加人、评评审内容容以及评评审所需需要的资资料准备备要求。4.5.44 各有有关部门门/单位位根据评评审通知知要求准准备并提提供评审审所需的的输入信信息。4.6 实实施评审审4.6.11 管理理评审采采取会议议评审的的方式进进行，由由总经理理主持。4.6.2

27、2 针对对确定的的评审内内容进行行评审，并并由总经经理作出出评审结结论，总总经办作作好评审审记录。4.7 评评审的输输出，管管理评审审报告4.7.11 办公公室起草草管理评评审报告告。4.7.22 管理理评审报报告的内内容。4.7.22.1 评审的的简况（包包括时间间、地点点、参加加人）。4.7.22.2 评审的的内容。4.7.22.3 评审结结论及决决定4.7.22.3.1 对对集团公公司管理理体系持持续适宜宜性、充充分性和和有效性性的评价价结论。4.7.22.3.2 找找出集团团体系存存在问题题，提出出整改要要求和责责成责任任部门采采取的纠纠正预防防措施，并并考虑过过程、与与顾客要要求有关

28、关的产品品是否需需改进，自自身资源源配置是是否适应应内部及及发展需需要的决决定。4.7.33 管理理评审报报告经管管理者代代表审核核后，由由总经理理批准。4.8 评评审后的的活动4.8.11 评审审报告及及纠正预预防措施施表由办办公室分分发到集集团有关关领导和和部门；4.8.22 在评评审做出出的规定定时间内内，管理理者代表表组织对对评审确确定的改改进进行行跟踪监监督、验验证。5、记录5.1 签签到表 ZXJJ/ZRR3033-15.2 管管理评审审报告 ZXJJ/ZRR3033-2某标杆建工工集团股股份有限限公司程程 序 文 件件 记录控控制程序序 AA 版文件编号：ZXJJ / ZSPP2

29、022批 准： *年 5月228日审 核： *年 5月月26日日编 制： *年 5月118日某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2002页 码：第1页页 共 3页程序名称记录控制程程序版本号 / 修改改次：AA / O1 目的和和适用范范围1.1 对对记录进进行控制制，确保保记录的的完整、准准确，并并为产品品、过程程和体系系符合要要求及体体系有效效运行提提供证据据。1.2 本本程序租租用于集集团体系系运行相相关的记记录和工工程质量量记录的的控制。2 相关文文件2.1 ZZXJ / ZZSP2201文文件控制制/法律律与其他他要求

30、控控制程序序。3 职责3.1 贯贯标办公公室负责责集团体体系运行行相关的的记录格格式的控控制。3.2 各各级职能能部门负负责其业业务范围围或归口口管理的的体系运运行记录录的标识识收集、编编目睡归归档。3.3 项项目部负负责项目目发生记记录的控控制。3.4 生生产部负负责工程程竣工资资料的编编目、归归档、保保存和处处理。4 工作程程序4.1 作作业流程程图记录格式识 别 记录格式识 别记录填写记录的收集、编目记录分类 Yess记录填写记录的收集、编目记录分类 No设计表格审 批设计表格审 批有无保存必 要 No有无保存必 要记录的保存销 毁 No记录的保存销 毁Yes4.2 记记录的媒媒体形式式

31、包括：方字、图图表、声声象制品品、电子子拷贝、照照片等。4.3 记记录表格格的设计计4.3.11 记录录表格除除国家行行业已有有的外，由由各职能能部门负负责设计计，部门门负责人人审核，贯贯标办公公室批准准。某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2002页 码：第2页页 共 3页程序名称记录控制程程序版本号 / 修改改次：AA / O4.3.22 记录录格式的的更改执执行文文件控制制/法律律与其他他要求控控制程序序。4.4 记记录的分分类4.4.11 记录录分为体体系运行行记录和和工程质质量记录录。4.4.22 体系系运行记记录指：

32、体系运运行产生生的记录录，如实实施体系系程序文文件的产产生的记记录。一一般不包包括工程程质量记记录。4.4.33 工程程质量记记录：工工程技术术记录和和质量验验收评定定记录。4.5 记记录的标标识4.5.11 记录录标识的的目的是是使记录录易于识识别，防防止混淆淆，以及及必要时时实现产产品和过过程的可可追溯性性。4.5.22 施工工（生产产）日期期、记录录日期、人人员签名名（章）、单单位盖章章、记录录的名称称、编号号、产品品（工序序）名称称、封面面和目录录，资料料盒（袋袋）标签签、竣工工图章等等均属于于记录的的标识，标标必须按按有关要要求标注注齐全、准准确。4.5.33 记录录的编号号 ZXX

33、J/ R33 - 集团名称代代号 记记录序号号 Z表示三三个体系系整合程程序码 对应应程序文文件序号号H表示EEMS和和OHSSMS合合并程序序 记记录代号号Q表示QQMS程程序E表示EEMS程程序O表示OOHSMMS程序序4.6 记记录的填填写要求求4.6.11 填写写应规范范、齐全全、准确确、工整整，必要要时应附附图说明明。4.6.22格式化化的记录录，空白白应填写写，无项项目内容容记录时时，应划划斜线。4.6.33对记录录做必要要的更正正时，更更正处应应有更正正人的印印章证明明。4.6.44所有记记录应记记录及时时，不得得事后补补做和伪伪造。4.7记录录的收集集、编目目、归档档和保存存4

34、.7.11体系运运行的记记录由各各级职能能部门收收集和编编目。4.7.22工程质质量记录录由各项项目部收收集和编编目，工工程结束束后，将将所有记记录送子子公司技技术、质质安部门门检查。检检查合格格后，送送集团生生产部审审核，符符合要求求后送地地方有关关部门，同同时移交交集团档档案室保保存。4.7.33生产部部负责工工程竣工工资料的的编目、归归档和保保存。某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2002页 码：第3页页 共 3页程序名称记录控制程程序版本号 / 修改改次：AA / O4.7.44工程质质量记录录及竣工工资料、安安全记录

35、录管理应应符合国国家，地地方政府府规定及及项目承承包合同同要求。4.7.55各级职职能部门门应妥善善保存收收集到的的记录，保保存的方方式便于于存取和和检查。保保存的环环境应符符合要求求，防止止损坏和和丢失。4.8记录录的查阅阅4.8.11记录未未归档前前，由各各有关部部门负责责查阅；归档后后由档案案室负责责提供查查阅服务务。4.8.22记录一一般限内内部人员员使用。工工作需要要时，记记录可以以提供给给顾客、当当地质监监站、上上级主管管部门等等查阅，但但需经保保管部门门负责人人批准同同意，并并做好查查阅记录录。4.9记录录的保存存期限和和处理4.9.11体系记记录的保保存期不不少于三三年。4.9

36、.22工程质质量记录录的保存存期应符符合国家家地方政政府的有有关规定定。4.9.33记录保保管期满满，由保保管部门门提出处处置意见见，经主主管领导导批准后后，方可可处理并并做好记记录。5、记录5.1记录录清单 ZXJJ/ZRR3022-15.2记录录查阅登登记表 ZXJJ/ZRR3022-25.3记录录处理审审批表 ZXJJ/ZRR3022-3某标杆建工工集团股股份有限限公司程程 序 文 件件 培训控控制程序序 A 版版文件编号：ZXJJ / ZSPP2044批 准： *年 5月228日审 核： *年 5月226日编 制： *年 5月118日某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公

37、公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2004页 码：第1页页 共 3页程序名称培训控制程程序版本号 / 修改改次：AA / O1 目的和和适用范范围1.1 通通过对集集团员工工进行培培训，提提高人员员的素质质和工作作技能，促促进整合合体系有有效运行行。1.2 本本程序适适用于集集团内所所有与整整合体系系相关的的人员的的培训。2 相关文文件2.1 浙浙江省劳劳动人事事厅浙劳劳人护（119900）722号浙浙江省特特种作业业人员安安全技术术考核管管理细则则2.2 建建设部、国国家计委委、人事事部建教教（19991）5522号号建设设企业事事业单位位关键岗岗位持证证上岗管管理规定定。2

38、.3 ZZXJ/ZSPP2022记录录控制程程序3 职责3.1 集集团办公公室负责责制定和和组织实实施集团团年度培培训计划划，保存存管理培培训记录录和资料料。3.2 各各子公司司和相关关职能部部门负责责年度培培训需求求的申请请，组织织本子公公司的业业务培训训。3.3 各各子公司司和各施施工项目目部负责责对新入入场的人人员进行行三级安安全教育育。3.4 贯贯标办公公室、生生产部、各各办事处处负责配配合培训训实施。4 工作程程序4.1 作作业流程程图No Noo批准计 划拟 定需 求确 定批准计 划拟 定需 求确 定提 出需 求确定人员能力 Yess 补训训 NNo是 否是 否合 格培 训实 施培

39、 训考 核备 案存 档培 训记 录 Yes 培 训实 施培 训考 核备 案存 档培 训记 录4.2 根根据2.1和22.2确确定人员员能力。4.3 培培训需求求的确定定4.3.11 每年年年末，办办公室向向集团各各子公司司、相关关职能部部门、各各办事处处下发培培训需求求表，各各子公司司和相关关职能部部门根据据体系运运行的需需要，结结合各自自生产经经营实际际情况填填报年度度培训需需求表。某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2004页 码：第2页页 共 3页程序名称培训控制程程序版本号 / 修改改次：AA / O4.3.22各子公公

40、司、各各办事处处和相关关部门如如因生产产发展形形式需要要可追加加培训需需求，至至少应提提前二周周。4.3.33 办公公室根据据各子公公司和相相关职能能部门的的培训需需求表确确定培训训需求。4.4 培培训计划划4.4.11 每年年年初，办办公室根根据经识识别确定定的培训训需求，结结合集团团生产发发展需要要及有关关部门的的意见编编制年度度培训计计划，并并报集团团管理者者代表批批准。4.4.22 培训训计划在在实施中中如因集集团业务务、工作作不许可可时，可可以延期期。4.5培训训内容4.5.11岗位培培训4.5.11.1对对内部审审核人员员进行专专业技能能培训，取取得证书书，持证证上岗。4.5.11

41、.2对对安全员员、质量量员、施施工员、材材料员、资资料员、预预算员进进行岗位位培训，取取得证书书，持证证上岗。4.5.11.3 对从事事电工作作业、金金属焊接接作业、建建筑登高高架设作作业，起起重司机机作业、现现场中小小机械操操作人员员进行专专业技术术操作培培训，取取得证书书持证上上岗。4.5.11.4 对从事事特殊过过程操作作人员（钢钢筋焊接接工、防防水防腐腐工、大大体积混混凝土工工）进行行培训考考核，取取得证书书持证上上岗。4.5.11.5 其他重重要岗位位的人员员按要求求进行相相应的培培训。4.5.22 业务务培训4.5.22.1 对从事事技术管管理的人人员进行行新技术术、新工工艺、新新

42、方法的的专业持持培训和和提高技技能的教教育。4.5.22.2 对新入入场作业业的人员员进行安安全教育育培训。4.5.22.3 对集团团全体员员工根据据不同层层次分别别进行质质量意识识、质量量管理和和质量持持教育。4.5.22.4 对集团团全体员员工根据据不同层层次分别别进行环环境意识识和环境境管理体体系的教教育。4.5.22.5 对集团团全体员员工根据据不同层层次分别别进行职职业健康康安全意意识和技技能的教教育。4.6 培培训实施施4.6.11 办公公室根据据培训计计划组织织落实集集团年度度培训。培培训形式式分集团团内培训训和外送送培训。对对集团内内不具备备培训条条件或个个别特殊殊培训，应应外

43、送培培训；集集团内自自办的培培训，由由办公室室负责教教材、师师资、有有关设施施的准备备。4.6.22 集团团各子公公司根据据各自生生产发展展需要，组组织本子子公司的的业务培培训。4.6.33 各子子公司和和施工项项目部对对新入场场的人员员进行安安全教育育和考核核。并考考虑供方方的实际际，对其其进行相相应的职职业健康康安全职职责的培培训。某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2004页 码：第3页页 共 3页程序名称培训控制程程序版本号 / 修改改次：AA / O4.6.44 培训训考核4.6.44.1 对从事事特殊工工作人员员，必

44、须须经培训训考核合合格后取取得资格格方可上上岗。资资格鉴定定方式以以缴验有有法定机机构颁发发的上岗岗证或合合格证书书的方式式进行，集集团办公公室保留留其证书书复印件件。4.6.44.2 对培训训后经考考核为不不合格的的人员，可可给予一一次补考考机会，如如再不合合格，应应对其进进行重新新培训。4.6.55 培训训记录4.6.55.1 办公室室做好按按年度计计划实施施的各项项培训工工作的记记录管理理工作。4.6.55.2 各子公公司做好好本子公公司业务务培训的的记录，并并将培训训人员名名单复印印送交集集团办公公室。4.6.55.3 各子公公司和项项目部做做好对新新入场人人员的安安全教育育，并将将安

45、全教教育记录录保存在在现场安安全台帐帐中。4.7 生生产部配配合做好好人员的的送培工工作。4.8 贯贯标办公公室、生生产部每每季度以以对施工工项目现现场检查查形式对对培训实实施的有有效性进进行检查查。4.9 培培训的评评估集团办公室室在每年年年底编编写培训训总结,对当年年培训绩绩效进行行总结评评估。4.9.11 总结结评估的的内容可可有:4.9.11.1 培训总总人数4.9.11.2 培训合合格率4.9.11.3 培训普普及率=（培训训人数/员工数数1000%）4.9.11.4 培训达达成率=（实施施次数/计划次次数1000%）4.9.22 对未未完成的的培训，应应结合实实际，经经识别后后作为

46、下下一年度度的培训训需求输输入。5 记录5.1 培培训需求求表 ZXJJ/ZRR-3004-115.2 培培训计划划 ZXXJ/ZZR-3304-25.3 培培训记录录表 ZXJJ/ZRR-3004-335.4 上上岗管理理人员持持证名册册 ZXXJ/ZZR-3304-45.5 特特殊作业业人员持持证名册册 ZXXJ/ZZR-3304-55.6 培培训总结结 ZXXJ/ZZR-3304-6某标杆建工工集团股股份有限限公司程程 序 文 件件 信息/沟沟通程序序 AA 版文件编号：ZXJJ / ZSPP2055批 准： *年 5月228日审 核： *年 5月月26日日编 制： *年 5月118日某

47、 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2005页 码：第1页页 共 3页程序名称信息/沟通通程序版本号 / 修改改次：AA / O1 目的和和适用范范围1.1 促促进集团团内部各各职能部部门和层层次之间间的信息息交流.加强与与各相关关方的沟沟通,从从而增进进理解和和提高整整合体系系的有效效性.1.2 本本程序适适用与集集团各职职能部门门、各子子公司和和项目部部与质量量体系、安安全体系系、环境境管理体体系有关关的信息息沟通的的控制，以以及本集集团公司司与相关关方的信信息沟通通与交流流。2 相关文文件2.1 ZZXJ/ZSPP2011文

48、件件控制/法律与与其他要要求控制制程序；2.2 ZZXJ/ZSPP2111数据据分析/统计技技术控制制程序；2.3 ZZXJ/QSPP2077服务务控制程程序；2.4 ZZXJ/OSPP2011危险险源辨识识、风险险评价与与控制策策划程序序；2.5 ZZXJ/ESPP2011环境境因素识识别与评评价程序序3 职责3.1集团团最高管管理者负负责信息息沟通的的顺畅。3.2 办办公室负负责集团团各职能能部门之之间及外外部的关关于工程程质量、环环境保护护、职业业健康与与安全方方面的信信息沟通通。3.3 集集团公司司贯标办办公室负负责有关关体系文文件运行行情况信信息沟通通。3.4 集集团公司司生产部部负

49、责有有关工程程质量方方面的信信息的沟沟通。负负责有关关施工环环境保护护、职业业健康与与安全方方面信息息的沟通通，集团团工会予予以配合合。3.5 集集团公司司质量安安全科负负责施工工现场消消防安全全方面的的信息。3.6 员员工代表表参与职职业健康康和安全全管理方方面的信信息沟通通及时传传递、反反馈来自自基层员员工方面面的信息息。4 工作程程序4.1 流流程图 有有关规定定 无效评 审信息 实施施沟通 检测评 审输入 输输出 有效各职能处室室 各职能能人员某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2005页 码：第2页页 共 3页程序名称

50、信息/沟通通程序版本号 / 修改改次：AA / O4.2 信信息4.2.11 外部部信息 a) 国家家颁布的的关于工工程质量量、环境境保护、职职业健康康安全卫卫生方面面的法律律、法规规，各级级标准。 b）行行业主管管部门关关于工程程质量、环环境保护护、职业业健康和和安全方方面的行行业标准准、有关关文件及及各种活活动信息息和通知知与发布布。 c）顾顾客投诉诉4.2.22内部信信息集团关于整整合体系系文件（含含方针、目目标、指指标）。有关工程质质量、环环境保护护、职业业健康与与安全方方面的简简报、通通报、活活动通知知等。有关工程质质量、环环境保护护、职业业健康与与安全方方面的集集团文件件、各项项规

51、章制制度。有关工程质质量、环环境保护护、职业业健康与与安全方方面的会会议精神神，检查查结果、活活动评比比等。有关工程质质量、环环境保护护、职业业健康与与安全方方面的培培训计划划、方案案和予以以交流的的数计数数据、报报表等。体系运行情情况、内内审计划划、报告告、检查查简报、外外审、管管理评审审等。员工对管理理风险的的方针和和程序的的制定以以及作业业场所安安全卫生生要求的的建议、意意见。4.3 沟沟通方式式4.3.11 召集集会议4.3.22 文字字形式如如各种报报表、报报告、简简报、内内部通报报、公告告、黑板板报、内内部刊物物、商业业广告等等。4.3.33 邮政政和各种种通讯工工具如电电话、传传

52、真、联联网。4.4 工工作方法法4.4.11办公室室接收到到外部信信息，根根据信息息性质、要要求和集集团内部部工作职职责规定定，及时时评审，必必要时请请示集团团领导，负负责实施施沟通，并并做好沟沟通记录录，保证证沟通的的有效性性。4.4.22办公室室接收到到内部信信息，根根据集团团整合体体系管理理文件要要求和有有关规定定，及时时评审，负负责与集集团各职职能科室室和相关关子公司司实施沟沟通。并并做好沟沟通记录录。并做做好沟通通记录，保保证沟通通有效。4.4.33 工程程质量方方面信息息由质量量安全科科负责评评审，实实施沟通通。4.4.44 施工工环境保保护、职职业健康康和安全全方面的的信息由由质

53、量安安全科负负责评审审，并实实施沟通通。集团团工会、经经营部配配合沟通通。某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2005页 码：第3页页 共 3页程序名称信息/沟通通程序版本号 / 修改改次：AA / O4.4.55 施工工现场消消防安全全方面的的信息由由质量安安全科负负责评审审，实施施沟通，并并做好记记录使之之沟通有有效。4.4.66 与外外部相关关方联络络的接收收、文件件形成和和答复，由由各职能能部门提提出，主主管领导导批准，办办公室印印发、存存档后，各各职能部部门负责责实施沟沟通，并并保证沟沟通有效效。4.4.77 贯标标办

54、通过过体系运运行检查查，内审审、会议议汇报来来评价沟沟通内容容、信息息的有效效性。保保障所传传递信息息的准确确性、及及时性和和有效性性。5 记录5.1 文文件传阅阅处理单单 ZZXJ/ZR3305-15.2 发发文登记记 ZZXJ/ZR3305-2某标杆建工工集团股股份有限限公司程程 序 文 件件 标识与可可追溯性性控制程程序 AA 版文件编号：ZXJJ / ZSPP2066批 准： *年 5月228日审 核： *年 5月月26日日编 制： *年 5月118日某 标 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2006页 码：第1页页 共 4页

55、程序名称标识与可追追溯性控控制程序序版本号 / 修改改次：AA / O1 目的和和适用范范围1.1 为为了防止止工程施施工过程程中原材材料、半半成品、状状态的误误用和混混淆。正正确使用用产品，识识别环境境、安全全风险。以以及达到到必要的的追溯。特特制定本本程序。1.2 本本程序适适用于集集团公司司承建的的房屋建建筑工程程的施工工到交付付的全过过程。2 相关文文件2.1 ZZXJ/QSPP2122检验验控制程程序2.2 ZZXJ/ZSPP2022记录录控制程程序2.3 ZZXJ/ZSPP2100不合合格品控控制程序序2.4 ZZXJ/0SPP2022安全全管理程程序3 职责集团公司生生产部是是标

56、识与与可追溯溯性控制制的管理理部门，子子公司材材料部门门、质量量部门和和项目部部负责具具体实施施。4 工作程程序4.1 作作业流程程图4.1.11 材料料标识作作业流程程图 要要求项目确定原原材料 验货货 分分类堆放放 标标识 按要求求取样复复试 验证 标识识完成4.1.22 产品品标识作作业流程程图 要要求项目确定部部位 质量验验证 标识 按按要求审审抽核 标识识完成4.2 标标识的分分类4.2.11 原材材料、半半成品、成成品。4.2.22 状态态标识4.2.33 职业业健康与与安全卫卫生风险险4.2.44 环境境因素4.3 标标识的方方法4.3.11 原材材料、半半成品标标识方法法某 标

57、 杆杆 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSSP2006页 码：第2页页 共 4页程序名称标识与可追追溯性控控制程序序版本号 / 修改改次：AA / O4.3.11.1 原材料料进入施施工现场场，必须须按场布布图堆放放，并应应作好标标识。标标识的方方式采用用持牌标标识，由由现场材材料员实实施标识识。4.3.11.2 原材料料入库，由由仓库保保管员负负责进行行分类堆堆放，并并做好标标识，标标识可采采用持牌牌或标签签等形式式。标识识的内容容为产品品名称、规规格型号号、产地地等。4.3.11.3 施工现现场使用用的原材材料或半半成品如如不加标标识不能能

58、准确识识别时应应作好标标识。下下列产品品必须实实施标识识：钢筋筋、水泥泥、砼预预制构件件、砂石石料、砌砌体材料料、半成成品。标标识的内内容如下下：4.3.11.3.1 钢钢筋标识识的内容容：生产产厂家、品品种规格格、试验验状态、挂挂牌人。4.3.11.3.2 水水泥标识识的内容容：生产产厂家、品品种标号号、出厂厂日期、试试验状态态、挂牌牌人。4.3.11.3.3 砼砼预制构构件标识识内容：生产厂厂家、构构件名称称、规格格型号、试试验状态态、挂牌牌人。4.3.11.3.4 砌砌体材料料标识的的内容：生产厂厂家、品品种规格格名称、标标号、试试验状态态、挂牌牌人。4.3.11.3.5 砂砂石料标标识

59、的内内容：产产地、规规格、挂挂牌人。4.3.22 状态态标识方方式（见见下页状状态标识识一览表表）4.3.33 状态态标识为为四种：优良、合合格、不不合格、待待检。4.3.44 职业业健康与与安全风风险标识识4.3.44.1 消防设设施应按按消防设设施平面面图设置置，并在在消防灭灭火器上上标有明明显的有有效期标标识；标标识的方方法可采采用压力力表显示示有效区区域，也也可采用用标签形形式注明明灌装时时间，有有效期时时间。4.3.44.2 施工部部位、作作业点的的危险区区域及主主要道口口应挂设设醒目相相关的安安全标志志。4.3.55 环境境因素的的标识4.3.55.1 桩基工工程、砼砼浇捣夜夜间施

60、工工为了防防止扰民民，项目目部要办办理有关关的手续续，并张张贴通报报。4.3.55.2 项目部部要办理理排污许许可证并并上墙。4.4 施施工项目目部必须须配备与与项目工工作量相相适宜的的材料员员、质量量员、安安全员。4.5 原原材料、半半成品（除除半成品品钢筋制制作采用用标签外外）标识识牌规格格为400cm x 25ccm。4.6 标标识和移移置、更更改。4.6.11 当标标识需移移置时，由由原挂历历牌人负负责移置置并验证证。4.6.22 标识识需更改改时，由由原标识识人负责责更改并并验证。4.7 标标识保护护4.7.11 对所所有产品品标识应应加以保保护，防防止丢失失、损坏坏。如发发生丢失失