煤场管理的制度

1、内调煤流程及秩序管理制度汇编 HYPERLINK /blog/#m=0&t=1&c=fks_087069082081086069085082094095093094083066086084081 l m=0&t=1&c=fks_087069082081086069085082094095093094083066086084081 文件收集 2010-04-22 09:52:56 阅读419 评论0 字号：大中小订阅 内调煤流程程及秩序序管理制度汇编（讨论稿）目 录第一部分 组组织领导导及管理理制度一、内调煤煤流程及及秩序管管理组织织机构二、内调车车辆管理理权责划划分三、内调车车辆档案案管理制制

2、度四、内调车车辆自重重核定工工作制度度五、内调车车辆防范范检查制制度六、内调车车辆派遣遣工作制制度七、内调煤煤票据台台帐管理理制度八、内调车车辆及驾驾驶员监监督管理理制度九、涉煤关关键岗位位人员管管理制度度十、内调煤煤流程及及秩序督督查制度度第二部分 调运运流程工工作制度度一、工区驻驻矿协调调工作制制度二、内调煤煤计量监监磅工作作制度三、内调车车辆出入入场查验验工作制制度四、内调车车辆重车车过衡工工作制度度五、快速取取样测灰灰工作制制度六、煤样异异常观察察登记制制度七、塑封检检查、开开启工作作制度八、煤炭卸卸车验收收工作制制度九、煤质化化验监测测工作制制度十、内调车车辆清底底工作制制度十一、内

3、调调车辆空空车回皮皮过磅工工作制度度十二、煤质质灰分对对比工作作制度十三、内调调监控、查查询管理理工作制制度第三部分 异常常处置、调调查一、内调异异常情况况处置工工作制度度二、内调煤煤违规违违纪调查查制度三、重大涉涉煤案件件应急处处置程序序四、异常煤煤样采制制化验工工作制度度五、涉煤违违法违纪纪信息收收集处置置制度第四部分 处罚罚一、内部处处罚赔偿偿制度二、责令辞辞退司机机制度三、停运封封户制度度四、内调煤煤综治责责任追究究处罚制制度第五部分 奖励励制度一、打击盗盗煤违法法犯罪奖奖励制度度第六部分 各各类台帐帐表格、通通知书表表样1、车辆超超载卸车车登记台台帐2、门卫车车辆检查查台帐3、门卫车

4、车辆入场场登记台台帐4、汾河运运销公司司计量台台帐5、磅房销销售票回回收登记记台帐6、煤形异异常观察察登记台台帐7、快灰自自动采样样测灰登登记台帐帐8、快灰报报表采样样记录核核对台帐帐9、快灰化化验灰分分对比台台帐10、煤样样登记台台帐11、化验验室异常常煤样采采制化验验登记台台帐12、煤场场塑封检检查、开开启登记记台帐13、煤场场卸车验验收登记记台帐14、运销销公司内内调煤对对票台帐帐15、内调调煤异常常情况汇汇报登记记16、内调调车辆自自重核定定现场检检查登记记台帐17、车辆辆自重核核定情况况记录台台帐18、内调调车辆自自重复查查登记台台帐19、票据据塑封督督查核对对登记台台帐20、涉煤煤

5、关键岗岗位人员员日常工工作督查查台帐21、车辆辆治安防防范专项项检查记记录22、内调调煤督查查小分队队活动记记录23、违法法违纪车车辆停运运封户通通知书24、违法法违纪车车辆启运运解封通通知书第一部分 组组织领导导及管理理制度一、内调煤煤流程及及秩序管管理组织织机构为加强和规规范内调调煤流程程及秩序序管理，进进一步明明确和落落实各项项管理责责任，使使内调煤煤流程及及秩序管管理更加加制度化化、规范范化、标标准化，为为内调煤煤流程及及秩序管管理提供供组织保保证，经经公司研研究决定定，成立立内调煤煤流程及及秩序管管理组织织机构。一、内调煤煤流程及及秩序管管理领导导组组 长：经 理 书 记副组长：汽汽

6、运分管管副经理理 生生产分管管副经理理成 员：调度主主任 副主任任 工工区区长长 综综合办主主任质计组长 安监监科长 保卫卫科长 综治治主任煤场场长 洪洞洞站站长长 机机电队长长 督查查员二、领导组组下设“一一办，六六组，一一队”1、内调煤煤流程及及秩序管管理办公公室（办办公室设设在调度度室）。主 任：汽运分分管副经经理副主任：调调度主任任成 员：工区区区长 质计组组长 综合办办主任 保卫卫科长 综治治主任 调度度副主任任2、调运秩秩序管理理工作组组组 长：汽运分分管副经经理副组长：调调度主任任成 员：工区区区长 保卫科科长 综治主主任 质计组组长 煤场场场长 洪洞站站站长3、车辆管管理工作作

7、组组 长：汽运分分管副经经理副组长：工工区区长长成 员：汾河运运业 保卫科科长 工区办办事员4、自重、计计量、煤煤质管理理工作组组主 任：生产分分管副经经理副主任：质质计组长长成 员：安监科科长 保卫科科长 工区区区长 煤场场场长 两站化化验主任任 快快灰主任任 机机电队长长 自重数据管管理员 5、网络监监控、查查询管理理工作组组组 长：书 记副组长：综综治主任任成 员：调度主主任 质计组组长 机电队队长6、治安管管理管理理工作组组组 长：书 记副组长：保保卫科长长成 员：综治主主任 调度主主任 工区区区长 质计组组长 汾河运运业 7、内调督督查工作作组组 长：经 理副组长：综综合办主主任成

8、员：督查员员8、内调煤煤流程督督查小分分队队 长：汽运分分管副经经理副队长：调调度主任任 综综治主任任成 员：工区区区长 综合办办主任 质计计组长 保卫卫科长 煤场场场长 洪洞站站站长 汾河河运业三、工作职职责1、领导组组工作职职责内调煤流程程及秩序序管理领领导组是是公司内内调煤流流程及秩秩序管理理的最高高管理机机构，全全面组织织、领导导、协调调调运流流程、秩秩序管理理工作，对对领导组组下设的的“一办办，六组组，一队队”的工工作进行行协调、督督导，分分析、研研究、决决策重大大制度、措措施等其其它工作作事项，为为各项工工作的开开展提供供强有力力的组织织和物质质保障。2、办公室室工作职职责在领导组

9、的的领导下下，具体体承办内内调煤流流程及秩秩序管理理的日常常事务，组组织、协协调各工工作组（队队）开展展工作，对对各组（队队）工作作进行检检查、督督导；及及时分析析、研究究内调煤煤流程及及秩序存存在的问问题，组组织相关关人员召召开工作作会议，研研究、制制定工作作措施、制制度，安安排部署署阶段性性工作。3、调运秩秩序管理理工作组组工作职职责在领导组的的领导下下，对调调运、流流程、秩秩序进行行管理。按按月度生生产计划划、任务务、科学学合理安安排调运运。负责责与煤炭炭调出方方协调解解决有关关涉及调调运、煤煤质问题题，对各各调运流流程环节节岗位工工作情况况进行检检查指导导，安排排、协调调各单位位（部门

10、门）对各各类异常常情况进进行调查查、核实实。配合合其它工工作组的的工作。4、车辆管管理工作作组工作作职责在领导组的的领导下下，全面面负责内内调车辆辆监督管管理工作作，具体体负责车车辆统一一标识，车车身、水水箱、车车箱统一一标准的的制定、监监督管理理工作；负责车车辆、车车主、司司机的档档案、合合同、协协议、保保证书、资资料管理理、补充充工作；负责司司机教育育、培训训，清退退、上岗岗证办理理的监督督管理工工作；负负责车辆辆、司机机、证照照、手续续管理工工作，负负责车辆辆更新、过过户工作作；负责责车辆的的安全例例检工作作；配合合其它各各组的工工作。5、自重、计计量、煤煤质票据据管理工工作组的的工作职

11、职责在领导组的的领导下下，全面面负责承承办车辆辆自重核核定、内内调计量量、煤质质化验、票票据管理理核对工工作；保保证电脑脑自重数数据程序序安全、计计量器具具精确完完好、故故障排除除及时，采采制、化化验规范范；负责责票据保保管、回回收核对对；配合合其它各各组开展展工作。6、网络监监控、查查询管理理工作组组工作职职责在领导组的的领导下下，全面面负责网网络监控控、查询询系统安安全管理理和对各各流程环环节的网网络实时时监控，对对监控录录像的回回放进行行核查、抽抽查，对对称重数数据进行行查询核核对；负负责各类类网络监监控、查查询设施施的隐患患排查、整整改，及及时排除除各类隐隐患、故故障；配配合其它它各组

12、开开展工作作。7、治安管管理工作作组工作作职责在领导组的的领导下下，全面面负责内内调煤流流程的治治安管理理工作，按按照要求求对内调调车辆的的“恶意意留煤装装置”、违违规改造造情况进进行抽查查和定期期检查；负责调调运路途途及各流流程环节节的治安安巡查，对对各类异异常情况况进行调调查核实实；对违违法违纪纪车辆执执行停车车封户，对对各类案案件、违违纪、违违规行为为按照权权限和有有关制度度进行处处罚，综综治责任任追究；检查、督督导、考考核各流流程单位位治安责责任落实实情况；配合其其它工作作组开展展工作。8、内调煤煤流程督督查工作作组职责责在领导组的的直接领领导下，独独立开展展内调煤煤流程督督查工作作，

13、对各各工作组组、小分分队、各各流程环环节的责责任人工工作落实实情况、职职责履行行情况、各各类票据据、台帐帐使用、保保管、核核对、各各流程制制度、措措施的执执行，违违法违纪纪处罚程程序和处处罚落实实情况、隐隐患问题题整改情情况进行行督查考考核；督督促各部部门认真真开展工工作，向向领导组组提供督督查建议议，执行行奖罚兑兑现。9、内调煤煤流程督督查小分分队工作作职责在领导组和和办公室室的领导导下，开开展内调调煤流程程督查工工作，负负责调运运路途车车辆和各各流程环环节存在在的治安安隐患问问题，司司机和岗岗位人员员遵纪守守法、规规范达标标情况进进行督查查；按照照“谁检检查，谁谁负责”的的原则，对对查出的

14、的问题实实行“三三定”跟跟踪整改改；向相相关工作作组通报报督查情情况，下下达处罚罚或整改改建议；昼夜不不定时上上路和到到煤场检检查，每每周不少少于两次次，参加加人员不不少于四四人，上上路时间间不少于于一小时时，检查查车辆不不少于十十辆。积积极配合合其它各各组开展展工作。二、内调车车辆管理理权责划划分根据有关文文件和协协议规定定，结合合内调煤煤管理实实际需要要，特对对汾河运运业、汾汾河运销销在内调调煤车辆辆管理中中的权责责做进一一步界定定，对内内调煤运运输服务务质量考考核做进进一步明明确。1、汾河运运业作为为车辆所所有、经经营单位位，内调调煤承运运单位，负负有以下下权责：、建立健健全各类类规章、

15、考考核制度度，对车车辆进行行实施经经营、交交通、治治安、消消防等各各项管理理。、对车辆辆的证照照手续，消消防、安安全设施施，标识识牌等实实行统一一管理。、负责车车辆费用用结算，司司机录用用和教育育培训，内内部上岗岗证办理理、收回回，车辆辆调运的的安全督督查等日日常性管管理工作作。、对车主主、司机机进行教教育、培培训管理理工作，教教育车主主、司机机守法经经营，遵遵守主业业各项规规章制度度。、配合主主业依照照规定对对违法违违纪的车车主、司司机、车车辆进行行打击处处罚；按按规定执执行上岗岗证、标标识牌收收缴，违违规处罚罚，司机机辞退，责责任追究究，停车车封户，清清户等打打击处罚罚工作。、按照内内调煤

16、炭炭运输合合同的的规定，承承担合同同约定的的处罚赔赔偿，安安全事故故责任。、派驻人人员协助助主业维维持车辆辆内调煤煤运输秩秩序，及及时协调调处置内内调煤过过程中出出现的堵堵路、压压磅、挡挡车等干干扰或其其它影响响内调正正常进行行的事件件。2、汾河运运销公司司作为调调煤运输输业务的的责任主主管部门门和托运运单位（主主业），负负有以下下权责：、对运煤煤车辆的的拉运任任务和拉拉运路线线进行统统一安排排、调度度指挥。、按照公公司制定定的各项项调运规规章制度度和进出出厂标准准，对车车辆的拉拉运流程程进行全全面监督督检查。、依法对对车辆调调运过程程中的违违法犯罪罪行为进进行查处处打击；对违规规违纪行行为进

17、行行处罚；对责任任人或车车主实行行综治责责任追究究处罚。、协助汾汾河运业业对车辆辆进行调调运安全全管理，按按照例检检制度对对车辆进进行安全全例检，组组织对车车辆安全全责任事事故进行行分析处处理。、协助汾汾河运业业对车主主、司机机队伍进进行安全全、法制制教育管管理，代代理培训训、审核核新录用用司机。、代为管管理车辆辆帐务，运运费结算算和运费费支出。、按照内内调煤炭炭运输合合同的的约定向向汾河运运业提出出违约处处罚和损损失索赔赔。在事事实清楚楚的情况况下，可可以单方方扣除单单车账面面相应数数额的煤煤炭保全全抵押金金。、对有严严重违规规违纪或或违法犯犯罪行为为的车辆辆，有权权对其进进行停车车封户、清

18、清户、取取消部分分线路拉拉运资格格，拒绝绝其车辆辆参与内内调煤运运输，要要求汾河河运业与与其解除除车辆辆运营合合同。、按照内内调煤运运输的服服务质量量情况，对对汾河运运业进行行月度内内调煤运运输服务务质量考考核。3、明确内内调煤运运输服务务质量考考核规定定对汾河运业业车辆内内调煤运运输服务务质量的的考核，由由汾河运运销公司司按照内内调任务务完成情情况，车车辆安全全运行情情况，拉拉运损失失情况，车车辆违规规违纪、违违法犯罪罪情况等等其它相相关情况况进行月月度综合合考核，核核减相应应费用，形形成考核核报告上上报汾河河焦煤公公司执行行。（具具体考核核办法以以有关协协议和经经营考核核制度为为准）三、内

19、调车车辆档案案管理制制度一、内调车车辆基础础档案管管理责任任内调车辆基基础档案案管理的的责任单单位为汽汽运工区区和保卫卫科。汽汽运工区区主要负负责所有有车辆、车车主、司司机的基基本资料料、协议议、合同同、管理理制度、司司机教育育培训、手手续等基基本档案案的完善善和管理理。保卫卫部门主主要负责责车辆、车车主、司司机的治治安监管管档案的的完善和和管理。二、汽运工工区内调调车辆档档案完善善标准1、车辆基基本档案案：要求求一车一一档，分分别建立立保存，单单车档案案基本内内容及目目录（档档案装订订顺序）如如下：（1）车辆辆基本情情况登记记表。登登记项目目包括：车型，车车号，内内部编号号，所属属单位，车车

20、架号，发发动机号号，车身身颜色，出出厂自重重（质量量），出出厂日期期，核定定载重，购购车价格格，购车车发票编编号，营营运证编编号，购购车时间间，新增增或初次次运营时时间，更更新时间间，内调调煤运输输协议初初次签订订时间及及近期签签订时间间，重要要事项记记录，备备注；（2）车辆辆运营审审批表；（3）新增增车辆审审批表；（4）更新新车辆审审批表；（5）车主主基本情情况登记记表。登登记项目目包括：姓名、性性别、出出生年月月、民族族、文化化程度、身身份证编编号、籍籍贯、现现家庭住住址、照照片（二二寸免冠冠彩照）、联联系方式式、车辆辆经营时时间、车车辆经营营方式（是是否与他他人合伙伙），合合伙人基基本情

21、况况（项目目与车主主基本情情况相同同）、重重要事项项记录，备备注；（6）司机机基本情情况登记记表（每每名司机机一份）。登登记项目目：姓名名、性别别、出生生年月、民民族、文文化程度度、身份份证编号号、籍贯贯、现家家庭住址址、照片片（二寸寸免冠彩彩照）、联联系方式式、驾驶驶证编号号、营运运资格证证编号、所所驾车号号、上岗岗证编号号、上岗岗证核发发日期、法法制培训训考试成成绩、违违法违纪纪记录，备备注；（7）车辆辆合法手手续证件件复印件件（加盖盖汽运工工区存档档专用章章）：手手续项目目：车辆辆购车发发票；车车辆登记记证；行行车证；保单；二级维维护证明明；附加加费；运运管证；（8）车主主、司机机身份证

22、证复印件件（加盖盖存档专专用章，二二代身份份证正反反都复印印，无身身份证需需复印户户口本）（9）司机机证件复复印件（加加盖存档档专用章章）：包包括驾驶驶证和资资格证；（10）司司机业务务法制培培训成绩绩单（由由汾河运运业提供供）：包包括成绩绩、培训训主要内内容。（11）与与汾河运运业签订订的运营营协议复复印件；（12）车车辆过户户记录；（13）过过户手续续复印件件（加盖盖专用章章）；（14）内内调违规规违纪、违违法犯罪罪情况记记录表；（15）其其他需要要入档的的项目。2、自重管管理档案案：自重重核定记记录台帐帐；自重重核定申申请书；自重核核定审批批单；自自重核定定过磅票票据，（现现存审批批单由

23、质质计科管管理的，全全部移交交工区存存档，以以后自重重核定完完成后由由工区存存档）；各类自自重管理理制度、通通知。3、违法违违纪档案案：违法法违纪车车辆登记记台帐（要要求有车车号、违违法违纪纪司机、处处罚情况况、案情情简要等等项目）；各类停停运封户户通知书书；治安安裁决书书等法律律手续；辞退司司机通知知书；各各类处罚罚通知书书。4、车辆更更新，改改造，过过户管理理档案。存存档项目目：更新新车辆登登记表；车辆改改造（改改装）登登记表；过户登登记表；更新、改改造、过过户申请请、审批批手续等等。5、车辆核核查监督督管理档档案。存存档项目目：历年年、历月月例检登登记、整整改、复复查台帐帐；各类类专项检

24、检查登记记，台帐帐资料；各类通通知。6、日常管管理档案案。项目目：车辆辆、车主主、司机机、基本本情况登登记册（项项目：车车号、内内部编号号、车型型、车主主姓名及及联系电电话、司司机姓名名及联系系电话）；司机上上岗证登登记台帐帐（项目目：姓名名、所驾驾车号、上上岗证编编号）；司机“三三证”（驾驾驶证、运运输资格格证、上上岗证）登登记表等等。7、电子微微机管理理档案。项项目包括括：车辆辆基本情情况登记记表；车车主基本本情况登登记表；司机基基本情况况登记表表；车辆辆、车主主、司机机基本情情况一览览表；上上岗证登登记表，车车辆、车车主、司司机电子子版照片片；司机机“三证证”汇总总表（即即身份证证、驾驶

25、驶证、资资格证）。要要求做到到能随时时查询打打印。8、制度管管理档案案。工区区内部内内调流程程秩序管管理监督督的制度度汇编；上级公公司、部部门、本本公司有有关内调调管理车车辆管理理的文件件规定及及制度。三、保卫科科车辆管管理档案案完善标标准1、责任书书、保证证书档案案。项目目有：公公司与汾汾河运业业签订的的内调调车辆治治安管理理责任书书；车车主、司司机向保保卫部门门签订的的遵纪纪守法责责任书，要要求各车车主司机机在司机机录用时时签订，装装订保存存。2、车辆、车车主、司司机基本本情况档档案。车车辆、车车主、司司机基本本情况及及联系方方式登记记册，要要求与汾汾河运业业、汽运运工区经经常联系系沟通，

26、及及时更新新修改、添添加。3、治安管管理档案案。违法法违纪处处罚、追追究登记记册（要要求注明明被处司司机姓名名、年龄龄、车辆辆编号、处处罚时间间、处罚罚追究情情况、案案情简要要、处罚罚依据、罚罚款单编编号、经经办人等等项目）；各类处处罚、追追究通报报、决定定；停运运启运通通知；停停运启运运情况登登记表。4、制度管管理档案案。上级级公安、保保卫机关关有关内内调煤管管理的文文件、制制度、纪纪要、资资料；本本公司有有关内调调煤流程程及秩序序管理的的文件、制制度、资资料以及及纪要。5、微机管管理档案案。车辆辆、车主主、司机机电子版版照片；车辆、车车主、司司机基本本情况电电子版表表格；车车辆、车车主、司

27、司机基本本情况及及联系方方式一览览表。要要求及时时更新修修改，查查询方便便，随时时能够打打印。6、自重核核定管理理档案。车车辆自重重回皮记记录台帐帐、过磅磅单。7、车辆检检查档案案。车辆辆治安防防范检查查和日常常抽查台台帐。8、案件资资料档案案。各类类案件调调查记录录，证言言证明、资资料（包包括多媒媒体影像像资料）。四、档案管管理规定定汽运工区、保保卫科内内调车辆辆管理档档案应设设专人专专柜管理理；按照照有关档档案管理理的规定定，建立立健全档档案管理理、保存存、入档档、查阅阅、调取取等工作作制度；各类档档案记录录，保存存资料更更新后，特特别是车车辆、车车主、司司机更换换后，各各类原始始记录不不

28、得销毁毁；非因因工作需需要和批批准，严严禁外单单位或个个人对档档案、资资料进行行查阅、复复印、摘摘录、拍拍照、调调取；任任何情况况下，不不得外借借档案；各类档档案、资资料应做做好及时时入档、补补充、更更新内容容，严禁禁延迟归归档或丢丢失资料料。四、内调车车辆自重重核定工工作制度度 一一、内调调车辆自自重管理理由质计计、工区区分管经经理为组组长，质质计、保保卫、安安全、工工区、煤煤场五单单位的负负责人为为成员的的车辆自自重管理理领导组组负责，管管理责任任单位为为质计组组，责任任人为质质计组组组长。二、内调车车辆自重重核定分分为正常常核定、非非正常个个别核定定、违法法违纪停停运核定定三类情情况。1

29、、正常核核定：指指公司组组织的部部分或个个别自重重核定，自自重电脑脑系统故故障原因因需要个个别或部部分重新新核定自自重的情情况；2、非正常常个别核核定：指指车辆更更新、车车辆马槽槽修补、事事故维修修后自重重与原自自重不符符，需要要重新核核定自重重的情况况；3、违法违违纪停运运核定：指因违违法犯罪罪、违规规违纪被被上级或或本单位位公安保保卫部门门查处停停运，删删除自重重，案件件处理或或停运到到期后，需需要重新新核定车车辆自重重的情况况。三、自重核核定的审审批程序序1、正常核核定无需需审批，由由公司统统一组织织，按照照对各车车辆的通通知依次次按时核核定；2、非正常常个别核核定：车车辆需要要更新、修

30、修复、修修补的，在在更新、修修复、修修补前必必须向工工区书面面说明情情况，经经同意后后，方可可更新、修修复、修修补；需需要核定定自重时时，由车车主写出出书面申申请，工工区出据据皮重核核定审批批单，依依次经工工区、保保卫、分分管经理理、质计计组审批批后，由由质计组组具体安安排核定定时间；3、违法违违纪停运运启运后后需要重重新核定定自重的的，执行行以下程程序：自重核定审审批前，车车主应出出示集团团公司综综治保卫卫等部门门无因该该车违法法违纪对对我公司司追究处处罚的书书面证明明，如对对我公司司有追究究处罚，车车主必须须向公司司交纳同同等数额额的追究究处罚金金，否则则，不予予批准自自重核定定；无追追究

31、处罚罚的，车车主必须须按照综综治联责责追究的的有关规规定，向向公司综综治部门门交纳违违法违纪纪联责追追究处罚罚款，交交纳标准准为5000元/车次；审批时应出出据下列列证明：公司保保卫部门门的车辆辆启运通通知书；被处罚罚的罚款款收据及及证明（被被上级公公安保卫卫部门查查处的，应应出据上上级公安安保卫部部门的裁裁决书、决决定书或或保卫处处的处理理通报、决决定）；集团公公司综治治保卫等等部门无无因该车车违法违违纪对我我公司追追究处罚罚的书面面证明或或文件；本单位位综治保保卫部门门出据的的车主联联责处罚罚收款收收据；汾河运运业出据据的被辞辞退司机机上岗证证回收证证明，新新录用司司机上岗岗证和学学习培训

32、训合格证证明。由车主写出出书面申申请，工工区出据据车辆自自重核定定审批单单，依次次经工区区、保卫卫、分管管经理、质质计组审审批后，由由质计组组安排核核定时间间；各审核单位位应认真真对申请请、证明明、收据据和相关关通报（决决定）进进行逐项项审查、核核实，缺缺一不可可。四、自重核核定工作作职责分分工1、质计组组负责地地衡完好好，指定定位置，数数据保存存等工作作；2、保卫科科负责（煤煤场配合合）检查查车辆是是否有违违规装置置，水箱箱是否达达标，有有无夹带带或放置置重物或或无用物物品（石石头、配配重、备备胎等）；3、安检科科负责检检查监督督各单位位人员是是否到位位，流程程是否符符合规定定，数据据是否真

33、真实，车车辆检查查是否认认真；4、汽运工工区负责责核对车车架号，检检查车辆辆、器材材手续是是否齐全全，车辆辆刹车灯灯光是否否完好。五、内调车车辆自重重核定检检查项目目及标准准1、承重梁梁横杠两两端堵头头打开，无无穿插夹夹杂圆钢钢重物；2、水箱规规格（直直径600cm，长长度800cm）合合格，保保持空箱箱；3、无“大大檐帽”、挡挡板、暗暗箱、夹夹层等恶恶意留煤煤装置；4、车箱内内底板及及四壁、死死角、车车顶无浮浮煤，无无多余焊焊接物，油油箱加满满，无带带挂备胎胎；5、车身大大梁、驾驾驶室各各部位无无夹带铁铁块、石石块等重重物；6、称重时时严禁司司机或他他人在驾驾驶室、磅磅板上坐坐卧或站站立。六

34、、自重核核定程序序1、由保卫卫人员（煤煤场配合合）按照照自重核核定检查查项目及及标准检检查车辆辆；2、工区核核对车架架号，检检查车辆辆手续，标标识牌、备备胎、灭灭火器、刹刹车灯光光；3、安检科科对保卫卫、煤场场、工区区所检查查的项目目进行复复核、监监督；4、各项检检查合格格后，由由安检科科通知车车辆上磅磅，并对对过磅数数据和人人员操作作过程进进行监督督；5、质计科科负责车车辆停放放位置恰恰当，抓抓拍车箱箱、前脸脸图像清清晰，无无人员在在磅板、驾驾驶室坐坐卧或站站立，确确保合格格后方准准保存数数据；6、各项检检查项目目检查后后，各单单位人员员应现场场登记台台帐并签签字；7、自重数数据保存存后，质

35、质计组应应打印自自重过磅磅单，一一式五份份，由各各单位签签字后分分别保存存，各单单位及司司机在相相应台帐帐上签字字认可。七、电脑自自重数据据库安全全管理自重数据库库由质计计组设专专人密码码管理，除除管理员员外，严严禁任何何人非法法进入数数据库后后台进行行操作，数数据库需需要整理理，规范范，维修修的相关关人员必必须事先先书面请请示自重重管理领领导组，经经批准后后，方可可操作；八、自重复复查、监监督、查查处1、由安全全科负责责每月底底组织综综治、机机电、调调度通过过称重查查询系统统对自重重数据、抓抓拍图像像进行检检查核对对，发现现问题及及时核实实或移交交保卫部部门查处处；2、对自重重库出现现异常、

36、异异动情况况的，责责令责任任人说明明情况，无无正当理理由，视视情节给给予经济济处罚，情情节严重重的，追追究法律律责任。3、在内调调车辆自自重核定定检查过过程中，发发现有不不符合检检查标准准的，应应立即停停止自重重核定，责责令当场场整改，有有恶意留留煤装置置、故意意夹带重重物影响响自重的的，送交交保卫科科按照有有关规定定进行处处罚、追追究。4、质计磅磅房工作作人员在在日常卸卸车回皮皮工作中中，发现现有车辆辆自重超超过3300kkg误差差时，司司磅员应应扣留票票据，汇汇报调度度室，调调度员通通知保卫卫科进行行调查处处理，有有盗煤事事实或故故意更改改自重的的按有关关规定给给予经济济处罚，停停车封户户

37、，重新新核定自自重。5、公司内内调管理理领导组组及督查查小分队队、自重重管理领领导组应应不定时时对自重重情况通通过各种种方式进进行核查查，发现现异常情情况的及及时通知知保卫部部门查处处。五、内调车车辆防范范检查制制度 一、内内调车辆辆防范检检查是指指对调运运车辆违违规加装装车身不不应有的的部件、装装置、重重物，公公司规定定不允许许配带或或夹带的的部件、重重物影响响自重、计计量，有有可能利利用自重重、磅差差或其它它隐蔽形形式偷煤煤、换煤煤的治安安防范检检查。二、检查项项目及标标准1、水箱：标准为为600cm80ccm以下下，冬季季水箱不不得加水水，入场场前水放放净。2、马槽车车厢：后后门焊死死，

38、无夹夹层、暗暗箱、隔隔板、无无大帽檐檐（长度度10ccm，高高5cmm）。3、配件：除配带带必要的的工具外外，不得得带挂备备胎等超超重配件件。4、大梁：无暗箱箱、空心心、横杆杆，无私私藏园钢钢等重物物，两端端堵头为为开口或或有开孔孔（观察察孔）。无无放置铁铁器、石石块等重重物。5、驾驶室室：无铁铁器、石石块等重重物，无无私焊水水箱或工工具箱。6、标识牌牌：位置置适当，柳柳钉固定定，无私私拆、私私装、无无伪造，车车号清晰晰，无污污垢。7、车架号号：与原原档案登登记和车车辆手续续编号相相符，无无私编私私改、伪伪造痕迹迹。8、油箱：使用原原车标准准油箱，无无改装大大容量或或加装两两个以上上油箱。9、

39、其它应应检查的的项目。三、责任单单位及检检查方式式内调车辆防防范检查查工作以以保卫科科为主，工工区、安安全小分分队、内内调督查查小分队队、汾河河运业、煤煤场两站站为辅；即保卫卫科通过过集中突突击检查查，门卫卫入场检检查，保保证每月月对所有有车辆进进行一次次全面检检查，并并做好台台帐记录录；工区区例检、两两站煤场场负责日日常检查查工作；汾河运运业、安安全小分分队、督督查小分分队负责责日常抽抽查监督督工作，发发现问题题及时移移交保卫卫科处理理。四、查处车辆违规处处罚由保保卫科依依照公司司相关规规定给予予相应处处罚，各各责任单单位在日日常检查查中发现现问题必必须及时时汇报或或移交保保卫科查查处。六、

40、内调车车辆派遣遣工作制制度为加强车辆辆统一管管理，合合理调度度车辆拉拉运，保保障调运运秩序井井然，科科学高效效，保证证不影响响各矿生生产，确确保公司司内调任任务的完完成，特特制定本本制度。一、内调车车辆的调调度派遣遣工作，由由运销公公司汽运运工区负负责，严严格执行行按量派派遣，合合理调度度，公平平公正，科科学高效效的原则则，严禁禁营私舞舞弊、私私自调度度。二、派车程程序：1、每天下下午166：300分前，由由调度室室向工区区下达次次日调运运指令。2、工区按按照调运运指令的的各矿的的库存、运运量、路路线，合合理调配配，确定定次日各各线路的的调运车车数和车车号，要要求当日日18时时前将拉拉运路线线

41、、时间间通知到到各车。3、次日88：300分前，工工区负责责将当日日派车车单传传真到各各矿，由由工区驻驻矿人员员负责将将派车车单传传送到矿矿方磅房房、保卫卫等相关关部门，并并积极协协调矿方方，指挥挥车车辆辆执行派派车单。4、特殊情情况，需需要对车车辆调运运线路做做临时调调整的，由由工区根根据实际际情况，临临时调整整拉运路路线，并并将临时时调整计计划报公公司调度度室，并并及时通通知各车车更改调调运线路路。各驻驻矿人员员协调监监督执行行。三、各内调调车辆必必须严格格按派派车单的的指派拉拉运，拒拒不执行行派车车单的的，第一一次给于于警告，并并处以2200元元罚款，仍仍不执行行的，将将给予停停运，删删

42、除自重重。各调调运车辆辆因交通通事故、车车辆故障障维修、更更新车辆辆等特殊殊情况不不能拉运运的，必必须事先先向工区区调度汇汇报情况况。四、未经工工区和相相关单位位批准各各车私自自外出拉拉运，使使用专用用标识外外运私自自拉的属属私拉乱乱跑行为为，凡私私拉乱跑跑的，一一经发现现立即停停运处罚罚，因私私拉乱跑跑造成事事故、违违纪违法法行为给给公司造造成不良良影响或或经济损损失的，一一切后果果由车主主自行承承担。七、内调煤煤票据台台帐管理理制度一、内调煤煤使用的的票据必必须是由由山西运运管集团团临汾有有限公司司统一印印制、编编号、盖盖章的霍霍州矿务务局（霍霍州、洪洪洞）内内部调煤煤专用（六六联单），即

43、即大票、第第一联、存存根、开开票单位位留存；第二联联，为收收煤单位位过磅留留存；第第三联，县县（市区区）公司司，为司司机运费费票；第第四联，营营运，地地方煤焦焦站收取取；第五五联，售售煤单位位，为调调出方留留存；第第六联，承承运单位位，为提提运回票票。二、为方便便票据传传递和留留存，各各流程单单位票据据传递和和查验统统一使用用磅房出出据的汾汾河运销销公司运运磅字即即：小票票，小票票一式四四份，煤煤场验收收一份，卸卸煤工一一份，出出场回皮皮一份，出出场门卫卫一份。三、为配合合地方政政府开展展煤炭销销售和治治超工作作，调运运车辆随随车必须须携带调调出方开开据的准准销票和和非超超货物运运字，实实行一

44、车车一单，由由磅房负负责回收收保存。四、由于装装车时超超装（超超载），卸卸车减载载后，造造成车辆辆煤形异异样，有有卸煤痕痕迹的车车辆，必必须持有有监磅人人员开据据的超超装卸煤煤单，（卸卸煤单）由由磅房留留存备查查。五、调运票票据（指指大票和和小票）必必须用电电脑打印印，无特特殊情况况，严禁禁手工填填写或涂涂改，严严禁补打打票据，严严禁用非非正规票票据或相相关证明明代替调调运票据据。六、各流程程环节查查验票据据时，必必须按规规定对前前期各流流程环节节的签字字及项目目进行查查验，凡凡有违规规使用票票据、又又拿手工工填写、涂涂改、伪伪造票据据、签字字、验章章缺少等等，不符符合本制制度要求求的，应应立

45、即扣扣留票据据，及时时汇报调调查。工工区财务务部门发发现上述述问题的的不予以以结算运运费，并并报相关关单位查查处。七、各流程程环节、岗岗位应对对本班收收回留存存的票据据，按序序分矿别别、分煤煤种进行行登记、汇汇总，并并实行磅磅房、门门卫、煤煤场三方方对票制制度，经经核对无无误后，进进行装订订，并上上交本单单位统一一保存，备备查。八、磅房、门门卫、煤煤场“三三方”对对票执行行以下制制度1、由磅房房通知煤煤场、门门卫结帐帐截止时时间和截截止车号号。2、各单位位自行核核对，即即：磅房房自行核核对、重重车过衡衡和出场场回皮车车数，门门卫核对对入场与与出场车车数，煤煤场核对对卸车与与清底车车数。3、“三

46、方方”核对对，由公公司安全全科组织织核对，即即：在安安全科主主持下，对对磅房、门门卫、煤煤场登记记的车数数进行核核对，核核对无误误后，三三方对票票人员在在核对台台帐签字字认可，同同时在各各自对票票台帐上上互相签签字认可可。4、对票过过程中，发发现车数数不符的的，必须须进行认认真检查查、核对对，现场场了解，属属正常特特殊情况况的，在在核对台台帐上注注明情况况，核实实不清或或有偷盗盗等其它它违法违违纪嫌疑疑的，必必须及时时汇报调调度室，安安排人员员查处。九、各类票票据的保保存、保保管由各各单位设设专人负负责，统统一保管管，除公公司相关关人员检检查人员员、核对对、调取取外，其其它人员员不经批批准，不

47、不得随意意查阅、翻翻看，严严禁乱堆堆乱放、遗遗失或损损毁票据据的销毁毁，应严严格执行行公司档档案管理理和相关关规定。严严禁私自自销毁。十、各环节节岗位使使用的各各类台帐帐表格，一一律使用用公司统统一设计计印制的的台帐表表格，不不得私自自设计更更改，其其中对车车辆的各各项入场场、快灰灰、塑封封、卸车车、出场场检查、验验收、开开启登记记台帐，实实行活页页登记，班班班汇总总核对，与与各类票票据一起起装订上上交本单单位保存存，不得得连续或或按月登登记、核核对或汇汇总上交交。八、内调车车辆及驾驾驶员监监督管理理制度一、按照有有关规定定和内调调车辆管管理职责责划分，汾汾河运业业负责内内调车辆辆驾驶员员的聘

48、任任、培训训考试、上上岗证办办理，负负责车辆辆标识和和规范管管理；汾汾河运销销公司负负责车辆辆调运流流程秩序序监督管管理，违违规违纪纪、违法法犯罪查查处，上上岗证办办理监督督审核以以及使用用查验工工作。二、内调车车辆规范范标准1、车辆门门字必须须执行汾汾河运业业统一标标准，字字迹清晰晰；2、标识牌牌为汾河河运业统统一制作作的样式式，要求求必须固固定在挡挡风玻璃璃下方，前前脸格栅栅上方的的区域内内，用铆铆钉固定定，未经经允许，严严禁随意意私自拆拆卸和更更换；3、标识牌牌必须保保持清洁洁，字迹迹清晰可可见，严严禁有污污垢或遮遮挡；由由于事故故或其它它客观原原因需要要拆卸，更更换标识识牌的，必必须事

49、前前汇报工工区和汾汾河运业业，说明明情况，严严禁伪造造标识牌牌。4、严禁带带挂备胎胎或私自自加装油油箱；5、严禁私私自改装装车厢或或加焊夹夹层、挡挡板、暗暗箱、大大帽檐等等其它“恶恶意留煤煤装置”；帽檐（即即车厢前前沿伸出出部分）标标准为：宽200cm,高5ccm；6、车身各各部位无无私藏铁铁器、石石块等影影响重量量的重物物；7、水箱统统一标准准为：直直径600cm,长度880cmm,不得得私自加加大，入入场过磅磅前放空空水箱，冬冬季不得得在水箱箱加水；8、大梁横横杠两端端堵头保保持打开开，无穿穿插重物物；三、内调运运输查验验流程标标准1、门卫入入场塑封封、证件件、票据据、水箱箱、煤形形检查登

50、登记；2、磅房证证件、票票据、超超时、亏亏吨检查查过磅，快快灰快速速采样测测灰，观观察煤形形异常（卸卸煤痕迹迹）情况况；3、煤场入入场塑封封检查、开开启、登登记；4、煤场证证件、票票据、水水箱检查查、指挥挥卸车，煤煤质目测测查验，车车底清理理检查签签字；5、二次清清底检查查，登记记，票据据盖章；6、磅房空空车回皮皮，观察察车厢清清理，自自重比对对，盖章章；7、门卫出出场检查查车底、夹夹带煤炭炭情况检检查，登登记、盖盖章出场场。四、驾驶员员聘任及及上岗证证办理条条件驾驶员聘任任及上岗岗证办理理应同时时具备以以下条件件：1、有有效效身份户户籍证明明；2、有适合合准驾车车型的驾驾驶证；3、有正式式核

51、发的的道路路货场运运输资格格证；4、无在我我公司辖辖区任何何违规违违纪和违违法犯罪罪记录；5、有与车车主签订订的聘任任协议书书；6、有汾河河运业出出据的法法制业务务培训考考试合格格证明（即即：汾河河运业应应对新聘聘任司机机进行不不少于两两个课时时的法制制业务培培训，并并考试合合格，培培训内容容主要是是相关治治安、刑刑事法规规，内调调流程制制度，交交通运输输法规，内内调煤各各类制度度文件）。7、其他应应具备的的条件。五、内调车车辆规范范标准及及运输查查验流程程监督1、在日常常调运过过程中，内内调流程程及秩序序管理领领导组所所属的“一一办、六六祖、一一队”，保保卫部门门、各流流程岗位位工作人人员，

52、工工区督查查、例检检人员，公公司安全全小分队队有权在在各流程程环节查查验、车车辆规范范检查，有有可疑异异常情况况的，可可以对证证件、票票、车辆辆进行扣扣押，保保卫部门门有权对对异常情情况进行行调查，对对驾驶员员进行询询问，停停车调查查，要求求说明情情况，各各车辆驾驾驶员应应积极配配合，不不得拒绝绝或推拖拖。2、对有违违规违纪纪、违法法犯罪事事实的，公公司保卫卫部门应应当对车车辆、票票据等相相关手续续、物品品进行扣扣押，对对行为人人（驾驶驶员）实实施抓获获（或控控制），有有权按照照有关规规定对行行为人（驾驾驶员）进进行经济济处罚，责责令赔偿偿损失，对对车辆进进行停运运封户，删删除自重重，有权权将

53、案件件、人员员（驾驶驶员）移移交（或或送交）上上级公安安保卫机机关依法法查处，有有权对驾驾驶员责责令辞退退。3、对有违违规违纪纪、违法法犯罪事事实的，公公司保卫卫部门有有权依照照有关规规定进行行治安责责任事故故分析，对对事故责责任单位位(汾河河运业)、车主主、驾驶驶员进行行职责责责任追究究处罚。4、公司经经营部门门，应按按同依照照有关协协议规定定，对车车辆违法法违纪、违违约情况况对汾河河运业的的管理费费用进行行考核扣扣减，对对损失进进行索赔赔，有权权按照综综治、保保卫部门门的规定定，对车车辆账户户进行封封户停止止结算，扣扣除相应应保证金金、运费费。六、驾驶员员聘任及及上岗证证办理监监督凡符合驾

54、驶驶员聘任任和上岗岗证办理理条件的的，汾河河运业应应监督车车主与驾驾驶员签签订驾驾驶员聘聘任协议议后出出据驾驾驶员录录用审批批表到到汾河运运销公司司相关单单位监督督审核，具具体监督督审核程程序如下下:1、工区审审核：主主要对驾驾驶员的的驾驶证证、资格格证、聘聘任协议议、流程程制度了了解掌握握情况，实实际驾驶驶技术进进行考核核、监督督审批。审审核合格格的，由由工区完完善驾驶驶员档案案，进行行基本情情况登记记备案。在在驾驶驶员录用用审批表表上签签字，不不合格的的，不予予签字，拒拒绝其参参与内调调运输。2、保卫审审核：主主要对驾驾驶员的的有效身身份证明明、法制制培训内内容和内内调治安安管理制制度了解

55、解掌握情情况，有有无在我我公司违违规违纪纪、违法法犯罪情情况经进进行全面面审核。审审核合格格的，同同各车主主、司机机签定遵遵纪守法法责任书书，对对司机进进行登记记建档，并并在驾驾驶员录录用审批批表上上签字。不不合格的的，不予予签字，拒拒绝其参参与内调调运输。3、综合监监督审查查：由公公司内调调煤流程程及秩序序管理领领导组，对对各项条条件进行行综合审审查，合合格的，由由汽运分分管经理理签字认认可。不不同意的的，拒绝绝其参与与内调运运输。4、凡不经经上述环环节监督督审查的的，汾河河运业不不得为其其办理驾驾驶员上上岗证，违违规办理理的，工工区有权权拒绝其其所驾车车辆参与与内调运运输，不不予派车车拉运

56、，各各流程环环节岗位位，有权权不予装装车、过过磅、入入场、卸卸车。三、上岗证证使用监监督检查查：各车车辆驾驶驶员应随随身胸挂挂上岗证证，严禁禁用其它它证明代代替上岗岗证，否否则视为为无证，内内调煤流流程及秩秩序领导导组及所所属的“一一办、六六祖、一一队”，各各流程岗岗位的工工作人员员，公司司安全小小分队、保保卫人员员、工区区例检、督督查人员员，均有有权对驾驾驶员上上岗证的的使用情情况进行行监督、检检查，发发现“人人、车、证证”不符符、无证证、伪造造、用废废旧过期期上岗证证，或有有劣迹人人员参加加调运的的，有权权对其车车辆停止止拉运，不不予装车车、过磅磅、入场场、卸车车，并追追究车主主和汾河河运

57、业的的责任，对对其进行行考核处处罚。九、涉煤关关键岗位位人员管管理制度度一、涉煤关关键岗位位人员指指下列岗岗位工种种：保卫卫科保卫卫人员；质计科科监磅、司司磅、票票据管理理人员；化验室室采样、制制样、化化验人员员；快灰灰室工作作人员；煤场煤煤炭验收收、管理理人员；汽运工工区调度度、驻矿矿协调、例例检、稽稽查、票票据管理理人员；洪洞站站调度室室调度员员；其它它各类在在内调流流程中的的涉煤人人员。二、涉煤关关键岗位位人员从从业要求求：1、拥护党党的领导导，热爱爱本职，现现实表现现良好；2、年龄118550周岁岁；3、初中以以上文化化程度；4、遵纪守守法，无无违法或或其它严严重违纪纪记录；5、政审合

58、合格。三、涉煤关关键岗位位人员实实行岗前前政审，法法制培训训考试，持持证上岗岗制度。1、政审由由公司综综治办负负责，基基层单位位，保卫卫，分管管领导审审批；2、法制培培训考试试：由综综治办负负责，主主要培训训内容为为治安、刑刑事、消消防相关关法律法法规，各各级公司司有关内内调煤管管理制度度、文件件；培训训时间不不少于两两个课时时，培训训结束后后进行考考试考核核。3、涉煤人人员上岗岗证由公公司综治治办负责责统一编编号办理理。四、涉煤关关键岗位位人员日日常工作作督查，由由公司保保卫、综综治部门门负责，采采取不定定时的方方式对各各关键岗岗位人员员岗位职职责履行行、规范范操作、流流程制度度执行进进行督

59、查查，要求求每周至至少督查查一次，并并做好督督查记录录。五、涉煤关关键岗位位人员不不认真履履行岗位位职责，违违规操作作的，进进行批评评教育，责责令改过过，写出出保证，情情节严重重造成不不良后果果的，责责令下岗岗，重新新培训考考核或调调离原岗岗位，并并给予经经济处罚罚，有违违法行犯犯罪行为为的依法法追究法法律责任任。十、内调煤煤流程及及秩序督督查制度度为加强内调调流程及及秩序管管理，强强化落实实工作责责任，切切实指导导各基层层单位、环环节岗位位按章操操作，严严肃工作作纪律，制制定本制制度。一、督查工工作由内内调煤流流程及秩秩序管理理办公室室（调度度室）及及督查工工作组、督督查小分分队负责责。二、

60、督查项项目包括括：各工工作组（队队）的工工作落实实情况、各各流程单单位（部部门）的的工作落落实及日日常管理理情况、各各流程环环节、岗岗位工作作制度执执行情况况及工作作质量、路路途拉运运违法违违纪情况况、其它它需要督督查落实实的情况况。三、各督查查单位可可根据需需要联合合督查或或单独督督查，督督查人员员可随时时随地进进入各环环节岗位位进行督督查活动动、各单单位（部部门）人人员必须须进行配配合。四、督查活活动要求求每周至至少进行行两次。每每次至少少四人以以上，检检查车辆辆不少于于十辆，时时间不少少于一小小时，检检查岗位位不少于于五个岗岗位。五、对督查查出的问问题，要要记录台台帐，分分类“三三定”，