iso9001生产部内部审核检查表

1、iso9001生产部内部审察检查表(1)iso9001生产部内部审察检查表(1)4/4iso9001生产部内部审察检查表(1)受审部门参照文件标准要素ISO9001:2015质量管理系统内部审察检查表生产部审察日期审察组长审察员部门负责人ISO9001：2015标准；质量手册；生产部工作流程文件；以及相关工作指导书No审察内容Y/N现场审察记录（不切合项描述）监察和测监察和测量1使用监察和测量设施时，可否有必要的设施使用作业指导书？工作人员可否按规定调整测量设施？量资源设施的使用测量设施可否在校准有效期内？有无校准状态标志？8.2参加销售合同评审情况产品和服务的要求生产计划的管理生产和服生产过

2、程信息务供应的的充分性控制1请问如何参加销售合同/订单的评审（查35份合同评审记录）？有无因生产部评审的失误而以致违约的情况？2如何依照销售订单拟订生产计划？生产计划执行得如何（查35份生产计划）？对没有作业指导书就不能够保证质量的过程可否拟订了作业指导书（如工序卡等）？1对要点和比较复杂的过程可否拟订了作业指导书之类的文件？生产人员可否获取了充分的关于产品、服务、活动特色及结果的信息？生产过程中人、机、料、法、2环、测的控制特别过程3的控制人员可否具备条件和资格？使用的生产设施、监测设施可否满足需要？可否有设施用、管、修的管理制度？设施的运行情况如何，可否处于圆满状态？生产过程中使用的零部件

3、可否都是检查合格的？有无过期的作业指导文件？基础设施、过程环境可否合适？可否按规定对生产过程进行了监察和测量，有无记录或凭据？可否按要求做好了首件检查？生产过程中，相关执行人员可否遵守作业指导书等文件的规定？可否有防范人为错误的措施？可否对特别过程的确认进行了规定？特别过程可否都进行了确认？确认结论可否填写在“特别过程确认报告”中？对特别过程的参数可否进行连续的监察并做好了记录，可否填写了“特别工序作业参数监察记录表”？从事特别过程的人员可否经过培训并获取上岗证？特别过程所使用的设施可否获取查收？有无“设施查收单”？可否为特别过程编制了作业指导书和相应的记录表格？可否定期对特别过程进行再确认？

4、在以下情况下可否对特别过程进行了再确认？1）工序发生大问题时。2）影响工序的要素发生了重要变化时。3）规定的时间段。产品放行可否对产品放行的条件、方法进行了规定？的管理4产品可否按规定要求进行了检验后才放行？生产过程中产品的表记1表记和可追想性产品的可追想2性产品防范管理1防范生产和服务提供过程的更正更正控制1的控制8.7不合格输不合格输1出的控制出的控制1剖析与评生产过程价数据剖析可否拟订了必要的表记的规定？生产过程中流转物品的表记如何做？完成品的表记如何做？成品可否经过产品上的批号、检验记录、生产记录，追想至产品的生产日期、检验员、生产者。用来进行可追想性的表记可否拥有唯一性？生产过程中发

5、现不合格品时，可否将其放在有“不合格品”表记的容器中，或将其放在不合格品地域？生产线上检验合格的产品有无贴上合格标签或做好合格标志？对包装过程可否做出了必要的规定？包装过程可否切合要求？随机文件可否齐全？包装上可否有防范表记？产品的搬运与保护工作做得如何？有无必要的产品搬运与保护作业指导书？产品的堆放可否合适？积蓄环境可否合适？可否存在因防范（表记、搬运、包装、保护）不当而造成的不合格？如何进行生产和服务供应过程的更正？发现工艺问题时，如何要求进行工艺更正？工艺更正如何推行？有无因工艺更正不当造成不合格的情况？生产过程中发现不合格品时，可否将其放在有“不合格品”表记的容器中，或将其放在不合格品地域？可否按要求对不合格品进行办理？返工后的产品可否进行了再检验？不合格零部件退回库房时，可否填