alw-0112-广州市XX服装有限公司质量手册(doc95)

1、广 州 市 xxx 服 装 有 限 公 司质量手册（包含所有有程序文文件）文件编号：AYLL/QMM20004文件版本：A分 发 号号：目 录手册章节号号内容标准章节号号内容页码第一章10公司简介第二章20质量手册颁颁布令第三章30质量手册管管理说明明第四章质量管理体体系要求求41质量管理体体系要求求4.1总要求4.2.11文件要求总总则4.2.22质量手册42文件控制程程序4.2.33文件控制43记录控制程程序4.2.44记录控制第五章管理职责50管理职责5.1管理职责5.2以顾客为关关注焦点点5.4.22质量管理体体系策划划5.5.22管理者代表表5.5.33内部沟通51质量方针5.3质量

2、方针52质量目标5.4.11质量目标53组织结构图图5.5.11职责和权限限54职能分配表表55职责和权限限56管理评审5.6管理评审第六章资源管理61资源提供6.1资源提供62人力资源管管理程序序6.2人力资源63基础设施管管理程序序6.3基础设施64工作环境6.4工作环境第七章产品实现71产品实现的的策划7.1产品实现的的策划72与顾客有关关的过程程控制程程序7.2与顾客有关关的过程程73设计开发73设计开发74采购控制程程序7.4采购7511生产过程控控制程序序7.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认7522委外加工过过程控制制程序7.5.11生产和

3、服务务提供的的控制7533标识和可追追溯性控控制程序序7.5.33标识和可追追溯性7544顾客财产7.5.44顾客财产7555产品防护7.5.55产品防护7.6监视和测量量装置控控制程序序7.6监视和测量量装置控控制第八章测量分析改改进81总则8.1总则8211顾客满意度度测量程程序8.2.11顾客满意8222内部审核控控制程序序8.2.22内部审核8233过程的监视视和测量量8.2.33过程的监视视和测量量8244产品的监视视和测量量程序8.2.44产品的监视视和测量量83不合格品控控制程序序8.3不合格品控控制84数据分析控控制程序序8.4数据分析8511持续改进8.5.11持续改进.85

4、22纠正/预防防措施控控制程序序8.5.22纠正措施8.5.33预防措施10公司司简介 联系电电话： 联系传真： 联联 系 人： 联联系地址址： 邮邮 编： 网网址：Emaiil: 20质量量手册颁颁布令本公司质质量手册册依依据据GB/T1990011：20000iidt ISOO90001：220000质量量管理体体系要求求并结结合本公公司实际际情况编编制而成成，是本本公司质质量管理理体系有有效运行行的纲领领性文件件，是向向外界证证实本公公司具有有稳定地地提供满满足顾客客和法律律法规要要求产品品服装装产品的的能力的的法规性性文件。本本手册于于 年 月 日编编制完毕毕，通过过公司总总经理 总总

5、经理的的批准，现现予以颁颁发实施施，望公公司全体体上下遵遵照此文文件规定定进行工工作，确确保本公公司所建建立的质质量管理理体系得得以有效效实施。总经理： 广广州市安安约璐服服装有限限公司 20004年 元月 02日日30质量量手册管管理说明明1手册内内容本手册系依依据GBB/T1190001：220000idtt ISSO90001：20000质质量管理理体系要求求并结结合本公司的的实际情情况编制制而成，主主要包括括以下内内容：公司质量管管理体系系范围，除除了7.5.44顾客财财产不适适用删减减外， GB/T1990011：20000 idtt ISSO1990011：20000标标准其他他过

6、程都都已覆盖盖。公司质量管管理体系系运行需需要新增增加的和和GB/T1990011：20000 idtt ISSO90001:20000质质量管理理体系要求求要求求的程序序文件。公司质量管管理体系系所包括括各过程程的顺序序和相互互作用的的阐述。质量方针和和质量目目标及分分质量目目标质量管理体体系组织织结构图图以及职职能分配配表管理者代表表任命书书质量手册管管理说明明2适用范范围适用于公公司产品品服装的的设计、生生产与销销售过程程。3术语和和定义本手册除除了采用用GB/T1990000：20000 idtt ISSO90000:20000质质量管理理体系基础础和术 语中中的有关关术语和和定义外外

7、，并对对以下术术语进行行定义规规定：（本）公公司广州市市安约璐璐服装有有限公司司安约璐广州州市安约约璐服装装有限公公司总（副）经经理最高管管理者4本手册册为公司司质量管管理体系系文件的的一部分分，属于于受控文文件，由由公司最最高管理理者之一一总经理理批准颁颁布实施施，本手手册管理理的所有有相关事事宜均由由办公室室统一负负责，包包括编号号、发布布、更改改回收等等，未经经管理者者代表批批准，任任何人不不得以任任何理由由提供给给公司以以外人员员，手册册持有者者调离工工作岗位位时，应应将手册册直接移移交给接接替其职职位的人人员并办办理移交交手续。5手册持持有者应应妥善保保管，存存放于通通风干燥燥之文件

8、件柜或适适宜之处处，以防防潮、防防霉、防防丢失或或不期望望情况出出现。6在手册册实施期期间，若若因实际际情况需需要更改改时，应应按文文件控制制程序有有关规定定程序执执行。第四章 质量管管理体系系要求4.1总要要求在公司总总经理的的组织及及各相关关职能部部门的积积极参与与下，管管理者代代表协助助下，公公司按照照GB/T1990011：20000 idtt ISSO90001：20000质质量管理理体系要求并并结合本本公司所所提供产产品服装的的生产经经营流程程，遵循循如下步步骤，策策划建立立公司质质量管理理体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并并持续改改进其有有效性合格交付合格交付不合格品控制

9、不合格品控制产品监视和测量持续改进顾客满意管理职责顾客要求顾客要求资源管理测量、分析、改进输出合格服装配件输入产品实现供应商选择/评价确定 / 评审顾客订单/样品/图纸 确定监视和测量装置合格供应商监视和测量装置校准接受顾客订单原材料采购量身/图版制作监视和测量装置合格/标识顾客确认图版下单排产/生产加工生产和服务提供 产品监视和测量持续改进顾客满意管理职责顾客要求顾客要求资源管理测量、分析、改进输出合格服装配件输入产品实现供应商选择/评价确定 / 评审顾客订单/样品/图纸 确定监视和测量装置合格供应商监视和测量装置校准接受顾客订单原材料采购量身/图版制作监视和测量装置合格/标识顾客确认图版下

10、单排产/生产加工生产和服务提供识别了质量量管理体体系所需需的过程程（如上上图所示示）；确定了这些些过程的的前后顺顺序和相相互作用用；为确保这些些过程有有效运行行，实现现策划的的结果，公公司还制制定了相相应的控控制、准准则和方方法（具具体见相相应章节节的描述述）；为确保这些些过程能能够有效效实施及及所确定定的准则则和方法法有效实实施，配配备了相相应的资资源如人人力、技技术信息息、工作作场所、办办公设施施、财务务等；通过管理评评审、内内部审核核、顾客客满意度度测量、数数据统计计分析等等手段监监视测量量和分析析上述过过程的运运行状况况。对监视、测测量和分分析结果果 发现现的不符符合或潜潜在不符符合，

11、采采取与不不符合或或潜在不不符合的的原因相相对应的的纠正/预防措措施进行行改进，确确保这些些过程策策划的结结果的实实现和对对其持续续改进。对于我们公公司来说说外包过过程主要要是部分分监视和和测量装装置的送送外校准准以及部部分产品品的委外外加工过过程，对对此过程程的控制制具体见见监视视和测量量装置控控制程序序和委委外加工工过程控控制程序序的规规定。为了进一步步确保上上述策划划过程得得以在公公司内规规范有效效实施并并得以有有效控制制，持续续改进，确确定了公公司质量量管理体体系文件件架构，并并据此根根据GBB/T1190001：220000 iddt IISO990011：20000质质量管理理体系

12、要求和和公司质质量管理理体系有有效运行行需要形形成一系系列文件件：（含程序文件）质量手册标准要求的程序文件和公司增加的程序文件（含程序文件）质量手册标准要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等工作文件如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等工作文件记录记录 同时时，为了了确保所所形成的的文件得得以有效效实施和和控制，确确保在文文件各使使用处能能获得其其最新或或有效版版本，公公司编制制了：41文文件控制制程序；42记记录控制制程序；4.2文件件控制程程序1.目的有效控制与与公司质质量管理理体系有有关的文文件，确确保文件件各使用用处所使使用的文文件为最

13、最新或有效版本。2.适用范范围适用于与公公司质量量管理体体系相关关的文件件。3.职责 3.1总总经理负负责质量量手册的的批准颁颁布； 3.2管管理者代代表负责责组织质质量管理理体系文文件的编编制工作作及工作作性文件件的批准准； 3.3公公司办公公室负责责质量管管理体系系文件的的编写、发发布、回回收及外外来文件件的获取取更新等等管理； 3.4各各相关职职能部门门负责本本部门与与质量管管理体系系相关文文件的整整理、归归档、保保护等。4.工作流流程 4.1文文件编号号质量手册公司代码/文件类类别年号如AYL（安安约璐）/QM（质质量手册册）20002（年年号）b.工作文文件公司代码/文件类类别顺序号

14、号如AYL（安安约璐）/WI（工工作文件件）0011对于外来文文件c.公司代代码/文文件类别别顺序号号如AYL（安安约璐）/WL（外外来文件件）0011d.记录表表格公司代码/文件类类别顺序号号如AYL（安安约璐）/QR（质质量记录录）0011e.对于文文件的版版本，用用英文大大写字母母由AZ代表表，修订订状态由由阿拉伯伯数字009表示示，如AA/0表表A版本本，修订订状态为为“0”即零次次修改。f.对于记记录，只只有版本本，无状状态。4.2文件件分类本手册第第6页。4.3文件件受控状状况公司质量管管理体系系文件均均为受控控文件，由由公司办办公室文文件管理理员负责责在其封封面加盖盖“受控文文件

15、“标识，并并注明其其分发号号；对于于质量管管理体系系之外的的文件，则则属于非非受控文文件，对对于受控控文件原原件不作作任何标标识，由由公司办办公室或或各部门门自行备备案保存存。对于记录，依依据记记录控制制程序有有关规定定执行。4.4文件件编制、审审核、批批准质量手册，由由管理者者代表负负责编制制，总经经理批准准颁布实实施。各部门工作作文件由由各部门门负责人人组织编编制，部部门负责责人审核核，管理理者代表表批准。记录依据记记录控制制程序有有关规定定执行。4.5文件件的发放放、保存存 4.55.1质质量管理理体系文文件发放放，统一一由公司司办公室室执行，填填写“文件发发放/回回收登记记表”，各相关

16、领用用部门签签收领用用。4.5.22对于厂厂部，由由厂部办办到公司司办公室室集中领领取，再再进行第第二次分分发，填填写“文件发放/回收收登记表表”，厂部部各相关关部门/人员签签收领用用。 4.5.3 各各部门负负责编制制本部门门“受控文文件清单单”，进行行分门别别类标识识，保存存于通风风防潮、防防蛀的适宜地地方，以以防文件件损坏，确确保内容容清晰。4.5.44 公司司办公室室文件管管理员负负责编制制公司“质量管管理体系系文件总总览表”4.6文件件的更改改 4.6.1文件件更改由由文件更更改申请请部门填填写“文件更更改申请请表”，经管管理者代代表或其其授权人人 批准后后执行更更改，更更改后文文件

17、的审审批程序序执行44.4的规规定。4.6.22更改后后的文件件由公司司办公室室以及厂厂部办执执行4.5.11规定，进进行再发发放，同同时收回回更改原原文件，在在原“文件中中发放/回收登登记表”栏注明明，执行行4.77的规定定。注：对于文文件更改改范围比比较小，如如仅更改改几行字字且涉及及面比较较窄时，只只更改状状态不变变动版本本如由AA/0变变 为AA/1；对于更更改范围围比较大大，则只只更改版版本，不不变动状状态如由由A/00变为BB/0。4.7文件件作废与与销毁4.7.11所有作作废文件件由办公公室文件件管理员员负责从从现场收收回，集集中销毁毁，填写写“文件销销毁登记表”，经经办公室室负

18、责人人确认后后集中销销毁或采采取在正正面适当当标识再再利用另另一面；若需要保留时时，仅保保存原件件，同时时加盖“作废留留用”，以防防止其非非预期的的使用。4.7.22对于厂厂部受控控文件作作废时由由厂部办办负责从从现场收收回集中中销毁，填填写“文件销销毁登记表”报报请公司司办公室室备案。48文件件借阅文件一般情情况下，不不允许外外借，若若因工作作需要，如如需提供供给咨询询公司，认认证公司司或客户户等由公公司办公公室填写写“文件借借阅登记记表”，经总总经理或或管理者者代表批批准后方方可，同同时加盖盖“受控文文件”注明字字样，不不再收回回。49外来来文件4.9.11 公司司办公室室负责收收集获取取

19、外来文文件，进进行编号号，加盖盖受控标标识，编编制“外来文文件清单单”，根据据工作需需要进行行分发，填填写对“文件分分发/回回收登记记表”，4.9.2 对对于其他他部门因因工作方方便收集集到的外外来文件件，需识识别其是是否与质质量管理理体系有有关，若有关关，转交交公司办办公室，由由公司办办公室根根据工作作需要，文文件管理理员进行行编号，加盖受受控标识识，注明明分发号号，填写写“文件分分发/回回收登记记表”分发至至相关使使用部门门。4.9.33对于获获取的新新版外来来文件执执行4.9.11的规定定，并收收回旧版版文件，对对于旧版版文件执执行4.7，同同时公司司办公室室负责及及时更新新“外来文文件

20、清单单”4.9.44 对于于顾客提提供的图图纸或技技术资料料由技术术部负责责登记保保存保护护，以防防丢失或或损坏。4.10 每年管管理评审审会议由由公司办办公室提提出对现现有质量量管理体体系文件件进行评评审，必必要时则则予以修改，执执行4.6的规规定，对对于初建建质量管管理体系系则不必必。4.1.11作为记记录的文文件依据据记录录控制程程序规规定执行行5相关文文件记录控制制程序6相关记记录表格格 AAYL/QR-0011 质量量管理体体系文件件总览表表 AAYL/QR-0022 部门门受控文文件清单单 AAYL/QR-0033 文件件发放/回收登登记表 AAYL/QR-0044 文件件更改申申

21、请表AYL/QQR-0005 文件销销毁登记记表AYL/QQR-0006 文件件借阅登登记表AYL/QQR-0007 外来文文件清单单43记录录控制程程序1.目的有效控制公公司质量量管理体体系所要要求的记记录，为为公司所所提供产产品的符符合性和和质量管管理体系系有效运运行提供供证据。2.适用范范围适用于公公司质量量管理体体系所要要求的所所有记录录。3.职责 3.1各各部门负负责人负负责批准准本部门门所设计计的记录录格式， 3.2公公司办公公室及厂厂部办负负责督导导，检查查各部门门的记录录使用情情况 3.3各各部门负负责本部部门记录录的整理理、保存存、保护护等。4.工作流流程 4.1记记录格式式

22、的设计计、审核核批准各部门的记记录格式式根据工工作需要要由各部部门负责责自行编编制，部部门负责责人批准准，交办办公室备案。 4.2记记录的编编号 依依据文文件控制制程序44.1的规规定 4.3记记录的分分发、保保存、保保护 4.33.1记记录的分分发执行行文件件控制程程序44.5.1的规规定 4.33.2各各部门负负责编制制本部门门“记录清清单”，执行行文件件控制程程序44.5.2的规规定。4.4记录录的填写写 4.44.1记记录填写写要及时时、真实实、内容容完整、字字迹清晰晰，不可可随意涂涂改，若若因某种种原因 不需需要或没没必要填填写的设设计，用用斜杠“/”划去，各各相关栏栏目负责责人签名

23、名必须完完整 不允允许空白白。 4.4.2若因因笔误或或计算错错误要修修改原始始数据，应应采用斜斜杠“/”划去原原始数据据，在其其旁边 写上更更改后的的数据，同同时加盖盖或签署署更改人人的印章章或姓名名及日期期。4.5记录录的格式式更改、回回收、销销毁 4.5.1对于于记录的的格式更更改、回回收执行行文件件控制程程序44.6.之规定定。 4.5.2对于于公司方方面各相相关部门门超过保保存期限限或其它它原因需需要销毁毁时，由由相关部部门填写写“文件销销毁登记记表”交办公公室审核核，管理理者代表表批准后后，部门门自行销销毁。4.5.33对于厂厂部各相相关部门门因上述述原因需需要销毁毁时，由由相关部

24、部门填写写“文件销销毁登记记表”交厂部办审审核，厂厂部负责责人批准准后，部部门自行行销毁。4.6记录录的保存存期限 4.6.1记录录的保存存期限由由公司办办公室统统一制定定，见“记录清清单”。 4.6.2对于于国家或或上级部部门或客客户要求求有规定定保存期期限的记记录，执执行上级级部门的的规定。4.7对于于需提交交上级部部门或客客户的记记录，管管理者代代表批准准后，交交复印联联给上级级部门或或客户。5相关文文件文件控控制程序序6相关记记录表格格AYL/QQR-0003文文件发放放/回收收AYL/QQR-0004文文件更改改申请表表登记表表AYL/QR-0055文件销销毁登记记表AYL/QR-0

25、088记录清清单50管理理职责公司总经理理通过下下述活动动为其所所建立，实实施质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性提供供证据：通过开会宣宣传，张张贴黑板板报，上上下级之之间宣导导等不同同方式向向公司全全体员工工传达满满足顾客客和相关关法律法法规要求求的重要要性。根据公司的的发展方方向确立立了明确确的质量量方针（5.2），并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语、制作小卡片等多种方式在公司全体上下进行传达，确保全公司都能够理解和执行。根据质量方方针，建建立了可可测量的的质量目目标（55.2），并并将其进进行分解解到相关关职能部部门，明明确各相相关职能能部门的的工作追追求方向向，通过过对目标标

26、的测量量、分析析，制定定相应的的控制措措施，确确保质量量目标的的可实现现性。根据策划的的时间间间隔，对对质量管管理体系系进行定定期管理理评审。为了确保公公司质量量管理体体系的持持续有效效性和不不断增强强顾客满满意度，公公司配备备了相应应的资源源，如人人力、财财力、工工作场所所、办公公设施、工工作厂房房等。同时，为了了确保质质量管理理体系得得以有效效建立和和实施，并并不断改改进，确确保其持持续的适适宜性，充分性性和有效效性，总总经理明明确了以以下内容容。以顾客为关关注焦点点，公司司靠顾客客生存，应应通过市市场调研研，建立立客户档档案、定定期拜访访客户、问问卷调查查、电话话沟通、分分析顾客客的反馈

27、馈信息等等方式收收集获取取相关信信息，以以不断了了解顾客客的需求求和期望望，并予予以转化化为公司司自身发发展的需需求，满满足顾客客要求，以以持续增增强顾客客满意为为公司最最高发展展目标，具具体见77.2与与顾客有有关的过过程和和8.22.1顾顾客满意意描述述。组织相关职职能部门门对质量量管理体体系进行行策划，具具体见44.1质质量管理理体系要要求任命 方李李清 小姐为为公司管管理者代代表，并并赋予其其如下职职责和权权限: 1.确保保质量管管理体系系所需的的过程得得以建立立，实施施和保持持，并不不断改进进其有效效性。 2.定期期向总经经理汇报报质量管管理体系系运行状状况，包包括任何何改进的的需求

28、。3. 确保保不断提提高公司司内全体体员工满满足顾客客要求的的意识。4. 就质质量管理理体系的的有关事事宜与外外部联络络沟通，如如与咨询询师沟通通，选择择认证公公司并 与其其联络沟沟通有关关质量管管理体承承认证，监监督审核核等。5. 协助助总经理理开展管管理评审审工作，如如编制管管理评审审计划、收收集管理理评审输输入有关关资料，编制管理评评审报告告等。组织内部质质量管理理体系审审核工作作，如组组建审核核组、批批准审核核实施计计划及内内审报告告等。负责公司质质量管理理体系文文件的编编写组织织工作负责批准公公司工作作文件的的批准工工作负责组织人人员监督督指导公公司质量量管理体体系的运运行工作作d.

29、 确定定了公司司质量管管理体系系组织架架构图（5.3）和各相关职能部门及各级人员的职责和 权限限（见55.4质质量管理理体系职职能分配配表和55.5岗岗位入职职条件及及职责说说明），并并组织进进 行讨讨论协商商，以确确保各相相关职能能部门之之间工作作的衔接接性和协协调性。e. 在公公司内建建立各种种沟通方方式，如如组织管管理层定定期开会会、工作作汇报、上上下级谈谈心、电电话交流流、传阅阅相关信信息等，对对沟通过过程中发发现的问问题及时时解决落落实，消消除质量量管理体体系 有有效运行行的障碍碍，必要要时，部部门相互互之间可可以以收收发“内部工工作联络络单”方式进进行沟通通，增强强沟通的的有效性性

30、f.对于质质量管理理体系有有效性方方面的沟沟通由管管理者代代表根据据实际情情况采取取不同的的方式可可以定期期组织各各相关部部门以召召开会议议形式进进行口头头通报或或下发通通知进行行通报g.一年进进行一次次管理评评审，以以确保质质量管理理体系的的持续适适宜性，充充分性和和有效性性，具体体 见 55.6管管理评审审。51质量量方针一针一线，精精益求精精;一款款一式，顾顾客满意意；持续续改进，增增强顾客客满意含义：一针一线，精精益求精精;公司在在制作每每件服饰饰，都严严格按照照国家有有关的产产品质量量标准。严严把质量量关，对对产品质质量实行行三级监监控机制制自检车间互互检质检专专检，确确保所提提供的

31、产产品在满满足相关关法律法法规要求求前提下下，以顾顾客要求求为中心心，力求求每件产产品都达达到顾客客的满意意。一款一式 顾客满满意我们根根据顾客客提供的的图纸或或样品对对款式进进行开发发，所制制作的效效果图必必须经顾顾客确认认满意后后方开始始组织生生产，同同时进行行批量生生产前我我们公司司对产前前版严格格进行确确认，确确保符合合顾客的的要求，同同时在交交付遵守守以及产产品价格格方面也也力求顾顾客满意意，通过过压缩公公司内部部成本提提高工作作效率确确保在价价格方面面顾客的的持续满满意，通通过改进进产品流流程和完完善设备备模具，降降低产品品在公司司内部处处理时间间确保在在交付方方面顾客客的持续续满

32、意。持续改进，增增强顾客客满意通过上上述几个个方面的的持续改改进，以以顾客满满意为公公司发展展的最高高追求为为目标，全全员齐心心协力，为为安约璐璐赢取更更多的顾顾客占领领更大的的市场为为动力，持持续增强强顾客满满意。5.2质量量目标总质量目标标设计指标测量方法测量频次顾客满意度度满意顾客数数/调查查回收的的总顾客客数 XX 1000%一次/年开箱合格率率开箱合格件件数/销销售总数数 X 1000%一次/月分质量目标标部门设计指标测量方法测量频次办公室文件失控率率3%文件失控份份数/体体系文件件总数 X 1100%1次/季度度运行部客户信息反反馈有效效及时处处理率有效及时处处理次数数/季度度投诉

33、总总次数1次/季度度备注广州市内不不超过88小时；广州市市外不超超过122小时；严重投投诉不超超过3个个工作日日出货准确率率财务部培训合格率率98%合格人数培训总总人数XX1000%培训合格率率技术部量身差错率率量身出错设设计/量量身总设设计 XX 1000%纠正预防措措施如期期完成率率如期完成数数措施总总数X1100%1次/季度度设计部样板图准确确率样板图准确确次数/制作总总次数 X 1100%采购部原材料采购购合格率率95%合格批次采购总总批数XX1000%一次/月原材料退货货率原材料交付付及时率率业务部有效订单执执行率订单更改率率2%更改订单的的次数/月度订订单总数数1次/月备注订单更改

34、指指因组织织原因导导致的更更改厂部成衣合格率率0.5%返工数量生产总总数X1100%1次/月生产计划达达成率厂部品管检验设备失失控率100%实际抽检的的产品批批数/应应抽检的的批数 X 1100%1次/月生产车间裁片合格率率裁片合格数数量/裁裁片总数数量 XX 1000%备注以车间质检检员验收收结果为为准车缝返工率率3%车缝返工次次数/车车缝总件件数 XX 1000%备注以车间质检检员验收收打回数数量为准准设备故障发发生率0.5%设备故障发发生占用用时间设备运运行总时时间X1100%一次/月厂部仓库原材料发料料准确率率98%发料准确次次数/发发料总次次数 XX 1000%一次/月备注发料准确包

35、包括发料料的颜色色、数量量、性质质（例如如是面料料还是毛毛料、纤纤维等）53质量量管理体体系职能能架构图图总经理总经理副总经理副总经理管理者代表管理者代表厂部采购部业务部设计部财务部技术部运行部公司办公室厂部采购部业务部设计部财务部技术部运行部公司办公室厂部生产车间厂部生产车间板房品管仓库品管生产车间厂办人力资源管理客诉处理货物运输仓库板房品管仓库品管生产车间厂办人力资源管理客诉处理货物运输仓库5.4质 量 管管 理 体 系系 职 能 分分 配 表职能部门职能分配ISO90001标标准要求求领导层管理者代表业务部公司办运行部设计部采购部财务部技术部厂部厂办品管仓库生产车间板房4质量管理体体系4

36、.1总要要求4.2.11（文件件要求）总总则4.2.22质量手手册4.2.33文件控控制4.2.44记录控控制5管理职责5.1管理理承诺5.2以顾顾客为关关注焦点点5.3质量量方针5.4.11质量目目标5.4.22质量管管理体系系策划5.5.11职责和和权限5.5.22管理者者代表5.5.33内部沟沟通5.6管理理评审6资源管理6.1资源源提供6.2人力力资源6.3基础础设施办公设施生产设施6.4工作作环境办公环境生产环境7产品实现7.1产品品实现策策划7.2与顾顾客有关关的过程程7.3设计计和开发发7.4采购购7.5.11生产和和提供的的控制7.5.22生产和和提供过过程的确确认7.5.33

37、标识和和可追溯溯性7.5.44顾客财财产不适用，删删减7.5.55产品防防护7.6监视视和测量量装置的的控制8测量分析和改进8.1总则则8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44产品的的监视和和测量8.3不合合格品控控制8.4数据据分析8.5.11持续改改进8.5.22纠正措措施8.5.33预防措措施备注：主管部部门；配合合部门55职责责和权限限为了确保我我公司质质量管理理体系的的有效运运行，根根据所确确定的组组织架构构以及职职能分配配表，确确定了各各级岗位位的职责责和权限限，并在在公司内内部进行行讨论分分析，避避免职能能和层次次之间产产生冲突突和

38、矛盾盾，具体体见岗岗位职责责和任职职条件说说明书56管理理评审1管理评评审策划划每年由总总经理主主持对公公司质量量管理体体系进行行一次管管理评审审，以确确保质量量管理体体系的持持续适宜宜性，充充分性和和有效性性，评审审应包括括评价质质量管理理体系改改进的机机会和变变更的需需要，包包括质量量方针和和质量目目标。当公司出出现下列列任何情情况时，可可以考虑虑临时增增加管理理评审。公司组织结结构和资资源发生生重大调调整。相关法律法法规要求求发生重重大变化化。市场需求发发生重大大变化。顾客严重投投诉或对对某一设设计多个个顾客投投诉或同同一顾客客屡次投投诉。公司质量管管理体系系覆盖的的范围发发生变化化。公

39、司的地理理位置发发生迁移移。2管理评评审准备备21每次次管理评评审前一一周由管管理者代代表负责责编制“管理评评审计划划”，提交交总经理理批准，然后后分发到到管理评评审参加加人员。2.2管理理评审计计划应包包括如下下内容：管理评审目目的管理评审依依据管理评审时时间管理评审地地点管理评审参参加人员员管理评审内内容23各部部门需提提交的资资料，于于管理评评审前三三天提交交到管理理者代表表。3管理评评审输入入在至少少包括以以下几方方面内容容但不限限：质量方针和和质量目目标的实实施情况况分析报报告。顾客反馈，包包括顾客客投诉处处理情况况和顾客客满意度度分析报报告。质量管理体体系过程程的运行行业绩和和检测

40、的的符合性性分析报报告。预防和纠正正措施的的实施情情况。以往管理评评审的跟跟踪措施施。可能形响质质量管理理体系的的变更因因素分析析报告。相关职能部部门提出出的改进进建议。审核的结果果包括内内审和外外审（第第二方、第第三方审审核）的的结果。4管理评评审实施施41参参加管理理评审的的人员，均均必须在在“会议签签到表”上签名名。42由由管理者者代表宣宣读本次次管理评评审的依依据，目目的及评评审内容容的先后后顺序等等。43办办公室负负责记录录管理评评审会议议概要，作作为管理理评审报报告的输输入。44各各参加人人员对每每项评审审内容均均可发表表自己的的见解。45对对各参加加人员发发表的见见解，由由总经理

41、理进行点点评。5管理评评审输出出应包括括以下几几方面但但不限于于的内容容。质量管理体体系及其其过程有有效性的的改进。与顾客要求求有关的的产品的的改进。资源的需求求，包括括原有资资源调整整和资源源的补充充等。管理评审结结束后一一周内，由由管理者者代表或或其授权权人根据据上述55的要求求编制“管理评评审报告”，提提交总经经理批准准，分发发到参加加人员，同同时作为为下次管管理评审审的输入入。管理评审审报告应应包括以以下内容容：管理评审目目的管理评审依依据管理评审时时间管理评审地地点管理评审参参加人员员管理评审内内容管理评审结结论改进、纠正正和预防防措施及及责任部部门7.对于管管理评审审发现的的不符合

42、合或潜在在不符合合，由总总经理或或其授权权人发“纠正/预防措措施处理理单”到责任任部门，依依据纠纠正/预预防措施施控制程程序相相关规定定执行改改进，管管理者代代表或其其授权人人负责跟跟踪验证证。8.对于管管理评审审提出的的重大改改进决议议，由总总经理或或其授权权人填写写“改进计计划”，交由由责任部部门落实实整改，管管理者代代表或其其授权人人 进行行跟进，9管理评评审的记记录由办办公室依依于后记记录控制制程序进进行整理理，归档档保存。10相关关文件改进控控制程序序记录控控制程序序11相关关记录/表格 AYLL/QRR-0009管理理评审计计划 AAYL/QR-0100会议签签到表 AAYL/QR

43、-0111管理评评审会议议纪要AYL/QQR-0012管管理评审审报告AYL/QQR-0073纠纠正/预预防措施施处理单单AYL/QQR0133 改进进计划第六章资源源管理61资源源提供公司为确保保所建立立的质量量管理体体系有效效实施和和保持，并并持续改改进其有有效性。同同时，通通过不断断满足顾顾客要求求，达到到持续增增强顾客客满意之之目标，鉴鉴于此，公公司提供供配备了了相应的的资源，如如人力、财财力、工工作厂房房、办公公设施及及所用的的设备，消消防安全全设施等等，并通通过有效效管理，便便这些资资源得以以有机结结合，高高效充分分利用，以以达到上上述之目目的。对人力资资源的管管理见66.2人人力

44、资源源管理程程序；对基础设设施的管管理见66.3基基础设施施；对工作环环境的管管理见66.4工工作环境境。62人力力资源管管理程序序1.目的确保公司人人力资源源满足岗岗位需求求，合理理配置，高高效利用用，以提提高工作作效率和和业绩为为目标2.适用范范围 适用用于公司司所有从从事影响响服装质质量的人人员管理理3.职责 3.1总总经理 3.11.1负负责批准准年度培培训计划划 3.11.2负负责部门门负责人人录用的的审批及及任职条条件的审审批 3.2财务务部 33.2.1负责责组织编编制岗岗位职责责及任职职条件 33.2.2负责责组织公公司级人人员以及及主管人人员的招招聘/安安排/考考核 33.2

45、.3负责责公司培培训工作作的策划划与实施施评价组组织 3.3厂部部办3.3.11负责编编制厂部部年度培培训3.3.22负责厂厂部培训训效果评评价工作作的组织织与开展展3.3.33负责厂厂部主管管级以下下人员的的招聘工工作（包包括主管管级） 3.44各相关关部门 3.4.11负责编编制自己己部门相相关人员员的任职职条件 3.4.22负责编编制自己己部门人人员培训训的审核核及申请请4.工作流流程 4.1人人员安排排及能力力确定 4.1.11公司从从人员的的学历、工工作经验验、培训训经历以以及相关关的工作作技能由由财务部部负责组组织编制岗位位职责及及任职条条件，经经总经理理批准后后，作为为公司人人员

46、安排排、招聘聘、职位位晋升及及任免的的依据。4.1.22对于厂厂部主管管级以下下人员的的岗位位职责及及任职条条件由由厂部办办负责编编制，经经厂部负负责人批批准后提提交到财财务部备备案。4.2人员员的招聘聘与面试试 4.22.1 各各相关部部门根据据本部门门的业务务工作量量并结合合公司核核定的人人员定编编数填写写“人员需需求申请请表”，交财财务部批批准后，作作为公司司招聘人人员的依依据。 4.22.2 对对于财务务部从人人才市场场或网络络上收集集到有关关招聘人人员的信信息后，根根据“人员需需求申请请表”分类整整理派发发到相关关部门进进行选查查，部门门选查完完毕及时时反馈到到财务部部，以便便其安排

47、排通知面面试。 4.22.3 对对于到公公司面试试的人员员，首先先由财务务部分发发“人员面面试登记记表”叫参加加面试人人员进行行填写，同同时通知知相关部部门会同同财务部部一起参参加面试试。 4.22.4 面试试合格的的人员由由财务部部负责通通知入职职时间。4.2.55对于厂厂部主管管级以下下人员的的招聘与与面试工工作由厂厂部办负负责组织织与开展展，招聘聘结果经经厂部负负责人批批准后提提交财务务部，以以便其核核算工资资。4.3人员员的试用用与考核核 4.33.1 对对于新入入职人员员一般情情况下试试用期限限为三个个月，由由用人部部门对其其试用期期间进行行考核，填填写“员工试试用期考考核记录录”，

48、由财财务部根根据考核核结果通通知其是是否正式式录用或或延长试试用期或或解雇，对对于正式式录用人人员，由由财务部部负责填填写“员工转转正通知知”通知相相关部门门和人员员。4.3.22 对对于厂部部主管级级以下人人员试用用期考核核由厂部部办负责责进行，考考核结果果由厂部部办负责责人核准准后，以以书面通通知形式式通知转转正人员员，并将将转正结结果书面面通知拷拷贝到公公司财务务部以便便其及时时调整工工资级别别。4.4培训训的内容容及类别别 4.4.1新入入职人员员的培训训 AA.公司司基础知知识培训训：公司司简介、质质量方针针、质量量目标、IISO990011：20000标标准知识识、相关关的产品品知

49、识及及相关的的规章制制度，入入职后一一个月内内有财务务部负责责执行。B.对于厂厂部办主主管级以以下人员员的基础础知识培培训由厂厂部办负负责实施施 CC.岗位位技能培培训：所所在部门门的业务务运作流流程及相相关的程程序/作作业文件件/业务务技能/操作技技能，由由用人部部门负责责执行 DD.在岗岗培训：公司每每年根据据“年度培培训计划划”安排对对所有在在职人员员进行一一次岗位位业务技技能强化化培训，可可以集中中式，也也可分多多次培训训进行。 EE.转岗岗培训：执行44.4.1C条规定定 FF.特殊殊工作人人员培训训： a 内审员员：由财财务部负负责联络络专业公公司如顾顾问公司司或认证证培训机机构对

50、相相关人员员进行培培训，考考核合格格并获得得相关上上岗资格格证持证证上岗 b. 粘合工工：必须须经培训训考核取取得公司司内部发发的上岗岗资格证证方可上上岗作业业 c. 裁床工工：同粘粘合工车位工：同同粘合工工配色员：同同粘合工工4.5培训训需求的的确定 4.55.1 财财务部每每年年初初根据上上年度的的培训效效果/岗岗位能力力需求/部门提提交的培培训申请请表/公公司的业业务发展展/上年年度公司司质量稳稳定情况况需要进进行全面面分析制制定“年度培培训计划划”，经总总经理批批准后实实施。 4.5.2年度度培训计计划应包包括如下下内容： A 培训内内容 B培培训方式式/类别别 C培培训对象象 D培培

51、训时间间 E实实际完成成时间 F跟跟踪人 G评评价/考考核方式式4.5.33厂部办办根据上上年度产产品质量量稳定情情况/所所发生的的质量事事故/员员工操作作熟练程程度/生生产现场场管理需需要等内内容编制制“年度培培训计划划”，经厂厂部负责责人批准准后提交交公司财财务部进进行汇总总整理，执执行4.5.11之规定定4.6培训训计划的的实施与与效果评评价 4.66.1 对于集集中式的的授课形形式培训训，每次次培训所所有参加加培训的的人员在在“培训签签到表”上进行行签到，对对于其他他方式的的培训如如工作实实践指导导、自学学、交谈谈等方式式则不用用。 4.66.2 对所所有的培培训，都都必须进进行评价价

52、考核，一一般情况况由财务务部负责责组织进进行，对对于需要要进行工工作技能能跟踪考考核的，由由用人部部门负责责跟踪评评价填写写“培训效效果评价价表”并反馈馈到财务务部。 4.6.3 评价考考核方式式一般情情况下采采用书面面考核，也也可以根根据实际际情况采采用灵活活方式进进行如现现场抽查查人员提提问、受受训人员员编制学学习心得得、工作作实践考考察等。所所有评价价结果汇汇总于“培训效效果评价价表”，作为为下年度度培训计计划编制制及下次次培训改改进的依依据。 4.66.4 对于于评价考考核不合合乎要求求的人员员， 一一般情况况下公司司考虑给给予一次次再培训训的机会会，若再再培训考考核仍不不合乎要要求，

53、公公司将根根据实际际情况考考虑转岗岗或解雇雇。 4.66.5 对于于计划外外的培训训由部门门根据实实际情况况提出申申请，填填写“培训申申请表”交财务务部批准准后实施施。4.6.66 对对于厂部部主管级级别以下下人员的的培训效效果评价价工作由由厂部办办负责进进行，考考核结果果形成“培训效效果评价价表”，经厂厂部负责责人批准准后由厂厂部办归归档保存存。 4.7培培训的改改进 财财务部/厂部办办分别于于每年底底组织各各自管辖辖范围内内的相关关部门/人员讨讨论本年年度培训训工作开展情情况，包包括受训训人员的的学习效效果及授授课人的的讲课效效果、培培训环境境及相关关有关的培训内容容，讨论论结果，作作为下

54、年年度培训训工作改改进的依依据。 4.8人人事档案案的建立立 44.8.1财务务部负责责公司人人员以及及厂部主主管级人人员的人人事档案案的建立立工作，包包括学历历证书复复印件、职职称资质质证明如如内审员员证书复复印件、培培训经历历、工作作经历等等资料,依据记记录控制制程序规规定进行行归档保保存保护护。4.8.22厂部办办负责建建立厂部部主管级级以下人人员的人人事档案案建立工工作，依依据4.8.11规定进进行归档档保存。5相关文文件记录控控制程序序岗位职职责及能能力说明明6相关记记录 AYLL/QRR-0114人员员需求申申请表 AYLL/QRR-0115人员员面试登登记表 AYLL/QRR-0

55、116员工工试用期期考核记记录 AYLL/QRR-0117员工工转正通通知AYL/QQR-0018年年度培训训计划 AYLL/QRR-0119培训训签到表表 AYLL/QRR-0220培训训申请表表 AYLL/QRR-0221培训训效果评评价表63基础础设施管管理程序序1.目的 确保保公司的的基础设设施得到到合理分分配，高高效利用用，从而而确保公公司的产产品质量量符合要要求。2.适用范范围 适用于于公司基基础设施施的管理理与维护护3.职责 3.11公司办办公室负负责重要要办公设设施以及及公司低低值易耗耗办公用用品的采采购与管管理 3.22厂部生生产车间间负责生生产设备备的管理理 3.33厂部办

56、办负责厂厂部低值值易耗办办公用品品的采购购以及办办公设施施以及其其他（除除生产设设备外）基础设施的的管理与与维护 3.44 采购购部负责责生产设设备的采采购4.工作流流程 4.11基础设设施的确确定 4.1.11根据公公司的经经营特点点服装装的设计计、生产产和销售售，确定定相应的的基础设设施如办办公场 所、办办公设备备以及与与之相匹匹配的水水、电、照照明等设设施。4.1.22 对于于办公场场所、水水、电、照照明等基基础设施施的维护护与管理理具体见见6.44工作环环境的章节描述。 4.1.33对于办办公设备备如电脑脑、复印印机、打打印机及及其他等等比较重重大的办办公设备备管理见见本程序序有关规规

57、定。4.1.44 对于于生产设设备由厂厂部生产产车间负负责根据据生产需需要确定定相应的的设备，建建立“生产设备一览览表”。 4.2设备备的提供供 4.2.11 各各相关部部门根据据工作的的需要，填填写“设备请请购单”，经部部门负责责人审核核，对于于采购金金额超过过10000元（含含）由总总经理或或副总经经理批准准，对于于10000元以以下由公公司办公公室批准准，均由由公司办办公室实实施采购购。 4.2.22 对对于生产产设备当当需要新新购时，由由厂部生生产车间间负责填填写“设备请请购单”，经厂厂部负责责人审核核，总经经理或副副总经理理批准，交交由采购购部实施施采购。4.3设备备的验收收 4.3

58、3.1 对于采采购回来来的设备备，办公公设备由由公司办办公室负负责组织织初验，填填写“设备验验收单”验收内内容主要要包括设设备名称称、规格格、型号号、零配配件配置置、合格格证、使使用说明明保修卡卡等内容容，验收收合格后后，由公公司办公公室联络络设备供供应厂商商负责安安装调试试，合格格后方可可投入使使用；技技术资料料由公司司办公室室负责依依据文文件控制制程序规规定进行行保存保保护。4.3.22 对对于生产产设备，由由厂部生生产车间间指导工工负责进进行验收收，填写写“设备验验收单”，验收收内容同同4.33.1，必必要时，由由采购部部负责联联络设备备供应商商进行安安装调试试，合格格后方可可使用，相相

59、关的随随附技术术资料由由厂部生生产车间间负责依依据文文件控制制程序保保存保护护。 4.33.3 对于验验证合格格的设备备，办公公设备由由公司办办公室负负责建立立“办公设设备一览览表”，记录录设备的的名称 ，规定定/型号号，订购购日期、编编号等内内容，并并填写“设备管管理卡”进行标标识；生生产设备备由厂部部生产车车间负责责登记于于“生产设设备一览览表”，包括括设备的的名称、规规格/型型号、购购进日期期、启用用日期、编编号等。4.3.44 对于于验证不不合格的的设备，办办公设备备由公司司办公室室与设备备供应厂厂商协商商解决，生生产设备备由采购购部负责责联络设设备供应应商协商商处理。4.4设备备的使

60、用用、维护护和保养养 4.44.1对对于电脑脑及打印印机的领领用由公公司办公公室负责责根据各各相关部部门的工工作需要要进行发发放，并并在“办公设设备一览览表”注明领领用部门门。 4.44.2领领用部门门对领用用的电脑脑/打印印机要按按照相关关的操作作说明书书进行操操作，严严禁违规规操 作作。4.4.33对于复复印机的的使用一一般情况况下由公公司办公公室统一一负责，严严禁其他他人乱用用。4.4.44对于厂厂部需要要领用上上述办公公设备时时，由厂厂部办负负责到公公司办公公室集中中领取。4.4.55对于生生产设备备由厂部部生产车车间负责责进行清清洁维护护，每天天生产开开机前由由设备操操作人员员负责进