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1、万达地产万达地产WANDA REAL ESTATES管理制度审核基本要求工作指引:MSG001A发布日期:2003/12/31生效日期:2004/01/01PAGE PAGE 1201 例行审核1.1 管理公司的日常业务审核1.1.1 日常业务审核是指管理公司各部门对项目所在公司在日常业务工作过程中，是否按管理制度和管理公司要求的规定执行的情况进行审核、记录，对不执行管理制度，或延误执行的情况予以督促和指导。1.1.22 管理理公司各各部门定定期（每每半年）将将各项目目所在公公司制度度执行记记录情况况汇总至至经营管管理部，由由经营管管理部汇汇总、分分析，并并将分析析情况上上报管理理制度审审核领

2、导导组。1.1.33 管理理制度审审核领导导组根据据情况针针对性提提出指导导意见，由由管理公公司相关关部门在在日常工工作中进进行沟通通和落实实。1.2 管管理公司司的现场场监督审审核1.2.11 管理理公司对对各项目目所在公公司管理理制度执执行情况况的现场场监督审审核，应应至少保保证每年年审核22/3以以上项目目所在公公司。每每三年期期间，至至少应对对各项目目所在公公司进行行二次审审核，且二次次审核时时间间隔隔不得超超过188个月。2遵述的上理制度监核时综虑度目公核的针理执力果显目公应监核缩核间总论失必6内进督；总论改必1月次监核总论运可一暂排审但时隔超83理年场审案应审作进一度督的所司超家4

3、理进现督在时必括有制集管司项在执况审目公有进核公类施场查项在的审1目公理执况部工应每进次括制所门工各和现审时隔超个2临审项在的审制度审案确月对被部3目公年部方由审组制成年作上理经理案4目公安部工应审员立部员审部理执况由部人责同核应悉制定司运并一理和的担管管理公司司的年终终综合评评价1年总管司制核组进理的综价2价依常现核目公部反见议外况策规场的等面进3价形合报对制管司内行分以肯绩出要并制续的2 临时审审核2.1管理理公司的的监督审审核，以以及项目目所在公公司的内内部审核核工作，均均应根据据实际情情况的需需要，临临时增加加现场审审核。临临时增加加的内部部审核，由由相关公公司总经经理决定定。2.2

4、需需临时增增加现场场审核的的情形包包括，但但不限于于：工程进度严严重拖延延，且原原因分析析不清楚楚，或对对项目所所在公司司提出的的整改措措施缺乏乏信心；发生严重质质量、安安全事故故；项目动态成成本管理理失控；发生严重顾顾客投诉诉，或媒媒体的负负面报导导；集团领导指指示，或或管理公公司总经经理认为为必要时时；发布新的管管理制度度，或原原有管理理制度发发生重大大修订；公司管理机机构发生生重大调调整（包包括主要要领导人人的变动动）；政府相关遵遵循法规规发生重重大变化化，等等等。2.3 临临时增加加的现场场审核，可可以根据据审核目目的决定定审核范范围和内内容，不不必进行行全部管管理制度度和部门门的审核核。2.4 集集团领导导和管理理公司领领导的工工作视察察不应作作为管理理制度

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