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文档简介

1、统一采购管理规定公司名称：单 位：部门领导：编 制：XX年XX月XX日为保证公司各项经营管理活动正常开展所需物资的供应， 满足各使用部门的需求。特制定此项管理规定：1、公司各类经营管理所需材料、物料用品、低值易耗品、办公用 品等所有需购入的物品需统一由商务部提交汇总计划。2、采购由公司商务部指派专人负责。3、特殊材料、专用物品的采购， 可以由各部门提供供应商， 材料、 物品质量由使用部门认定，其余采购手续由商务部统一办理。工作程序：1、各部门需采购物资应提前做出采购计划 ，经直属上级审批 后，提交商务部汇总，由商务部提交财务部审核。2、计划内采购由库管员按采购计划填写采购申请单 ，计 划外采购

2、及临时急用零星物资的采购由各部门填写采购申请 单，所有采购申请单按公司的有关规定执行审批和报批手续 后，交商务部统一安排采购。3、采购人员应按采购申请单内容实施采购，对专业性极强的 特殊材料，采购人员应向使用部门了解清楚后再行采购或邀请相 关部门的技术人员随同采购，避免因错购造成损失。4、对于大宗预制、预定的材料物品，必须先取得样品，征得使用 部门认定后，再进行采购、预制、预定，并签署采购合同。5、采购回来的物品、 材料需经库房验收合格后方可入库， 未经验 收入库的购货单据财务一律不予办理报帐付款手续。6、各种物品采购以“零库存”为原则。7、7、档案及购货发票办理退货赔偿及退换等有关事宜。采 购 计 划部门：年 月 日 NO.:序号名称型号规格数量单价采购记录（时间、供应商）备注合计:大写：拟制： 审核： 批准:采 购 申 请单申请部门要求到货日期用途品名型号/规格数量单价小计采购记录备注时间供应商合计：大写：年月日经办： 确认：审核：

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