企业资产管理制度

1、.企业资产管理制度资产安全和完整，提高低值易耗品采购、使用效率，充分发挥资产使用效能，确保资产 不损坏，不流失，特制订本制度。1、固定资产：包括但不仅限于房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子设备、其他与生产经营有关的固定资产、另金额超过X 元,使用年限超过X 年的。（如劳动保护用具等（如纸笔本夹等并且使用期限X三、 人力资源部负责对公司办公资产的购置、验收、发放、使用、维护、报废进行全面监督与管理，并定期会同财务部对公司资产进行盘点。1、采购（人力资源部分公司总经理同意以后上报总公司审批，并由总公司统一采购折旧成本以及无法满足生产造成的人员用工成本增加。度制订固定资产与低值易耗品的采购预算。

2、到行政部，由行政部统一汇总采购信息结合消耗情况，提交领导进行申购手续批复。未 填写办公用品申购单及未经领导批准擅自购买的不予报销。如须紧急采购，新补充 本周期办公用品申购单交领导审批。其中生产设备的采购，由设备部与生产部结合 上一个使用周期的实际使用损耗情况制订预算、如需购置高额新设备，因进行可行性分 析、投资额分析、经济效益预测等来制订预算，并提交生产厂长审核，最后提交领导进 行申购手续批复。务部共同考察后确定进行采购2、管理管理部门采购人员应将所采购的物品清点、办理登记入库手续。，并由行政部（部、采购部、仓库同时签字确认。期填报相关的业务报表（领用登记表、归还登记表、使用情况表等。正确及时

3、办理增值、转移、调拨、报废手续。个使用周期的采购预算进行预审。定期组织清查盘点，处理盈亏报废，提出盘点报告。负责编制分管固定资产的大修理计划健全档案资料，组织标号钉牌财务部门卡，正确填写有关会计报表，并做好固定资产的折旧。办理固定资产增值、转移、调拨、报废相关财务手续。正确计提折旧组织参与管理部门的清查盘点工作使用部门谁负责”的制度建立台帐和卡片，及时反映固定资产的增减变动情况，做到帐、卡、物一致领导，报公司审批。定期进行清查盘点，并提出盘点报告围和程序借用，并建立借用登记和归还销号制度。使用者要对公司负责，平时加强对设备的维护与保养，使用用品保持良好的使用状态。2、领用及归还程序固定资产在公

4、司内部使用，可直接到综合部填写设备使用登记表（附件3，作为 （附件 4）给员工个人或部门的电脑及设备配件采购后，需填写验收领用登记表（附件 5。同时，综合部设备管理员要第一时间更新公司设备领用统计表（总表台帐（附件 7）并按月装订。领取人应认真填写以上设备领用单，明确领用用途报总经理审批，领用时在管理员在 经领用人和管理员双方在验收及领用栏上签名确认后方可领用。如领用人无法验收，需请其他 人代为验收并在验收栏签字确认。的保管责任终止。3、领用人的管理责任领用人员在领用单上签名后，承担以下保管责任：（一）妥善保管所领设备，保证所领设备的安全、完好；（二）不将设备用作事由以外的用途；（三）未经公司

5、允许，不将所领用设备转借他人；（四）长期使用需定期（每月）及时说明使用情况；4、领用人的赔偿责任个人薪资扣除设备损坏维修、更换或遗失所产生的相关费用。因突发事件（不包括火灾、地震等不可抗力）领用人需及时向公司汇报相关情况，其所承担的责任由公司研究决定。（二）固定资产管理1、申购和采购1.1分，由综合部统计采购；各部门部分，部门根据本部门需求特性及预期需求量，每月末 上报下月需求，填写办公用品申购单到综合部，由综合部统一汇总采购信息结合消 耗情况，提交总经理进行申购手续。未填写办公用品申购单及未经领导批准擅自购 买的不予报销。如须紧急采购，新补充本月办公用品申购单交总经理审批。2、管理和发放2.1办公用品由综合部统一按公司核定的费用标准及员工申购情况向使用人及部门发放。 部分，领取人须填写预算外办公用品领用登记表并签字。表。并将本季度办公用品申购单作为附件与办公用品盘点表一同装订以便查