WHVK-QP-08-01供应商认证及评估管理程序

1、目的全面了解供应商的资质，信誉及供货能力；建立长期稳定的、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，降低采购成本，保证产品的质量和交货期。适用范围 集团统一采采购物料料以外的的所有向向公司提提供建材材及设备备（包括括甲供材材料、三三方供货货材料、甲甲方限价价材料）的的供应商商（包括括生产厂厂家、代代理商、经经销商）。职责相关部门负负责合格格供应商商资格的的审核，相相关部门门包括：工程管管理部、设设计管理理部、全全体项目目经理部部、成本本管理部部；公司司总经理理负责合合格供应应商资格格的批准准。工程管理部部负责组组织供应应商资料料收集、初初审、考考察、认认证及评评估，工工程管理理部为唯唯一的资资料接

2、收收。项目经理部部、设计计管理部部、成本本管理部部参与供供应商资资格考察察、认证证及评估估。物业公司参参与供应应商供货货情况评评估。工作程序公司任意职员均可通过相关部门经理推荐。相关部门经理以上职员公司任意职员均可通过相关部门经理推荐。相关部门经理以上职员推荐供应商推荐供应商推荐部门协助提供所推荐供应商的资料；推荐部门协助提供所推荐供应商的资料；半年内经审查不合格或被列为不可合作供应商不满一年，不予重复考虑；供应商调查表。工程管理部工程管理部供应商资料预审供应商资料预审考察前提出考察纲要；考察前提出考察纲要；考察人员为不少于来自不同业务部门的3人；同一类供应商须保证有一人始终参与考察；供应商考

3、察记录（五天内提交）；控制要点5.1。工程管理部工程管理部组织对供应商考察组织对供应商考察供应商考察记录。相关部门经理供应商考察记录。相关部门经理审查考察结果审查考察结果在供应商考察记录上签字批准；在供应商考察记录上签字批准；合格供应商有效期为一年。公司总经理公司总经理合格供应商资格批准合格供应商资格批准供应商名录供应商调查表供应商考察记录建立供应商档案工程管理部供应商网上注册参照以下网页相关内容：/help/html/help01-c.htm工程管理部指导合格供应商网上注册有无合作合格供应商资格批准公司总经理组织对供应商评估工程管理部合格有效期内的合作情况。有控制要点5.2至5.供应商名录供

4、应商调查表供应商考察记录建立供应商档案工程管理部供应商网上注册参照以下网页相关内容：/help/html/help01-c.htm工程管理部指导合格供应商网上注册有无合作合格供应商资格批准公司总经理组织对供应商评估工程管理部合格有效期内的合作情况。有控制要点5.2至5.3；供应商供货情况评估表在供应商供货情况评估表签字批准；控制要点5.4；无无控制要点5.5-5.6否控制要点5.5-5.6否具备定点采购条件是是按集团规范VKGC09-01-00按集团规范VKGC09-01-004定点采购操作指引操作。工程管理部组织确定定点供应商组织确定定点供应商合格期内发生以下情况也需重新认证：供应商产品认证

5、有效期满；供应商在认证期内发生重大变更（如供货能力发生重大变化、破产等）。合格期内发生以下情况也需重新认证：供应商产品认证有效期满；供应商在认证期内发生重大变更（如供货能力发生重大变化、破产等）。重新组织供应商认证业务经办部门重新组织供应商认证业务经办部门控制要点考察的主要要内容：5.1.11 主主营产品品；5.1.22 核核对营业业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件 、资质等级证明等资料，对有政府部门限制的产品检查其相关证件；厂家的生产产能力、销销售情况况及年营营业额；认证及获奖奖情况；生产设备的的先进程程度、运运转情况况及整个个生产车车间的状状况；对产品的各各生产环环节采取取何种特特殊

6、控制制手段；产品的主要要原材料料产地；供货区域；其它。与万科合作作过的供供应商，应应每次合合作后一一个月内内，由项项目经理理部向工工程管理理部提出出评估申申请，工工程管理理部组织织项目经经理部、成成本管理理部、物物业公司司、设计计管理部部对其进进行评估估，填写写供应应商履约约评估表表，供供应商履履约评估估表作作为支付付尾款的的依据。供应商评估估结果分分为合格格、不合合格两类类，评估估完由工工程管理理部在WWWW.A-HHOUSSINGG.COMM上更改改供应商商评估级级别，并并上传供供应商履履约评估估表，不不合格供供应商应应在供供应商名名录中中标注，取取消其继继续参加加投标的的资格。合格供应商

7、商分为三三级，一一级为已已考察未未合作的的供应商商；二级级为已合合作履约约评估合合格的供供应商；三级为为已合作作两次以以上（含含两次），每每次履约约评估优优秀的供供应商。由工程管理理部组织织根据材材料设备备采购量量的大小小、对工工程造价价的影响响程度、材材料设备备的市场场供应状状况（如如是否垄垄断产品品等）等等判断是是否应对对该材料料设备进进行定点点采购，并并提交申申请定点点采购的的书面报报告，报报公司招招投标领领导小组组审批。定点采购指指通过采采购招投投标确定定某种产产品的指指定供应应商，与与该供应应商签定定“定点采采购协议议”，并在在一定时时期内定定向采购购该供应应商产品品的采购购方式。相

8、关文件定点采购购操作指指引 VKKGC009-001-0004相关记录供应商调调查表 WHVKK/QPP-088-011-B001供应商考考察记录录 WWHVKK/QPP-088-011-B002供应商供供货情况况评估表表 WWHVKK/QPP-088-011-B003供应商名名录 WHHVK/QP-08-01-B044供应商调查查表编号：WHHVK/QP-08-01-B011 版版号：BB 序序号：企业名称联系人企业地址电话、传真真电子邮箱公司人员其中：行政政管理 人，业业务 人人总经理公司已设立立部门办公室 销售部部 工程程部 业务主管质检部 储运部部 财务务部财务主管公司资产固定资产：

9、万，流流动资产产： 万万企业场地自置 租赁供货品名年产量供货区域本地 %，国内内 %，出出口 %。年营业额材料来源本地 %，国内内 %，进进口 %。进出口权有 没有品牌区分自产 总代理理 代理理 经销销 品牌名称质量检验标标准 检验部门获奖情况颁奖部门外界评价新型产品是 不是总公司名称称地点产品生产厂厂家地点供应商简介介近期项目名名称数量甲方质量评评价甲方电话营业执照号号税务登记号号资质证明说说明（准用证、准准产证、准准销证、施施工、安安装许可可等证明明）产品介绍及及报价推荐部门推荐人进行考察是 不是资料审查人人工程部经理理签 名供应商考察察记录编号：WHHVK/QP-08-01-B022 版

10、号：B 序号号：供应商基本概况企业名称经济性质地 址电 话营业范围企业法人代代 表姓 名职 务职 称称文化程度出生年月电 话话企业技术负负 责 人姓 名职 务职 称称文化程度出生年月电 话话人员状况管理人员 人一般人员 人公司状况主要业绩考察日期： 日日期： 年 月 日考察人员：审查意见评估结论：合格 不合格格其它：工程部经理理签名： 时间间： 年 月 日总经理批准准：时间： 年年 月 日供应商供货货情况评评估表编号：WHHVK/QP-08-01-B033 版号号：B 序号号：项目名称合同名称合同编号供应商名称称合同金额供应商编号号供应材料评估类别半年评估估 供货结结束评估估 年度评评估评估内容：（联系系、跟进进、准期期、质量量、技术术资料提提供、服服务态度度等）项目经理部部经理签名： 时间间： 年 月 日工程管理部 经经理签名名： 时时间： 年年 月 日成本管理部经理签名： 时间间： 年 月 日物业公司 管管理处主主任签名名： 时时间： 年年 月 日评估结论：合格一级级 合格二二级 合格三三级不 合合 格格其它：工程部经理理签名： 时间： 年 月 日总经理批准准：时间： 年年 月 日供 应 商商 名 录编号：WHHVK/QP-08-01-B044 版号号：B