月度采购计划增补

1、月度采购购计划增增补范围适用于公公司各部部门根据据临时经经营需要要，对月月采购计计划进行行增补，及其编编制、审审核及下下达控制目标标保证生产产类突发发需求得得到尽快快满足，维护生生产稳定定降低月度度采购计计划增补补的随意意性，提提高采购购工作效效率主要控制制点需求部门门经理审审批增补补需求计计划，主主管副总总审批非非生产类类物资增增补需求求计划采购部经经理、主主管副总总审批增增补采购购计划 财务部经经理、主主管财务务副总审审批增补补采购计计划 计划员月月底统计计增补计计划数，分析原原因，纳纳入部门门考核特定政策策月计划增增补的物物资应为为对生产产经营活活动有重重要影响响、必须须紧急定定购的物物

2、资增补计划划必须附附详细说说明。人人力资源源部根据据增补计计划原因因说明，参考采采购部计计划员意意见判断断月度计计划增补补是否可可预见，对需求求上报部部门考核核月采购计计划增补补流程流流程说明明步骤涉及部门门步骤说明明1相关部门门申请人人员非生产类类采购计计划增补补由需求求部门相相关人员员根据需需要编制制增补需需求计划划申请表表1.1相关部门门经理相关部门门经理根根据实际际需要审审批本部部门增补补需求计计划申请请表，不不同意即即结束本本流程1.2相关部门门申请人人员部门经理理审批同同意计划划外采购购申请表表后申请请人员在在部门经经理指导导下准备备必要的的说明和和支持文文件1.3主管副总总主管副

3、总总根据实实际需要要审批部部门经理理审批同同意增补补需求计计划申请请表和必必要的说说明和支支持文件件,不同同意即结结束本流流程1.4相关部门门申请人人员相关部门门申请人人员将主主管副总总审批同同意增补补需求计计划申请请表和必必要的说说明和支支持文件件提交计计划调度度室 2.储运部仓仓库保管管员仓库保管管员发现现库存低低于安全全库存预预警线编编制安全全库存预预警单，递交计计划调度度室设设备能源源部和采采购部2.1计划调度度室设设备能源源部计划划员计划调度度室设设备能源源部计划划员接到到安全库库存预警警单后判判断月需需求计划划是否已已执行完完毕2.1.1采购部采采购员采购部采采购员根根据安全全库存

4、预预警单分分析原因因,及时处处理2.2计划调度度室设设备能源源部计划划员计划调度度室设设备能源源部计划划员根据据临时订订单、不不可预期期设备损损坏、生生产部门门的临时时需求及及月需求求计划已已执行完完毕又接接到预警警单交按按情况补补报增补补需求计计划申请请表2.3计划调度度室设设备能源源部经理理计划调度度室设设备能源源部经理理审批增增补需求求计划申申请表，同意签签署意见见将增补补需求计计划申请请表递送送采购部部门，否否则退回回计划编编报人员员重新编编制3采购部计计划员采购部计计划员接接到计划划调度室室设备备能源部部报送的的增补需需求计划划申请表表和计划划调度室室递送的的非生产产类采购购增补计计

5、划后一一个工作作日内编编制月度度增补采采购计划划4采购部经经理采购部经经理0.5个工工作日内内审批月月度增补补采购计计划,不不同意转转回计划划员重新新填写.同意后后判断是是否为55万元内内的生产产类应急急计划,如不是是上报主主管副总总审批4.1主管副总总主管副总总0.55个工作作日内审审批采购购部经理理审批同同意的非非生产类类和5万万元内以以上的生生产类月月度增补补采购计计划,不不同意即即返回各各部门修修正4.2相关部门门相关部门门领导组组织本部部门人员员修改主主管副总总不同意意返回的的度增补补采购计计划5采购部计计划员采购部计计划员将将采购部部经理或或主管副副总审批批同意的的月度增增补采购购计划报报财务部部6财务部经经理财务部经经理根据据资金状状况，针针对月度度增补采采购计划划签署部部门意见见，0.5个工工作日内内对于55万元内内的生产产类增补补计划直直接反馈馈采购部部门7主管财务务副总对于非生生产类的的和采购购金额超超5万元元的生产产类增补补计划主主管主管管财务副副总0.5个工工作日内内审批财财务部经经理签署署意见后后的月度度增补采采购计划划, 不不同意即即返回各各部门修修正7.1采购部计计划员采购部计计划员修修正主管管主管财财务副总总不同意意的的月月度增补补采购计计划8财务部相相关人员员主