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文档简介

1、项目宣传档档案管理理及款项项拨付管理制制度受控状态：_受控控_发放编号：_生效日期：_20007-004-002_版本/修改改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期1总则1.11.21.3为了保证宣宣传费用用款项拨拨付的透透明性，规规范工作作程序，特特制定本本制度。销售监督中中心为公公司所有有项目宣宣传费用用组织拨拨付会签签的管理理部门。销售监督中中心涉及及的宣传传档案分分为宣传传物料制制作审批批材料（预预算1万万元以下下）、广广告合同同两种类类型。2监控记录以以及拨款款会签2.12.1.112.1.222.22.32.42.4执行审批材材料入档档宣传业务在在审批确确定执行行之后，销销售监督督

2、中心保保存审批批材料复复印件，并并对审批批材料进进行仔细细审阅，并并在登记记目录中中记录材材料或者者合同的的发生时时间、截截止时间间、登记记时间、产产生费用用等信息息，编号号后入档档保存。对对于宣传传审批材材料所涉涉及的项项目不同同进行分分档管理理，并按按照时间间顺序排排布。宣传档案中中涉及物物料制作作事宜，将将审批单单（合同同会签单单）以及及审批过过程中涉涉及的效效果图、施施工图、报报价明细细等资料料一同留留存。执行监控及及款项拨拨付会签签审批材料或或合同入入档后，管管理人员员需要定定期对宣宣传业务务的执行行情况进进行监控控。并形形成书面面监控记记录，作作为拨款款会签的的确认材材料。组织拨款

3、会会签拨款会签由由销售公公司发起起，销售售监督中中心进行行审核并并确认执执行后，组组织相关关部门会会签，需需要提报报执行部部门提报报的合法法票据以以及执行行监控的的证明，对于销售分分管领导导授权范范围内的的款项拨拨付，由由销售监监督中心心审核后后报分管管领导审审批，直直接由项项目公司司财务中中心拨付付；对于于超出销销售分管管领导授授权范围围的款项项拨付，则则需要经经集团财财务总监监审核后后，报由由董事局局主席审审批拨付付。相关关部门在在接受拨拨款会签签单后，两两个工作作日之内内予以回回复。档案借阅建立宣传传档案借借阅登记记表。登登记表中中注明档档案编号号、名称称、借阅阅人、保保管人、借借阅目的的、借阅阅时间、归归还时间间。公司司其他人人员因工工作需借借阅合同同的，需需在宣宣传档案案借阅登登记表上上进行登登记后方方可借

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