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文档简介

1、流程分析析表一、流程程名称：总务部部车辆购购置、报报损流程程二、流程程编号：三、流程程目的明确从车车辆的购置到到报损的的整个过过程四、流程程目标规范车辆辆购置、报损的的管理工作作五、流程程负责人人直接负责责人 总总务部、间接负负责人财财务部、公司领领导、相相关部门门六、流程程描述相关部门门填写车车辆配置置申请单单交由公公司领导导逐级审审批；总务部将将公司领导导批准后后的申请请单交由由财务部部审核；财务部审审核后总总务部购购买、验验车、上上牌照、办理保保险、养养路费等等，并登登记公司司车辆使使用情况况表；将车辆交交给申请请部门；使用部门门在不能能正常使使用需报报损时应应填写车车辆报废废申请单单；

2、需要更更新则填填写更新新申请书书；总务部接接收核实实后交由由财务部部审核；总务部报报领导逐逐级审批批；如果是更更新，则则总务部部负责购购买并办办理验车车等相关关手续；如果是是报废申申请则总总务部做做出能否否转让或或大修的的判断。如果不能能转让或或大修由由总务部部和财务务部共同同办理报报损手续续；如果果能够则则总务部部负责办办理转让让或大修修事宜七、流程程文件、表单申请车辆辆报废申申请单车辆辆使用情情况表更新新申请书书八、业务务风险车辆购置置不当给给公司带带来损失失，车辆辆的报废废处理不不当九、流程程控制点点对车辆购购置的审审批防范问题题：车辆辆购置不不当控制手段段：公司司领导逐逐级审批批控制依据据：关于于部门购购车的相相关管理理规定对于车辆辆报废的的核实、审核、审批防范问题题：车辆辆报废处处理不当当控制手段段：总务务部核实实、财务务部审核核控制依据据：公司司领导逐逐级审批批十、流程程中存在在的问题题分析组织问题题表现改进建议议（组织设设计不合合理、部部门职责责不清、岗位设设置不合合理、岗岗位职责责不清，制度、规范不不健全）环节问题题（环节冗冗余-资资源浪费费，环节节缺失-管理失失控，环环节混乱乱-制度度不明确确）总务部对对购车申申请没有有审核、建议在申请上上总务部部应签署署关于部部门购车

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