TS16949-更改控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-16更改控制程序 修订: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 8 of NUMPAGES 8 Versionn 版版 次Update 修修 订Page页码Update/Modiffy Reaason 制订订/修订原因因Author 修订者者Date 日 期Compilee 编制Dept. 部门： Check 审核核Dept.部门：Approvee 批批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 会会签Dept.部门：Name姓名：Date

2、日期：更改流程图责任部门/人员员活动/过程文件/相关程序序记录生产部1更改开始营销部/生产部部2设计/产品 更更改过程/工程 更改营销部/生产部部3评审评审更改评审表否是营销部4报 价生产部5实施更改计划产品质量先验 证验 证期策划程序生产部6否确认确认（PPAP）生产部否生产件批准7程 序生产部批准批准是8否生产部9退出并归档是文控中心10更改/发放文件件文件控制程序生产部门11实施情况质量部12记录实施情况记录更改实施控制程序记录表1.目的对顾客提出的的设计/产品品变更以及本本组织提出的的过程/工程程变更进行控控制，以使变变更的过程受受控。2.适用范围适用于对顾客提提出的设计/产品的变更更

3、；适用于本组织提提出的过程/工程的变更更。3.职责3.1营销部负负责对顾客的的更改进行组组织评审、并并与顾客沟通通进行确认。3.2生产部负负责对更改的的实施、并对对更改的情况况进行跟踪、验验证，更改文文件。3.3生产部负负责按更改的的文件组织落落实生产。3.4质量部负负责对更改的的情况进行跟跟踪、记录。4.工作程序4.1更改开始始生产部总体负负责工程更改改的组织、协协调和实施。4.2更改类型型本公司的更改改分为顾客提提出的设计/产品更改和和本组织提出出的过程/工工程更改。根据实际情况况，顾客提出出的更改又分分为设计的更更改以及对工工程标准/规规范的更改。顾客工程规范/标准的范围围及类型(包包括

4、但不仅限限于以下的内内容)： a)图纸； b)工程标标准； c)材料规规范；4.3评审营销部在接到到顾客提出的的设计更改要要求时，应立立即组织相关关部门进行评评审。对于尚处在开开发阶段的更更改，应立即即组织生产部部进行评审。对于处于正式式批量生产的的产品的更改改，应组织生生产部、质量量部和采购部部进行评审，生生产部评审的的目的是评审审技术上的可可行性，生产产部评审的目目的是评审更更改对生产的的影响，质量量部评审的目目的是评审更更改对产品质质量的影响，采采购部评审的的目的是评审审更改对产品品交货期的影影响和原辅材材料的采购。当顾客只作一一些文字性的的更改，并不不影响产品的的交货、质量量、价格、生

5、生产等因素时时，营销部可可单独进行评评审。对于本组织建建议的过程更更改，尽可能能按顾客要求求的格式进行行提交。对于顾客的工程程规范/标准准的更改的评评审日期限为为5个工作日日。更改的评审应应记录在更更改评审表中中。4.4更新价格格当更改会涉及及到模具的更更改、检具的的更改、夹具具的更改时，营营销部要按顾顾客的格式重重新进行报价价。4.5实施更改改计划对于尚处在开开发阶段的更更改，生产部部应更新项目目进度计划表表，并通知到到相关的部门门。对于处在批量量生产过程中中的更改，如如果涉及到部部门多、工期期长，生产部部应参考产品品质量先期策策划的过程制制定项目进度度表产进行跟跟踪。如果更改涉及及到模具、

6、检检具、夹具的的更改，由生生产部负责对对工装的设计计文件进行修修改，包括工工程更改等级级的升级。4.6验证参考产品质质量先期策划划程序(APPQP)中中的验证实施施。4.7确认按生产件批批准程序(PPPAP)向向顾客递交PPPAP，当当设计记录引引用更改的顾顾客的工程规规范/标准或或这些规范影影响生产件批批准过程的文文件（例如，控控制计划、FFMEAs等）时，这这些标准/规规范的更改要要求对顾客的的生产件批准准记录进行更更新，并在文文控中心进行行归档。4.8批准当得到顾客的的批准后，营营销部通知生生产部，由生生产部对PPPAP的目录录进行登录，并并且将获得的的零件提交保保证书(PSSW)交文控

7、控中心进行归归档。4.9退出并归归档当在更改过程程中发生情况况变化中止更更改时，营销销部应通知生生产部退出更更改程序并归归档。4.10更改/发放文件生产部根据顾顾客的批准对对生产控制中中的文件进行行更新，在更更新的过程中中要确保对文文件更新的系系统性及充分分性。当生产产部将所有的的文件更改好好后，将文件件交给文控中中心，由文控控中心按文文件控制程序序中的要求求，对文件进进行归档、回回收、发放等等。4.11实施情情况当接到更改后后图纸、工程程规范、标准准和过程进行行生产时，生生产部门应确确认得到更新新过的与生产产有关的工艺艺流程、控制制计划、作业业指导书和检检验标准并按按更新的文件件正确实施。4.12记录实实施情况质量部在更改首首次生效时，应应在更改实实施记录表中中记录并保存存更改在生