kd核算流程-xmz-lcsj pp000最终tobe生产领料

1、KD核算优化项目业务流程说明奇瑞汽车有限公司FocusPMhanconsultingPage 撰写人:柏文撰写日期:分发列表由日期职务签字到 行动*截至日期职务签字* 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc189132423 1.流程概述 PAGEREF _Toc189132423 h 3 HYPERLINK l _Toc189132424 1.1.输入： PAGEREF _Toc189132424 h 3 HYPERLINK l _Toc189132425 1.2.输出： PAGEREF _Toc

2、189132425 h 3 HYPERLINK l _Toc189132426 1.3.控制： PAGEREF _Toc189132426 h 3 HYPERLINK l _Toc189132427 1.4.机制： PAGEREF _Toc189132427 h 3 HYPERLINK l _Toc189132428 2.流程图 PAGEREF _Toc189132428 h 4 HYPERLINK l _Toc189132429 3.角色 PAGEREF _Toc189132429 h 5 HYPERLINK l _Toc189132430 4.与旧流程对比的主要改进点 PAGEREF _T

3、oc189132430 h 5 HYPERLINK l _Toc189132431 4.1.旧流程问题点 PAGEREF _Toc189132431 h 5 HYPERLINK l _Toc189132432 4.2.主要改进点 PAGEREF _Toc189132432 h 5 HYPERLINK l _Toc189132433 5.业务流程改进收益 PAGEREF _Toc189132433 h 5 HYPERLINK l _Toc189132434 6.相关表单或报表 PAGEREF _Toc189132434 h 6 HYPERLINK l _Toc189132435 6.1.KD件领

4、料单 PAGEREF _Toc189132435 h 6 HYPERLINK l _Toc189132436 6.2.包装材料领料单 PAGEREF _Toc189132436 h 6流程概述本流程描述了出口包装中心数据员根据包装方案和包装生产订单打印KD件领料单和包装材料领料单，车间主任对领料单进行审批，仓管员根据审批后的领料单类型进行实物发料，实物发料后由仓管员在领料单上签字，出口包装中心财务部根据签字后的领料单在系统内过帐，KD件直接发到生产现场库包装材料直接发到包装生产订单的过程。输入：包装方案包装生产订单输出：KD件出库单包装材料领料单控制：主控部门：出口包装中心领料单根据包装方案和

5、包装生产订单由系统自动打印领料单需车间主任进行审批仓管员实物发料后需在领料单上签字机制：出口包装中心数据员出口包装中心车间主管出口包装中心仓管员出口包装中心财务部流程图流程编码：流程名称：生产领料流程备 注出口包装中心数据员根据包装方案和包装生产订单打印KD件出库单和包装材料领料单。包装中心车间主管对领料单进行审批。3、出口包装中心仓管员对领料单类型做判断，判断是KD件出库单还是包装材料领料单。4、根据领料单类型分别发料，仓管员负责实物发料，发料后在领料单上签字，出口包装中心财务部根据签字后的领料单进行系统内过帐，如果是KD件出库单，则把KD件直接发到生产现场库；如果是包装材料领料单，则把包装材料发到包装生产订单。角色角 色职责交易码控制机制出口包装中心数据员根据批准的包装方案和包装生产订单，打印出KD件出库单和包装材料领料单包装中心车间主管对领料单进行审批出口包装中心仓管员根据领料单类型进行实物发料领料单必须由车间主任进行审批出口包装中心财务部根据仓管员签字的领料单