生产技术管理制度

1、PAGE PAGE 45生 产 技 术 管 理 制 度 一、加工指示书规定 目目 的的 依依产品类类别，将将所有的的工作流流程、技技术、时时间、人人力、机机器以及及所需的的规格和和操作时时所需注注意事项项一一列列出，提提供给各各相关部部门主管管，作为为订定操操作标准准的依据据。 适适用范围围 供供厂长办办公室、质质管部门门及现场场管理员员以上干干部，作作为工作作时依据据，并明明了产品品的流程程、特性性，以易易于控制制产品的的品质、成成本及产产量。 作作业细则则 技技术部门门拿到客客户所给给的样品品或本厂厂自己开开发设计计，应先先绘制蓝蓝图、设计，然然后写成成工程程程序图，当当生产时提提供给生生

2、产管理理部门安安排时程程表、人人力、产产能的预预估及是是否需要要协力厂厂商等等等；提供供给质量量管理部部门作为为检查标标准依据据。 结结 论论 工工程程序序图，提提供给生生产管理理、质量量管理部部门及现现场作为为大量生生产安排排时程表表和质量量管理的的检验标标准，将将来这一一份资料料还需反反馈给技技术部门门，将所所遗落欠欠缺的资资料补足足给技术术部门，这这样才会会成为一一份真正正内容丰丰富而且且正确的的资料，以以作为下下一次的的制造经经验，如如果有牵牵涉到工工程变更更时，详详细情形形请看蓝蓝图与工工程变更更修改管管制纲要要，按照照程序，加加以改变变。二、操作标标准作业业规定 目目 的的 第第一

3、条 依据据加工指指示书所所做成的的标准。 第第二条 为了了使操作作者更加加了解，如如何操作作机器才才最安全全，也最最节省时时间，把把工作流流程的现现状，予予以调查查记录，并并利用分分析技术术，运用用改造原原则，以以可行的的途径，求求得一种种最合理理的工作作方法。 运运用范围围 第第三条 本厂厂管理员员以下的的作业员员，作为为操作机机器、仪仪器、模模具及各各类工具具的依据据。 作作业细则则 第第四条 作业业分析通通常包括括操作分分析、工工作简化化、方法法工程三三种，其其研究目目的在于于减少不不必要的的工作步步骤，或或使必要要的操作作用最迅迅速、最最安全、最最舒适的的方法完完成。动动作分析析可分为

4、为五大原原则，227条项项目，介介绍如下下： (一)关关于人体体运动的的原则 11使用用双手从从事生产产性工作作。 22双手手同时开开始及完完成各种种对称工工作。 33使手手和手臂臂的移动动作连续续曲线的的动作。 44工作作应有节节奏，使使工作自自动而圆圆滑。 55操作作范围内内，尽量量使移动动距离最最短，并并用最低低类别的的动作。 66应尽尽量利用用物体重重量。 (二)关关于工作作场所的的原则 11手和和手臂的的运动途途径应在在正常工工作区域域内。 22必须须用眼睛睛注意的的工作，应应保证有有正常视视野。 33工具具和材料料应置于于固定位位置。 44工作作场所的的高度应应设计能能供站立立或坐

5、着着使用。 55工作作区域应应以少移移动为原原则。 66好的的工作环环境可以以导致好好的工作作表现。 (三)关关于工具具和设备备的原则则 11工具具和设备备应预置置于随手手即可拿拿到或抓抓取之处处。 22在方方便操作作的情况况下，将将机器控控制排列列妥善。 33利用用特别的的工具和和复合的的工具(多种用用途的工工具)。 44考虑虑如何使使用机器器以便利利操作。 (四)关于于节省时时间的原原则 11改善善人工和和机械动动作的迟迟疑或暂暂时停止止的问题题。 22通常常动作形形式需要要较少步步骤或元元素者，所所用的时时间最短短。 33当机机器工作作时，工工作应是是进行中中；而工工作进行行时，机机器应

6、是是工作中中。 (六)填填写方式式 11操作作步骤需需按照工工作流程程，详细细记录。 22操作作方法应应于操作作步骤手手册中给给予详细细记录。操操作方法法尽量以以浅显文文字叙述述，使员员工易于于了解。 33操作作方法若若叙述不不完整，需需用图示示辅助说说明，能能绘图者者尽量用用图示，使使操作员员易于了了解。 44其余余应注意意事项，需需填写于于表格中中。 55表格格如表所所示： (七)资资料使用用方式 11需存存档； 22现场场需公布布。操 作 记 录 表发布核准审核拟定编号计页操作步骤操作方法图示注意事项备注制定年年月日修定年年月日生 产 外外 协 管 理理 制 度一、外协管管理办法法 第第

7、一条 适用用范围 (一)用用于本公公司人员员、设备备不足，生生产能力力负荷已已达饱和和时。 (二)特特殊零件件无法购购得现货货，也无无法自制制时。 (三)协协作厂商商有专门门性的技技术，利利用外协协质量较较佳且价价格较廉廉。 第第二条 选定定方法及及基准 (一) 审查方方式：书书面审查查及实地地调查(表) 11.外协协加工及及外协制制造的申申请，是是否符合合规定，数数量方面面是否适适宜。 22.申请请核准后后，由外外协管理理人员判判定是否否有协作作厂商承承制，若若没有则则选择三三家以上上厂商的的资料，填填具厂商商资料调调查表。 33.实地地调查时时，要视视加工或或零件制制造的重重要性而而定，将

8、将调查结结果填入入厂商资资料调查查表中。 (二)审审查基准准： 11.质量量 22.供应应能力 33.价格格 44.管理理 选选择其中中评分最最高者做做为适用用的协作作厂商。 第第三条 外协 (一)负负责部门门：由外外协管理理员负责责外协加加工或外外协制造造的事务务。 (二)外外协资料料：外协协加工或或外协制制造时要要给协作作厂商的的资料。 11蓝图图2工程程程序图 33检验验标准 44材料料的规格格、数量量 (三)外外协指导导管理： 11使其其确实按按照我们们的规定定来加工工或制造造。 22协助助其提高高质量。 33经常常联系协协调，了了解外协协的进度度、质量量。 (四)外外协核价价 当当由

9、本公公司供料料时 总总价单单价数数量(1报报废率) 11数量量必须要要经负责责的生产产管理员员签证。 22报废废率(抽抽样测量量)或报报废数的的资料由由质量管管理部门门提供。 (五)外外协督促促，确使使外协加加工或外外协制造造的货品品如期交交来。 第第四条 质量管管理：入厂检检验按验验收标准准来验收收。 第第六条 不良抱抱怨 (一)抱抱怨程序序 11验收收的抱怨怨： (1)验验收人员员将检验验报告通通知外协协管理人人员，并并将资料料存档，作作为下次次验收的的依据。 (2)外外协管理理人员将将验收情情况通知知协作厂厂商，使使其针对对缺陷进进行改进进。 22.生产产时的抱抱怨： (1)生生产中发发

10、现不良良的主要要原因是是由于外外协而发发生时，制制造人员员通知生生产管理理人员。 (2)生生产管理理人员通知知质量管管理员再再重检外外协厂商商交来的的半成品品或零件件，并通通知外协协管理人人员，资资料存档档，作为为验收依依据。(3)外协协管理员员通知协协作厂商商，资料料存档，并并作为退退货或索索取赔偿偿的依据据。(4)在追追究外协协厂商的的责任时时应首先先必须健健全本厂厂的质量量管理制制度及工工作方法法的改善善。厂 商 资资 料 调 查查 表厂 商 资 料调 查 及及 评 分公 司 名名 称负责人公司地址电电话观质织制理成管检准种保度的度校生力操法其司按经况工厂地址电电话营业执照号号码营 业

11、品品 名员 工 人人 数管理者： 人，操操作者： 人生 产 设设 备备 注注配分得分填表人员： 调查查人员：调查查日期：企业技术与与合理化化建议管管理制度度 总 则 第第一条 技术术改进与与合理化化建议(以下简简称技术术建议)和推行行工厂现现代化管管理，是是企业革革新挖潜潜、降低低成本、提提高产品品质量、提提高劳动动生产率率、增加加经济效效益的重重要途径径。 第第二条 创造造采用新新技术、新新工艺、新新材料、新新结构，提提高产品品质量，改改善产品品性能及及开发新新产品，节节约原材材料等。 第第三条 对设设备、工工艺过程程、操作作技术、工工、夹、量量具、试试验方法法、计算算技术、安安全技术术、环

12、境境保护、劳劳动保护护、运输输及储藏藏等方面面的改进进或建议议。 第第四条 推广应应用科技技成果、引引进技术术以及长期期未解决决的技术术关键和和质量关关键等。 第第五条 对企业业现代化化管理方方法、手手段的创创新和应应用，促促进企业业素质全全面提高高等方面面的建议议或改进进。 组组织领导导和职责责范围 第第六条 技术建建议与现现代管理理优秀成成果评定定由：、等负负责。技术建议是是在总经经理领导导下进行行工作，由由统统一管理理，技术术建议管管理员具具体负责责。技术建议管管理员职职责： 11.汇编编全厂技技术改进进措施计计划，掌掌握并督督促其实实施情况况，收集集资料，在在适当的的时候提提请评定定负

13、责人人进行评评定，总总结上报报重大技技术成果果。 22.负责责全厂技技术建议议资料处处理，收收集并推推广内外外新技术术、新工工艺、新新材料、新新结构的的应用与与交流。 33.负责责厂内技技术攻关关具体组组织工作作。 44.总结结推广技技术建议议成果，协协助实施施人员解解决有关关问题。 第第九条 经营管管理与合合理化建建议(以以下简称称管理建建议)由由统统一归口口管理，全全厂各管管理系统统在企业业管理工工作中实实现的现现代管理理优秀成成果均需需报，由审查查并定期期提请厂厂评定负负责人进进行评定定。 第第十条 技术建建议项目目必须做做到： 11.经过过试验和和应用，并并有完整整的原始始记录、图图纸

14、资料料和技术术总结。2.凡属于于提高工工效、提提高产品品质量、节节约原材材料、改改进设备备(备件件)、新新的非标标设计等等必须要要有相应应部门的的效果证证明。 第十一条 凡经经鉴定的的技术建建议和现现代化管管理优秀秀成果，其其鉴定材材料应包包含以下下内容：1.能否纳纳入正式式技术文文件用于于生产或或经营管管理工作作。 22.能否否进行推推广应用用与交流流。 33.详细细分析与与核算经经济效果果，对无无法计算算出经济济效果的的应提出出结论性性意见，并并由有关关领导签签字。 奖奖励与审审批程序序 第第十二条 凡被采采用的技技术建议议和现代代管理优优秀成果果，根据据其贡献献大小，给给予适当当的物质质

15、奖励。 第第十三条 奖金金的分配配应按参参与实施施工作人人员贡献献的大小小合理分分配，落落实到人人。第十四四条 对弄虚虚作假骗骗取荣誉誉与奖金金者，一一经查出出，应收收回全部部所得奖奖金，并并视情节节给予行行政处分分。生产产作业管管理有关关书表 一一、现场场作业分分配表扼要说明：如何做好适适当的作作业分工工，这是是生产主主管最重重要的课课题。如如果做模模棱两可可或不切切实际的的分工，那那将导致致生产效效率低下下。事实实上，在在进行作作业分工工时要充充分地考考虑每个个员工的的作业熟熟练程度度与作业业的重要要性，务务必要以以综合性性的观点点来进行行分工，这这一点相相当重要要。可参照下下述的表表格详

16、实实地填注注即可得得出个梗梗概。(见下表)员员工类别事务类别姓名职业类别作业熟练程程度A B CC D E姓名职业类别作业熟练程程度A B CC D E工作内容时间或期间工作内容时间或期间工作内容时间或期间重要的程度度 1223重要的程度度 1223重要的程度度 1223重要的程度度 1223重要的程度度 1223重要的程度度 1223重要的程度度 1223重要的程度度 1223重要的程度度 1223重要的程度度 1223重要的程度度 1223重要的程度度 1223重要的程度度 1223重要的程度度 1223质量管理组组织工作作一、质量管管理细则则原物料、加加工品等等规格及及作业标标准，提提出

17、改善善意见或或建议。进料、加工工品、成成品检验验标准确确实执行行。制程检查标标准，并并稽核检检查人员员是否确确实实施施。制程管理与与分析选定造成成成本较高高或发生生频率较较多的不不良项目目或可能能有问题题的制程程进行研研究、分分析及改改善、预预防等再再发防止止措施。对作业标准准提出改改善意见见或建议议。异常的妥善善处理，及及鉴定报报废品。仪器与量规规的管理理与校正正，及库库存品的的抽验。供应商，外外协加工工厂商等等交货质质量实绩绩的整理理与评价价。进料检验标标准，确确实执行行进料检检验。料规格提出出改善意意见或建建议。制程巡回检检验及质质量异常常原因的的追查与与处理。制程管理与与分析，专专案研

18、究究并作改改善，预预防等再再发防止止措施。客户抱怨案案件的分分析、检检查与改改善措施施。资料回馈有有关部门门。执行质量管管理日常常检查工工作。做好质量保保证作业业。研究制订并并执行质质量管理理教育训训练计划划。制定质量管管理规定定，推行行全面质质量管理理。其他有关质质量管理理事宜。二、质量管管理作业业流程（一）质量量管理办办法 第第一条 目的的 确确保产品品质量标标准化，提提高质量量水准。 第第二条 范围围 产产品及开开发、设设计。 第第三条 设计计质量管管理作业业流程 第第四条 实施施部门 设设计部、市场场部、质质量管理理部及有有关部门门。 第第五条 实施施要点1、设计部部依据收收集的市市场

19、部、质质量管理理部回馈馈的市场场调查，客客户要求求，客户户抱怨分分析等资资料，设设计新产产品及改改良现有有产品。2、设计时时应了解解生产时时可能发发生的问问题以及及是否能能达到设设计的质质量要求求。3、制定用用料标准准、材料料规格、零零件规格格、产品品规格、作作业标准准。4、设计资资料回馈馈有关部部门，并并确实执执行规格格、标准准、蓝图图等设计计变更作作业。（二）成品品质量管管理作业业办法 第第一条 目的的 确确保产品品质量，使使出厂的的产品送送至客户户处能保保持正常常良好。 第第二条 范围围 加加工完成成的成品品至出货货。 第第三条 成品品质量管管理作业业流程。 第第四条 实施施部门 质质量

20、管理理部、生生产部、仓储部及有关部门。 第第五条 实施施要点：加工完完成的成成品要经经过成品品检验合合格后，才才能入库库或出货货。（三）客户户抱怨处处理办法法 第第一条 目的的 确确使客户户迅速获获得满意意的服务务，对客客户抱怨怨采取适适当的处处理措施施，以维维持公司司信誉，并并谋求公公司改善善。 第第二条 范围围 已已完成交交货手续续的本公公司产品品，遭受受客户因因质量不不符或不不适用的的抱怨。1、申诉：这种抱抱怨是客客户对产产品不满满，或要要求返工工、更换换、或退退货，于于处理后后不需给予客户赔赔偿。2、索赔：客户除除要求对对不良品品加以处处理外，并并依契约约规定要要求本公公司赔偿偿其损失

21、失，对于此种抱抱怨宜慎慎重且尽尽速地查查明原因因。3、非属质质量抱怨怨的市场场抱怨：客户刻刻意找种种种理由由，抱怨怨产品质质量不良良，要求求赔偿或减价，此此种抱怨怨则非属属本公司司责任。 第第四条 客户户抱怨处处理流程程 第第五条 实施施部门 市市场部、质质量管理理部、仓仓储及有有关部门门。 第第六条 实施施要点、客户抱抱怨由市市场部受受理，先先核对是是否确有有该产品品与出货货，并经经实地调调查了解解确认责责任属本本公司后后，即填填妥抱怨怨处理单单，通知质质量管理理部调查查分析。、质量管管理部调调查成品品检验记记录表及及有关此此产品的的检验资资料，查查出真正正的原因因，如无无法查出出，则会会同

22、有关关部门查明明。、查明原原因后，会会同有关关部门，针针对原因因，提出出改善对对策，防防止再发发。、会同有有关部门门，对客客户抱怨怨提出处处理建议议，经经经理核准准后，由由市场部部答覆客客户。、将资料料回馈有有关部门门并归档档。客户抱怨处处理单（ ）急急件 NO.（ ）普普通件 年年 月月 日日客户名称品名编号交货单号模 号抱怨数量结案日期项 目内 容负 责 部部 门 签 章章抱怨内容客户要求调查分析改善对对策抱怨处理建议（ ）赔赔偿￥ _（ ）折折价（ ）以以良品交交换 （ ）非本本公司责责任（ ）检检修或返返工 （ ）基它它主管指示抱怨处理月月报表称 原 （四）市场场质量调调查办法法 第第

23、一条 目的的 对对市场质质量调查查的资料料作分析析、研究究，以改改善产品品质量及及开发新新产品，以以迎合客客户的质质量要求求。 第第二条 范围围 需需求市场场所要求求的产品品质量。 第第三条 市场场质量调调查的内内容 客客户对本本公司产产品所接接受的程程度与其其所要求求的产品品质量，以以及其他他竞争产产品的比比较。 第第四条 市场场质量调调查流程程 第第五条 实施施部门 市市场部及及有关部部门。 第第六条 实施施要点1、市场部部以邮寄寄或拜访访的方式式，请客客户填写写产品质质量调查查表。2、调查表表内的调调查项目目，即产产品的质质量特性性，例如如性能、规规格、外外观，以以及产品品价格等等。3、

24、整理调调查资料料通知有有关部门门。4、有关部部门由市场部提提供资料料，了解解客户的的质量要要求，并并了解该该公司对对该产品品的质量量要求是是否某些些项目要要求太严严、太松松，以改改善产品品质量，及及开发新新产品。（五）质量量管理日日常检查查规定 第第一条 目的的 避避免人员员的疏忽忽，而导导致不良良的影响响，使全全体员工工，重视视质量管管理，确确实为提提高产品品质量、降降低成本本而努力力。 第第二条 范围围1、工作检检查2、生产操操作检查查3、自主检检查4、质量保保管检查查5、设备维维护检查查6、房安全全卫生检检查8、其他可可能影响响产品质质量者 第第三条 检查查的频率率 依依检查范范围的类类

25、别，以以及对产产品质量量影响的的程度而而定。 第第四条 检查查的项目目 依依检查范范围的类类别而定定，详如如实施要要点。 第第五条 检查查资料的的回馈 要要转知有有关部门门研讨改改进，并并作为下下次检查查的依据据。 第第六条 实施施部门 质质量管理理部及有有关部门门。 第第七条 实施施要点、工作检检查(1)必须须由各部部门主管管配合执执行。 (2)频频率：a、正常时时每周一一次，每每次二至至三人，但但至少每每月一次次。B、新进人人员开始始时每周周一次，至至其熟练练后，与与其他人人员一样样，依正正常时的的频率。C、特殊重重大的工工作则视视情况而而定。(3)工作作检查表表工作检检查表工作名称：工作

26、人员姓姓名：年月月日检查项项目实际情情形总评工作进度是否按规定定程序工工作是否能与他他人配合合工作效率与与质量工作情绪与与精神工作熟练度度是否有改进进工作方方法的意意思与建建议其它生产操操作检查查表设备名称操作人员姓姓名： 年月日日检查项项目实际情情形备注操作前的准准备工作作是否完完成是否按操作作标准来来操作工作场所的的布置是是否适宜宜通风照明温温度等是是否符合合规定附近环境是是否整洁洁对导常状况况是否知知晓处理理程序是否有改进进工作方方法的意意见与建建议其它自 主 检 查 检 查 表检查组：检查人员姓姓名： 年 月 日检查项项目实际情情形备注是否按检查查标准检检查检查的仪器器、量规规是否精精

27、准是否有漏检检情况漏检的原因因对不合格品品是否妥妥当处理理其它2、质量保保管检查查 （1）原原料、加加工品、半半成品、成成品等。 （22）频率率：每周周一次。（3）质量量保管检检查表。质 量 保 管 检 查 表（ ）原原 料料 （ ）半半成品（ ）加加工品 （ ）成成 品品 年 月 日检 查 项 目实 际 情 形总 评存放是否定定位及是是否整洁洁温度湿度通通风照明明是否适适宜是否备有消消防设备备危险性物品品是否与与其他物物品隔离离良品不良品品未经检检验物品品是否分分别存放放实际数量是是否与所所需数量量符合度量衡的器器具是否否精准存放的地点点是否有有进出的的管理物品的质量量是否发发生变异异其它

28、3、设备备维护检检查频率：每周周二次，每每次二至至三个设设备。设 备 维 护 调 查 表设备名称： 年 月 日检 查 项 目实 际 情 形总 评附近的环境境是否整整洁是否依操作作标准操操作是否依规定定保养使用人对异异常状况况是否知知晓处理理程序保养、修护护是否有有记录其它4、厂房健健全卫生生检查频率：每周周一次。 厂 房 安安 全 卫 生生 检 查 表表 年 月 日检 查 项 目实 际 情 形总 评消防设备是是否足够够，放置置地点是是否适宜宜，且未未失时效效易燃物品是是否存妥妥当操作人员使使用的工工具是否否良好特殊操作时时，操作作人员是是否使用用特殊安安全防护护器具物料搬运设设备是否否运用灵灵

29、活是否于严禁禁吸烟处处有吸烟烟的事情情是否有狂奔奔喧哗的的事情光线通风是是否适宜宜环境是否整整洁，垃垃圾处理理是否良良好是否有乱停停乱放的的情况其它检 验 标标 准 的 制制 定 办 法法 第第一条 制定定检验标标准的目目的 使使检验人人员有所所依据，了了解如何何进行检检验工作作，以确确保产品品质量。 第第二条 检验验标准的的内容：应包括括下列各各项 (一)适适用范围围 (二)检检验项目目 (三)质质量基准准 (四)检检验方法法 (五)经过过检验后后的处置置 (六)其它应注注意的事事项 第第三条 检验验标准的的制定与与修正 由由设计部部门、质质量管理理部门制定定。 第第四条 检验验标准内内容的

30、说说明 (一)适适用范围围：列明明适用于于何种进进料(含含加工品品)或成成品的检检验。 (二)检检验项目目：将实实物检验时时，应检检验的项项目，均均列出。 (三)质质量基准准：明确确规定各各检验项项目的质质量基准准，作为为检验时时判定的的依据，如如无法以以文字述述明，则则用限度度样本来来表示。 (四)检检验方法法：说明明在检验验各检验验项目时时，是分分别使用用何种检检验仪器器量规或或是以官官感检查查(例如如目视)的方式式来检验验，如某某些检验验项目须须委托其其他机构构代为检检验，亦亦应注明明。 (五)经过过检验后后的处置置： 11属进进料(含含加工品品)者，则则依进料料检验规规定有关关要点办办

31、理(合合格，则则通知仓仓储人员员办理入入库手续续，不合合格，则则将检验验情况通通知采购购部门，由由其依实实际情况况决定是是否需要要特采)。 22属成成品者，则则依成品品质量管管理作业业办法有有关要点点办理(合格则则入库或或出货，不不合格则则退回生生产部门门检修)。 (六)其他他应注意意的事项项： 11如检检验时必必须按特特定的检检验顺序序来检验验各检验验项目时时，则必必须将检检验顺序序列明。 22必要要时可将将制品的的蓝图或或略图，给给于检验验标准中中。 33详细细记录检检验情况况。 44其他他。制 程 质质 量 异 常常 处 理 办办 法 第第一条 目的的为明确确制定发发现质量量异常时时，所

32、应应采取的的措施，使使问题迅迅速确实实地改善善，并再再发防止止，以维持质量量的稳定定。 第第二条 范围围于制程程中发现现质量异异常时。 第第三条 制程程质量异异常的定定义 (一)不不良率高高或缺点点大量发发现。 (二)进料料不良，前前产品不良良品纳入入新产品品中。 第第四条 制程程质量异异常处理理流程。 第第五条 实施施要点 (一)发发现部门门于制程程中发现现质量异异常，立立即采取取临时措措施并填填写异常常处理单单通知质质量管理理部门。 (二)填填写异常常处理单单需注意意： 11非生生产者不不得填写写。 22同一一异常已已填单在在24小小时内不不得再填填写。 33详细细填写，尤尤其是异异常内容

33、容，以及及临时措措施。 44如本本部门就就是责任任部门，则则先确认认。 (三)质质量管理理部门设设立管理理簿登记记，并判判定责任任部门，通通知其妥妥善处理理，质量量管理部部门无法法判定时，则则会同有有关部门门判定。 (四)责责任部门门确认后后立即调调查原因因(如无无法查明明原因则则会同有有关部门门研商)并拟定定改善对对策，经经主管核准准后实施施。 (五)质质量管理理部门对对改善对对策的实实施进行行稽核，了了解现况况，如仍仍发现异异常，则则再请责责任部门门调查，重新新拟订改改善对策策，如已已改善则则向主管管报告并并归档。制程质量异异常处理理单 NNO. 年 月 日工件号码模 号工序名称发 现 者

34、者发现原因备 注发现异常内内容发现后的临临时措施施负责部门签签章判定责任单位请 部部门于 月 日完完成原因因调查及及改善对对策 原因调查改善对策效果确认主管指示主管指示检验仪器量量规的管管理校正正办法 第第一条 目的的 确确保检验验仪器量量规的精精准，防防止因仪仪器量规规的误差差，而产产生不良良品，并并延长检检验仪器器量规的的使用寿寿命。 第第二条 范围围 凡凡本公司司所使用用的检验验仪器量量规。 第第三条 实施施部门 质质量管理理部门及及使用部部门。 第第四条 实施施要点 (一)所所有检验验仪器量量规均需需建卡，并并指定专专人负责责保管、使使用、维维护保养养及校正正。 (二)为为使员工工确实

35、了了解正确确的使用用方法，以以及维护护保养与与校正工工作的实实施，凡凡有关人人员均需需参加讲讲习，由由质量管管理部门门负责排排定课程程讲授，如如新进人人员未参参加讲习习前就须须使用检检验仪器器量规时时，则由由各该部部门派人人先行讲讲解。 (三)检检验仪器器量规应应放置于于适宜的的环境(要避免免阳光直直接照射射，适宜宜的温度度)，且且使用人人员应依依正确的的使用方方法实施施检验，于于使用后后，如其其有附件件者应归归复原位位，以及及尽量将将量规存存放于适适当盒内内。 (四)有有关维护护保养方方面 11由使使用人负负责实施施。 22在使使用前后后应保持持清洁且且切忌碰碰撞。 33维护护保养周周期实施

36、施定期维维护保养养并作记记录。 44检验验仪器量量规如发发生功能能失效或或损坏等等异常现现象时，应应立即送送请专门门技术人人员修复复。 55久不不使用的的电子仪仪器，宜宜定期插插电开动动。 66一切切维护保保养工作作以本公公司现有有人员实实施为原原则，若若限于技技术上或或特殊方方法而无无法自行行实施时时，则委委托设备备完善的的其他机机构协助助，但须须要提供供维护保保养证明明书，或或相当的的凭证。 (五)有有关校正正方面 11由质质量管理理部门负负责实施施，并作作记录，但但在使用用前后或或使用中中必须校校正者，则则由使用用人随时时实施。 22定期期校正： 依依校正周周期，排排定日程程实施。 33

37、临时时校正： (1)使使用人在在使用时时发现，或或质量管管理部门门在巡回回检验时时发现检检验仪器器、量规规不精准准，应立立即校正正。 (2)检检验仪器器、量规规如功能能失效或或损坏，经经修复后后，必须须先校正正才能使使用。 (3)外外借收回回时。 44检验验仪器、量量规经校校正后，若若其精密密度或准准确度仍仍不符实实施需要要，应立立即送请请专门技技术人员员修复。 55若因因技术上上或设备备上的困困难，而而无法自自行校正正者，则则委托设设备完善善的其他他机构代代为校正正，但须须要求提提供校正正证明。6检验仪仪器、量量规经专专门技术术人员监监定后，认认为必须须汰旧换换新者，以以及因检检验工作作实际

38、的的需要，必必须新购购或增置置者，得得由质量量管理部部门依本本公司申申购规定定申购。（ ）维维护保养养检验仪器、量量规定期期 计划划表（ ）校校 正类别名称每年实施次次数实 施 月月 份实施重点备注123456789101112（ ）维维护保养养检验仪器、量量规定期期 计录录卡（ ）校校 正实施单位： NNO.名 称 及及 形 式：编 号：适用的检验验项目：规 格：附 件：精准度：年月日实 施 情 形、备 注执行人组 长经 理检验仪器、量量规管理理卡 NO. 建卡日日期 年月月日名称及形式式：编 号：附件：规 格：适用检验项项目：精 准 度度：制造厂商：原厂编号：购入价格：购入日期：存入地点：

39、启用日期使用保管人人员签章章：报废日期备注：检验仪器、量量规的使使用、维维护保养养及校正正方法表表名称编号规格标准度适用检验项目使用方法维护保养方方 法校正方法备注质 量 管管 理 制 度度 总总 则 第第一条：目的 为为保证本本公司质质量管理理制度的的推行，并并能提前前发现异异常、迅迅速处理理改善，借借以确保保及提高高产品质质量符合合管理及及客户需要要，特制制定本细细则。 第第二条：范围 本本细则包包括： (一)组组织机能能与工作作职责； (二)各各项质量量标准及及检验规规范； (三)仪仪器管理理； (四)质质量检验验的执行行； (五)质质量异常常反应及及处理； (六)客客诉处理理； (七)

40、样样品确认认； (八)质质量检查查与改善善。 第第三条：组织机机能与工工作职责责 本本公司质质量管理理组织机机能与工工作职责责。 各各项质量量标准及及检验规规范的设设订 第第四条：质量标标准及检检验规范范的范围围规范包包括： (一)原原物料质质量标准准及检验验规范； (二)在在制品质质量标准准及检验验规范； (三)成成品质量量标准及及检验规规范的设设订； 第第五条：质量标标准及检检验规范范的设订订 (一)各各项质量量标准 质质量管理理部、制制造部、市场部、设计部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造能力原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及

41、检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关部门凭此执行。 (二)质质量检验验规范 质质量管理理部、制制造部、营营业部、设计部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查项目料号(规格)质量标准检验频率(取样规定)检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第第六条：质量标标准及检检验规范范的修订订 (一)各各项质量量标准、检检验规范范若因机械设设备更新新技术术改进制程改改善市市场需要要加工工条件变变更等因因素变化化，可以以予以修修订。 (二)总总经理室室生产管管理组每每年年底底前至少

42、少重新校校正一次次，并参参照以往往质量实实绩会同同有关部部门检查查各料号号(规格格)各项项标准及及规范的的合理性性，酌予予修订。 (三)质质量标准准及检验验规范修修订时，总总经理室室生产管管理组应应填立“质质量标准准及检验验规范设设(修)订表”，说说明修订订原因，并并交有关关部门会会签意见见，呈总总经理批批示后，始始可凭此此执行。 仪仪器管理理 第第七条：仪器校校正、维维护计划划 (一)周周期设订订 仪仪器使用用部门应应依仪器器购入时时的设备备资料、操操作说明明书等资资料，填填制“仪仪器校正正、维护护基准表表”设定定定期校校正维护护周期，作作为仪器器年度校校正、维维护计划划的拟订订及执行行的依

43、据据。 (二)年年度校正正计划及及维护计计划仪器器使用部部门应于于每年年年底依据据所设订订的校正正、维护护周期，填填制“仪仪器校正正计划实实施表”、“仪仪器维护护计划实实施表”做做为年度度校正及及维护计计划实施施的依据据。 第第八条：校正计计划的实实施 (一)仪仪器校正正人员应应依据“年年度校正正计划”执执行日常常校正，精精度校正正作业，并并将校正正结果记记录于“仪仪器校正正卡”内内，一式式二份存存于使用用部门。 (二)仪仪器外协协校正：有关精精密仪器器每年应应定期由由使用部部门通过过质量管管理部或或研发部部申请委委托校正正，并填填立“外外协请修修单”以以确保仪仪器的精精确度。 第第九条：仪器

44、使使用与保保养 11、仪器器使用人人进行各各项检验验时，应应依“检检验规范范”内的的操作步步骤操作作，使用用后应妥妥善保管管与保养养。 22、特殊殊精密仪仪器，使使用部门门主管应应指定专专人操作作与负责责管理，非非指定操操作人员员不得任任意使用用(经主主管核准准者例外外)。 33、使用用部门主主管应负负责检核核各使用用者操作作正确性性，日常常保养与与维护，如如有不当当的使用用与操作作应予以以纠正教教导并列列入作业业检核扣扣罚。 44、生产产部门使使用的仪仪器设备备(如量量规)由由使用部部门自行行校正与与保养，由由质量管管理部不不定期抽抽检。 55、仪器器保养 (1)仪仪器保养养人员应应依据“年

45、年度维护护计划”执执行保养养作业并并将结果果记录于于“仪器器维护卡卡”内。 (2)仪仪器外协协修造：仪器邦邦联保养养人员基基于设备备、技术术能力不不足时，保保养人员员应填立立“外表表请修申申请单”并并呈主管管核准后后送采购购办理外外协修造造。 原原物料质质量管理理 第第十条；原物料料质量检检验 (1)原原物料进进入厂区区时，库库管部门门应依据据“资材材管理办办法”的的规定办办理收料料，对需需用仪器器检验的的原物料料，开立立“材料料验收单单”，通通知质量量管理工工程人员员检验且且质量管管理工程程人员于于接获单单据三日日内，依依原物料料质量标标准及检检验规范范的规定定完成检检验。 (2)“材材料验

46、收收单”各各一式四四联检验验完成后后，第一一联送采采购，核核对无误误后送会会计整理理付款，第第二联会会计存，第第三联料料库，第第四联质质量管理理存，且且每次把把检验结结果记录录于“供供应厂商商质量记记录卡”，并并每月根根据原物物料品名名规格类类别的结结果统计计于“供供应商质质量统计计表”，提提供采购购作为选选择外协协厂商的的参考资资料。 制制造前质质量条件件复查 第第十一条条：制造造通知单单的审核核(新客客户、新新流程、特特殊产品品) 质质量管理理部主管管收到“制制造通知知单”后后，应于于一日内内完成审审核。 “制制造通知知单”的的审核： 11、订制制材料类别别的特殊殊要求是是否符合合公司制制

47、造规范范。 22、使用用于特殊殊要求者者有否特特别注明明。 33、质量量要求各项质质量要求求是否明明确，并并符合本本公司的的质量规规范，如如有特殊殊质量要要求是否否可接受受，是否否需要先先确认再再确定生生产。 66、是否否使用特特殊的原原物料。 第第十二条条：生产产前制造造及质量量标准复复核 (一)制制造部门门接到研研发部送送来的“制制造规范范”后，须须由主管管或组长长先查核核确认下下列事项项后始可可进行生生产： 11、该制制品是否否订有“成成品质量量标准及及检验规规范”作作为质量量标准判判定的依依据。 22、是否否订有“标标准操作作规范”及及“加工工方法”。 (二)制制造部门门确认无无误后于于“制造造规范”上上签认，作作为生产产的依据据。 制制程质量量管理 第第十三条条：制程程质量检检验 (一)质质检部门门对各制制程在制制品均应应依“在在制品质质量标准准及检验验规范”的的规定实实施质量量检验，以以提早发发现异常常，迅速速处理，确确保在制制品质量量。 (二)在在制品质质量检验验依制程程区分，由由质量管管理部负负责检验验。 (三)各部部门在制制造过程程中发现现异