纠正与预防管理标准

1、纠正与预防管理标准1.目的通过建立统一、正式的纠正与预防系统，确保纠正与预防行动的有效 实施。.范围本标准规定了不符合的登记、风险控制措施的落实、跟踪、回顾评估 的程序和管理要求。本标准适用于公司各部门。.规范性引用/应用文件引用文件安全生产法（主席令第十三号）第三十八、四十条国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国务院国发 201023号）第二款第4条安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总 局令第16号）第十五、十六、十七条中央企业安全生产监督管理暂行方法（国资委令第21号）第十七 条环境管理体系要求及使用指南（职业健康安全管理体系 要求（企业安全生产标准化基本规范（

2、AQ/T9006-2010） 、53.2应用文件公司安全生产工作实施细那么公司安全生产监督实施细那么公司安全生产事故隐患排查治理管理制度公司环境保护管理方法.术语和定义不符合：未满足要求，分为一般不符合和严重不符合。.职责安全环保部负责人对公司纠正与预防行动执行情况的监督检查负责。各部门负责人对本部门范围内采取纠正与预防行动负责。.管理内容和方法不符合的登记公司安全环保部应将安健环管理活动中发现的不符合及时输入安健环 信息管理系统，包括但不限于以下内容：安健环会议、问题解决小组、任务观察活动中提出的不符合员工提出的合理化建议和关心的问题风险评估产生的不符合流程、工艺、设备、设施、规程、规章制度

3、和标准出现的不符合法律、法规、设计变更变化引起的不符合检查、监察、监测、检测和绩效测量发现的不符合事故事件的调查、分析发现的不符合各部门应对输入安健环信息管理系统的不符合提出风险控制措施要 求。公司应将不符合的风险控制措施中需要上级单位或主管部门协调解 决的及时进行报告。风险控制措施的落实对安健环管理中的一般不符合，有关部门应立即组织整改。对安健环管理中的严重不符合由公司安全环保部组织制定并实施整 改治理方案，并报上级主管部门审核。治理方案的主要内容包括： 治理的目标和任务采取的方法和措施经费和物资的落实负责治理的机构和人员治理的时限和要求安全措施和应急预案在不符合纠正过程中，应当采取相应的临

4、时安全防范措施，防止事故 发生。公司应确保风险控制措施实施过程中所需的资源。风险控制措施的落实情况应及时输入安健环信息管理系统。落实情况的跟踪公司安全环保部对不符合整改情况的跟踪按照公司安全生产检查及 隐患排查治理管理制度要求执行。安全环保部对安全监察过程中发现的不符合应按照公司安全生产监 督实施细那么要求进行跟踪。安全环保部应在安健环分析会等会议上通报各部门对不符合项风险 控制措施的完成情况，对未能按时完成的问题进行催促跟踪。评估与回顾公司各部门应定期对不符合登记、风险控制措施制定与落实情况进行 回顾，分析评估纠正和预防行动的效果。评估可采用以下方式：消除、降低风险的评估随机选择普遍关心的重大问题，对所采取的纠正和预防行动效力向员 工询问随机选择一个工作现场进行观察，检验纠正和预防行动是否控制了危 害的再次发生与安全健康环境人员讨论并回顾采取的纠正与预防行动是否针对根 本原因和控制因素各部门至少每季度应对纠正与预防措施的执行情况进行统计、分析。纠正与预防措施