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1、*人民医院检验科表格样表部分（一）序号记录表格名称/:注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次.检查日期被检查部门检查内容与要求检查结果:发现违规情况的处理检验科主任：日期：质量监督记录表（1）质量监督记录表（2）;质量监督记录表（3）/NYEY-JYK-ZLNYEY-JYK-CXNYERY-JYK-ZDNYERY-JYK-LJSNYERY-JYK-SOP-SHNYERY-JYK-SOP-MYNYERY-JYK-SOP-XJ标本采集标准操作程(SOP)文件NYERY-JYK-SOP-BBCJ文件修订/作废申请表修改后版次:主持B内审目的：内审范围：内审依据：月份部门编制：批准：日期：日期：内

2、审目的内审范围审核依据内审组长审核员间：议时间：责任人责任人审核员审核内容编制：审核：批准：日期：日期：日期：审核内容审核内容审核方式审核结果记录不符合受审部门部门负责人审核日期涉及要素和质量体系文件条款受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述：不符合要素条文：内审员签名：责任部门负责人签名：原因分析及采取的纠正措施：部门负责人签名：日期：纠正措施的验证：内审员签名：日期：审核目的审核范围审核依据审核日期受审核部门部门负责人内审组组长审核计划实施情况：存在的主要问题：体系运行情况总结及有效性、符合性结论：内审组长签名：日期：质量负责人签名：日期：科主任批准：日期:计划外计划内培训内容及目的：参加人员：培训时间共天，共学时培训地点：从年月日至年月日联系电话：联系人：培训单位：发证单位：考核办法：笔试口试实际操作其它方式培训经费：申请部门意见：意见：申请部门负责人：签字：年月日年月日名称出厂日期申请部门规格型号统一编号生产厂家规定使用年限已使用年限大修次数原值折旧净值报废（停用）理由参加操作人员签字:年月日鉴定实验组负责人签字:年月日者签名设备管理员签字:年月日技术负责人意见审批意见签字:年月日主任签字:年月日序号标准物质名称及编号型号规格准确度等级/不确定度序号标准物质名称浓度范围介质数量申购室（人制表人：日期：技术负责人：日期：主任：

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