广播电视设备器材入网认定质量保证体系审核规定

1、PAGE PAGE 10附件1广播电视设备器材入网认定质量保证体系审核规定 第一条条 本规定适适用于申请入入网认定的广广播电视设备备器材生产企企业质量保证证体系审核，规规定了申请入入网认定生产产企业质量保保证体系的审审核程序和检检查评定办法法。 第二条条 具有有效效GB/T 190000(IS099000)质质量保证体系系认证证书的的申请企业，经经省级广播影影视行政部门门审核和国家家广播电影电电视总局确认认后，可免予予质量保证体体系审核。 第三条条 省级广播播影视行政部部门或受委托托的相关机构构收到国家广广播电影电视视总局科技司司下达的广广播电视设备备器材入网认认定质量保证证体系审核及及抽样凭

2、证后后，应及时组组成审查组对对申请企业进进行质量保证证体系审核。 第四条条 审查组一一般由233人组成，其其中至少有一一名由国家广广播电影电视视总局认可并并备案的审核核人员，其余余人员由技术术专家组成。 第五条条 在对申请请企业进行现现场检查前，审审查组应该： (一) 了解受检检方的基本情情况，查阅受受检方的质量量手册： (二) 制定检查查计划： (三) 与受检方方确定现场检检查时间。 第六条条 现场检查查的实施应包包括以下内容容： (一) 首次会议议 审查组组到达现场后后，与受检方方第一次会议议的主要工作作： l、介介绍审查组成成员； 2、确确认检查范围围： 3、介介绍检查评定定的依据、方方

3、法和程序： 4、审审查组向受检检方做出保密密承诺： 5、确确定受检方陪陪同人员。 (二) 现场检查查 1、由由受检方陪同同进入现场，选选择具体的检检查点。 2、审审查组根据广广播电视设备备器材入网认认定质量保证证体系检查评评定表(以以下简称评评定表，见见本规定附件件)确定的检检查项目进行行检查和评定定。通常要求求受检方提供供流程管理文文件和生产情情况记录；审审查各个生产产环节的质量量保证措施：同时与生产产人员、质量量检验员、技技术负责人、质质量负责人进进行直接交流流，了解产品品的生产和质质量控制情况况。 (三)评定 审查组组根据评定定表中规定定的条款，对对申请企业逐逐条进行检查查、评定。 评定

4、定表中的检检查评定一栏栏根据检查情情况如实填写写“合格”、“轻微不合格格”、“不合格”、“严重不合格格”。审查组综综合各条目的的评定结果，分分别下列情况况，得出申请请企业质量保保证体系的审审核结论为“合格”、“基本合格”或“不合格： 1、“严重不合格格”项超过2项项(含2项)的申请企业业为不合格，仅仅有l项的为为基本合格。 2、“不合格项项超过4项(含4项)的的申请企业为为不合格，超超过2项(含含2项)的为为基本合格。 3、“轻微不合格格项超过77项(含7项项)的申请企企业为不合格格，超过5项项(含5项)的为基本合合格。 4、其余情情况为合格。 审查组组必须根据检检查情况对检检查结果做出出客观

5、、公正正的评价，评评定结果应有有明确的书面面结论。 (四)评定通报 检查结结束后，审查查组与受检方方负责人进行行交流，通报报检查评定结结果，并请申申请企业有关关负责人在评评定结论上签签字确认。 (五)审查组根据据评定结果，采采取以下不同同的抽样方式式： l、评评定结果为“合格”和“基本合格”的企业，审审查组根据有有关抽样规定定现场抽取样样品，并封样样。由企业将将封样产品送送交指定的检检测机构检验验或申请现场场检验。 2、评评定结果为“不合格”的企业，审审查组不抽取取样品。生产产企业应对审审查不合格的的项目及时进进行整改，并并在1个月后后以书面形式式申请审核机机构进行复审审。审核机构构在复审时，

6、应应对整改措施施的有效性进进行验证。复复审合格的，审审查组抽取样样品并封样，由由企业将样品品送交指定的的检测机构检检验或申请现现场检验。复复审不合格的的，书面通知知主管部门。第七条 审核结结论需由所有有审查组人员员签字后生效效。审查结果果和抽样信息息一同寄给国国家广播电影影电视总局广广播电视设备备器材入网认认定受理中心心审核，审核核后报科技司司复查。 第八条条 在入网认认定证书有效效期内，审核核机构至少对对生产企业的的质量保证体体系进行一次次抽查，确保保生产企业产产品质量的稳稳定性和连续续性。 第九条条 受检方对对审核结论有有异议或其它它问题的，可可向国家广播播电影电视总总局科技司进进行申诉。

7、第十条 质量保保证体系审核核所发生费用用，由受检方方参照国家有有关规定执行行。附件：广播电视视设备器材入入网认定质量量保证体系检检查评定表 附件广播电视设备器器材入网认定定质量保证体体系检查评定定表序号检查内容检查评定是否有质量手册册规定组织的的质量体系质量管理体系文文件发布前是是否得到批准准文件更改和现行行修订是否按按要求进行审审批、修订状状态是否能识识别是否能在使用处处获得适用文文件的有关版版本外来文件是否得得到识别和有有效控制能否防止作废文文件的非有效效使用质量记录是否进进行收集、编编目、保管是否制定质量方方针、质量方方针是否经最最高管理者批批准发布质量方针是否在在组织内得到到沟通和理解

8、解质量目标是否可可测量，并与与质量方针一一致、质量目目标是否进行行分解组织内各部门职职责和权限是是否做出规定定和沟通组织是否指定一一名管理者为为管理者代表表、管理者代代表是否履行行其职责和权权限组织内是否对质质量管理体系系的有效性进进行沟通组织是否定期进进行管理评审审、管理评审审输出是否有有质量管理体体系及其过程程有效性的改改进在生产过程中生生产人员是否否理解生产过过程是否有技技术人员根据检验需要，是是否配备必需需的有能力的的专职检验人人员当从事影响产品品质量工作的的人员不能胜胜任其工作时时，是否安排排对这些人员员的培训、培培训是否有效效培训记录是否保保持是否有必要的建建筑物、工作作场所和相关

9、关设备满足入入网认定产品品生产条件规规定要求是否有必要的硬硬件和软件支支持产品生产产符合规定要要求入网产品最终检检验所需的仪仪器仪表是否否能提供、是是否满足行标标规定最终检检验要求附件广播电视设备器器材入网认定定质量保证体体系检查评定定表序号检查内容检查评定是否有影响产品品质量的生产产环境(如温度、湿湿度、粉尘)是否进行合同评评审和订单确确认合同修改是否通通知相关部门门和人员合同评审记录是是否保持组织是否将本组组织产品向顾顾客作准确说说明和介绍合同是否按规定定履行、交付付售后服务是是否完善对顾客的意见是是否有反馈的的渠道并及时时处理顾客投投诉是否对供方进行行评审合格供方名单是是否批准对合格供方

10、是否否按计划重新新评价合格供方评价及及重新评价记记录是否保持持组织是否制定产产品采购信息息组织是否对采购购的产品进行行验证、验证证记录是否保保持组织是否对本组组织特殊过程程的实施确认认制订有效管管理办法组织是否对特殊殊过程的人员员资格进行鉴鉴定、设备进进行认可组织是否对特殊殊过程所采用用的方法和程程序进行审批批组织是否对采购购产品、中间间产品和成品品进行标识对检验产品检验验前和检验后后状态及产品品有效区域是是否有标识在需要追溯的产产品生产、检检验过程的标标识和记录是是否做出规定定并实施对顾客财产是否否妥善保管对各种产品是否否有完善的保保管制度和场场所、保管是是否达到预期期目标各种产品搬运方方法

11、是否适宜宜最终产品包装是是否符合产品品标准要求或或本组织规定定的要求产品在交付顾客客之前组织是是否采取有效效的保护措施施组织是否对检验验和试验用仪仪器仪表进行行校准或检定定检验和试验用仪仪器仪表是否否有标识，以以确定其校准准状态附件广播电视设备器器材入网认定定质量保证体体系检查评定定表序号检查内容检查评定不能溯源到国家家测量标准的的仪器仪表，组组织应编写校校准的依据，并并记录校准的的结果当发现检测设备备不符合要求求时，是否对对已经测量结结果的有效性性进行评价和和记录当计算机软件用用于规定要求求的检验时，是是否在使用前前对软件进行行确认组织是否对产品品已满足顾客客要求的信息息进行调查、调调查的记录是是否保持内审过程是否符符合内审程序序文件规定内审人员是否具具备资格内审发现不合格格是否采取有有效的纠正措措施内审文件是否保保持根据产品加工要要求，组织是是否按照规定定的生产条件件要求对关键键工序配备监监视或监控装装置要求检验的采购购产品是否有有检验方法、是是否实施检验验并保持记录录，是否识别并确定定必要的过程程产品检验过程产品检验是是否按规定实实施最终产品检验是是否有检验规规范最终产品检验过过程是否符合合标准规范要要求检验人员是否经经过专业培训训并具有资格格证书检验记录是否保保持不合格品是否及及时处理返工、返修不合合格品是否重重新进行检验验纠正措施是否对对不合