廉政风险点查找

1、廉政风险点查找、防范图表（领导岗位）姓 名乔礼职 务馆长具体分工负责党务、财财务和参参考咨询询等业务务工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）重大项目投投资入政政府采购购,重大大问题、重重要任务务、大额额资金使使用均由由馆务委委员会集集体研究究决定落实党风廉廉政建设设责任制制、制定“三重一一大“议事制制度二、本着民民主、法法治、廉廉价、自自律的原原则，将将制度具具体化和和实践化化风险类别风险点防范措施思想道德无喝酒、赌赌博等不不良嗜好好，八小小时以外外看书、研研究书法法馆内实行公公开、民民主、透透明的管管理方式式，制定定管理制制度，各各项制度度均能通通过民主主的管理理实施制度机制从今年起，文文献购

2、置置经费增增多，为为科学、合合法、有有效的进进行文献献采购，将将其纳入入政府采采购程序序，依法法开支领导馆务委委员会，知知道那个个和完善善各项管管理制度度，特别别是成立立了财务务支出99人监管管小组，重重大开支支集体研研究决定定，符合合审计要要求岗位职责明确分工、严严格履职职、提高高管理大大馆的水水平严格履行上上级交办办的目标标任务，履履职效果果良好，曾曾连续112年背背市局评评定为“实践突突出单位位“曾获自自治区级级文明单单位和国国家级文文明图书书馆廉廉政风险险点查找找、防范范图表（领领导岗位位）姓 名斯琴职 务副馆长具体分工全面负责蒙蒙文部、民民地文献献部的工工作一岗双责岗位职责（“三重一

3、大”）落实党风廉廉政建设设责任制制风险类别风险点防范措施思想道德轻视政治理理论知识识学习，可可能产生生理念不不坚定，政政治素质质较低加强政治理理论学习习，提高高认识，更更新观念念。建立立联系群群众的长长效机制制制度机制对制度监督督检查不不够，不不能充分分发挥应应有的作作用加强监督机机制，逐逐步走向向科学管管理岗位职责处理好与部部室主任任级工作作人员之之间的关关系，及及时发现现部室的的问题加强沟通与与联系，调调动职工工们的工工作热情情，及时时为他们们排忧解解难廉廉政风险险点查找找、防范范图表（领领导岗位位）姓 名李晓东职 务副馆长具体分工采编部、中中文图书书、外借借部的工工作一岗双责岗位职责（“

4、三重一大”）。落实党风廉廉政建设设责任制制风险类别风险点防范措施思想道德轻视政治理理论知识识学习，脱脱离群众众、脱离离实际加强政治理理论学习习，提高高认识制度机制对制度监督督检查不不够，可可能导致致制度不不能有效效的落实实加强监督机机制，逐逐步走向向科学管管理岗位职责处理好与部部室主任任级工作作人员之之间的关关系，及及时发现现部室的的问题加强沟通与与联系，调调动职工工们的工工作积极极性廉廉政风险险点查找找、防范范图表（领领导岗位位）姓 名张一平职 务副馆长具体分工期刊部、中中文报纸纸阅览室室、办公公室的工工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）落实党风廉廉政建设设责任制制风险类别风险点防范措施思想

5、道德轻视政治理理论知识识学习的的倾向，脱脱离群众众、脱离离实际加强政治理理论学习习，提高高认识制度机制对制度监督督检查不不够，可可能导致致制度不不能有效效的落实实加强监督机机制，逐逐步走向向科学管管理岗位职责处理好与部部室主任任级工作作人员之之间的关关系，及及时发现现部室的的问题加强沟通与与联系，调调动馆员员的工作作积极性性，及时时为馆员员排忧解解难廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室采编部责任主体郭瑞宏具体分工负责图书的的采购、加加工和质质量控制制具体承办业务指导普通中中文文献献得标引引和编目目负责普通图图书中文文文献的的数据审审校和质质量控制制完成馆部安安排的其其他工作作风

6、险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、注重业业务学习习，政治治理论学学习不够够2、与其他他同志沟沟通少，导导致创新新发展意意识不强强1、加强政政治理论论和职业业道德的的学习2、多与同同志沟通通，及时时修正自自己的思思想，争争创更好好的业绩绩制度机制执行本部制制度不够够严谨，导导致数据据质量出出现问题题严格执行馆馆内和本本部市的的规章制制度岗位职责不能及时安安排落实实自己份份内工作作对本岗职责责有明确确的认识识和正确确的态度度，力争争使本部部的工作作能够及及时落实实，严谨谨执行廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室外借部责任主体贺彩丽具体分工中文书籍整整理上架架、流通通具体承办业

7、务负责对中文文书籍进进行分类类上架对破损图书书进行修修复完成馆部安安排的其其他工作作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、政治理理论学习习不够，注注重业务务知识学学习2、不服从从领导，消消极怠工工，不能能及时完完成份内内工作1、认真学学习相关关政治理理论，积积极工作作2、服从领领导管理理，按时时保质完完成自己己的工作作制度机制发现有些制制度不科科学，缺缺乏实效效性，没没有约束束力协助办公室室制定新新规定，加加强约束束力及时时完善制制度岗位职责处理好与读读者关系系按照相关规规定将图图书分类类上架严格执行有有关借阅阅程序认真处理与与读者关关系，搞搞好服务务，及时时将图书书上架廉廉政风险险点查找

8、找、防范范图表（中中层岗位位）科室期刊部责任主体吉凤具体分工负责现刊、过过刊整理理，流通通具体承办业务负责对期刊刊的征订订、加工工、上架架及时对过刊刊的装订订、转换换、上架架等完成馆部安安排的其其他工作作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、形式主主义，政政治理论论学习少少2、不服从从领导，缺缺少创新新发展意意识1、积极学学习各项项法规文文件并遵遵守各项项规定2、服从领领导管理理，积极极创新制度机制未能根据需需求积极极更改，完完善相关关制度，制制度落实实不到位位加强制度建建设，形形成规范范化管理理互相约束互互相监督督，将制制度落实实到位岗位职责对业务熟悉悉程度不不够，未未能及时时全面满满足

9、读者者1、加强业业务学习习，业务务培训，努努力服务务读者2、不可利利用职务务便利谋谋取私立立廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室少儿部责任主体高蕾具体分工少儿图书、报报纸、杂杂志整理理流通具体承办业务负责少儿图图书编目目少儿报纸、杂杂志的征征订、加加工、转转换风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、形式主主义，政政治理论论学习少少2、不服从从领导，缺缺少创新新发展意意识1、积极学学习各项项法规文文件并遵遵守各项项规定2、服从领领导管理理，积极极创新制度机制未能根据需需求积极极更改，完完善相关关制度，制制度落实实不到位位加强制度建建设，形形成规范范化管理理2、互相约约束互相相监

10、督，将将制度落落实到位位岗位职责不能及时安安排落实实自己份份内工作作对本岗职责责有明确确的认识识和正确确的态度度，力争争使本部部的工作作能够及及时落实实，严谨谨执行廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室中文报纸阅阅览室责任主体高素芬具体分工对所藏报纸纸的征订订、记到到、管理理等工作作具体承办业务负责本部门门所藏报报纸文献献的阅览览等服务务承担读者咨咨询登记记的工作作负责中文报报纸的征征订工作作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、不注重重业务学学习，政政治理论论学习不不够2、与其他他同志沟沟通少，导导致创新新发展意意识不强强1、加强政政治理论论和职业业道德的的学习2、多与同同

11、志沟通通，及时时修正自自己的思思想制度机制执行本部制制度不够够严谨，导导致数据据质量出出现问题题严格执行馆馆内和本本部市的的规章制制度，争争创更好好的业绩绩岗位职责不能及时安安排落实实自己份份内工作作对本岗职责责有明确确的认识识和正确确的态度度，力争争使本部部的工作作能够及及时落实实，严谨谨执行廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室读者健身中中心责任主体那日那具体分工负责组织全全体馆员员锻炼具体承办业务组织工作人人员9点点-9点点半做有有氧健身身操瑜伽，有氧氧舞蹈风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、政治理理论学习习不够2、独断专专行，可可能导致致工作业业绩不佳佳1、加强政政

12、治理论论和职业业道德的的学习2、多与同同志沟通通，及时时修正自自己的思思想制度机制执行本部制制度不够够严谨严格执行馆馆内和本本部市的的规章制制度岗位职责未能及时全全面的满满足读者者缺少岗位业业务培训训努力服务来来本部健健身的读读者继续学习各各种健身身知识廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室信息中心责任主体布和宝力德德具体分工网络系统的的安全及及正常运运行，日日常维护护工作具体承办业务网络系统的的安全及及正常运运行，日日常维护护工作在门户网页页上发布布信息，更更新内容容建立本馆数数据库风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、注重业业务学习习，政治治理论学学习不够够2、地方文文献

13、搜集集不够全全面1、加强政政治理论论和职业业道德的的学习2、加大搜搜集地方方文献范范围制度机制执行本部制制度不够够严谨，导导致数据据质量出出现问题题严格执行馆馆内和本本部市的的规章制制度岗位职责是否将每人人的工作作任务进进行细分分继续将每人人的工作作任务进进行合理理分配廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室民族地方文文献部责任主体王小菊具体分工搜集、保存存本地区区民族地地方文献献具体承办业务搜集本地区区民族地地方文献献加工整理地地方文献献，为读读者提供供优质服服务做好读者借借阅统计计分析工工作和咨咨询工作作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、注重业业务学习习，政治治理论学学

14、习不够够2、地方文文献搜集集不够全全面1、加强政政治理论论和职业业道德的的学习2、加大搜搜集地方方文献范范围制度机制执行本部制制度不够够严谨，导导致数据据质量出出现问题题严格执行馆馆内和本本部市的的规章制制度岗位职责是否将每人人的工作作任务进进行细分分继续将每人人的工作作任务进进行合理理分配廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室蒙文部责任主体郝图娅具体分工蒙文书籍整整理上架架、流通通具体承办业务负责采购、加加工、整整理蒙文文图书，回回朔建库库做好蒙文读读者的咨咨询、服服务、统统计等工工作编印科技技信息小小报，并并建立健健全反馈馈信息和和咨询服服务等档档案工作作风险类别风险点及等等

15、级防范措施思想道德政治理论学学习不够够加强政治理理论和职职业道德德的学习习制度机制执行本部制制度不够够严谨，导导致数据据质量出出现问题题严格执行馆馆内和本本部市的的规章制制度岗位职责是否将每人人的工作作任务进进行细分分继续将每人人的工作作任务进进行合理理分配廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室工具书阅览览部责任主体马秀莲具体分工整理各种工工具书、古古籍具体承办业务整理各种工工具书、古古籍做好读者借借阅统计计分析工工作和咨咨询工作作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德政治理论学学习不够够加强政治理理论和职职业道德德的学习习，保持持良好的的工作态态度制度机制执行本部制制度不够够严

16、谨，导导致数据据质量出出现问题题严格执行馆馆内和本本部市的的规章制制度岗位职责是否将每人人的工作作任务进进行细分分继续将每人人的工作作任务进进行合理理分配廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室工具书阅览览部责任主体郭晓荣具体分工整理各种工工具书、古古籍具体承办业务整理各种工工具书、古古籍做好读者借借阅统计计分析工工作和咨咨询工作作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德政治理论学学习不够够加强政治理理论和职职业道德德的学习习，保持持良好的的工作态态度制度机制执行本部制制度不够够严谨，导导致数据据质量出出现问题题严格执行馆馆内和本本部市的的规章制制度岗位职责是否将每人人的工作作任务进

17、进行细分分继续将每人人的工作作任务进进行合理理分配廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室业务办公室室责任主体段丽敏具体分工主要部室全全盘工作作、主任任、学会会副秘书书长具体承办业务全面负责部部室各项项工作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德政治素质较较低，形形式主义义，脱离离实际加强培训，提提高思想想认识制度机制对制度的落落实不到到位，不不能实现现邮箱规规范管理理健全规章制制度，加加强制度度执行力力岗位职责理智不到位位，不作作为确立工作目目标，明明确方法法步骤，工工作任务务落实到到人廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室参考咨询部部责任主体伦秀海具体分工业务辅导具

18、体承办业务业务辅导学会日常工工作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德政治素质较较低，形形式主义义，脱离离实际加强培训，提提高思想想认识制度机制对制度的落落实不到到位，不不能实现现邮箱规规范管理理健全规章制制度，加加强制度度执行力力岗位职责理智不到位位，不作作为确立工作目目标，明明确方法法步骤，工工作任务务落实到到人廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室财务室责任主体杨秀琴具体分工理清单位各各大财务务事宜。具体承办业务理清单位各各大财务务事宜贯彻上级部部门的财财政政策策、及时时做好各各种预决决策等的的报告协调好各部部门有关关财务事事宜风险类别风险点及等等级防范措施思想道德就部门的

19、职职责上，是是否故意意窜改，伪伪造以得得到实惠惠（表现现等级为为零） 应具有坚强强的自制制力和约约束力，做做好本职职工作，不不以权谋谋私，保保持高度度责任感感制度机制主要表现为为上级的的财政政政策法规规是否落落实好严格遵照上上级各部部门的政政策法规规做好各各项工作作，必要要时顺应应上级的的调整岗位职责是否尽职尽尽责，积积极性高高不高理清思路路，调整整心态，及及时做好好各项工工作廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室办公室责任主体王凤岐具体分工具体承办业务 综综合性管管理，具具体工作作任务的的分解落落实和验验收；贯贯彻上级级部门的的政策法法规；后后勤服务务工作，协协调各部部门之间间

20、的工作作关系和和衔接等等。风险类别风险点及等等级防范措施思想道德 现行体制制问题直直接影响响到具体体工作，会会表现为为形式主主义的工工作。风风险等级级表现不不突出应具有较强强的自制制力，工工作上实实事求是是、提高高思想认认识提高高素质；不贪图图安逸安安乐，保保持高度度责任心心。制度机制管理当中表表现：受受社会其其他因素素的影响响，有些些制度落落实不力力，办公公出现规规避矛盾盾、放弃弃不作为为理清思路、勇勇于工作作、勤于于奉献、创创新管理理方式、明明确职责责、不畏畏艰难、迎迎难而进进、坦然然大度、胸胸怀远志志。岗位职责履行职责中中会出现现：尽职职尽责差差、积极极性不高高、热情情不高。严格履行行权

21、利和和义务、克克己奉公公、诚信信守法、认认真工作作、恪尽尽职守。科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称采编部负责人郭瑞宏总人数9科室职责1.根据本本馆采购购原则，订订购图书书2.负责中中文文献献的标引引、编目目、审校校的质量量控制3.辅导本本地区采采编中心心或成员员馆的工工作人员员4.参与年年度采编编计划的的调整5.完成馆馆内安排排的其他他工作科室廉政风风险点表表现形式式1.图书采采购员在在采购过过程中，是是否泄漏漏采购招招标底情情，有明明折暗扣扣，索取取回扣2.是否有有管理人人员借出出或偷盗盗图书现现象3.图书网网络是否否建立安安全防范范体系，有有没有网网络漏洞洞，有没没有泄密密现象

22、科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称外借部负责人贺彩丽总人数9科室职责1负责对中中文书籍籍进行分分类上架架2.做好读读者咨询询，服务务统计工工作，按按时上架架，并做做好新书书推荐工工作3.将读者者服务工工作向社社区延伸伸，开展展电话预预约，送送书上门门服务4.积极撰撰写论文文，参加加各种活活动科室廉政风风险点表表现形式式 是否有管管理人员员借出或或偷盗图图书现象象科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称期刊阅览览部负责人吉凤总人数10科室职责1.全面负负责科室室各项工工作2.对期刊刊的征订订、编目目、加工工、上架架等一系系列工作作3.对过期期刊物的的装订、转转换、上上架等一一系

23、列工工作4.能解答答读者咨咨询的相相关问题题5.与各部部室协作作，完成成领导交交办的各各项任务务科室廉政风风险点表表现形式式1.处理好好工作人人员与读读者的关关系2.严格按按照相关关规定要要求进行行期刊借借阅，不不擅自借借阅期刊刊3.重视读读者信息息的保密密的工作作，严格格检查期期刊的损损毁现象象4、严格检检查期刊刊的损毁毁现象科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称少儿部负责人高蕾总人数5科室职责1.全面负负责科室室各项工工作2.对少儿儿图书的的征订、编编目、加加工、上上架等一一系列工工作3.对过期期少儿刊刊物的装装订、转转换、上上架等一一系列工工作4.能解答答读者咨咨询的相相关问题题

24、5.与各部部室协作作，完成成领导交交办的各各项任务务科室廉政风风险点表表现形式式1.处理好好工作人人员与读读者的关关系2.严格按按照相关关规定要要求进行行期刊借借阅，不不擅自借借阅期刊刊3.重视读读者信息息的保密密的工作作，严格格检查期期刊的损损毁现象象科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称中文报纸阅阅览部负责人高素芬总人数7科室职责1.负责中中文报纸纸科的2.承担本本部门所所藏报刊刊文献的的管理3. 收集集读者对对本馆报报刊文献献咨询的的相关问问题4.完成部部门的统统计分析析工作5.完成馆馆部交办办的其他他工作任任务科室廉政风风险点表表现形式式1. 在报报纸征订订工作中中，认真真分析

25、，使使图书馆馆报纸文文献利用用率达到到最高2.按规定定办理报报纸的剔剔复、剔剔旧、报报失、日日常修补补等工作作3.及时采采纳读者者意见，提提高读者者服务水水平4、及时完完成本部部室的统统计分析析工作科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称读者健身中中心负责人那日那总人数1科室职责1.要求健健身读者者运动之之前，穿穿运动装装2.承担本本部门所所有运动动器械管管理3. 收集集读者对对本馆健健身中心心的相关关问题4.完成馆馆部交办办的其他他工作任任务科室廉政风风险点表表现形式式1. 提升升制度执执行力2.按规定定要求健健身读者者3、及时完完成本部部室的统统计分析析工作科科室廉政政风险点点查找、

26、防防范图表表科室名称信息中心负责人布和宝力德德总人数8科室职责1.网络系系统的安安全及正正常运行行，日常常维护工工作2.负责对对用户口口令保密密，不向向任何其其他人提提供有关关信息3.严禁在在图书馆馆网上使使用来历历不明、可可引发病病毒感染染的软件件4.在门户户网页上上发布信信息，更更新内容容5.建立本本馆数据据库科室廉政风风险点表表现形式式1. 可能能引发病病毒感染染的风险险2.可能泄泄露用户户信息的的风险3.危害馆馆内系统统安全风风险4发布信信息时，有有文字、内内容上出出现差错错的风险险5.建立本本馆数据据时，出出现版权权纠纷的的可能科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称名族地方文

27、文献部负责人王晓菊总人数5科室职责1.积极搜搜集本地地区名族族地方文文献2.对名族族地方文文献进行行加工、整整理、上上架，为为读者提提供优质质服务3.根据地地方特色色，确立立重点专专题，具具有针对对性的搜搜集整理理4.做好捐捐书者的的个人档档案，搞搞好读者者阅览统统计分析析工作5.搞好图图书馆理理论研究究工作，积积极撰写写论文科室廉政风风险点表表现形式式1. 工作作人员对对地方文文献视而而不见，不不积极主主动搜集集2.对已搜搜集到馆馆的文献献没有及及时加工工整理，不不能满足足读者需需求科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称蒙文部负责人郝图娅总人数4科室职责1.负责采采购、加加工、整整理

28、蒙文文图书，回回溯建库库2.做好蒙蒙文读者者咨询、服服务、统统计等工工作按时时装订报报纸杂志志，并做做好新书书推荐3.编印科科技信息息小报报，并建建立健全全反馈信信息和咨咨询服务务等档案案工作4. 将读读者服务务工作向向社区延延伸，拓拓宽服务务领域5.积极撰撰写论文文和消息息导报科室廉政风风险点表表现形式式是否有管理理人员借借出或偷偷盗图书书现象科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称工具书阅览览部负责人郭晓荣总人数2科室职责1.接受管管理工具具书2.全面负负责可是是各项工工作3. 与个个部室协协作，完完成领导导交办的的各项任任务科室廉政风风险点表表现形式式1. 处理理好工作作人员与与读

29、者的的关系2.重视读读者信息息保密工工作3.严格检检查图书书的损毁毁现象科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称参考咨询部部负责人伦秀海总人数2科室职责1.编辑，印印发科科技信息息、信信息之窗窗、参参考决策策2.深入农农村牧区区开展调调研、讲讲座、培培训农牧牧民科学学种养殖殖3.为党政政企事业业领导提提供经济济、市场场、决策策等信息息4. 深入入各旗县县、文化化站、室室及公共共图书馆馆业务辅辅导5.举办各各级各类类图书馆馆业务陪陪训班及及学会工工作科室廉政风风险点表表现形式式1. 编辑辑，印发发科技技信息、信信息之窗窗、参参考决策策过程程中认真真负责2. 在调调研、讲讲座、培培训过程程正

30、确引引导农牧牧民科学学发展3.进一步步提高基基层文化化事业4.为地方方培养图图书馆专专业人才才科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称财务室负责人杨秀琴总人数2科室职责1.根据本本馆的财财务政策策法规，协协调好本本馆财务务事宜2.根据上上级财政政部门的的政策法法规及时时报送本本馆相关关财务报报告等3、新馆建建设期间间，办理理好政府府采购等等各项合合同付款款等4、跟随上上及部门门的变化化做及时时相应调调整5、完成上上级各级级领导下下达的其其它任务务科室廉政风风险点表表现形式式1. 向上上级报送送指标时时，是否否有虚报报情况2、是否及及时处理理了相关关的工作作3、是否有有科室内内串通瞒瞒报的

31、现现象4、是否依依仗职权权便利，故故意窜改改、伪造造已得到到相应利利益科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称行政办公室室负责人王凤岐总人数4科室职责1.负责全全馆各项项具体业业务工作作的分解解落实和和管理验验收工作作2.承担全全馆综合合型管理理，制定定有关管管理制度度3、贯彻落落实上级级部门的的有关政政策和法法规等以以及理论论学习教教育4、组织职职工参加加有关社社会各项项活动5、联系群群众与领领导之间间的协调调一致，保保障后勤勤服务工工作，各各项工作作顺利运运行科室廉政风风险点表表现形式式1. 办事事不积极极，拖沓沓2、态度不不端正，影影响办事事效率3、不能，减减少办事事程序4、办事不

32、不正确，职职责不清清晰，影影响服务务质量5、不作为为，马虎虎搪塞，不不能严格格履行其其基本权权利和义义务科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称业务办公室室负责人段丽敏总人数2科室职责1.学会日日常工作作2. 举办办各级各各类图书书馆业务务陪训班班及学会会工作科室廉政风风险点表表现形式式1.政治素素质较低低、形式式主义、脱脱离实际际2、履职不不到位，不不作为查找廉廉政风险险点情况况汇总表表序号层次廉政风险类类别廉政风险表表现形式式廉政风险防防范措施施风险等级1领导岗位思想道德风风险轻视政治治理论知知识学习习加强政治治理论学学习低级2政治素质质较低提高认识识，更新新观念低级4制度机制风风险

33、是否科学学、合法法、有效效的进行行文献采采购遵守有关关文献采采购规定定低级5对制度监监督检查查不够，不不能充分分发挥应应有的作作用加强监督督机制，逐逐步走向向科学管管理低级7岗位职责风风险是否严格履履职，提提高管理理大馆的的水平加强学习习，严格格履行上上级交办办的目标标任务低级8处理好与部部室主任任级工作作人员之之间的关关系加强沟通与与联系，调调动职工工们的工工作热情情低级10中层岗位思想道德风风险注重业务务学习，政政治理论论学习不不够加强政治治理论和和职业道道德的学学习低级11与其他同同志沟通通少，导导致创新新发展意意识不强强多与同志志沟通，及及时修正正自己的的思想，争争创更好好的业绩绩低级

34、12不服从领导导，消极极怠工，不不能及时时完成份份内工作作服从领导管管理，按按时保质质完成自自己的工工作低级13制度机制风风险未能根据据需求积积极更改改，完善善相关制制度，制制度落实实不到位位加强制度度建设，形形成规范范化管理理并将制制度落实实到位低级14执行本部部制度不不够严谨谨，导致致数据质质量出现现问题严格执行行馆内和和本部市市的规章章制度，争争创更好好的业绩绩低级15岗位职责风风险不能及时时安排落落实自己己份内工工作对本岗职职责有明明确的认认识和正正确的态态度低级16未能及时全全面的满满足读者者履职不到位位，不作作为确立工作目目标，明明确方法法步骤，工工作任务务落实到到人低级17其他岗

35、位思想道德风风险政治理论论学习少少认真学习习相关政政治理论论低级18形势主义严严重不弄虚作假假低级19制度机制风风险未能及时时更改完完善制度度及时有效效规范化化管理，完完善制度度低级20制度落实不不到位互相监督，制制度落实实到位低级21岗位职责风风险确少岗位位业务培培训加强业务务学习，进进行业务务培训低级22未能及时全全面满足足读者要要求不可利用职职务便利利谋取私私利低级廉廉政风险险点查找找、防范范图表（领领导岗位位）姓 名乔礼职 务馆长具体分工负责党务、财财务和参参考咨询询等业务务工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）图书馆机构构、岗位位设置的的方案、人人员聘任任的程序序及聘任任委员会会组成；

36、年终考考核、聘聘任期满满考核结结果认定定，对违违反校规规校纪人人员处理理意见的的请示；图书馆馆年度经经费预算算、决算算等事项项均需提提交图书书馆馆务务会讨论论决策落实党风廉廉政建设设责任制制作为党风廉廉政建设设领导小小组组长长，要经经常做批批评与自自我批评评，认真真监督馆馆内党员员干部的的行为，做做好廉政政建设风险类别风险点防范措施思想道德是否脱离实实际、弄弄虚作假假、铺张张浪费、独独断专行行、以权谋谋私等结合实际馆馆，不弄弄虚作假假，各项项制度均均能通过过民主的的管理实实施，公公事公办办制度机制未能根据党党风廉政政建设的的需要，及及时制定定、完善善相关制制度；制制度的执执行落实实缺乏约约束力

37、和和监督力力，制度度贯彻落落实不到到位领导馆务委委员会及及时制定定和完善善各项管管理制度度，互相相监督，使使制度落落实到位位岗位职责是否明确分分工、履履职不到到位、不不作为或或滥用职职权，与与各部室室主任沟沟通少严格履行上上级交办办的目标标任务，加加强 与各部部室主任任沟通，及及时了解解各部室室情况廉廉政风险险点查找找、防范范图表（领领导岗位位）姓 名斯琴职 务副馆长具体分工全面负责蒙蒙文部、民民地文献献部的工工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）落实党风廉廉政建设设责任制制风险类别风险点防范措施思想道德轻视政治理理论知识识学习，可可能产生生理念不不坚定，政政治素质质较低加强政治理理论学习习，提

38、高高认识，更更新观念念。建立立联系群群众的长长效机制制制度机制对制度监督督检查不不够，不不能充分分发挥应应有的作作用加强监督机机制，逐逐步走向向科学管管理岗位职责处理好与部部室主任任级工作作人员之之间的关关系，及及时发现现部室的的问题加强沟通与与联系，调调动职工工们的工工作热情情，及时时为他们们排忧解解难廉廉政风险险点查找找、防范范图表（领领导岗位位）姓 名李晓东职 务副馆长具体分工采编部、中中文图书书、外借借部的工工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）落实党风廉廉政建设设责任制制风险类别风险点防范措施思想道德轻视政治理理论知识识学习，脱脱离群众众、脱离离实际加强政治理理论学习习，提高高认识制度

39、机制对制度监督督检查不不够，可可能导致致制度不不能有效效的落实实加强监督机机制，逐逐步走向向科学管管理岗位职责处理好与部部室主任任级工作作人员之之间的关关系，及及时发现现部室的的问题加强沟通与与联系，调调动职工工们的工工作积极极性廉廉政风险险点查找找、防范范图表（领领导岗位位）姓 名张一平职 务副馆长具体分工期刊部、中中文报纸纸阅览室室、办公公室的工工作一岗双责岗位职责（“三重一大”）落实党风廉廉政建设设责任制制风险类别风险点防范措施思想道德轻视政治理理论知识识学习的的倾向，脱脱离群众众、脱离离实际加强政治理理论学习习，提高高认识制度机制对制度监督督检查不不够，可可能导致致制度不不能有效效的落

40、实实加强监督机机制，逐逐步走向向科学管管理岗位职责处理好与部部室主任任级工作作人员之之间的关关系，及及时发现现部室的的问题加强沟通与与联系，调调动馆员员的工作作积极性性，及时时为馆员员排忧解解难廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室采编部责任主体郭瑞宏具体分工负责图书的的采购、加加工和质质量控制制具体承办业务指导普通中中文文献献得标引引和编目目负责普通图图书中文文文献的的数据审审校和质质量控制制完成馆部安安排的其其他工作作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、注重业业务学习习，政治治理论学学习不够够2、与其他他同志沟沟通少，导导致创新新发展意意识不强强1、加强政政治理论论和职

41、业业道德的的学习2、多与同同志沟通通，及时时修正自自己的思思想，争争创更好好的业绩绩制度机制执行本部制制度不够够严谨，导导致数据据质量出出现问题题严格执行馆馆内和本本部市的的规章制制度岗位职责不能及时安安排落实实自己份份内工作作对本岗职责责有明确确的认识识和正确确的态度度，力争争使本部部的工作作能够及及时落实实，严谨谨执行廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室外借部责任主体贺彩丽具体分工中文书籍整整理上架架、流通通具体承办业务负责对中文文书籍进进行分类类上架对破损图书书进行修修复完成馆部安安排的其其他工作作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、政治理理论学习习不够，注注重业务

42、务知识学学习2、不服从从领导，消消极怠工工，不能能及时完完成份内内工作1、认真学学习相关关政治理理论，积积极工作作2、服从领领导管理理，按时时保质完完成自己己的工作作制度机制发现有些制制度不科科学，缺缺乏实效效性，没没有约束束力协助办公室室制定新新规定，加加强约束束力及时时完善制制度岗位职责处理好与读读者关系系按照相关规规定将图图书分类类上架严格执行有有关借阅阅程序认真处理与与读者关关系，搞搞好服务务，及时时将图书书上架廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室期刊部责任主体吉凤具体分工负责现刊、过过刊整理理，流通通具体承办业务负责对期刊刊的征订订、加工工、上架架及时对过刊刊的装订订

43、、转换换、上架架等完成馆部安安排的其其他工作作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、形式主主义，政政治理论论学习少少2、不服从从领导，缺缺少创新新发展意意识1、积极学学习各项项法规文文件并遵遵守各项项规定2、服从领领导管理理，积极极创新制度机制未能根据需需求积极极更改，完完善相关关制度，制制度落实实不到位位加强制度建建设，形形成规范范化管理理互相约束互互相监督督，将制制度落实实到位岗位职责对业务熟悉悉程度不不够，未未能及时时全面满满足读者者1、加强业业务学习习，业务务培训，努努力服务务读者2、不可利利用职务务便利谋谋取私立立廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室少儿部责任主体

44、高蕾具体分工少儿图书、报报纸、杂杂志整理理流通具体承办业务负责少儿图图书编目目少儿报纸、杂杂志的征征订、加加工、转转换风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、形式主主义，政政治理论论学习少少2、不服从从领导，缺缺少创新新发展意意识1、积极学学习各项项法规文文件并遵遵守各项项规定2、服从领领导管理理，积极极创新制度机制未能根据需需求积极极更改，完完善相关关制度，制制度落实实不到位位加强制度建建设，形形成规范范化管理理2、互相约约束互相相监督，将将制度落落实到位位岗位职责不能及时安安排落实实自己份份内工作作对本岗职责责有明确确的认识识和正确确的态度度，力争争使本部部的工作作能够及及时落实实，严谨

45、谨执行廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室中文报纸阅阅览室责任主体高素芬具体分工对所藏报纸纸的征订订、记到到、管理理等工作作具体承办业务负责本部门门所藏报报纸文献献的阅览览等服务务承担读者咨咨询登记记的工作作负责中文报报纸的征征订工作作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、不注重重业务学学习，政政治理论论学习不不够2、与其他他同志沟沟通少，导导致创新新发展意意识不强强1、加强政政治理论论和职业业道德的的学习2、多与同同志沟通通，及时时修正自自己的思思想制度机制执行本部制制度不够够严谨，导导致数据据质量出出现问题题严格执行馆馆内和本本部市的的规章制制度，争争创更好好的业绩绩岗

46、位职责不能及时安安排落实实自己份份内工作作对本岗职责责有明确确的认识识和正确确的态度度，力争争使本部部的工作作能够及及时落实实，严谨谨执行廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室读者健身中中心责任主体那日那具体分工负责组织全全体馆员员锻炼具体承办业务组织工作人人员9点点至9点点半做有有氧健身身操瑜伽，有氧氧舞蹈风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、政治理理论学习习不够2、独断专专行，可可能导致致工作业业绩不佳佳1、加强政政治理论论和职业业道德的的学习2、多与同同志沟通通，及时时修正自自己的思思想制度机制执行本部制制度不够够严谨严格执行馆馆内和本本部市的的规章制制度岗位职责未能及

47、时全全面的满满足读者者缺少岗位业业务培训训努力服务来来本部健健身的读读者继续学习各各种健身身知识廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室信息中心责任主体布和宝力德德具体分工网络系统的的安全及及正常运运行，日日常维护护工作具体承办业务网络系统的的安全及及正常运运行，日日常维护护工作在门户网页页上发布布信息，更更新内容容建立本馆数数据库风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、注重业业务学习习，政治治理论学学习不够够2、地方文文献搜集集不够全全面1、加强政政治理论论和职业业道德的的学习2、加大搜搜集地方方文献范范围制度机制执行本部制制度不够够严谨，导导致数据据质量出出现问题题严格执行馆

48、馆内和本本部市的的规章制制度岗位职责是否将每人人的工作作任务进进行细分分继续将每人人的工作作任务进进行合理理分配廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室民族地方文文献部责任主体王小菊具体分工搜集、保存存本地区区民族地地方文献献具体承办业务搜集本地区区民族地地方文献献加工整理地地方文献献，为读读者提供供优质服服务做好读者借借阅统计计分析工工作和咨咨询工作作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德1、注重业业务学习习，政治治理论学学习不够够2、地方文文献搜集集不够全全面1、加强政政治理论论和职业业道德的的学习2、加大搜搜集地方方文献范范围制度机制执行本部制制度不够够严谨，导导致数据据质量

49、出出现问题题严格执行馆馆内和本本部市的的规章制制度岗位职责是否将每人人的工作作任务进进行细分分继续将每人人的工作作任务进进行合理理分配廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室蒙文部责任主体郝图娅具体分工蒙文书籍整整理上架架、流通通具体承办业务负责采购、加加工、整整理蒙文文图书，回回朔建库库做好蒙文读读者的咨咨询、服服务、统统计等工工作编印科技技信息小小报，并并建立健健全反馈馈信息和和咨询服服务等档档案工作作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德政治理论学学习不够够加强政治理理论和职职业道德德的学习习制度机制执行本部制制度不够够严谨，导导致数据据质量出出现问题题严格执行馆馆内和本本部

50、市的的规章制制度岗位职责是否将每人人的工作作任务进进行细分分继续将每人人的工作作任务进进行合理理分配廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室工具书阅览览部责任主体马秀莲具体分工整理各种工工具书、古古籍具体承办业务整理各种工工具书、古古籍做好读者借借阅统计计分析工工作和咨咨询工作作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德政治理论学学习不够够加强政治理理论和职职业道德德的学习习，保持持良好的的工作态态度制度机制执行本部制制度不够够严谨，导导致数据据质量出出现问题题严格执行馆馆内和本本部市的的规章制制度岗位职责是否将每人人的工作作任务进进行细分分继续将每人人的工作作任务进进行合理理分配廉廉

51、政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室工具书阅览览部责任主体郭晓荣具体分工整理各种工工具书、古古籍具体承办业务整理各种工工具书、古古籍做好读者借借阅统计计分析工工作和咨咨询工作作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德政治理论学学习不够够加强政治理理论和职职业道德德的学习习，保持持良好的的工作态态度制度机制执行本部制制度不够够严谨，导导致数据据质量出出现问题题严格执行馆馆内和本本部市的的规章制制度岗位职责是否将每人人的工作作任务进进行细分分继续将每人人的工作作任务进进行合理理分配廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室业务办公室室责任主体段丽敏具体分工主要部室全全盘工作作、

52、主任任、学会会副秘书书长具体承办业务全面负责部部室各项项工作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德政治素质较较低，形形式主义义，脱离离实际加强培训，提提高思想想认识制度机制对制度的落落实不到到位，不不能实现现邮箱规规范管理理健全规章制制度，加加强制度度执行力力岗位职责理智不到位位，不作作为确立工作目目标，明明确方法法步骤，工工作任务务落实到到人廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室参考咨询部部责任主体伦秀海具体分工业务辅导具体承办业务业务辅导学会日常工工作风险类别风险点及等等级防范措施思想道德政治素质较较低，形形式主义义，脱离离实际加强培训，提提高思想想认识制度机制对制度的落落实

53、不到到位，不不能实现现邮箱规规范管理理健全规章制制度，加加强制度度执行力力岗位职责理智不到位位，不作作为确立工作目目标，明明确方法法步骤，工工作任务务落实到到人廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室财务室责任主体杨秀琴具体分工理清单位各各大财务务事宜。具体承办业务理清单位各各大财务务事宜贯彻上级部部门的财财政政策策、及时时做好各各种预决决策等的的报告协调好各部部门有关关财务事事宜风险类别风险点及等等级防范措施思想道德就部门的职职责上，是是否故意意窜改，伪伪造以得得到实惠惠（表现现等级为为零） 应具有坚强强的自制制力和约约束力，做做好本职职工作，不不以权谋谋私，保保持高度度责任感感

54、制度机制主要表现为为上级的的财政政政策法规规是否落落实好严格遵照上上级各部部门的政政策法规规做好各各项工作作，必要要时顺应应上级的的调整岗位职责是否尽职尽尽责，积积极性高高不高理清思路路，调整整心态，及及时做好好各项工工作廉廉政风险险点查找找、防范范图表（中中层岗位位）科室办公室责任主体王凤岐具体分工具体承办业务 综综合性管管理，具具体工作作任务的的分解落落实和验验收；贯贯彻上级级部门的的政策法法规；后后勤服务务工作，协协调各部部门之间间的工作作关系和和衔接等等。风险类别风险点及等等级防范措施思想道德 现行体制制问题直直接影响响到具体体工作，会会表现为为形式主主义的工工作。风风险等级级表现不不

55、突出应具有较强强的自制制力，工工作上实实事求是是、提高高思想认认识提高高素质；不贪图图安逸安安乐，保保持高度度责任心心。制度机制管理当中表表现：受受社会其其他因素素的影响响，有些些制度落落实不力力，办公公出现规规避矛盾盾、放弃弃不作为为理清思路、勇勇于工作作、勤于于奉献、创创新管理理方式、明明确职责责、不畏畏艰难、迎迎难而进进、坦然然大度、胸胸怀远志志。岗位职责履行职责中中会出现现：尽职职尽责差差、积极极性不高高、热情情不高。严格履行行权利和和义务、克克己奉公公、诚信信守法、认认真工作作、恪尽尽职守。科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称采编部负责人郭瑞宏总人数9科室职责1.根据本本馆

56、采购购原则，订订购图书书2.负责中中文文献献的标引引、编目目、审校校的质量量控制3.辅导本本地区采采编中心心或成员员馆的工工作人员员4.参与年年度采编编计划的的调整5.完成馆馆内安排排的其他他工作科室廉政风风险点表表现形式式1.图书采采购员在在采购过过程中，是是否泄漏漏采购招招标底情情，有明明折暗扣扣，索取取回扣2.是否有有管理人人员借出出或偷盗盗图书现现象3.图书网网络是否否建立安安全防范范体系，有有没有网网络漏洞洞，有没没有泄密密现象科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称外借部负责人贺彩丽总人数9科室职责1负责对中中文书籍籍进行分分类上架架2.做好读读者咨询询，服务务统计工工作，按

57、按时上架架，并做做好新书书推荐工工作3.将读者者服务工工作向社社区延伸伸，开展展电话预预约，送送书上门门服务4.积极撰撰写论文文，参加加各种活活动科室廉政风风险点表表现形式式 是否有管管理人员员借出或或偷盗图图书现象象科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称期刊阅览览部负责人吉凤总人数10科室职责1.全面负负责科室室各项工工作2.对期刊刊的征订订、编目目、加工工、上架架等一系系列工作作3.对过期期刊物的的装订、转转换、上上架等一一系列工工作4.能解答答读者咨咨询的相相关问题题5.与各部部室协作作，完成成领导交交办的各各项任务务科室廉政风风险点表表现形式式1.处理好好工作人人员与读读者的关

58、关系2.严格按按照相关关规定要要求进行行期刊借借阅，不不擅自借借阅期刊刊3.重视读读者信息息的保密密的工作作，严格格检查期期刊的损损毁现象象4、严格检检查期刊刊的损毁毁现象科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称少儿部负责人高蕾总人数5科室职责1.全面负负责科室室各项工工作2.对少儿儿图书的的征订、编编目、加加工、上上架等一一系列工工作3.对过期期少儿刊刊物的装装订、转转换、上上架等一一系列工工作4.能解答答读者咨咨询的相相关问题题5.与各部部室协作作，完成成领导交交办的各各项任务务科室廉政风风险点表表现形式式1.处理好好工作人人员与读读者的关关系2.严格按按照相关关规定要要求进行行期刊

59、借借阅，不不擅自借借阅期刊刊3.重视读读者信息息的保密密的工作作，严格格检查期期刊的损损毁现象象科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称中文报纸阅阅览部负责人高素芬总人数7科室职责1.负责中中文报纸纸科的2.承担本本部门所所藏报刊刊文献的的管理3. 收集集读者对对本馆报报刊文献献咨询的的相关问问题4.完成部部门的统统计分析析工作5.完成馆馆部交办办的其他他工作任任务科室廉政风风险点表表现形式式1. 在报报纸征订订工作中中，认真真分析，使使图书馆馆报纸文文献利用用率达到到最高2.按规定定办理报报纸的剔剔复、剔剔旧、报报失、日日常修补补等工作作3.及时采采纳读者者意见，提提高读者者服务水水平

60、4、及时完完成本部部室的统统计分析析工作科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称读者健身中中心负责人那日那总人数1科室职责1.要求健健身读者者运动之之前，穿穿运动装装2.承担本本部门所所有运动动器械管管理3. 收集集读者对对本馆健健身中心心的相关关问题4.完成馆馆部交办办的其他他工作任任务科室廉政风风险点表表现形式式1. 提升升制度执执行力2.按规定定要求健健身读者者3、及时完完成本部部室的统统计分析析工作科科室廉政政风险点点查找、防防范图表表科室名称信息中心负责人布和宝力德德总人数8科室职责1.网络系系统的安安全及正正常运行行，日常常维护工工作2.负责对对用户口口令保密密，不向向任何其