供应商绩效评价考核程序

1、TW/LG 03.7.06.03推-2010第14页， 共14页 广西柳工机械股份有限公司推土机事业部供应商绩效评价考核程序TW/LG 03.7.06.03.推-2010目的和范围围加强供应商商管理，为为产品质质量提升升、供货货稳定、新新产品开开发迅速速、配套套服务及及时准确确提供依依据，特特制定本本制度对对供应商商实行动动态管理理，以满满足采购购合同及及一体化化管理体体系要求求。本制度适用用于为推土机机事业部部提供产品品的供应应商绩效效评价考核核管理。引用标准和和术语 下下列标准准所包含含的条文文，通过过在本制制度中引引用而构构成为本本制度的的条文。本本制度在在发布时时，所示示版本均均为有效

2、效。所有有标准都都会被修修订，使使用本制制度的各各方应探探讨使用用下列标标准最新新版本的的可能性性。TW/LGG 022.7.07 采采购控制制程序TW/LGG 022.7.08 供供应商管管理程序序TW/LGG 033.7.07.01采采-20010 物资采采购管理理办法TW/LGG 033.7.07.03采采-20010 采购物物资招标标程序3 职责责3.1 物资采采购管理理委员会会是供应商商管理的最高机机构，常常务机构构设在采采购部；负责对对绩效考考核结果果评审，制定考核应用方案；3.2 采购部部负责供应应商日常常管理、综综合评价价、绩效效考核；负责执行行考核条条款，退退出及取取消供货资

3、资格等方方案需报报物资采采购管理理委员会会批准；3.3 采购部部负责按按月度考核部部分质量量绩效评评价数据据和服务务绩效数数据；负负责归集集各相关关部门的的绩效评价价数据，进进行汇总总公布并并作为日日常考核核及年终终考核的依依据；3.4 质量部部负责按按月度向采采购部提提供供应应商外反反馈率绩绩效评价价数据；3.5 安技环保部部负责按按月度向采采购部提提供供应应商职业业健康安安全环保保绩效评评价数据据；3.6 服务支支持部负负责按月月度向采采购部提提供自行行服务供供应商服服务绩效效评价数数据；3.7 制造技技术部负负责按月月度向采采购部提提供供应应商包装装要求绩绩效评价价数据；3.8 财务部部

4、负责按按月度向向采购部部提供成成本绩效效评价数数据；3.9 分厂技技术质量量室负责责按月度度向采购购部提供供供应商商一次交交验合格格率和内内反馈率率等绩效效评价数数据；3.10分分厂生产产物流室室负责按按月度提提供采购购物资的的到货及及时性和和订单执执行率绩绩效评价价数据；负责按按月度提供配配送物资资的配送送准时性性绩效评评价数据据；负责按按月度向向采购部部提供配配件订单单执行率率等绩效效评价数数据。4 供应应商绩效效评价考核核4.1直接接配套物物资供应应商日常常绩效评评价4.1.11绩效评评价细则则项目评定内容扣分指标实际扣分考核部门Q质量绩效效评价（1100分分）一次交验合合格率超超标在0

5、0-200%内3分厂技术质质量室一次交验合合格率超超标在220%以以上5分厂技术质质量室内反馈超标标在0-20%内3分厂技术质质量室内反馈超标标在200%以上上5分厂技术质质量室外反馈超标标0-220%内内5质量部外反馈超标标在200%以上上10质量部因质量问题题被柳工工通报，通通报定为为分厂级级（IIII级），每每次10分厂技术质质量室因质量问题题被柳工工通报，通通报定为为公司级级（III级），每每次20质量部因质量问题题被柳工工通报，通通报定为为事业部部级（II级）取消供货资资格质量部未按时回复复纠正正措施和和预防措措施活动动表，每每次5分厂技术质质量室纠正措施施和预防防措施活活动表整整改

6、无效效5分厂技术质质量室不回复纠纠正措施施和预防防措施活活动表10分厂技术质质量室提交产品质质量改进进方案，每每延迟一一天10分厂技术质质量室实施产品质质量改进进方案，每每延迟一一天10分厂技术质质量室擅自变更产产品主要要原材料料/主要要产品特特性或尺尺寸20采购部未能按柳工工要求在在规定期期限内对对过程质质量控制制整改到到位10分厂技术质质量室未执行柳工工发出的的变更通通知，每每次10质量部提供的产品品以次充充好，每每件10质量部提供的自检检报告弄弄虚作假假，每次次10质量部擅自转移柳柳工产品品供货资资格，一一次20采购部合计S服务绩效效评价（1100分分）开发新产品品，未按按要求提提供必要

7、要的计划划/图纸纸/技术术标准/报告等等，每延延迟一天天10采购部废品处理，自自通知日日起，天天津地区区供应商商超过33个工作作日/非非天津地地区供应应商超过过7个工工作日未未处理废废品，每每超过一一个工作作日，5分厂生产物物流室三包配件发发运未在在48小小时内实实现，每每次5服务支持部部接到自行服服务通知知，未及及时响应应，每次次10服务支持部部全年三包赔赔偿率达达不到1100%规定10质量部柳工配件公公司是柳柳工配件件渠道总总经销商商，违反反规定擅擅自在柳柳工渠道道内做配配件销售售的，每每发现一一次10采购部配件供货不不及时，每每次10分厂生产物物流室不按要求佩佩戴劳保保用品进进入工作作区

8、域，每每次5安技环保部部无证操作特特种设备备，每次次20安技环保部部有证但未经经我公司司授权操操作特种种设备，每每次10安技环保部部违章停车占占道/在禁区区吸烟/未经允允许拍照照/不参加加柳工组组织的安安全培训训/违背柳柳工其他他管理规规定，每每次10安技环保部部损坏柳工财财物，如如道路/设施等等，每次次10安技环保部部不遵守柳工工安全管管理规定定，经说说服教育育仍不改改正的。取消供货资资格安技环保部部沟通柳工包包装运输输信息，每每延迟一一天5制造技术部部未按柳工包包装要求求送货，每每次10分厂生产物物流室未正确填写写柳工送送货清单单，发发生一起起5分厂生产物物流室物料号和实实物不对对应，发发

9、现一个个加1分分0分厂生产物物流室合计T订单供货货准时率率绩效评评价（1100分分）入库件采购购订单执执行率在在95（含）以以上，加加10分分。0分厂生产物物流室入库件采购购订单执执行率低低于800%10分厂生产物物流室入库件延期期供货造造成停线线，每次次20分厂生产物物流室供应商配送送件配送送准时率率95-98%5分厂生产物物流室供应商配送送件配送送准时率率低于995%10分厂生产物物流室配送件延期期供货造造成停线线，每次次15分厂生产物物流室合计C成本绩效效评价（1100分分）未执行柳工工降成本本要求，交交易单价价每高于于柳工预预期目标标1%10财务部对物料（包包括配件件）价格格询价不不回

10、复，每每起5分厂生产物物流室对物料价格格核价反反馈不及及时，每每起5财务部合计4.1.22相关绩效效评价部门每每月度5日日前按绩绩效评价价细则对对供应商商进行扣扣分汇总总，并填填写供供应商考考核情况况登记表表（附附表1），采采购部根根据各评评价部门门的上报报情况，对对供应商商得分（扣扣分）情情况汇总总。4.1.33 绩效效得分计计算公式式综合得分=（1000-质质量绩效效扣分）*50%+（1100-服务绩绩效扣分分）*220%+（1000-订订单供货货准时率率绩效扣扣分）*20%+（1100-成本绩绩效扣分分）*110%4.1.44根据绩绩效得分分计算公公式得出出供应商商评价等等级，评评价等级

11、级分类见见下表供供应商等等级评价价表。评价等级综合得分结论A级901000优秀合格供供应商B级80899具有继续供供货能力力的供应应商C级70799应提出书面面改进计计划并得得到验证证的供应应商D级60699有明显改进进后，方方可供货货的供应应商E级60以下立即终止供供货关系系的不合合格供应应商4.1.55 绩效评评价周期期每月度评价价收集一次次，每季季度汇总总一次，年终对全年情况进行评价汇总。4.2非直直接配套套物资供供应商日日常绩效效评价采购部每月月度组织织相关部部门对非非直接配套套物资供供应商进进行定性性评价，定性评价可参照绩效评价细则、供应商等级评价表对供应商进行等级评价，输出非直接配

12、套物资供应商等级评价表。4.3 供供应商考考核4.3.11 供应商商评价等级级的考核核应用方案案； 评价等级综合得分结论月度/季度度/年度度绩效评价价考核应用用方案A级901000优秀合格供供应商维持供货现现状或增增加供货货比例，年年终列入入优秀、先先进供应应商候选选资格名名单B级80899具有继续供供货能力力的供应应商维持供货现现状，下下一年度度有资格格继续供供货C级70799应提出书面面改进计计划并得得到验证证的供应应商执行以下方方案之一一或同时时执行暂停部分零零件供货货资格承兑汇票比比例增加加10-20%在原供货比比例基础础上降低低10-20%比例开发新供应应商D级60699有明显改进进

13、后，方方可供货货的供应应商执行以下方方案之一一或同时时执行暂停部分零零件供货货资格；承兑汇票比比例增加加20-30%在原供货比比例基础础上降低低20-500%比例例开发新供应应商E级60以下立即终止供供货关系系的不合合格供应应商取消供货资资格4.3.22单项绩效效评价考考核应用用方案A、单项绩绩效得分分低于660分，取取消供应应商供货货资格。B、单项绩绩效得分分在60080分分（含）之之间，执执行以下下方案之之一：1）暂停部部分零件件供货资资格；2）承兑汇汇票比例例增加110-220%；3）原供货货比例基基础上降降低100-200%。4.3.33 供应商商在供货货过程中中出现意意外的重重大质量

14、量事故、安安全事故故、其他他事故或或其他严严重违规规行为，给给柳工带带来重大大经济损损失或声声誉影响响，可根根据实际际影响程程度直接接给予综综合绩效效评价CC、D或或E，情情节特别别严重者者经推土机机事业部部物资采购购管理委员员会讨论论通过，可直接接取消该该供应商商供货资资格。4.3.44年终绩绩效评价价考核由由采购部部根据供供应商四四个季度度的绩效评评价进行行汇总，年年度综合合绩效评评价得分分作为下下年度物物资招标标和评定定供应商商等级的的依据。4.3.55采购部部在155日之前前，对月度/季度/年度绩绩效评价价考核应应用方案案向全体供供应商公公布并执执行调整整方案。 5 其他他5.1当供供

15、应商对对考核结结果有异异议时，可可在5个个工作日日内向推推土机事事业部物物资采购购管理委员员会提出出申诉，由由物资采采购管理理委员会会组织相相关人员员进行调调查裁决决；5.2本规规定条款款如与工工业品买买卖合同同和质质量保证证协议产产生冲突突，以工工业品买买卖合同同和质质量保证证协议为为准；5.3本规规定未提提到的其其它考核核项目以以及执行行调整方方案，以以推土机机事业部部物资采采购管理理委员会会的决议议为准。6 附录03.7.06.03推推-011（单项项） 年 月度度供应商商绩效评评价考核核情况登登记表03.7.06.03推推-02 年 月/季度供供应商绩绩效评价价考核情况况汇总登记记表 年 月度供应商绩效评价考核情况登记表填报部门：表号：03.7.06.03推推-011（单项项）供应商代码码供应商名称称项目评定内内容扣分评定依据注：每月55日前报报至采购购部制表： 日期：审核：批准： 年 月/季度供应商绩效评价考核登记汇总表表号： 03.77.066.033推-002序号供