XX液压元件厂供应链管理

1、宁波市鄞州XX液压元件厂 （草草案）供应链管理拟定人： 余余鸿 日期：2006-12-188批准人： 日日期：执行日期：供应商管理与流流程图供应商资讯收集供应商资讯收集基本资料问卷基本资料问卷调查申请调查申请年 度 复 查年 度 复 查实施调查实施调查不合格评 估不合格评 估合格合格列入合格名列列入合格名列采 购采 购辅导实施交 货辅导实施交 货评 鉴评 鉴淘汰不合格需辅导淘汰不合格需辅导合格合格适当之奖励适当之奖励供应商管理制度度文件名称供应商开发文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页总则11制定目的的为规范供应商开开发流程，使使之有章可循循，特制定本本规章。

2、12适用范围围本公司新厂商之之开发工作，除除另有规定外外，悉依本规规章执行。13权责单位位采购部负责本规规章制定、修修改、废止之之起草工作。总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。供应商开发程序序21供应商开开发权责采购部负责供应应商开发主导导工作。技术部负责供应应商样品的确确认。品管部、生产部部、采购部组组成厂商调查查小组，负责责供应商的调调查评核。22供应商资资讯来源新供应商资讯来来源一般有下下列方式：各种采购指南。新闻传播媒体，如如电视、广播播、报纸等。各种产品发表会会。各类产品展示（销销）会。行业协会。行业或政府之统统计调查报告告或刊物。同行或供应商介介绍。公开征询。供应商主动联

3、络络。（10）其他途途径。23供应商问问卷调查231问卷卷设计问卷设计由采购购部主导，品品管、技术等等单位协助。设设计应注意的的事项有：依本公司需要设设计内容及格格式。应尽可能掌握、了了解供应商的的资讯。易于填写。通俗易懂。便于整理。232供应应商基本资料料表应由厂商填写供供应商基本资资料表。该该表包括下列列内容：公司名称、地址址、电话、传传真、E-mmail、网网址、负责人人、联系人。公司概况，如资资本额、成立立日期、占地地面积、营业业额、银行讯讯息。设备状况。人力资源状况。主要产品及原材材料。主要客户。其他必要事项。233供应应商问卷调查查表供应商问卷调查查表，一般包包括下列内容容：材料零

4、件确认。品质验收与管制制。采购合同。请款流程。售后服务。建议事项。24供应商开开发流程寻找供应商。填写供应商基本本资料表。与供应商洽谈。必要时作样品鉴鉴定。供应商问卷调查查。提出供应商调查查评核之申请请。25后续工作作依供应商调查查规定，由由调查小组对对供应商作实实际调查评核核，以确定其其可否列入合合格供应商之之列。附件：供应商商基本资料表表 供应应商问卷调查查表（范例）供应商基本资料料表厂商编号： 年 月 日 名 称地 址法 人联系人电 话传 真E-mail网址公司概况资本额 万元元机器设备名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能建厂登记日期年 月 日营业执照往来银行开始往来时间停止往来时间所属

5、协会团体协力工厂数协力工厂利用率率平均月营业额材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪主要产品名称比例名称比例主要客户名称比例名称比例 确认： 审审核： 填表：供应商问卷调查查表（范例）供应商名称： 年 月月 日 项目调查项目内容了解程度状况材料零件确认1您对开发部部门样品确认认流程是否了了解？了解 不了解 请求当面沟沟通了解2您对本公司司开发部门认认定之材料交交货依据的规规格及样品是是否了解？了解 不了解 请求当面沟沟通了解3您对开发部部门认可之样样品是否有保保留，以作后后续品质管理理之用？有保留 未保留 请求当面沟沟通了解品质验收管制1您对本公司司品管部质检

6、检验标准与方方法是否了解解？了解 不了解 请求当面沟沟通了解23采购合同1贵公司目前前产量足以应应付本公司需需求吗？可以 不可以 需设法弥补补23请款流程1您对本公司司的付款条件件、手续是否否了解？了解 不了解 请求当面沟沟通了解23售后服务1您对品质有有疑问时，会会主动找哪一一部门或主管管？品管 开发 采购 总经理23建议事项您对本公司的建建议事项【注】本表由供供应商填写。 文件名称供应商调查文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页总则11制定目的的为了解供应商之之制程能力、品品管功能，确确认其是否有有提供符合成成本、交期、品品质之物料的的能力，特制制定本规章。

7、12适用范围围对拟开发供应商商之调查，及及本公司合格格供应商之年年度复查，除除另有规定外外，悉依本规规章办理。13权责单位位采购部负责本规规章制定、修修改、废止之之起草工作。总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。供应商调查作业业规定21供应商调调查程序采购部实施采购购前，应对拟拟开发之厂商商组织供应商商调查工作，目目的是了解供供应商之各项项管理能力，以以确定其可否否列为合格供供应商名列。由采购、品管、生生产人员组成成供应商调查查小组，对供供应商实施调调查评核，并并填写供应应商调查表。评核之结果由各各单位作出建建议，供总经经理核定是否否准予成为本本公司之合格格供应商。未经供应商调查查认可

8、之厂商商，除总经理理特准外，不不可成为本公公司之供应商商。22供应商调调查评核221价格格评核对供应商所提供供之物料价格格，由采购部部依下列因素素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。222技术术评核对供应商之生产产技术，由技技术部依下列列因素作评核核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业业标准。223品质质评核对供应商之品质质，由品管部部依下列因素素作评核：品管组织与体系系。品质规范与标准准。检验之方法与记记录。纠正与预防措施施。224生管管评核对供应商之生产产管理，由生生产副总部依依下列因素作作主核：生产计划体系。最短及最长之交交货期限。进度控制方法。异常排除能力。2

9、3供应商复复查规定经调查认可之合合格供应商，原原则上每年复复查一次。复查流程类同首首次调查评核核。复查不合格之供供应商，除经经本公司总经经理特准外，不不可列入次年年合格供应商商之列。若供应商之交期期、品质、价价格或服务产产生重大变异异时，可于一一年中，随时时对供应商作作必要之复查查。附件附件供应应商调查表（范范例）附件供应商调查表（范范例） 年 月 日日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评核者备 注价格评核1原料价格2加工费用3估价方法4付款方式技术评核1技术水准2资料管理3设备状况4工艺流程5作业标准品质评核1品管组织体体系2品质规范标标准3检验方法记记录4纠

10、正预防措措施生管主核1生产计划体体系2交期控制能能力3进度控制能能力4异常排除能能力合 计文件名称供应商评鉴文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页总则1制定目的为规范对合格供供应商之日常常评鉴，使供供应商管理更更合理公正，特特制定本规章章。2适用范围仍在采购之合格格供应商的评评鉴，除另有有规定外，悉悉依本规章执执行。3权责单位采购部负责本规规章制定、修修改、废止之之起草工作。总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。供应商评鉴程序序21评鉴项目目供应商交货实绩绩之评鉴项目目及分数比例例如下（满分分100分）：品质评鉴：400分。交期评鉴：255分。价格主鉴：

11、155分。服务评鉴：155分。其他评鉴：5分分。22评分办法法221品质质评鉴由品管部依进料料验收的批次次合格率评分分，每个月进进行一次。计算：进料批次合格率率=（检验合合格批数 /总交验批数数）100% 评分： 得分 = 40进料批次合合格率222交期期评鉴由采购部依订单单规定的交货货日期进行评评分，方式如如下：如期交货得分225分。延迟12日每每批次扣2分分。延迟34日每每批次扣5分分。延迟56日每每批次扣100分。延迟7日以上不不得分。本项得分以0分分为最低分。采采购部每月将将同一供应商商当月各批订订单交货评分分进行平均，得得出该月的交交期评鉴得分分。223价格格评鉴由采购部供应高高之价

12、格水准准评分，方式式如下：价格公平合理，报报价迅速：110分。价格尚属公平，报报价缓慢：88分。价格稍微偏高，报报价迅速：66分。价格稍微偏高，报报价缓慢：33分。价格甚不合理或或报价十分低低效：0分。224服务务评鉴22411抱怨处理评评分 由品管部对供应应商之抱怨处处理予以评分分，评分如下下：诚意改善：8分分。尚能诚意改善：5分。改善诚意不足：2分。置之不理：0分分。224.22 . 退货货交换行动评评分由采购部对不良良退货交换行行动评分：按期更换 ：77分。偶尔拖延：5分分。经常拖延：2分分。置之不理：0分分。225其他他评鉴由采购部汇总品品质、生产、财财务或其他单单位对供应商商之评价、

13、抱抱怨， 予以以评分，满分分5分。23评鉴办法法供应商之评鉴每每月进行一次次。将各项得分汇入入供应商评评鉴表，并并合计总得分分。每半年平均一次次厂商得分，计计算方式为： 半年年平均得分=每月得分总总和 / 评评鉴月数 24 评鉴鉴分等供应商评鉴等级级划分如下：平均得分90.11000分者为A等等。平均得分80.190分分者为B等。平均得分70.180分分者为C等。平均得分60.170分分者为D等。平均得分60分分以下者为EE等。25评鉴处理理A等厂商为优秀秀厂商，予以以付款、订单单、检验之优优惠奖励。B等厂商为良好好厂商，由采采购部提请厂厂商改善不足足。C等厂商为合格格厂商，由品品管、采购等等

14、部门予以必必要之辅导。D等厂商为辅导导厂商，由品品管、采购等等部门予以辅辅导，三个月月内未能达到到C等以上予予以淘汰。E等厂商为不合合格厂商，予予以淘汰。被淘汰厂商如欲欲再向本公供供货，需再经经过供应商调调查评估。附件附件供应应商评鉴表附件供应商评鉴表 年 eq o(sup 6(上),sdo 33(下) 半年厂商名称厂商编号地 址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：采购： 品质质： 主管副总： 文件名称供应商管理文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页总则1制定目的为规范供应商管管理，提高经

15、经营合理化水水准，特制定定本规章。2适用范围凡本公司之供应应商管理，除除另有规定外外，悉依本规规章办理。3权责单位采购部负责本规规章制定、修修改、废止起起草工作。总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。供应商管理规定定21供应商开开发供应商开发程序序如下：供应商资讯收集集。供应商基本资料料表填写。供应商接洽。供应商问卷调查查。样品鉴定。提出供应商调查查申请。22供应商调调查供应商调查程序序如下：组成供应商调查查小组。分别对供应商之之价格、品质质、技术、生生产管理作评评核。列入合格供应商商名列。23订购、采采购订购、采购程序序如下：请购。询价。比价。议价。定价。订购。交货。验收。24供应商

16、评评鉴供应商评鉴程序序如下：每月对供应商就就品质、交期期、价格、服服务等项目作作评鉴。每半年进行一次次总评。列出各供应商之之评鉴等级。依规定奖惩。25供应商复复查每年对合格供应应商进行一次次复查。复查流程同供应应商调查。有重大品质、交交期、价格、服服务等问题时时，随时可以以作供应商复复查。26供应商辅辅导对C等以下之供供应商采取必必要的辅导。不合格供应商应应予除名。不合格供应商欲欲重新向本公公司供货，应应予辅导及重重新作调查评评核。27供应商奖奖惩271奖励励方式对优秀之供应商商有下列奖励励方式：A等供应商，可可优先取得交交易机会。A等供应商，可可优先支付货货款或缩短票票期。A等供应商，可可获

17、得品质免免检或放宽检检验。对价格合理化及及提案改善，品品质管理、生生技改善推行行成果显著者者，另行奖励励。A、B、C等供供应商，可参参加本公司举举办之各项训训练与研习活活动。A等供应商，年年终可获公司司“优秀供应商商”奖励。272惩处处方式凡因供应商品质质不良或交期期延误而造成成之损失，由由供应商负责责赔偿。C等、D等之供供应商，应接接受订单减量量、各项稽查查及改善辅导导措施。E等供应商即予予停止交易。D等供应商三个个月内未能达达到C等以上上供应商之标标准，视同EE等供应商，予予以停止交易易。因上述原因停止止交易之供应应商，如欲恢恢复交易，需需接受重新调调查评核，并并采用逐步加加量之方式交交易

18、。信誉不佳之供应应商酌情作延延期付款之惩惩处。附件附件合格格供应商名录录附件合格供应商名录录 年 月 日序号厂商编号名 称联系方式供应材料最后复查时间备注 确认： 审核： 填表：二、采购管理与与采购流程文件名称采购计划与预算算文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页总则11制定目的的为制定采购计划划与预算编制制流程，配合合公司预算制制度的推行，特特制定本规章章。2适用范围本公司每年度之之采购数量计计划资金预算算，除另有规规定外，悉依依本规章处理理。3权责单位采购部负责规章章制定、修改改、废止之起起草工作。总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。采购计划编制之

19、之规定21采购计划划的作用编制采购计划有有下列作用：预估用料数量、交交期、防止断断料。避免库存过多、资资金积压、空空间浪费。配合生产、销售售计划之达成成。配合公司资金运运用、周转。指导采购工作。22采购计划划之编制221销售售计划公司于每年年底底制订次年度度之营业目标标。业务部根据年度度目标、客户户订单意向、市市场预测等资资料，作销售售预测，并制制订次年度销销售计划。222生产产计划生产部根据销售售预测计划，本本年度年底预预计库存及次次年度年底预预计库存，制制订次年度之之预测生产计计划。总计划根据生产产预测计划，BBOM、库存存状况，制订订次年度之物物料需求计划划。各单位根据年度度目标，生产产

20、计划预估次次年度各种消消耗物品的需需求量，作成成预估计划。223采购购计划采购部汇总各种种物料、物品品之需求计划划。采购部编制次年年度采购计划划。224采购购计划编制注注意事项采购计划要避免免过于乐观或或保守，应注注意的事项有有：公司年度目标达达成可能性。销售计划、生产产计划之可行行性和预见问问题。物料需求资讯与与BOM、库库存状况之确确定性。物料标准成本之之影响。保障生产与降低低库存之平衡衡。物料采购价格和和市场供需之之可能变化。采购预算编制规规定31一般原则则采购预算分为用用料预算与购购料预算。财务部负责提供供上年度材料料单价、次年年度汇率、利利率等各项预预算基准。本年底预计库存存中之可用

21、材材料应计人次次年度之用料料预算，但不不列入购料预预算；次年度度预计库存不不列入用料预预算，但应列列入购料预算算。购料单价特殊物物料外，应以以年度成本降降低目标预估估（如以上年年度平均采购购单价之955%计算）。32用料预算算总计划员负责次次年度生产用用料之各月预预算明细的编编列。用料单位负责低低值易耗品、间间接物料和资资本支出预算算明细的编列列。同类物料不必细细分而以总用用量预算。物料之损耗率应应计入用料预预算，但应以以年度损耗率率目标制订，一一般可略高于于标准损耗率率而低于上年年度平均损耗耗率，低于或或等于年度损损耗率目标。财务部负责汇总总工作。33购料预算算采购部负责次年年各购料预算算明

22、细之编列列。购料预算应考虑虑采购前置期期、付款方式式、库存状况况。购料预算应以付付款月份为编编列依据。购料预算应考虑虑安全库存与与最大库存，符符合年度库存存周转率之目目标。购料预算应考虑虑分批采购、一一次采购之优优劣和市场单单价趋势。附件附件材料料采购计划附件采购购现金预算表表附件材料采购计划 NO：材料名规格单位全年采购量 单价金额每 月 采采 购 计 划1月2月3月4月5月6月7月8月9月数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 批准/日期： 审核核/日期： 编编制：采购现金预算表表序号物料类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月新购预付到期新购预付到期新购

23、预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期确认： 审审核： 填表： 文件名称采购方式文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页总则1制定目的规范采购方式，制制定询价、议议价流程，使使之有章可循循。2适用范围凡本公司之物料料采购方式，除除另有规定外外，悉依本规规章办理。3权责单位采购部负责本规规章制定、修修改、废止之之起草工作。总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。采购方式规定21采购方式式确定依据采购部根据下列列因素确定最最有利之采购购方式：物料使用状况。物料需求数量。物料需求频率。市场供需状况。经验。价格。22采购方式

24、式本公司物料采购购方式一般有有下列几种：集中计划采购本公司通用性物物料，以集中中采购较为有有利，依定时时或定量之计计划进行采购购。合约采购经常使用之物料料，采购部应应事先选定供供应商，议定定供应价格及及交易条件，办办理合约采购购，以确保物物料供应来源源，简化采购购作业。采购购方法同上，依依定时或定量量之方式进行行采购。一般采购除（1）（2）之之外的物料，采采购部依请请购单逐单单位办理询价价，议价之作作业。询价、议价31询价凡属一般采购，采采购部均应选选择至少三家家符合采购条条件的供应商商作为询价对对象。确属货源紧张、独独家代理、专专卖品等特殊殊状况，不受受（1）条所所限。凡属合约采购项项目，采

25、购部部依合约之价价格核价，不不需另询价。合合约条件发生生重大变化除除外。如向特约供应商商采购时，应应附其报价明明细表，如特特约供应商有有两家以上，则则应向其同时时索要报价明明细表。凡属可作成本分分析之采购项项目，采购部部应要求供应应商作成本分分析，以作议议价之参考。选择询价或采购购的对象，应应依照直接生生产厂商、代代理商、经销销商之顺序选选择。询价后，应确认认各家报价方方式、产品规规格、采购条条件等是否一一致方可比价价。32议价询价后，选择两两家以上供应应商进行交互互议价。议价时应注意品品质、交期、服服务兼顾。33询价、议议价注意事项项331议价价优势掌握以下状况、采购购部应加强与与供应商议价

26、价：市场价格下跌或或有下跌趋势势时。采购频率明显增增加时。本次采购数量大大于前次时。本次报价偏高时时。有同样品质、服服务之供应商商提供更低价价格时。公司策略需要降降低采购成本本时。其他有利条件时时。332其他他注意事项专业材料、用品品或项目，采采购部应会同同使用部门共共同询价与议议价。供应商提供报价价之物料规格格与请购规格格不同或属代代用品时，采采购部应送请请购部门确认认后方可议价价。询价之供应商应应属合格供应应商或经总经经理特准之供供应商。附件附件采购购询价单附件采购询价单 申请单位申请日期需用日期请购单号编 号品 名规 格申请数量库 存 量量月平均用量前次采购单价前次采购厂商厂商厂牌电话订

27、价报价议报付款方式拟办 总经理： 财务： 采购： 填填单：文件名称订购采购流程文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页1、总则1制定目的为落实物料、零零件采购作业业管理，确保保采购工作顺顺畅，特制定定本规章。2适用范围本公司物料、零零件之订购、采采购管理业务务。3权责单位采购部负责本规规章制定、修修改、废止之之起草工作。总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。请购规定21请购的提提出总计划员依物料料需要状况、库库存数量、请请购前置期等等要求，开立立请购单。请购单应注明物物料名称、编编号、规格、数数量、需求日日期及注意事事项，经权责责主管审核，并并依请购核准准

28、权限送呈相相关人员批准准。请购单一联送交交采购部，一一联自存，一一联交财务部部。交期相同的同属属一个供应厂厂商之物料，请请购部门应填填具在同一份份请购单内。紧急请购时，请请购部门应于于备注栏注明明，并加盖“紧急”章。22请购核准准权限221国内内物料采购核核准权限请购金额预估在在人民币2000元（含）以以下者，由部部门部长核准准。请购金额预估在在人民币2000元以上，22000元以以下者，由主主管副总经理理核准。请购金额预估在在人民币20000元以上上者，由总经经理核准。222国外外物料采购核核准权限请购金额预估在在美元50元元以下者，由由部门部长核核准。请购金额预估在在美元50元元以上，10

29、00元以下者者，由主管副副总经理核准准。请购金额预估在在美元1000元以上者，由由总经理核准准。23请购的撤撤消已开具请购单，并并经核准后因因各种原因需需撤消请购时时，由请购部部门以书面方方式呈原核准准人，并转采采购部了解，必必要时应先口口头知会采购购部。请购部门回收各各联请购单，并并加盖“撤消”章。采购部门接获通通知后，立即即停止一切采采购动作。未能及时停止采采购时，采购购部应通知原原请购部门并并协商善后工工作。采购规定31采购方式式本公司采购方式式一般有下列列几种：集中采购通用性物料，尽尽量采用集中中采购方式。合约采购经常性物料，尽尽量采用合约约采购方式，以以确保货源与与价格之稳定定。一般

30、采购除（1）（2）以以外之物料，采采用随需求而而采购之方式式。32国内采购购作业规定321询价价、议价采购人员接获核核准后之请请购单，应应选择至少三三家符合采购购条件的供应应商作为询价价对象。供应商提供报价价之物料规格格与请购规格格不同或属代代用品时，采采购人员应送送请购部门确确认。专业材料、用品品或项目，采采购部应会同同使用部门共共同询价与议议价。采购议价采购交交互议价之方方式。议价应注意品质质、交期、服服务兼顾。322呈核核及核准采购人员询价、议议价完成后，于于请购单上上填写询价或或议价结果，必必要时附上书书面说明。标准拟订购供应应商、交货期期限与报价有有效期限，经经主管审核，并并依采购核

31、准准权限呈核。采购核准权限规规定，不论金金额多寡，均均应先经采购购经理审核，再再呈总经理核核准。323订购购作业采购人员接获经经核准之请请购单后，应应以订购单单形式向供供应商订购物物料，并以电电话或传真形形式确认交期期。若属一份订购单单多次分批交交货的情形，采采购人员应于于订购单上明明确注明。采购人员应控制制物料订购交交期，及时向向供应商跟催催交货进度。324验收收与付款依相关检验与入入库规定进行行验收工作。依财务管理规定定，办理供应应商付款工作作。33国外采购购作业规定331询价价、议价参照国内采购作作业方式进行行。332呈核核及核准参照国内采购作作业方式进行行。333订购购作业采购部接获核

32、准准之请购单单后，应以以订购单形形式向供应商商订购物料，并并以传真或EE-maill形式确认交交期。需与供应商签订订长期合同者者，应事先办办妥相关事项项，并呈核示示。334进口口事务处理依国家法规办理理进口签证。办理进口保险与与公证。进口船务安排。进口结汇。依国家法令申办办进口税。提供提货文件。办理进口报关手手续。报关。公证。（10）退汇。附件附件订购购单附件订 购 单单 NNO： 日期期： 请购单单号厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期 数量量123456合 计合计金额（大写写）万 仟仟 佰 拾 元交货地点交易条款交期承制厂商须依本本订单交期或或本公司采购购部

33、以电话或或书面调整之之交货期，若若有延误，每每逾一日扣该该批款的 %。品质依照图纸要求。进料检验：依XXX品质规定定抽样检验，不良处理经检验后之不合合格品，应于于三日内取回回，逾时本公公司不负责。如急用需选别，所所产生之费用用，依本公司司之索赔标准准计费。附件1产品图纸： 张2检验标准： 份总经理副总部长承办人承制厂文件名称采购价格管理文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页总则1制定目的为确保材料高品品质低价格，从从而达成降低低成本之宗旨旨，规范采购购价格审核管管理，特制定定本规章。2适用范围各项原物料采购购时，价格之之审核、确认认，除另有规规定外，悉依依本规章

34、处理理。3权责单位采购部负责本规规章制定、修修改、废止之之起草工作。总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。价格审核规定21报价依据据技术部提供新材材料之规格书书，作为采购购部成本分析析之基础，也也作为供应商商报价之依据据。非通用物料之规规格书，一般般由供应商先先提供样品，供供开发部确认认可用后，方方予报价。22价格审核核供应商接到规格格书后，于规规定期限内提提出报价单。采购部一般应挑挑选三家以上上供应商询价价，以作比价价、议价依据据。采购人员以单单价审核单一一式三份呈部部门主管（经经理）审核。采购部主管审核核，认为需要要再进一步议议价时，退回回采购人员重重新议价，或或由主管亲自自与供应

35、商议议价。采购部主管审核核之价格，呈呈财务审计员员审核，并呈呈总经理确认认批准。审计员、总经理理均可视需要要再行议价或或要求采购部部进一步议价价。单价审核单经经核准后，一一联转财务，一一联由采购部部存档，一联联转供应商。23价格调查查已核定之材料，采采购部必须经经常分析或收收集资料，作作为降低成本本之依据。本公司各有关单单位，均有义义务协助提供供价格讯息，以以利采购部比比价参考。已核定之物料采采购单价如需需上涨或降低低，应以单单价审核单形形式重新报批批，且附上书书面之原因说说明。单价涨跌之审核核流程，应同同新价格审核核流程。在同等价格、品品质条件下，涨涨跌后采购应应优先考虑与与原供应商合合作。

36、为配合公司成本本降低策略，原原则上每年应应就采购之单单价要求供应应商作降价之之配合。采购数量或频率率有明显增加加时，应要求求供应商适当当降低单价。采购成本分析31成本分析析项目成本分析系就供供应商提供之之报价的成本本估计，逐项项作审查、评评估，以求证证成本之合理理性。一般包包括以下项目目：直接及间接材料料成本。工艺方法。所需设备、工具具。直接及间接人工工成本。制造费用或外包包费用。营销费用。税金。供应商行业利润润。32成本分析析之运用以下情形时，应应进行成本分分析：新材料无采购经经验时。底价难以确认时时。无法确认供应商商报价之合理理性的。供应商单一时。采购金额巨大时时。为提高议价效率率时。33

37、成本分析析表的提供方方式成本分析表提供供方式一般有有两种：由供应商提供。由采购部编制标标准报价单或或成本分析表表，交供应商商填妥。34成本分析析步骤成本分析意在降降低成本、价价格、其步骤骤一般如下：确认设计是否超超过规格要求求。检讨使用材料之之特性与必要要性。计算各方案之使使用材料成本本。提出改善建议并并检讨。检讨加工方法、加加工工程。选定最合适之设设备、工具。作业条件的检讨讨。加工工时的评估估。就制造费用、营营销费用、利利润空间进行行压缩。35成本分析析注意事项利用自己或他人人之经验。应用会计查核手手段。利用技术分析方方法。向同类供应商学学习。建立成本计算经经验公式。提高议价技巧。附件附件采

38、购购成本分析表表采购成本分析表表 厂商名称： 年 月 日 产品名称零件名称零件料号估价数量备 注主材料费NO名称规格厂牌单价用量损耗率材料费加工费NO工程内容使用设备日产量设备折旧模具折旧单价加工费后加工费NO加工名称使用设备日产量加工单价说 明材料费合计加工费合计后加工费合计营销费用税 金利 润总 价备注：文件名称采购价格品质管管理文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页1、总则1制定目的规范采购过程的的品质管理规规定，使采购购品质管理有有章可循。2适用范围本公司物料采购购、验收、索索赔等过程的的品质管理，除除另有规定外外，悉依本规规章执行。3权责单位品管部负责

39、本规规章制定、修修改、废止之之起草工作。总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。采购品质管理规规定21文件资料料要求物料订购前，本本公司应提供供下列文件资资料，或在订订购单、采购购合约内予以以明确规定：订购物料之规格格、图纸、技技术要求等。产品技术精度、等等级要求。各种检验规范、标标准或适用规规格。所需之产品认证证要求或工厂厂品质管理体体系认证要求求。22合格供应应商之选择物料采购，除经经总经理特准准外，均需向向合格供应商商订购。合格格供应商一般般要求符合下下列条件：经本公司供应商商调查，列入入合格供应商商名列。经本公司供应商商评鉴，资讯讯等级在C级级以上。提供的样品经本本公司确认合合格

40、。类似物料以往采采购之良好记记录。同业中之佼佼者者。23品质保证证之协定物料之采购，应应由供应商承承负品质保证证之责任，并并在订购前明明确，本公司司要求供应商商承诺下列品品质保证：供应商品质管理理体系需符合合本公司指定定之品质保证证系统、如IISO90000或QS99000体系系等。所提供之产品，通通过所需之产产品认证，如如UL、TUUV、CCEEE等等。供应商应保证产产品制造过程程的必要控制制与检测。供应商产品出厂厂前应有逐批批作抽样检验验。供应商应随货送送交其出货品品质检验合格格之记录。接受本公司必要要之供应商调调查、评鉴及及辅导。保证对提供的产产品在使用或或销售中发生生的因供应商商责任导

41、致之之不良的责任任承担与赔付付。24进货验收收之规定供应商提供之物物料，必须经经过本公司仓仓库、品管、采采购等部门人人员之相关验验收工作，主主要包括下列列几项：确认订购单核对供应商之交交货单与本公公司之订购单单。确认供应商对有两家以上供供应商之物料料，应确认物物料来源有无无错误或混乱乱。确认送到日期用以确定厂商是是否如期交货货，以作为评评鉴、奖惩之之根据。确认物料的名称称与规格避免交货错误之之发生。清点数量确认交货数量与与进料验收单单及数量是否否一致，是否否超出订购单单规定之数量量。品质检验品管部门依进料料检验规定进进行抽样检验验，以确定交交货品质是否否符合品质要要求。处理短损根据点收、检验验

42、结果，对发发生短损的，予予以更正数量量，必要时向向供应商索赔赔。退还不合格品对检验不合格之之物料，退供供应商进行必必要处理，由由此造成的损损失，向供应应商进行索赔赔。物料标识对检验合格物料料，入库后应应予以明确标标识，以确保保后续品质之之可追溯性（如如供应商名称称、物料规格格、数量、交交货时间、点点收人员、检检验人员等级级料之标注，以以便追溯、区区分、使用之之方便）。25品质纠纷纷处理有关采购物料发发生规格不符符、品质不良良、交货延迟迟、破损短少少、使用不良良等情况之处处理流程统称称为品质纠纷纷处理。具体体规定如下：251处置置依据以双方事先约定定之品质标准准作为处置依依据，并于订订购单上详细

43、细说明，其中中涉及交货时时间、检验标标准、包装方方式等的，原原则上以本公公司之要求为为依据。252国内内采购物料退退货与索赔拟退回之采购物物料应由仓管管员清点整理理后，通知采采购部。采购部经办人员员通知供应商商到指定地点点领取退货品品。现货供应之退货货，要求供应应商更换合格格之物料。订制品之退货，原原则上要求供供应商重做或或修改至合格格为止。确属无法修复或或供应商技术术能力不足时时，可取消订订单，另觅供供应商。退货情形依订购购合约条款办办理扣款或索索赔。双方事前没有明明确订购合约约时，以实际际造成本公司司之损失向供供应商索赔。253国内内采购其他索索赔规定由供应商原因造造成之交货延延迟，以实际

44、际造成本公司司之损失向供供应商索赔。破损短少情形，由由供应商补足足合格物料，若若由此造成本本公司之损失失，依实际发发生状况索赔赔。因供应商原因导导致物料在使使用或销售中中发现不良，造造成本公司之之损失，依实实际发生状况况索赔。其他原因导致本本公司之损失失，依实际损损失向供应商商索赔。254国外外采购物料退退货与索赔因规格不符或品品质不良引起起之退货及索索赔规定如下下：要求供应商储运运更换合格物物料或将不合合格品退供应应商修复。退货或补运之费费用由供应商商负责。由此造成之本公公司损失，依依双方合约向向供应商索赔赔。255国外外采购其他索索赔规定发生破损短少情情形，向保险险公司索赔或或航运公司索索

45、赔。发生短卸情形，向向航运公司及及保险公司索索赔。发生短装情形，向向供应商索赔赔。上述索赔依合同同规定处理。附件附件损失失索赔通知书书损失索赔通知书书 NNO： 公公司：本公司于 年 月 日向贵公公司采购之下下列货品： ，因因贵公司产品品 品质不良 交期延迟，造造成本公司蒙蒙受 元元的损失，兹兹检附：损失计算表表 份；品质检验报报告 份；本公司客户户索赔函复印印本 份，连同原原采购合约复复印本共 份，望贵贵公司给予谅谅察赔偿，其其赔偿金额，敬敬请贵公司同同意。由其他货款中中扣除以现金支付顺颂 商商祺！ 宁波波XX液压元元件厂 采采购部 年 月 日日 文件名称采购交货期管理理文件编号JB-200

46、77-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页总则1制定目的为了确保购用物物为之交货期期限，使交期期管理更为顺顺畅，特制定定本规章。2适用范围本公司采购之物物料的交期管管理，除另有有规定外，悉悉依本规章执执行。3权责单位采购部负责本规规章制定、修修改、废止之之起草工作。总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。交期管理规定1确保交期的重重要性交期管理是采购购的重点之一一，确保交期期的目的，是是必要的时间间，提供生产产所必需的物物料，以保障障生产并达成成合理生产成成本之目标。2.1.1交期期延迟的影响响交期延迟造成的的不良影响有有以下方面：导致制造部门断断料，从而影影响效率。由于物料交期

47、延延迟，间接导导致成品交期期延迟。由于效率受影响响，需要增加加工作时间，导导致制造费用用的增加。由于物料交期延延误，采取替替代品导致成成本增加或品品质降低。交期延误，导致致客户减少或或取消订单，从从而导致采购购物料之囤积积和其他损失失。交期延误，导致致采购、运输输、检验之成成本增加。断料频繁，易导导致互相配合合的各部门人人员士气受挫挫。212交期期提前太多的的影响交期提前太多也也有不良之影影响，主要有有：导致库存成本之之增加。导致流动资金周周转率下降。允许交期提前，导导致供应商优优先生产高单单价物料而忽忽略低单价物物料。由于交期经常提提前，导致库库存囤积、空空间不足。交期提前频繁，使使供应商对

48、交交期的管理松松懈，导致下下次的延误。22交期延迟迟的原因221供应应商责任因供应商责任导导致交期延误误的状况：接单量超过供应应商的产能。供应商技术、工工艺能力不足足。供应商对时间估估计错误。供应商生产管理理不当。供应商之生产材材料出现货源源危机。供应商品质管理理不当。供应商经营者的的顾客服务理理念不佳。供应商欠缺交期期管理能力。不可抗力原因。（10）其他因因供应商责任任所致之情形形。222采购购部责任因采购部责任导导致交期延误误的状况：供应商选定错误误。业务手续不完整整或耽误。价格决定不合理理或勉强。进度掌握与督促促不力。经验不足。下单量超过供应应商之产能。更换供应商所致致。付款条件过于严严

49、苛或未能及及时付款。缺乏交期管理意意识。（10）其他因因采购原因所所致的情形。223其他他部门责任因采购以外部门门导致交期延延误的状况：请购前置时间不不足。技术资料不齐备备。紧急订货。生产计划变更。设计变更或标准准调整。订货数量太少。供应商品质辅导导不足。点收、检验等工工作延误。请购错误。（10）其他因因本公司人员员原因所致的的情形。224沟通通不良所致之之原因因本公司与供应应商双方沟通通不良导致交交期延误的状状况：未能掌握一方或或双方的产能能变化。指示、联络不确确实。技术资料交接不不充分。品质标准沟通不不一致。单方面确定交期期，缺少沟通通。首次合作出现偏偏差。缺乏合理的沟通通窗口。未达成交期

50、、单单价、付款等等问题的共识识。交期理解偏差。（10）其他因因双方沟通不不良所致的情情形。23确保交期期要点231事前前规划制订合理的购运运时间采购部将请购、采采购、供应商商生产、运输输及进料验收收等作业所需需的时间予以以事先规划确确定，作为各各部门的参照照依据。确定交货日期及及数量预先明确交期及及数量，大订订单可采用分分批交货方式式进行。了解供应商生产产设备利用率率可以合理分配订订单，保证数数量、交期、品品质的一致性性。请供应商提供生生产进度计划划及交货计划划尽早了解供应商商之瓶颈与供供应能力，便便于采取对策策。准备替代来源采购人员应尽量量多联系其他他物料提供来来源，以确保保应急。232事中

51、中执行提供必要的材料料、模具、技技术支援给供供应商适时了解供应商商之瓶颈，协协助处理。了解供应商生产产效率及进度度状况必要时，向供应应商施加压力力，以获取更更多之关照，适适时考虑向替替代供应商下下单之必要性性。交期及数量变更更的及时联络络与通知以确保维护供应应商的利益，配配合本公司之之需求。尽量避免规格变变更如果出现技术变变更，应立即即联系供应商商停止原规格格生产，并妥妥善处理遗留留问题。加强交货前的稽稽催工作提醒供应商及时时交货。必要的厂商辅导导及时安排技术、品品管人员对供供应商进行指指导，必要时时可以考虑到到供应商处进进行验货，以以降低因进料料检验不合格格导致断料发发生之情形。233事后后

52、考核对供应商进行考考核评鉴依供应商评鉴办办法进行考核核，将交期的的考核列为重重要项目之一一，以督促供供应商提高交交期达成率。对交期延迟的原原因进行分析析并研拟对策策确保重复问题不不再发生。检讨是否更换供供应商依供应商考核结结果与配合度度，考虑更换换、淘汰交期期不佳之供应应商，或减少少其订单。执行供应商的奖奖惩办法必要时加重违约约的惩罚力度度，并对优良良厂商予以适适当之回馈。附件附件物料料订购跟催表表附件催料料表附件物料订购跟催表表 分分类： 跟催员员： 订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日123附件催料表 供应商名名称： 日期： 供应应商编号： 序号物料名称

53、料 号规 格订购量日期日日日日日在途量备注需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量差异文件名称采购付款方式文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页总则1制定目的规范采购订购与与付款方式，使使之有章可循循。2适用范围本公司物料采购购之订约与付付款方式，除除另有规定外外，悉依本规规章办理。3权责单位采购部负责本规规章制定、修修改、废止之之起草工作。总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。采购订约制定21采购订约约方式采购订约方式，一一般有下列三三种：电话通知方式小宗交易，可采采用电话通知知下单。确认方式由本公司出具订订单或供应商商出具售货单单。合

54、约方式由本公司主导采采购合同或供供应商主导销销售合同。22采购合约约意义采购合约较口头头或订单方式式有下列效用用：可确定买卖双方方应尽义务。作为解决合约纠纠纷之依据。作为法律诉讼之之书面证据。可根据实际情况况订立不同之之条款，以保保护双方权益益。23采购合约约种类本公司采购合约约的种类有以以下几种：订购单。国内订货合同。国际采购合同。24订购单之之运用订购单用于下列列条件：标准化之产品，不不易发生错误误。买卖双方有很高高之互信度。在已有长期合约约的情况下，每每次订购采用用订购单即可可。出现交货问题，容容易处置。交货、验收流程程成熟、严密密。25国内订货货合同之运用用国内订货合同应应注意事项：应

55、明确所订物料料之名称、规规格、编号、数数量、单价、总总价、交货时时间、地点，并并与请购单一一致。付款方式应明确确。一般付款款方式有：一一次付款、分分期付款、下下批付款等。应规定延期罚款款之责任、尺尺度、赔偿方方式。规定解约之办法法，保障双方方权益。商定验收方式与与质量追溯方方式。规定卖方保证责责任。明确其他认为应应予附加之条条款。26国际采购购合同国际采购合同一一般有“基本条款”与“一般条款”，说明如下下：261基本本条款物料名称。品质与规格要求求。单价与总价一般国际贸易有有十几种交易易条件，常用用之交易条件件有：即卖方出口港交交货价。即卖方出口港装装船交货价。即价格包含运费费。即价格包含运费

56、费、保险费。本公司一般采用用转帐或电汇汇方式。数量。货款支付方式。汇款。常见的汇款方式式有电汇（TT/T）、票票汇（D/DD）、信汇（MM/T）。信用状（L/CC）付款。托收（D/A或或D/P）。货到付款（COOD）。凭单付款（CAAD）。记账（O/A）。寄售。本公司一般采用用汇款或信用用状形式。装运。包装。保险。262一般般条款一般条款通常包包括以下几项项：不可抗力事故。索赔规定。仲裁。适用法律。违约及解约。其他条款。付款方式由采购部根据请请购单或订订购单、采采购合同、进进料验收单，向向财务部请款款。财务部依合同规规定之给付方方式，与厂商商结款。国内采购一般采采用一次性付付款方式，即即供应商

57、之物物料验收合格格后，一次性性付清该订单单之货款，特特殊情况需总总经理核准。国外采购一般采采用信用状付付款方式，特特殊情况需总总经理核准。附件附件采购购合同约定表表附件采购合同约定表表订购物料规 格料 号特殊要求单 价订购数量特约条件交货时间交货地点交货数量运 输定 金付款方式验收办法延期扣款甲方：负责人：地址： 年 月月 日乙方：负责人：地址： 年年 月 日 注 本表作为合合同的补充件件使用，对互互信度高之双双方也可直接接作为合同使使用。三、委外加工管管理文件名称委外加工管理办办法文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页总则1制定目的为规范委外加工工管理，使之之

58、推行顺畅，特特制定本办法法。2适用范围本公司直接用于于生产的原物物料、半成品品的委外加工工，悉依本办办法执行。3权责单位采购部负责本办办法制定、修修改、废止之之起草工作。总经理负责本办办法制定、修修改、废止之之核准。委外加工管理规规定21定义本办法所指的委委外加工，是是指本公司将将生产工程的的一部分委托托其他公司（下下称协力厂商商）代为加工工的做法。22委外加工工时机在决定是否委外外加工时，应应考虑下列各各因素：本公司的生产能能力不足时须利用本公司所所没有的设备备、技术时。特殊零件无法购购得，又不能能自行加工时时。委外加工品质更更好时。委外加工成本更更低时。认为比本公司自自行加工更有有利时。2

59、3委外加工工程序231需求求提出委外加工的决定定、变更或中中止，须由生生产部和总计计划员、市场场部，将原因因、目的、规规格、计划数数量、预算等等，以书面方方式呈报生产产副总核准后后，转呈总经经理裁示。总经理核准后，转转采购部联络络洽询协力厂厂商或核定之之协力厂商。232厂商商开发与调查查采购部参照供供应商开发规规定，对协力力厂商进行洽洽询工作。由采购部、生产产部、品管部部、技术部组组成厂商调查查小组，参照照供应商调调查之规定定，对协力厂厂商进行调查查评核。调查评估合格之之厂商列入合合格厂商名列列。除总经理特准外外，不可将工工程委托非合合格之厂商加加工。233询价价、议价针对合格协力厂厂商，采购

60、部部请协力厂商商进行报价。参照采购方式式的规定进进行询价与比比价。同类型协力厂商商应开发三家家以上，以便便询价、比价价及紧急订单单之需要。234委外外加工协议的的签订由采购部代表公公司与协力厂厂商签订委委外加工协议议，协议应应就下列事项项作必要之约约定：委外加工产品及及数量。加工单价与总价价。交期。品质要求及验收收标准。付款方式。保密工作。其他双方认为必必须约束之事事项。235委外外加工资料委外加工应提供供协力厂商下下列资料：产品蓝图。工艺流程图。操作标准。检验标准。检验规范。物料的规格、编编号、数量等等。236验收收工作视同采购物料作作进料检验与与点收工作。24协力厂商商评鉴参照供应商评评鉴