TS16949过程模式内审检查表执行案例1

1、 内部质量体系审核检查表 文件编号: WI-QM-034 版本号: A/0PAGE 1PAGE 72TS169499过程模式检检查表 （按按ISO/TTS169449:20009要求） 编制部门：核准部门：内审组长：内审员名单：第一部分 顾客导向(COP)过过程检查表C1市场营销/顾客要求/合同评审（5.1/55.2/7.2/7.22.1/7.2.1.11/7.2.32.1.7.）过程要求检查记录是否已确定过过程的所有人人？营业部 营业担担当是否已对过程程加以定义？COP1营业过过程过程是否已文文件化？客户要求审查程程序 PPAAP程序是否已对过程程的接口加以以定义？参见下表输入输输出内容过程

2、是否监控控？有过程绩效指标标记录是否保存存？合同评审记录文文件夹保存做什么？谁做做？在哪里做做？程序文件中 合合同评审相关关记录，营销销管理担当，办办公室营业部部场所用哪些指标衡衡量？过程绩效指标栏栏目中指标过程输入：顾客产品相关要要求信息、质质量管理体系系要求；产品市场信息；竞争对手数据；经营计划/营销销战略；相关法律法规、国国家、行业标标准/信息；以前的订单数据据。与产品相关的法法律法规；要求；求付的已用的求作技；单购务审查思路：输出审查思路：输出（客户订单-内部订单-出货计划表-生产线指示-出货单（交期数量核对）-变更记录管理）查看客户合同订订单查看经营计划分分析资料查看竞争者资料料分析

3、查看经营计划分分析资料查看客户产品相相关法规查看以往订单中中客户要求查看汽车产品相相关法规有无无查看合同、访谈谈中有无要求求查看合同订单要要求查看包装，搬运运安全要求查看搬运标识等等查看口头订单处处理情况查看供货交期 物料采购交交期过程输出：新产品立项分析析报告；产品信息/顾客客信息反馈；订单顾客要求；新产产品开始意向向（书面/口口头）；新产品生产协议议；适用的与产品相相关的法规/国家、行业业标准清单合同评审记录产品出货计划顾客接口查看立项报告内内容查看订单评审情情况(客户要要求，预期要要求，额外增增加要求，其其他事项)如果有口头订单单查看协议书，如如有法规清单，如果果有查看评审记录，订订单变

4、更时有有无留记录出货记录表 交交期控制表客户联系接口负负责人过程职能归口：营销部负责该过过程的具体实实施营业部过程绩效指标：顾客订单准时时交付率100% 订单变更评评审准时率1100%查看过程绩效 达成情况，图图表相关文件：APQPP手册，PPPAP手册订单管理理程序，PPAAP管理程序序检查程序中表格格填写情况，职职责遵守情况况，质量行动动等内容过程所需资源（硬硬件/软件）电脑、电话、邮邮件程与.3.3/2.7.3.7.3.7.3/6.7/2过程要求检查记录是否已确定过过程的所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文文件化？是否已对过程程的接口加以以定义？过程是否监控控？记录是否保存存？

5、做什么？谁做做？在哪里做做？用哪些指标衡衡量？重点检查1APQP小组重点检查1APQP小组2APQP行程表 表格完成C2产品设计过过程设计参见相关文件参见输入输出内内容参见过程绩效指指标参见记录保存期期限程序中过程设计计，技术部担担当，技术部部场所过程绩效指标过程输入：顾客图样/样品品；产品接收准则；过程开发目标（生生产率、过程程能力及成本本）；FMEA预防活活动；新设备、工装和和检测设备计计划；产品和过程特殊殊特性清单；工程/材料规范范（产品的功功能及性能要要求）；精益制造原则； 查看图纸、样品品查看公差 允差差查看 规范 生生产能力、PPPK/CPPK、成本满满足情况查看 FMEAA程序规

6、定查看设备、模具具和检测设备备清单查看特殊特性清清单查看图纸、技术术资料等资料料是否订单驱动生生产，生产线线布局及场地地布局管理者支持；适用的法律、法法规要求；生产率、生产能能力（如标准准工时）；产品成本目标；以往类似产品的的开发经验；制造过程设计包包括采用防错错方法，其程程度与问题的的重要性和所所存在的风险险程度相适应应；项目小组的成立立；项目任务书；项目流程计划；所需要的其他要要求。查看管理者支持持记录查看适用法规查看产能标准、 CPK记录录查看成本分析表表如有查看防错一览表表CFT小组表查看APQP行行程表查看APQP行行程表查看APQP行行程表过程输出：APQP资料APQP小组APQP

7、计划行行程表PPAP资料FMEA分析结结果样件/首批生产产件产品标准采购标准生产标准（条件件）检验标准过程不合格的快快速探测和反反馈方法查看APQP程程序执行情况况及记录查看APQP小小组查看APQP行行程表中表格格、项目完成成情况查看PPAP程程序执行情况况及记录查看供应商PPPAP清单及及资料FMEA记录查看送样、留样样现场确认查看图纸，内部部标准书查看采购资料及及对供应商采采购要求查看作业标准书书查看 检验标准准查看快速发现不不合格措施及 反应计划划过程职能归口：技术部负责该过过程的具体实实施技术部过程绩效指标：新项目APQQP通过率1100% PPAP通通过率1000%检查指标记录表表

8、相关文件：APQP程序FMEAA程序生产件批批准程序（PPPAP）检查程序书 表表格 职责执执行过程所需资源（硬硬件/软件）电脑 机器设备备C3 生产制造造过程（7.5.11/7.5.1.1/77.5.1.2/7.55.1.3/7.5.11.6/7.5.2/77.5.3）过程要求检查记录 NC是否已确定过过程的所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文文件化？是否已对过程程的接口加以以定义？过程是否监控控？记录是否保存存？做什么？谁做做？在哪里做做？用哪些指标衡衡量？制造部（含一科科，二科）每个工序用控制计划 核对客户图纸-生产条件参数、实际设定参数符合性，产品标识状态C3生产制造过每个工

9、序用控制计划 核对客户图纸-生产条件参数、实际设定参数符合性，产品标识状态参见相关文件栏栏目参见输入和输出出参见过程绩效指指标参见各个程序书书记录保存要要求制造齿轮产品制制造部员工制制造现场查看过程绩效指指标过程输入：产品销售计划，顾顾客合同订货合同（订单单）；新产品品试生产需求求产品特性信息控制计划/作业业指导书人员/设备/工工装/监视装装配产品质量信息反反馈了解要求了解客户要求查看图纸及客户户技术资料查看控制计划 指导书查看设备准备情情况查看顾客代表规规定过程输出：生产产品产品状态标识生产计划生产日报制程记录工程变更查看产品符合性性 （首件验验证，始末件件比对）查看标示卡查看生产计划表表进

10、展查看生产日报表表产品状态标识情情况生产现场各种记记录表查看工程变更记记录过程职能归口：生产部负责产品品制造过程的的归口管理；设备部具体负责责设备/工装装维护生产计划人员负负责生产计划划的制订、更更改并跟踪。职责部门 职责责过程绩效指标：生产计划完成率率99%以上上机器设备停机率率5%以下重要过程CPKK值1.333查看指标完成记记录相关文件：-工程管理程序序， SPCC管理程序，工工程变更管理理程序批次管理程序查看各个程序书书表格、职责责等执行情况况过程所需资源（硬硬件/软件）设备 治工具C4 交付/付付款（7.5.11/7.5.5/7.55.5.1）过程要求检查记录 NC是否已确定过过程的

11、所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文文件化？是否已对过程程的接口加以以定义？过程是否监控控？记录是否保存存？做什么？谁做做？在哪里做做？用哪些指标衡衡量？过程输入：顾客合同/订单单销售计划/生产产计划承运方信息法规要求顾客特殊要求服务承诺查看支付条件查看销售生产计计划查看运输合同内内容查看相关法规要要求查看客户特殊要要求查看合同服务承承诺过程输出：承运方发运安排排产品交付确认(发运单)交付业绩统计表表(含超额运运费)顾客满意报告对制造过程的反反馈售后服务提供/服务记录查看出货单及运运输安排查看发运单查看交期达成情情况 超额运运费有无查看客户满意度度调查及指标标绩效达成客户满意度要求求

12、转给制造部部门客户要求反馈制制造部门情况况如必要过程职能归口：财务部（仓库）是已入库的成品物流的归口管理部门部门过程绩效指标：顾客订单准时交交付率1000%额外运费：0货款回收准时率率70%以上上查看执行绩效相关文件：产品搬运运、贮存、包包装、防护和和交付程序满意度调调查和评估程程序查看程序 表格格 职责等执执行情况过程所需资源（硬硬件/软件）运输设备 等C5 顾客投诉诉反馈满意度度与服务（7.2.33/7.5.1.7/77.5.1.8/8.22.1/ 88.2.1.1）过程要求检查记录是否已确定过过程的所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文文件化？是否已对过程程的接口加以以定义？过程

13、是否监控控？记录是否保存存？做什么？谁做做？在哪里做做？用哪些指标衡衡量？调查范围设定-调查表-统计表-改进跟进记录，调查范围设定-调查表-统计表-改进跟进记录，走访记录-改善意见-根据你记录绩效指标完成情况 记录 NC过程输入：顾客信息竞争对手信息产品市场份额的的变化趋交付产品的绩效效指标顾客走访、市场场调研顾客投诉、咨询询和反馈有无与体系文件件不符、遗漏漏等查看客户满意度度调查查看竞争者资料料查看经营计划查看绩效查看访谈记录查看投诉一览表表查看投诉等记录录及改善完成成情况过程输出：产品和过程的改改进信息与竞争对手的差差距和优势顾客走访记录顾客信息回复顾客满意度的评评价客户满意度绩效效（文件

14、规定定项目）SPC结果竞争者资料走访记录表，如如有客户投诉信息处处理反馈客户满意度评价价结果查看客户满意度度绩效达成情情况过程职能归口：营销部是接受顾顾客反馈和进进行顾客沟通通的归口管理理部门品管部是具体处处理顾客投诉诉的归口管理理部门。各相关部门负责责利用顾客满满意度信息改改进产品和过过程。职责部门 相关关职责了解过程绩效指标：客户投诉率0.5%以下 客户满意度度达标率855%以上客户投诉不良成成本率0.330%查看过程绩效相关文件：服务及投投诉管理程序序查看程序 表格格 职责执行行过程所需资源（硬硬件/软件）电话 邮件 第二部分 支持过程(SP)检查查表S1 设施策划划及工作环境境（6.3

15、/6.3.1/66.3.2/6.4/66.4.1/6.4.22）过程要求检查记录 NC是否已确定过过程的所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文文件化？是否已对过程程的接口加以以定义？过程是否监控控？记录是否保存存？做什么？谁做做？在哪里做做？用哪些指标衡衡量？过程输入：新设备设施要求求；法律法规要求；紧急情况（供应应中断/劳动动力短缺/关关键设备故障障/售后退货货等）生产节拍、搬运运、转移、人人力疲劳等要要求；基础设施维护数数据。有无新设备要求求查看法规要求可能发生紧急情情况管理场地平面管理基础设施维护情情况 日常、定定期保养情况况 预测保养情况过程输出：应急计划；基础设施更新计计划；

16、设施、设备策划划的有效性评评估；设备维护保养计计划基础设施的报废废/处理查看应急计划及及现状符合性性查看有无更新需需求，场地平平面检查表查看场地平面分分析表、查看生产线平衡衡分析查看日常、定期期保养计划查看预测性保养养情况如需要过程职能归口：生产部负责组织织对基础设施施配置的策划划和配置方案案的制订负责部门过程绩效指标：5S检查准时率率100% 安全事故年年发生件数00件 查看过程绩效指指标相关文件：机器设备备管制程序模治具管管理程序紧急应变变管理程序查看程序书 表表格 职责执执行过程所需资源（硬硬件/软件）设施设备S2采购控制（77.4/7.4.1/77.4.1.1/7.44.1.2/7.4

17、.11.3/7.4.2/77.4.3/7.4.33.1/7.4.3.22）过程要求检查记录 NC是否已确定过过程的所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文文件化？是否已对过程程的接口加以以定义？过程是否监控控？记录是否保存存？做什么？谁做做？在哪里做做？用哪些指标衡衡量？供应商调查表-合格登录-定期评价记录供应商调查表-合格登录-定期评价记录供应商发展计划采购、请购单-材料换算/BOM-交期数量控制进料检验：项目、方法、判定标准、记录过程输入：供方信息；供方交付业绩；采购信息；法律法规要求；生产计划；销售预测；原辅材料消耗定定额；顾客指定的供货货的货源。查看供方调查表表查看交期达成情情况

18、查看采购单查看法规要求查看生产计划查看客户销售计计划查看材料换算表表查看，如有 客客户指定供应应商过程输出：经批准的合格供供方名单；供应商定期评价价生产件批准；采购物资清单；满足生产需求的的采购物资计计划；符合法规和采购购物资规范要要求的合格物物资查看合格供应商商名单、调查查表查看供应商定期期评价记录查看供应商体系系发展计划查看PPAP资资料查看物料清单BBOM查看采购交期管管理计划查看法规要求及及符合性资料过程职能归口：采购部负责该过过程的具体实实施采购部门过程绩效指标：供应商交期达成成率100%采购材料损耗率率0.8%以以下查看绩效达成情情况相关文件：供应商选选择与管制程程序采购管理理程序

19、采购协议议查看程序 表格格 职责执行行过程所需资源（硬硬件/软件）电脑 邮件S3产品防护（7.5.55）过程要求检查记录 NC是否已确定过过程的所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文文件化？是否已对过程程的接口加以以定义？过程是否监控控？记录是否保存存？做什么？谁做做？在哪里做做？用哪些指标衡衡量？过程输入：产品库存状况；原物料库存存；产品出货货计划订货合同（订单单）；顾客包装要求控制计划/作业业指导书查看产品库存状状况；原物料料库存；产品品销售计划客户的订单包装要求查看控制计划 指导书过程输出：包装作业指导书书搬运要求安全标示包装标准仓储管理 先进进先出 库存存周转率查看包装作业指指

20、导书规定查看搬运工具执执行查看安全标示查看 仓储账册册、查看区域规划、先先进先出查看库存周转率率过程职能归口：仓库查看职责过程绩效指标：库存周转天数330天以下材料过期报废金金额：0查看过程绩效执执行相关文件：仓储管制程序捆包搬运与出货货管制程序查看程序 表格格 职责执行行过程所需资源（硬硬件/软件）叉车 搬运车S4测量设备管管理和实验室室(7.6/7.6.11/7.6.2/7.66.3/7.6.3.11/7.6.3.2)过程要求检查记录 NC是否已确定过过程的所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文文件化？是否已对过程程的接口加以以定义？过程是否监控控？记录是否保存存？做什么？谁做做？

21、在哪里做做？用哪些指标衡衡量？台账-精度/允差规定-校准记录-标识-可疑品标识台账-精度/允差规定-校准记录-标识-可疑品标识测量设备一览表中判定哪些需要MSA-查MSA执行记录过程输入：计量法规；国家家或行业；监监视和测量设设备清单产品和过程检测测要求实验要求查看检测设备清清单依据产品及过程程设备选择测测量设备情况况实验室文件过程输出：适宜的监视和测测量设备；监监视和测量设设备台帐监视和测量设备备检定/校准准计划监视和测量设备备的维护/更更新计划MSA计划和报报告MSA记录 及及监视和测量设备备检定/校准准记录监视和测量设备备失效处理记记录可疑品标识处理理实验结果查看检测设备清清单查看检测设

22、备精精度（分辨率率）规定查看允许误差规规定（外校符符合内部允许许误差）等查看校准计划查看MSA计划划查看MSA偏倚倚、稳定性、线线性及计数型型数据分析报报告查看GR-R双双性分析报告告查看校准记录及及校准标识情情况查看不合格检测测设备处理情况查看可疑品标识识处理记录查看测试室文件件 记录执行行过程职能归口：室程理查看部门职责过程绩效指标：MSA计划完成成率100%测量设备准时校校准率1000%测量设备故障次次数：0查看过程绩效相关文件：检测设备备管制程序实验室作作业标准书MSA管管理程序查看 表格 职职责执行情况况过程所需资源（硬硬件/软件）检测设备 测试试室S5过程/产品品的监视和测测量(8

23、.2.33/8.2.3.1/88.2.4/8.2.44.1/8.2.4.22)过程要求检查记录 NC是否已确定过过程的所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文文件化？是否已对过程程的接口加以以定义？过程是否监控控？记录是否保存存？做什么？谁做做？在哪里做做？用哪些指标衡衡量？过程输入：国家和行业标准准 相关法律法规要要求过程监视和测量量规定Ppk/Cpkk计算现场控制标准SPC作业指导导书产品规范/过程程规范顾客特殊要求产品监视和测量量指导书接收准则是否C=0零缺缺陷管理查看 法规要求求CPK指导书查看计算方法查看标准书查看X-R控制制图 查看指导书如有客户特殊要要求查看检验相关指指导书

24、及记录录查看检验准则过程输出：过程监视和测量量记录Ppk/Cpkk指数SPC控制图整洁、有序的现现场检验试验记录/检验试验报报告不合格报告查看产品检验记记录，生产指指示管理表查看标准书（特特殊特性标识识，反应计划划描述）查看CPK指数数达成情况查看控制图现场场记录现场手手写描绘情况况查看5S标准及及执行记录查看现场检验报报告查看不合格报告告及现场处理理情况过程职能归口：代管程理是归门品管部是是制造过程审审核和产品审审核的归口管管理部门职责了解过程绩效指标：制造过程不良率率0.72%以下制造过程加工不不良损失率00.13%以以下查看绩效记录达达成相关文件：检查管理理程序，检测测室管理标准准书查看

25、程序 表格格 职责执行行情况过程所需资源（硬硬件/软件）检测设备 电脑脑S6不合格控制制/ S8纠正预防防（8.3/8.3.1/88.3.2/8.3.33/8.3.4/8.55.2/8.5.2.11/8.5.2.2/88.5.2.3/8.55.2.4/8.5.33）过程要求检查记录 NC是否已确定过过程的所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文文件化？是否已对过程程的接口加以以定义？过程是否监控控？记录是否保存存？做什么？谁做做？在哪里做做？用哪些指标衡衡量？不合格标识-判定-处置-报告-记录执行不合格标识-判定-处置-报告-记录执行纠正预防执行-水平展开过程输入：内外不合格信息息顾客抱

26、怨信息供方质量信息解决问题的方法法，如8D方方法等同类产品改进信信息纠正预防信息查看资料查看资料查看供方调查报报告如有8D报告 或5原则书书查看水平展开情情况纠正预防措施书书 要求过程输出：不合格评审报告告不合格标识判定定处置纠正和预防措施施报告防呆措施解决问题方法纠正预防水平（横横向）展开客户投诉记录相关体系文件的的更改要求查看不合格报告告完成情况查看不合格标识识判定 处置置情况查看什么时候采采取纠正措施施（时机规定定）查看纠正与预防防措施报告查看纠正预防后后的体系文件件标准化修改情情况查看防呆措施情情况查看特性要因图图等执行情况况查看纠正预防水水平（横向）展开开记录查看客户投诉处处理记录查

27、看纠正预防后后文件修订情情况过程职能归口：是的部管理者代代表是公司纠纠正、预防措措施的归口管管理部门查看职责过程绩效指标： 不合格品信信息处理完成成率100%内部不良成本00.30%客诉相同问题重重复发生数00纠正与预防措施施完成率1000%查看过程绩效指指标相关文件：不合格品品控制程序顾客抱怨怨/投诉处理理程序纠正和预预防措施控制制程序查看程序的表格格及职责执行行过程所需资源（硬硬件/软件）检测设备 不合合格品 退货货品S7分析与改进进(8.4/8.4.11/8.5.11/8.5.1.1/88.5.1.2)过程要求检查记录 NC是否已确定过过程的所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文

28、文件化？是否已对过程程的接口加以以定义？过程是否监控控？记录是否保存存？做什么？谁做做？在哪里做做？用哪些指标衡衡量？过程输入：经营计划、质量量目标顾客满意数据产品实物质量数数据产品特性/过程程能力及其趋趋势与顾客相关的过过程业绩数据据内部审核结果及及纠正预防措措施效果供方业绩评定数数据不良成本、效率率数据竞争对手相关数数据/适用的的基准质量管理体系质质量方针、质质量目标审核结果管理评审的输出出数据分析结果纠正预防措施顾顾客和相关方方的信息产品品特性和制造造过程参数的的变差标杆与竞争对手手信息分析改进依据对于左边过程输输入改进要求求中我们公司司具体执行案案例是哪些？过程输出：改进项目报告改进时

29、间、成本本、负责人改进评价查看分析改进项项目表查看项目表中时时间、成本、负负责人要求查看改进过程监监督评价过程职能归口：管理者代表是本本过程的归口口管理部门 查看职责要求过程绩效指标：持续改进建议采采纳率60%以上改进建议按时完完成率90%以上查看过程绩效执执行相关文件：持续改进程序- 查看程序中要求求表格 职责责执行过程所需资源（硬硬件/软件）电脑、软件第三部分 管理过程(MP)检查查表M1 管理责任任过程过程要求检查记录是否已确定过过程的所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文文件化？是否已对过程程的接口加以以定义？过程是否监控控？记录是否保存存？做什么？谁做做？在哪里做做？用哪些指

30、标衡衡量？思路：经营计划-竞争者资料关联性思路：经营计划-竞争者资料关联性 经营计划-管理评审关联性过程输入：最高管理者的期期望；质量管理体系要要求；顾客的期望和满满意度；公司发展战略；公司产品特点；公司经营状况；市场分析报告；竞争对手分析/标杆分析；法律法规和其他他要求； 绩效表现。查看经营理念TS169499认证目的是什什么查看客户满意度度及访谈资料料查看经营计划查看公司简介查看竞争者资料料分析资料竞争者资料中市市场分析报告告查看相关法规过程绩效指标过程输出：公司经营战略、经经营模式；公司质量方针、质质量目标；公司中长期经营营计划、年度度经营计划；公司数据分析、质质量目标的实实现情况；质量

31、管理体系策策划的结果。查看公司经营理理念等资料查看质量方针、质质量目标查看短期、长期期经营计划查看竞争者分析析结果有无反反应到经营计计划中查看竞争者资料料分析结果查看质量手册 过程流程图图、控制计划划等过程职能归口：A. 总经理负负责制订公司司方针/目标标的经营计划划的制订，及及质量管理体体系的策划。代司的实跟查看职责部门过程绩效指标：经营计划项目目达成率80%以上经营计划会议议时间超市率率：0查看绩效达成情情况相关文件：质量方方针/质量目目标 经营计计划查看资料过程所需资源（硬硬件/软件）电脑M2 管理评审审（5.6/5.6.11/5.6.1.1/55.6.2/5.6.22.1/5.6.3/

32、77.3.4.1）过程要求检查记录是否已确定过过程的所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文文件化？是否已对过程程的接口加以以定义？过程是否监控控？记录是否保存存？做什么？谁做做？在哪里做做？用哪些指标衡衡量？思路：思路：管理评审行程表-审核报告-审核准备提报资料 充分性适宜性有效性确认。体系改进建议-资源需求-其他建议总结过程输入： 质量管理体体系审核结果果； 顾客的反馈馈意见；顾客客满意度评价价； 过程执行状状况和产品的的符合性分析析； 预防和纠正正措施的状况况； 上一次管理理评审措施的的跟踪； 可能影响质质量管理体系系的变化； 改进的建议议； 实际的和潜潜在的外部失失效及其对质质量

33、、安全或或环境影响的的分析； 项目开发进进程状况；不良质量成本的的定期报告和和评价。查看评审 输入入资料，如管管理评审行程程表全部确认评审项项目输入资料料过程输出： 所需的质量量管理体系的的改进； 与顾客要求求有关的产品品、过程的改改进； 资源需求。 体系适宜宜性、充分性性、有效性通过内审 纠正正预防、客户户满意度等提提出管理体系系改进建议通过过程绩效、SPC不良率公司目标等提出过程改进建议通过会议提出是是否需要增加加4M1E人机机料法环等需需求通过体系文件、目目标达成情况况与目前组织织架构确认 管理体系适适宜性、充分分性、有效性性过程职能归口：总经理主持管理理评审，按计计划有时间间间隔评审管

34、理理体系，并为为改进项目的的实施提供资资源和支持查看职责过程绩效指标：管理审查会议议内容的准确确率100% 管理审查会会议时间超时时率：0查看过程指标达达成相关文件： 管理责责任程序 不良质质量成本管理理程序查看 程序中 表格 职责责执行过程所需资源（硬硬件/软件）电脑、笔M3 文件与记记录管制（4.2.11/4.2.2/4.22.3/4.2.3.11/4.2.4/4.22.4.1）过程要求检查记录是否已确定过过程的所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文文件化？是否已对过程程的接口加以以定义？过程是否监控控？记录是否保存存？做什么？谁做做？在哪里做做？用哪些指标衡衡量？内部文件：分类-

35、分发管理-回收管理内部文件：分类-分发管理-回收管理外部文件：技术资料、法规、标准、手册 分发回收管理记录：保存期限符合法规客户要求 标识、分类管理、检索情况过程输入：标准的要求；法律法规的要求求；文件管理要求；顾客要求；记录识别、保护护、保存处置置的要求过程控制要求；管理体系的的要求。TS标准、5大大手册登陆情情况法规识别要求文件制定管理要要求如有顾客要求记录识别保护保保存处置要求求查看质量手册、程程序书、标准准书、表格核核准等过程输出：手册、程序文件件、作业指导导书、记录的的批准、分发和应用外来文件的评审审和分发应用用；记录标识、保护护、检索保存存处置。查看内部体系文文件核准（手册、程程序

36、、指导书书、表格）查看外部文件（标标准法规等）核准分发管理情况查看法规5大手手册登录管理理情况检查记录保存期期限合理性 （记录库一一览表）查看记录编号 档案合理保保存检索处置置情况过程职能归口：A、行政办负责责公司各类管管理文件质的控控制；并负责责公司各种记记录表格审定定和归档管理理。B责文查看职责过程绩效指标：客户技术规范范评审准时率率100%失效文件回收收率100%查看过程绩效执执行相关文件： 文文件管制程序 记记录管制程序查看相关文件 表格 职责责执行情况过程所需资源（硬硬件/软件）电脑、软件M4 人力资源源管理（6.2/6.22.1/6.2.2/66.2.2.1/6.22.2.2/6.2.22.3/6.2.2.44）过程要求检查记录 NC是否已确定过过程的所有人人？是否已对过程程加以定义？过程是否已文文件化？是否已对过程程的接口加以以