合同评审管理程序

1、合同评审管理程序制定日期2020.11.15XX-QP-17版本/版次A0页次XXX精密机械制造有限公司程序文件发放范围：总经理、办公室、供销部、品质部、生技部、财务部编制.审核会签批准办公室副总财务部供销部（销售）供销部（采购）总经理合同评审管理程序制定日期2020.11.15XX-QP-17版本/版次A0页次1. 目的 本程序为通过全面了解和充分理解顾客的需求，确保顾客明确的和隐含的要求得到 满足。2. 适用范围本程序适用于XXX精密机械制造有限公司（以下简称“XXX精密机械”）顾客与产品 要求的确定和评审。3. 术语和定义3.1 合同XXX 精密机械与顾客之间以任何方式传递的、双方同意的

2、要求（包括顾客定单） 3.2 合同评审合同签订前，为了保证质量要求规定得到合理、明确的落实并形成文件，且组 织能确保实现。对于这样一组由组织进行的系统活动，称之为合同评审。4. 职责4.1 供销部与顾客进行定单相关事项的沟通。4.1.2 组织合同评审。5. 流程5.1 年度框架合同处理过程合同评审管理程序制定日期2020.11.15XX-QP-17版本/版次A0页次经营计划控制程 序/总经理各部门5.2 日常订单处理接受日常订单订单预评审信1息 及仓库评审时反采购评审馈接受日常订单订单预评审信1息 及仓库评审时反采购评审馈1生产评审YN能否接受A登录台帐并制定发货计划反馈顾客支持性文件输出文件

3、/ 记录责任顾客订单/供销部BOM表订单评审 记录物料计划供销部产品安全 库存 计划、 现有 库存订单评审 记录物料计划仓管员材料安全 库存 计划、 材料 库存订单评审 记录物料计划米购员BOM表 生产计划订单评审记录生产部/订单评审记录供销部/订单登记 台帐 销售/发货 计划供销部执行制造过程 及采购过程同合同评审管理程序制定日期2020.11.15XX-QP-17版本/版次A0页次制造过程 控制 程序采购控制 程序/供销部 生产部 采购5.3 订单更改控制5.4 内部订单管理流程合同评审管理程序制定日期2020.11.15XX-QP-17版本/版次A0页次制造过程控制程序/生产采购过程控采

4、购制程序6. 工作程序定单的接收和识别客户规定的要求：一般包括，产品的规格、型号、使用原材料规格要求 外观要求、尺寸要求、包装形式及要求、装箱数量、品质要求等。6.1.2 产品交付及交付后的要求 客户对产品交付及交付后的要求是指产品的交付方式、交付防护以及交 付后的相关服务。6.2 评审内容对公司的生产能力、交货时期、生产车间负荷、设备状态、检测措施 和能力、周转场地、仓储能力是否满足定单要求进行评审；对客户所提供的产品全部要求进行评审；对原辅材料在规定的时间内能否及时保质保量供应进行评审；对定单中含有的特殊规格品种，必须经相关技术人员的评审，确认与 客户提供的样品是否相符，公司目前技术水平能

5、否保证；对定单是否符合国家的法律，法规及有关标准，进行评审；对接到的非文件（如口头）形式定单，必须以文件形式（如通过传真让客 户签字等方式）进行确认和评审。6.3 识别与评审过程6.3.1常规定单：a 、对仓库有库存的，由供销部主管直接在原始定单上注明，总经理 审批通知仓库发货；合同评审管理程序制定日期2020.11.15XX-QP-17版本/版次A0页次b、对仓库无库存的，公司能按期交货的，供销部主导相关部门进行评 审，并将评审结果记录在原始定单上，下达作为生产安排的依据；c、对公司有生产能力，但由于原辅材料在规定的时间内不能及时到货 等其它因素在定单要求的日期内不能提供产品，由供销部同客户

6、协 商，讲明不能满足定单要求的原因，以求得客户的支持和谅解，延 期执行定单，征得客户同意后，由供销部将与客户商订的结果记录 在原始定单上注明或由顾客重新起草定单。特殊规格品种定单 对特殊规格品种定单，由生产部、品质部就目前公司的设备状态、技术 水平、检测措施、原材料需要的特殊要求等方面能否满足定单要求进行 确认与评审，并将评审结果记录在原始定单上；客户对延期执行定单不同意或考虑到目前公司的技术水平和设备状态， 确实不能满足定单要求的，生产部记录评审结果，并写明原因及对策， 由供销部同客户讲明不能满足定单的原因，以得到客户原谅，报总经理 批准取消定单。定单的更改当客户对定单提出更改时，供销部按 6.3 的要求重新进行评审。评审结 果若能满足客户要求时，生产部做出相应的调整；若不能满足定单要求 时按 6.3.3 执行；若由于公司遇特殊情况而提出对定单的更改时，由供销部将定单的更改 内容通知客户，若客户同意，供销部应将定单更改的内容通相关部门； 若客户不同意，则取消或终止定单。订单的登记6.5.1 供销部对顾客的订单进行登记管理， 并记录在顾客订单登记表 (XX-QP-721-01)