年度危险源辨识评价和控制措施清单总表 - 副本

1、安全资料报审表编码：1291（34）-XM42-AQ-007致上海睦诚工程监理有限公司神头二期项目监理部：现报上危险因素、环境因素辨识、评价和控制措施清单安全资料，请予审杳（备案）。附件：1、2020年度危险因素辨识、评价和控制清单2、2020年度环境因素辨识、评价和控制清单承包单位（章）安全负责人：年月日项目监理机构：项目监理部（章）安全副总/安全监理工程师：年月日工程建设管理单位项目部：書山西神头发电有限责任公司大压小叩二期2X1000MW机组工程检修间及材料库危险因素、环境因素辨识、评价和控制措施清单扌比准：审核：编制：- -四月份危险因素、环境因素辨识、评价和控制措施清单一、通用部分序

2、号工程名称施工项目作业活动危险因素可导致事故作业中危险性评价危险级别现有控制措施及有效性LECD1方案编审、交底和实施1.1所有工程作业方案编制作业方案编制不合理，未经审核批准人身伤害0.51100502作业方案严格按要求组织审核，批准后方可施工。所有工程按规定要求计算的无计算书人身伤害0.50.5100252按规定要求有计算书的方案中必须有相应的计算书，否则方案必须重新编制。所有工程作业方案无针对性，不能指导施工人身伤害0.51100502作业方案必须有针对性和可操作性，切实能够指导施工。所有工程作业方案变更后未及时变更方案履行审批人身伤害0.51100502作业方案变更必须履行相应的变更方

3、案审批程序，并重新进行交底，否则严禁擅自改变作业方案。1.2作业方案交底开工前未按要求进行作业方案交底人身伤害1240803开工前必须严格按要求分级进行交底，确保施工人员熟悉和了解作业方案。作业人员变更后未补充交底人身伤害1215302作业人员变更或增加后必须严格按要求进行交底。班前未按要求交底人身伤害1215302班组每天班前必须严格按要求组织进行班前交底。1.3作业方案实施无方案作业人身伤害111001003严禁无方案进行作业。作业过程中擅自更改作业方案人身伤害111001003严禁作业过程中擅自改变作业方案。作业过程中未严格按方案进行施工人身伤害111001003作业时必须严格按方案要求

4、组织施工。2季节性施工序号工程名称施工项目作业活动危险因素可导致事故作业中危险性评价危险级别现有控制措施及有效性LECD2.1雨季雨季施工雨季挡基坑和管沟挡排水设施不全人身伤害111001003雨季来临前必须检查疏通雨水管线和排水沟道，确保排水顺畅；基坑和管沟必须设置相应的挡水堰和排水沟，并配置相应的水泵等防洪防汛器材，责成专人负责检查应急。雨季高空作业人员上高空前未清理积水人身伤害13401203雨季高空作业人员上高前必须把鞋上的泥污刮干净，梯子口应铺设网格板以确保人员能够在上高前把鞋上的泥污刮干净。2.2风季风季施工六级和六级以上大风天气进行露天吊装作业人身伤害0.521001002六级及

5、六级以上大风天气必须停止露天吊装作业。高空临时放置物被风吹落人身伤害1240803风季高空临时放置物必须绑扎牢固，无坠落隐患2,3夏季夏季作业由于防暑降温措施执行不严，作业人员因高温天气露天作业引起中暑季节性危害、中暑1315452调整高温期间的作息时间，提供作业人员的工间休息场所和茶水饮料，高处作业人员进行身体检查3脚手架作业3.1脚手架使用维护使用过程中擅自拆除受力杆件坍塌0.521001003脚手架使用过程中严禁擅自拆除受力杆件，如因施工需要必须拆除的，必须由脚手架搭设人员评估、加固后方可拆除。大风、雨雪天气后未组织脚手架检查坍塌0.521001003大风、雨雪天气后监理、施工单位应组织

6、进行脚手架专项检查，对发现的问题及时处理，不能保证安全时应停止脚手架使用。长时间停用脚手架使用前未按要求组织检查加固坍塌0.521001003长时间停用脚手架在再次使用前必须按脚手架验收流程重新组织验收，验收合格后方可使用。序号工程名称施工项目作业活动危险因素可导致事故作业中危险性评价危险级别现有控制措施及有效性LECD使用过程中拆除防护栏杆未及时恢复或设临时防护设施坍塌1240803脚手架使用过程中严禁擅自拆除防护栏杆，如因施工需要必须拆除的应责成专人进行监护或设置临时的防护设施。使用过程中脚手架受碰撞后未按要求组织检查加固坍塌0.521001003脚手架使用过程中如果受到碰撞等外力损伤后，

7、应立即组织人员进行检查加固。使用过程中未按要求组织对架板进行检查、修理、加固坍塌0.521001003脚手架使用过程中应责成专每天对脚手架进行检查维护，确保架板、扣件等在使用过程中符合安全要求。架子工作业工具未按要求系挂保险绳高处坠落1215302架子工作业工具必须严格按要求系挂保险绳。3.2脚手架脚手架拆除违章先行拆除连墙杆等加固坍塌0.521001003脚手架拆除过程中严禁擅自先行拆除连墙等受力杆件。脚手架拆除未按作业方案顺序拆除坍塌0.521001003脚手架拆除必须严格按作业方案顺序进行拆除，严禁擅自变更拆除方案。拆除作业过程中违章抛掷材料物体打击2215602脚手架拆除过程中严禁高空

8、抛物，拆下的材料应放置好，用吊车吊下。拆除作业过程中使用未固定活动架板高处坠落2215602脚手架拆除过程中严禁使用未固定的活动架板，架板必须严格按要求绑扎牢固且无探头板现象。脚手架拆除前未按要求先行拆除施工用电设施触电3215903脚手架拆除前必须把架体范围内的施工用电设施拆除，确保在拆除过程中不会出现因用电设施受损造成的触电隐患。架子工作业工具未按要求系挂保险绳高处坠落2215603架子工高空作业工具必须按要求系挂保险绳。序号工程名称施工项目作业活动危险因素可导致事故作业中危险性评价危险级别现有控制措施及有效性LECD拆除作业未按要求设置警戒区物体打击1240803脚手架拆除作业必须按要求

9、设置警戒区并责成专人进行监护。4起重作业4.1起重作业起重作业不正确使用钢丝绳。人员伤害，设备损坏0.5615452安全系数，绑扎绳子10倍千斤绳68倍，保持良好的润滑状态，严防打结和扭曲，严禁和任何带电体接触，棱角处垫好管皮。钢丝绳打绳夹处断裂。人员伤害，设备损坏0.5615452机械运动中不得与其它物体摩擦，穿过滑轮时不能有接头，扁接时长度大于钢丝绳直径15倍且不能小于300mm，千斤绳夹角不大于90度最大不超过120度。滑轮组吊物时，卷扬机或钢丝绳断裂物体坠落。人员伤害，设备损坏0.56401203卷扬机设置稳固导向滑车与卷扬机中心一致，卷筒钢丝绳顺序排列工作时，最少保留5圈。卸扣错误使

10、用。人员伤害，设备损坏0.56401203卸扣不能横向受力，卸扣销子不能扣在活动性较大的索具内，不得使卸扣处于吊件的转角处可加衬垫或加大规模。倒链链条断裂或滑落。人员伤害，设备损坏0.5615452使用前认真检查并经负荷试验，严禁超载或双链改单链使用链条严禁扭结，操作时严禁站在正下方，倒链刹车片严防沾油脂。千斤顶滑落或超载。人员伤害，设备损坏0.56401203千斤顶使用严格检查液压千斤顶，严防泄油使用时不能用加长手柄，不能超过规定人数，严禁超载多台千斤顶顶升同一物体。指挥信号不明司机误操作。人员伤害，设备损坏0.56401203起重工与司机应熟悉信号，并加以明确，工作集中精力，采用哨声与旗语

11、或手势配合信号不明司机可拒绝操作，持证上岗。序号工程名称施工项目作业活动危险因素可导致事故作业中危险性评价危险级别现有控制措施及有效性LECD不按五步法进行起重作业。人员伤害，设备损坏0.56401203吊运物件前应明确物体重量，重心位置，认真观察吊运通道，安装位置及周围环境，明确吊点和吊装方法，知晓吊装过程中吊物所处的各种状态及起重设施的各种受力情况，绑扎牢固用吊耳、梁柱承重力结构要经校核。起重吊索、吊具、吊点不符合要求，或未按要求报废人员伤害，设备损坏0.5240402起重吊索、吊具应有专人进行定期检验，严格按要求进行存放，不符合标准的及时报废并清理出现场，吊点在使用前必须检查验收，确保符

12、合吊装要求。受力钢丝绳与电源线摩擦人员伤害，设备损坏0.5240402钢丝绳必须远离电源线和焊把线，如躲不开时，应采取相应的绝缘隔离措施，确保不发生短路电击现象。钢丝绑绳过棱角处未按要求加垫管皮人员伤害，设备损坏0.5240402受力钢丝绳过棱角处必须按要求加垫管皮或采取其它有效措施，避免钢丝绳因棱角受损。绳卡设置不符合要求。人员伤害，设备损坏0.5240402绳卡必须与钢丝相配，绳卡数量符合要求，绳卡拧紧力符合要求，绳卡应有专人验收。吊装用钢丝绳与钢构件或棱角摩擦人员伤害，设备损坏0.5240402吊装用钢丝绳不得与钢构件棱角摩擦，如避不开的话应设转向滑或采取相应的防护措施。指挥信号不清，或

13、对讲机断电等造成指挥信号不畅人员伤害，设备损坏0.5240402对讲机应专人专用，配有备用电池，操作人员应根据吊装高度等情况预估好钢丝绳升降时间，如感觉到超过预估无指挥信号时应及时停止作业。视角范围外吊装作业操作人员未提前估算走绳量，做到心中有底人员伤害，设备损坏0.5240402视角范围外吊装作业操作人员应提前估算走绳量，做到心中有底高空解钩无通道专用平台或未使用速差自控器人员伤害，设备损坏1240803吊装前应根据解钩需要搭设解钩通道或预先挂设速差自控器，确保解钩人员作业安全。序号工程名称施工项目作业活动危险因素可导致事故作业中危险性评价危险级别现有控制措施及有效性LECD滑轮无防脱槽装置

14、，钢丝与滑轮棱角处有摩擦现象人员伤害，设备损坏1240803滑轮防脱槽装置必须过错好，钢丝与滑轮棱角处不得有摩擦现象，否则严禁使用。挂滑轮的受力点不能满足负荷要求人员伤害，设备损坏1240803滑轮受力点必须满足负荷强度要求，如不能满足强度要求要进行加固。在吊挂件下方作业时未打保险起重伤害1240803严禁在未打保险的吊挂件下方进行作业。长时间临时吊挂的设备或材料未打保险起重伤害1240803长时间临时吊挂的设备或材料必须按要求用钢丝绳打保险。吊物下方人员违章通行或停留物体打击1240803吊物下方严禁人员通行或停留。卷扬机操作人员未持证起重伤害1240803起重机械操作人员必须持证上岗。有落

15、物隐患的区域卷扬机未设防护棚物体打击1240803有落物隐患区域的卷扬机必须按要求搭设防护棚。迎风面积大的吊件起吊时未设拖拉绳坍塌1240803迎风面积大的吊件或大件吊装物起吊时必须按要求设置拖拉绳。超负荷吊装人员伤害，设备损坏1240803严禁超负荷吊装作业，单机负荷超过90%和双机抬吊必须按要求办理安全作业票。多台导链吊装同一设备未按要求办理作业，无专人统一指挥，且动作不协调人员伤害，设备损坏1240803原则上严禁3台及以上导链吊装同一设备，如必须采用时必须按要求办工作票并进行负荷分配计算，吊装过程中设专人统一指挥，动作协调一致。千斤顶使用过程未按要求随顶随垫人员伤害，设备损坏12408

16、03千斤顶在使用过程中应随着顶升及时加垫保险。序号工程名称施工项目作业活动危险因素可导致事故作业中危险性评价危险级别现有控制措施及有效性LECD千斤顶使用时底部未垫平，斜顶人员伤害，设备损坏1240803千斤顶使用时必须垂直，底部必须垫平牢固，严禁斜顶。小型起吊工具器未经验收合格，使用前未检查人员伤害，设备损坏1240803小型起吊工具器进场后必须经验收合格并贴合格证后方使用，使用前必须再次进行检查，确保符合安全要求。小型起吊工器具吊挂点强度不能满足要求人员伤害，设备损坏1240803小型起吊工器具吊挂点必须满足负荷要求，如不能确定是否满足要求时，必须经技术人员计算校核、加固后方可使用。直接用

17、导链链条缠绕设备进行吊装，或直接用吊钩钩住设备进行调整人员伤害，设备损坏1240803严禁直接用导链链条缠绕吊件或用钩直接钩挂吊件进行吊装作业，导链的钩必须有防脱钩装置。5起重机械5.1起重机械安装作业安装队伍和人员无资质或资质不符合要求机械倒塌1240803机械拆装作业前必须对拆装队伍和相关人员资质进行审验，合格后方可上岗作业。安装过程中安全设施或安全防护用品不全人身伤害1240803安装过程中相关安全设施和安全防护用品必须齐全，上下爬梯应使用防坠器，高空行走应使用手扶水平安全绳或搭相应安全通道等安全技术交底不清机械倒塌人身伤害1240803安拆作业前必须进行安全技术交底，交底必须明确有针对

18、性，每天班前应进行重复交底。螺栓用火焊切割，造成螺栓扩大等机械倒塌1240803严禁用火焊切割螺栓孔。安拆过程中监护不到位机械倒塌人身伤害22401603安拆过程中必须按要求进行分级旁站监督，确保相关施工方法、工序和人员作业符合安全要求。序号工程名称施工项目作业活动危险因素可导致事故作业中危险性评价危险级别现有控制措施及有效性LECD五级及上大风大天气进行安拆作业机械倒塌32402404五级及以上大风天气严禁进行机械安拆作业。安全防护装置不全机械倒塌1240803起重机械安全防护装置必须齐全有效，否则严禁投入使用。安装前未进行地质强度检测或处理机械倒塌1240803起重机械安拆前必须对作业面地

19、质情况进行检查评估，如不符合强度要求应采取垫钢板等措施进行处理。安装前未进行散件检查验收，带缺陷安装机械倒塌1240803起重机械安装前必须进行散件验收，有缺陷的散件必须将缺陷处理好后方可安装。5.2起重机械维护作业未按规定定期进行机械的润滑和其它保养工作机械损坏3215903机械必须按规定进行定期保养、维护，并应形成相应的记录备查。维修保养随意找代用品、不合格品机械倒塌1240803维修保养严禁随意找代用品或不合格品使用。维修保养人员不培训、不取证、不考核机械倒塌1240803维修保养人员必须经培训、考试合格后方可上岗，管理单位应对维修保养人员工作情况进行考核。维修保养作业不讲程序和工艺，不

20、懂维修保养规程机械倒塌1240803维修保养作业必须按相关程序和规范进行，维修保养人员处岗前必须进行相关规程的考试，合格后方可上L-U冈。不按周期进行大修，机械带病作业机械倒塌1240803起重机械必须按按周期编制大修计划，并按计划组织进行大修，严禁机械带病作业。大修前无鉴定、无方案，大修后无验收、无记录机械倒塌3215903机械大修前必须经鉴定、编制方案并经审核批准后实施，大修后必须进行验收，并有相应的记录。序号工程名称施工项目作业活动危险因素可导致事故作业中危险性评价危险级别现有控制措施及有效性LECD机械检查不按规定进行。机械倒塌1240803机械管理单位必须按规定组织进行机械检查，对检

21、查中发现的问题按“三定”原则限时处理。轨道、基础、地面不符合标准要求机械倒塌32402404轨道、基础、地面必须符合机械使用要求，应有相应的排水设施。轨道式起重机轨道基础无排水设施机械倒塌1240803平衡重固定螺栓或螺杆松动，螺杆固定不牢机械倒塌1240803应定期检查机械各类螺栓，确保螺栓紧固到位。起重机塔身、台车、地脚螺栓松动而未及时紧固机械倒塌1240803轨道式起重机行走轮轮缘磨损严重或损坏脱轨1240803应定期检查轨道式起重机行走轮轮缘，磨损严重或损坏的严禁使用，必须更换。起重机械未按规定安装风速仪机械倒塌1240803龙门式起重机械高度达到或超过14米，其它起重机械高度达到或超

22、过50米必须安装风速仪。起重机械线路老化或拖式电缆无托架初刮伤破损、接地线不符合要求机械损坏3215903起重机械老化的线路应进行更换，拖式电缆应安装托架，托架上严禁有杂物。开口销不打开或用铁丝、电焊条代替机械倒塌32402404开口销严禁用铁丝、电焊条代替，开销必须打开。序号工程名称施工项目作业活动危险因素可导致事故作业中危险性评价危险级别现有控制措施及有效性LECD起重机登机梯子、栏杆松动，踏步不防滑，无踢脚板，平台地板锈蚀严重高坠1240803起重机械登机梯子、栏杆、踏步、踢脚板必须齐全可靠，定期检查。5.3起重机械吊装作业起重机吊钩突然失重吊臂后背人员伤害，设备损坏0.53100150

23、3了解场地及地耐力，严格按着（安拆施工方案）步骤进行施工，确认起重机防止前倾和后倾装置有效，安全保护装置动作有效，塔机安拆时所有操作人员统一听从指挥，注意监控过程连续一次就位。负荷试验时应考虑到臂杆和受力件的可挠性，适当减少幅度。吊钩顶钩人员伤害，设备损坏0.531001503专业司索工绑扎吊物，坚守“十不吊”操作人员触电人员伤害，设备损坏0.531001503道端侧安装阻挡板，并保证限位开关动作可靠性，经常检测轨道状况和地基状况。起重机倾倒人员伤害，设备损坏0.531001503轨道接地和机体二次重复接地达到要求，严格执行操作规程。起重机起吊运输使用三个动作人员机械设备损坏0.5340602

24、起重机（吊车）起吊运输过程中严禁三个动作同时进行。起吊物绑扎不牢，吊点选择错误人员机械伤害1615903起吊运输设备时按作业指导书施工方案正确选择吊点，绑扎要牢固。风雪、雷雨天气起重作业人员机械设备损坏0.531001503大雪、大雾、雷雨等恶劣气候或照明不足指挥人员看不清工作地点，操作人员看不清信号时不得进行起重作业。指挥信号不明司机误操作人员伤害，设备损坏0.531001503起重工与司机应熟悉信号，并加以明确，工作集中精力，采用哨声与旗语或手势配合信号不明司机可拒绝操作，持证上岗。序号工程名称施工项目作业活动危险因素可导致事故作业中危险性评价危险级别现有控制措施及有效性LECD不正确使用

25、钢丝绳人员伤害，设备损坏0.531001503安全系数，绑扎绳子10倍千斤绳68倍，保持良好的润滑状态，严防打结和扭曲，严禁和任何带电体接触，棱角处垫好管皮。卸扣错误使用人员伤害，设备损坏0.531001503卸扣不能横向受力，卸扣销子不能扣在活动性较大的索具内，不得使卸扣处于吊件的转角处可加衬垫或加大规模。不按五步法进行起重作业人员伤害，设备损坏0.531001503吊运物件前应明确物体重量，重心位置，认真观察吊运通道，安装位置及周围环境，明确吊点和吊装方法，知晓吊装过程中吊物所处的各种状态及起重设施的各种受力情况，绑扎牢固用吊耳、梁柱承重力结构要经校核。起重吊索、吊具、吊点不符合要求，或未

26、按要求报废人员伤害，设备损坏0.531001503起重吊索、吊具应有专人进行定期检验，严格按要求进行存放，不符合标准的及时报废并清理出现场，吊点在使用前必须检查验收，确保符合吊装要求。视角范围外吊装作业，操作人员未提前估算走绳量人员伤害，设备损坏1215302视角范围外吊装作业操作人员应提前估算走绳量，做到心中有底高空解钩无通道专用平台或未使用速差自控器人员伤害，设备损坏1240803吊装前应根据解钩需要搭设解钩通道或预先挂设速差自控器，确保解钩人员作业安全。吊物下方人员违章通行或停留物体打击1240803吊物下方严禁人员通行或停留。迎风面积大的吊件起吊时未设拖拉绳坍塌1240803迎风面积大

27、的吊件或大件吊装物起吊时必须按要求设置拖拉绳。超负荷吊装人员伤害，设备损坏1240803严禁超负荷吊装作业，单机负荷超过90%和双机抬吊必须按要求办理安全作业票。序号工程名称施工项目作业活动危险因素可导致事故作业中危险性评价危险级别现有控制措施及有效性LECD6施工用电未按要求设置两级保护触电1215302施工用电设施必须按要求设三级配电两级保护。配电箱未按要求接地触电1215302配电箱必须按要求接地，箱门应有跨接地，接地装置必须符合相关规范。箱门无跨接地触电1215302配电箱内设施有缺陷不符合标准要求触电1215302配电箱进场后必须经验收合格后方可使用，箱内设施必须符合施工用电规范要求

28、。用电器具未按要求接地触电1215302用电器具必须按要求接地，手持式用电器具必须使用三相五线制，有相应的保护接地线。用电器具操作人员未按要求戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品触电1215302用电器具操作人员必须按要求配戴绝缘鞋、手套等防护用品。非电工接引电源触电、设备损坏1240803非电工严禁接引电源，电工必须持证上岗。电源线从箱门接出触电1215302从配电箱内接引电源线时，必须从相应的电源线孔接引电源线，严禁从箱门处接出。电源线直接插入插座内用电触电1215302严禁将电源线直接插入插座内用电。移动式用电器具未按要求接引接地线触电1215302移动式用电器具必须按要求接引接地线。（地面）平

29、台上铺设的电源线没有保护触电、设备损坏1240803铺设的电源线必须有相应的防护措施，避免因人踩、压等原因造成电源线漏电。序号工程名称施工项目作业活动危险因素可导致事故作业中危险性评价危险级别现有控制措施及有效性LECD检修用电器具时未按要求断电触电1215302检修用电器具时必须按要求断电。照明灯架未按要求接地触电、火灾1240803照明灯架必须按要求接地。照明灯高度不够，手持式移动照明无防护罩触电、火灾1240803照明灯高度必须满足规范要求，手持式移动照明必须有防护罩。卷线盘无漏保或漏保失灵触电1215302卷线盘必须有漏保，且在使用前应点动试验确保漏保有效。配电盘内有带电体裸露的地方触电1215302配电盘电严禁有带电体裸露。配电盘和电源接头浸泡在水中触电、设备损坏1240803配电盘和电源接头必须有防水措施，且不得浸泡在水中。密闭和潮湿空间未使用安全电压照明触电、爆炸1240803密闭和潮湿空间必须使用安全电压照明。施工用电检修、停送电未按要求办工作票触电、设备损坏1240803施工用电设施检修、停送电必须按要求办理工作票。7焊接作业焊接、热处理焊接、热处理从事焊接切割热处理人员没经过专业培训。人员伤害1240803从事焊接切割热处理的人员应经专业安全技术教育考试合格，取得合格证并应熟悉触电急救法和人工呼吸法。电