制造业（以化工企业为例）质量环境管理手册

1、制造业（以化工企业为例）质量、环境管理手册示例有有限公司司 文文件编：-QQEM-01质量环境管管理（QQEM）手手册第一版审核：批准：日期：文件发放号号：地址：电话：传真：邮编： 颁 布 令本公司依据据GB/T 119000120000质质量管理理体系 要求求和GGB/TT 244001119996环环境管理理体系 规范范及使用用指南标标准的要要求编制制完成了了质量量环境管管理（QQEM）手手册第第一版，现现予以批批准颁布布实施。本手册是公公司质量量、环境境兼容管管理体系系的法规规性文件件，是指指导公司司建立并并实施质质量、环环境兼容容管理体体系的纲纲领和行行动准则则。公司司全体员员工必须须

2、遵照执执行。总经理：年 月月 日质量管理者者代表任任命书为了贯彻执执行GBB/T 19000220000质质量管理理体系 要求求，加加强对质质量、环环境兼容容管理体体系运作作的领导导，特任任命为我我公司的的质量管管理者代代表。质量管理者者代表的的职责是是：确保质量、环环境兼容容管理体体系中涉涉及质量量的过程程得到建建立和保保持；向最高管理理者报告告质量、环环境兼容容管理体体系中质质量方面面的业绩绩，包括括改进的的需求；在整个组织织内促进进顾客要要求意识识的形成成；就质量、环环境兼容容管理体体系中质质量方面面的有关关事宜对对外联络络。总经理：年 月月 日环境管理者者代表任任命书为了贯彻执执行GB

3、B/T 24000119996环环境管理理体系 规范范及使用用指南，加加强对质质量、环环境兼容容管理体体系运作作的领导导，物任任命为我我公司的的环境管管理者代代表。环境管理者者代表的的职责是是：确保质量、环环境兼容容管理体体系中涉涉及环境境的过程程得到实实施和保保持；向总经理报报告质量量、环境境兼容管管理体系系中有关关环境方方面的业业绩，包包括改进进的需求求；确保在整个个组织内内贯彻环环境保护护意识；就质量、环环境兼容容管理体体系环境境方面的的有关事事宜对外外联络。总经理：年 月月 日公公司质量环境管管理手册册说明章节号0.2版 本1页 次1/1手册内容：本手册册系依据据GB/T 119000

4、120000质质量管理理体系 要求求、GGB/TT 244001119996环环境管理理体系 规范范及使用用指南以以及本公公司的实实际相结结合编制制而成，它它包括：公司质量管管理体系系的范围围，它包包括了GGB/TT 199001120000标准准的全部部要求；为公司质量量、环境境兼容管管理体系系编制的的形成文文件和程程序；质量、环境境兼容管管理体系系所包括括的过程程之间相相互作用用的表述述；公司环境管管理体系系的范围围，它包包括了GGB/TT 244001119996标准准的全部部要求；术语和定义义：本手手册采用用GB/T 119000120000质质量管理理体系 基础础和术语语和GGB/T

5、T 244001119996环环境管理理体系 规范范有使用用指南的的术语和和定义。本手册为公公司的法法规性文文件，是是受控文文件，由由总经理理批准颁颁布执行行。手册册由质管管部和环环保科统统一管理理，由质质管部负负责发放放，未经经质量和和/或环环境管理理者代表表批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应将手册册交还质质量部或或环保科科，办理理核收登登记。手册持有者者应使其其妥善保保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂抹。在手册使用用期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到质管管部或环环保科，上上述两个个部门应应根据需

6、需要及时时组织对对手册的的适用性性、有效效性进行行评审；必要时时应对手手册予以以修改，具具体执行行文件件控制程程序的的有关规规定。公公司目 录录章节号0.1版 本1页 次1/1标 题GB/T 19000120000标准准条款对对照GB/T 24000119996标准准条款对对照0.1目录录0.2质量量手册说说明0.3质量量手册修修改控制制0.4企业业概况1.0公司司组织机机构图2.0公司司质量、环环境兼容容管理体体系结构构图3.0质量量、环境境兼容管管理体系系过程职职责分配配表4.0质量量、环境境兼容管管理体系系4.1文件件控制程程序4.2记录录控制程程序5.0管理理职责5.1质量量方针和和质

7、量目目标5.2环境境方针和和环境目目标、指指标5.3环境境因素的的识别评评价程序序5.4法律律与其他他要求控控制程序序5.5质量量、环境境兼容管管理体系系策划5.6职责责、权限限和沟通通5.7管理理评审控控制程序序6.0资源源管理6.1人力力资源控控制程序序6.2基础础设施和和工作环环境控制制程序7.0产品品实现7.1产品品实现的的策划控控制程序序7.2与顾顾客有关关的过程程控制程程序7.3设计计和开发发的过程程控制程程序7.4采购购控制程程序7.5生产产和服务务提供控控制程序序7.6化学学危险品品控制程程序7.7相关关方环境境行为控控制程序序7.8应急急准备和和响应控控制程序序7.9监视视和

8、测量量装置的的控制程程序8.0测量量、分析析和乞讨讨进8.1顾客客满意程程度测量量程序8.2内部部审核程程序8.3过程程和产品品的监视视和测量量程序8.4不合合格品控控制程序序8.5数据据分析控控制程序序8.6改进进控制程程序附录 1第第二级文文件清单单 2记录录清单4.2.224.1,44.24.2.334.2.445.1,55.25.3,55.4.15.2,77.2.15.4.115.55.66.16.26.3,66.47.17.27.37.47.57.68.18.2.118.2.228.2.33,8.2.448.38.48.54.4.444.14.4.554.5.334.4.114.2,

9、44.3.34.3.114.3.224.3.444.4.11,4.4.334.64.4.114.4.224.4.114.4.33,4.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.774.5.444.54.5.444.5.114.5.22公公司质量环境管管理手册册说明章节号0.2版 本1页 次1/1手册内容：本手册册系依据据GB/T 119000120000质质量管理理体系 要求求、GGB/TT 244001119996环环境管理理体系 规范范及使用用指南以以及本公公司的实实际相结结合编制制而成，它它包括：公司质量管管理体系系的范围围，它包包括了GGB/TT 19

10、9001120000标准准的全部部要求；为公司质量量、环境境兼容管管理体系系编制的的形成文文件和程程序；质量、环境境兼容管管理体系系所包括括的过程程之间相相互作用用的表述述；公司环境管管理体系系的范围围，它包包括了GGB/TT 244001119996标准准的全部部要求；术语和定义义：本手手册采用用GB/T 119000120000质质量管理理体系 基础础和术语语和GGB/TT 244001119996环环境管理理体系 规范范有使用用指南的的术语和和定义。本手册为公公司的法法规性文文件，是是受控文文件，由由总经理理批准颁颁布执行行。手册册由质管管部和环环保科统统一管理理，由质质管部负负责发放放

11、，未经经质量和和/或环环境管理理者代表表批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应将手册册交还质质量部或或环保科科，办理理核收登登记。手册持有者者应使其其妥善保保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂抹。在手册使用用期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到质管管部或环环保科，上上述两个个部门应应根据需需要及时时组织对对手册的的适用性性、有效效性进行行评审；必要时时应对手手册予以以修改，具具体执行行文件件控制程程序的的有关规规定。公公司质量环境管管理手册册修改控控制章节号0.3版 本1页 次1/1章节号修改条款修改理由修

12、改人审 核批 准批准日期公公司公 司 简 介章节号0.4版 本1页 次1/1略公公司质量、环境境兼容管管理体系系结构图图章节号1.0版 本1页 次1/1原料库成品库各车间办公室开发部供应部营销部环保科质管部生产部总工程师营销副总经理质量副总经理生产副总经理行政人事部总 经 理原料库成品库各车间办公室开发部供应部营销部环保科质管部生产部总工程师营销副总经理质量副总经理生产副总经理行政人事部总 经 理公公司质量环境管管理体系系结构图图章节号2.0版 本1页 次1/1质检员，环境监测员标准体系测量环境质量各车间技术标准原料库成品库办公室开发部供应部营销部环保科质管部生产部总工程师营销副总经理质量副总

13、经理生产副总经理行政人事部总 经 理质检员，环境监测员标准体系测量环境质量各车间技术标准原料库成品库办公室开发部供应部营销部环保科质管部生产部总工程师营销副总经理质量副总经理生产副总经理行政人事部总 经 理公公司质量、环境境管理体体系过程程职责分分配表章节号3.0版 本1页 次1/2职能部门GB/T 190001要要求最高管理者者开发部生产部质管部环保产营销部供应部办公室行政人事部部各车间4质量管理理4.2.33文件控控制4.2.44质量记记录控制制5.1管理理承诺5.2以顾顾客为关关注焦点点5.3质量量方针5.4策划划5.5职责责、权限限和沟通通5.6管理理评审6.1资源源的提供供6.2人力

14、力资源6.3基础础设施6.4工作作环境7.1产品品实现的的策划7.2与顾顾客有关关的过程程7.3设计计和开发发7.4采购购7.5生产产和服务务提代7.6监视视和测量量装置的的控制8.1总则则8.2监视视和测量量8.3不合合格品的的控制8.4数据据分析8.5改进进主要职能能相关职能能公公司质量、环境境兼容管管理体系系过程职职责分配配表章节号3.0版 本1页 次2/2职能部门GB/T 240001要要求最高管理者者开发部生产部质管部环保产营销部供应部办公室行政人事部部各车间4环境管理理体系要要求4.1总要要求4.2环境境方针4.3.11环境因因素4.3.22法律及及其他要要求4.3.33目标和和指

15、标4.3.44环境管管理方案案4.4实施施与运行行4.4.11组织结结构和职职责4.4.22培训、意意识和能能力4.4.33信息交交流4.4.44环境管管理体系系文件4.4.55文件控控制4.4.66运行控控制4.4.77.应急急准备和和响应4.5.11监测和和测量4.5.22不符合合，纠正正和预防防措施4.5.33记录4.5.44环境管管理体系系审核4.6管理理评审主要职能能相关职能能公公司质量、环境境兼容管管理体系系章节号4.0版 本1页 次1/31目的规定对公司司建立、实实施和保保持质量量、环境境兼容管管理体系系的总体体生要求求及对质质量、环环境兼容容管理体体系文件件编制的的总要求求。2

16、范围适用于对公公司质量量、环境境兼容管管理体系系及体系系文件的的控制。3职责31总经经理负责领导建建立、实实施和保保持公司司的质量量管理体体系和环环境管理理体系；负责批准公公司的质质量环境境管理手手册、质质量方针针和目标标以及环环境方针针和目标标、指标标。32质量量管理者者代表确保质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持；向最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；确保在整个个组织内内提高满满足顾客客要求的的意识；代表企业就就质量、环环境兼容容管理体体系质量量方面的的有关事事宜对外外进行联联络；主持内部审审核，任任命审核核组长；组织管理评评审。33环境境管

17、理者者代表按GB/TT 2440011标准的的要求建建立和维维护环境境管理体体系；负责内部、外外部运行行的协调调与联络络；负责组织制制定并评评审环境境目标、指指标和环环境管理理方案，批批准重要要环境因因素；负责质量环环境管理理手册中中环境部部分的审审核；33质管管部在管理者代代表的领领导下，对对公司质质量管理理体系日日常运行行进行控控制；负责组织编编制与质质量方针针和目标标相一致致的质量量管理体体系文件件；34环保保科负责收集并并识别与与公司环环境管理理有关的的法律法法规与其其他要求求；监察环境管管理体系系的总体体绩效；负责公司质质量环境境手册环环境管理理部分的的编写；定期检查环环境目标标、指

18、标标和环境境管理方方案的完完成情；组织环境管管理体系系审核和和各种文文件评审审。4要求41质量量、环境境兼容管管理体系系的总要要求公司按照GGB/TT 199001120000和GGB/TT 244001119996标准准的要求求建立了了公公司质量、环境境兼容管管理体系系章节号4.0版 本1页 次2/3质量、环境境兼容管管理体系系，形成成文件，加加以实施施和保持持，并持持续改进进其有效效性。为为此应做做到下述述要求：为确保质量量、环境境兼容管管理体系系的充分分性，公公司应对对质量、环环境兼容容管理体体系所需需要求过过程及其其在组织织中的应应用进行行识别，这这应包括括管理活活动、资资源提供供、产

19、品品实施及及和测量量有关的的过程。应应根据这这些过程程对产品品质量和和环境的的影响大大小及复复杂程度度进行相相应的控控制。应确定过程程之间的的内在联联系、排排列顺序序和相互互作用，并并明确影影响产品品质量和和公司环环境表现现的关键键工序和和特殊过过程；为使过程在在受控状状态下运运行以达达到预期期目标，公公司根据据必要性性确定了了所需的的控制准准则和方方法，明明确规定定了过程程的输入入、输出出及开展展的活动动和投入入的资源源；确保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持对这这些过程程的运作作和监视视；根据外包加加工产品品对公司司产品符符合性的的影响程程序，在在公司产产品实现现的过程程中，明明确

20、对其其实施控控制和程程序。42质量量、环境境兼容管管理体系系应形成成文件，并并贯彻实实施和持持续改进进。4211按照GGB/TT 199001120000和GGB/TT 2440011标准的的要求及及公司的的实施情情况，编编制了适适宜和文文件以确确保质量量管理体体系有效效运行。4222公司按按照标准准要求制制定了质质量方针针和目标标以及环环境方针针和指标标，参阅阅质量量方针和和环境方方针和和管理理策划控控制程序序。4233公司质质量、环环境兼容容管理体体系文件件结构图图：第一级文件第一级文件质量环境管理手质量环境管理手册（包括程序文件）管理标准、工作标准、技术标准，记录文件、表格及其他质量、环

21、境控制文件管理标准、工作标准、技术标准，记录文件、表格及其他质量、环境控制文件第二级文件第二级文件4244第一级级文件为为质量环环境管理理手册，包包括了所所有的程程序文件件。4255第二级级文件可可分为两两类：手作部行管系用细包理各理等工准位制职等技准标标标业书验等部录等其他文件：可以是是针对特特定产品品、项目目或合同同编制的的质量计计划、设设公公司质量、环境境兼容管管理体系系章节号4.0版 本1页 次3/3计开发输出出文件、环环境管理理方案或或其他标标准、规规范等，文文件的组组成适合合于其特特有的活活动方式式。4266随着组组织内外外环境的的变化，质质量、环环境兼容容管理体体系的方方针、目目

22、标也应应随之变变化，应应及时评评审质量量、环境境兼容管管理体系系文件的的适宜性性，必要要时予以以修订，以以确保文文件的有有效性、充充分性和和适宜性性，具体体执行文文件控制制程序的的有关规规定。4277文件的的详略程程度应取取决于公公司规模模、产品品类型、过过程复杂杂程度、员员工能力力素质等等，应切切合实际际，便于于理解应应用。4288文件可可呈现任任何媒体体形式，如如纸张、磁磁盘或照照片、样样件等，都都应按照照文件件控制程程序进进行管理理。4299为实施施上述要要求，本本章编制制了下列列程序文文件：标题 GBB/T 190001 GB/T 224000141文件件控制程程序 4.2.33 44

23、.4.542记录录控制程程序 4.2.44 44.5.3公公司文 件 控控 制 程 序序章节号4.1版 本1页 次1/41目的对公司内所所有与质质量、环环境兼容容管理体体系有关关的文件件进行控控制，确确保文件件的充分分性和适适宜性，确确保在文文件的各各相关场场所得到到适用文文件的有有效版本本。2范围适用于与公公司环境境管理体体系有关关的控制制。3术语本程序采用用GB/T 1190001和GGB/TT 2440011标准中中所采用用的术语语和定义义。4职责41总经经理负责责批准发发布质量量环境管管理手册册、质量量环境目目标和指指标及程程序文件件。42质量量管理者者代表和和环境管管理者代代表负责责

24、质量环环境管理理手册的的审核。43各部部门负责责与其相相关质量量、环境境兼容管管理体系系文件的的编制、使使用、收收集、保保管、整整理及归归档。44质管管部和环环保科负负责现有有体系文文件的定定期评审审。45各部部门资料料员负责责本部门门与质量量、环境境兼容管管理体系系有关的的文件的的收集、整整理和归归档等。5程序51文件件分类及及保管5111质量环环境管理理手册（包包含了公公司质量量方针及及目标和和公司环环境方针针和目标标及所有有过程控控制的程程序文件件），由由质管部部和环保保科分别别备案保保存；5122公司第第二级质质量、环环境兼容容管理体体系文件件：部门工作手手册：这这是各部部门运行行质量

25、管管理体系系的常用用实施细细则：包包括管理理标准（部部门管理理制度等等）；工工作标准准（岗位位责任制制和任职职要求等等）；技技术标准准（国标标、行标标、地标标、企标标及作业业指导书书、检验验规范等等）；部部门记录录文件等等。由各各相关部部门自行行保存并并报质管管部和环环保科备备案存档档；其他质量环环境体系系文件：可以是是针对特特定产品品、项目目或合同同编制的的质量计计划、设设计开发发输出文文件或其其他标准准、规范范、环境境管理方方案等，文文件的组组成应适适合于其其特有的的活动方方式。由由各相应应的业务务部门保保存、使使用。公司级行政政管理文文件，如如各种行行政管理理制度、部部分外来来的管理理性

26、文件件，包括括与质量量、环境境兼容管管理体系系有关的的政策，法法规文件件等，由由办公室室保存。52文件件的编号号5211文件编编号按下下述规则则要求执执行：质量环境管管理手册册：公司名称代代号-QQEM-版次，手手册中各各章以章章节号区区分。例如：-QQEM-01，表表示公司司质量手手册第11版。公公司文 件 控控 制 程 序序章节号4.1版 本1页 次2/4记录：主管管部门代代号质量环环境管理理手册中中的文件件章节号号记录编编号例如：ZGG-5.6-001，表表示质管管部在质质量手册册中第55.6章中中的第11个记录录文件。各部门其他他质量体体系文件件：部门门代号-QM-文件顺顺序号年号例如

27、：YSS-QMM-055-20000，表表示营销销部于220000年发放放的第55号环境境文件。各部门其他他环境管管理体系系文件：部门代代号-EEM-文文件顺序序号年号例如：YSS-EMM-05520000，表表示营销销部于2200年年发放的的第5号号环境文文件。设计、工艺艺文件的的编号按按设计计、工艺艺文件管管理规定定执行行。5222各部门门代号规规定如下下：营销部：YYX，质质管部：ZG，环环保科：HB，开开发部：KF，生生产部：SC，行行政部：XZ，办办公室：BG，供供应部：GY，人人事部：RS53文件件的编写写、审核核、批准准、发放放5311文件发发布前应应得到批批准，以以确保文文件是

28、适适宜的。5322质量环环境管理理手册由由质管部部和环保保科分别别负责组组织编写写，由质质量和环环境管理理者代表表审核，最最后由质质管部汇汇总后上上报总经经理批准准发布，统统一由质质管部负负责登记记、发放放。5333各部门门工作手手册由各各部门经经理组织织编写、汇汇总，由由质量和和环境管管理者代代表审核核，报总总经理批批准，统统一由质质管部负负责登记记、发放放。5344文件的的发放、回回收要填填写文文件发放放、回收收记录。应应确保文文件使用用的各场场所都应应得到适适用文件件的有关关版本。54文件件的受控控状况文件分为：“受控”和“非受控控”两大类类。凡与与质量、环环境兼容容管理体体系运行行紧密

29、相相关的文文件应为为受控，对对这些文文件的编编制、审审核、批批准、发发放、使使用、更更改、再再次批准准、标识识、回收收及作废废等均应应受到控控制，由由各主管管部门按按规定执执行。所所有受控控文件必必须在该该文件封封面右上上角加盖盖表明其其受控状状态的印印章，并并注明分分发号。55文件件的更改改和现行行修订状状态的控控制5511质量环环境管理理手册中中质量管管理部分分的更改改由质管管部组织织进行，填填写文文件更改改申请，经经质量管管理者代代表和环环境管理理者代表表共同审审核，上上报总经经理批准准后更改改。质管管部应保保留文件件更改内内容的记记录。5522质量环环境管理理手册中中环境管管理部分分的

30、更入入由环保保科组织织进行，填填写文文件更改改申请，经经质量管管理代表表和环境境管理者者代表审审核，上上报总经经理批准准后更改改。环保保科应保保留文件件更改内内容的记记录。5533其他文文件的更更改由各各相应主主管部门门填写文文件更改改申请，经经原审批批部门审审批，再再由各相相应部门门指定人人员进行行更改、发发放、处处理。如如果指定定其他部部门审批批时，该该部门应应获得审审核所需需依据的的有关背背景资料料。公公司文 件 控控 制 程 序序章节号4.1版 本1页 次3/45544对质量量环境管管理手册册和部门门工作手手册的修修订状态态，采用用本质量量环境管管理手册册0.33节的文文件修改改记录表

31、表进行识识别，对对其他文文件的修修订应由由主管部部门保留留文件修修改的有有关记录录。5555所有被被更改的的原文件件必须由由相应主主管部门门收回，以以确保有有效文件件的唯一一性。56文件件的领用用应经相应主主管部门门负责人人批准后后方可领领用文件件，领用用者应填填写文文件发放放、回收收记录；因破损而重重新领用用的新文文件，分分发号不不变，并并收回相相应旧文文件，丢丢失补发发的文件件，应给给予新的的分发号号，并注注明已丢丢失的文文件的分分发号失失效；发发放部门门作好相相应发放放签收记记录。57文件件的保存存、作废废与销毁毁5711文件的的保存年有文件都都必须分分类存放放在干燥燥通风，安安全的地地

32、方。各部门文件件由本部部门资料料员保管管。质管管部每季季度对各各部门文文件保管管情况进进行检查查。对受受控文件件，各部部门资料料员应及及时填写写本部门门使用文文件的受受控文件件清单。任何人不得得在受控控文件上上乱涂画画改，不不准私自自外借，确确保文件件的清晰晰、易于于识别和和检索。5722文件的的作废与与销毁所有失效或或作废文文件由相相应部门门资料员员及时从从所有发发放或使使用场所所撤出，加加盖“作废”印章，确确保防止止作废文文件的非非预期使使用。如因法律或或其他原原因需保保留的任任何已作作废的文文件，都都应在文文件封皮皮标加盖盖“作废”印章，并并标注“仅供参参考”；对要销毁的的作废文文件，由

33、由相关部部门填写写文件件销毁申申请，经经管理者者代表批批准后，由由质管部部授权相相关部门门销毁。5733文件的的借阅、复复制借阅、复制制文件者者应填写写文件件借阅、复复制记录录，由由相关部部门负责责人按规规定权限限审批后后向资料料管理人人借阅、复复制。复复制的受受控文件件必须由由资料管管理人登登记编号号，并加加盖“受控”印章。58外来来文件的的控制5811收到外外来文件件的部门门，需识识别其适适用性，并并控制分分发以确确保其有有效。5822开发部部、质管管部、环环保科及及办公室室在各自自的权限限范围内内负责收收集与产产品有关关的国家家、行业业、地方方、国家家标准及及法律、法法规等的的最新版版本

34、，由由质管部部负责统统一编号号、加盖盖受控印印章，由由质管部部负责分分发到相相关部门门使用，并并把旧标标准收回回。5833各部门门要把上上述标准准及其他他与质量量、环境境兼容管管理体系系有关的的外来公公司文 件 控控 制 程 序序章节号4.1版 本1页 次4/4文件填入部部门受控控文件清清单，并并报质管管部和环环保科备备案。59为保保证文件件的适宜宜性，质质管部和和环保科科应根据据需要及及时组织织对现有有质量、环环境兼容容管理体体系文件件进行评评审，各各部门结结合平时时使用情情况进行行适时评评审，必必要时予予以修改改，执行行5.55条款规规定。510对对承载媒媒体不是是纸张的的文件的的控制，也

35、也应参照照上述规规定执行行。511记记录是一一种特殊殊的文件件的控制制，应执执行记记录控制制程序的的有关规规定。512设设计、工工艺文件件的管理理应执行行设计计、工艺艺文件管管理规定定。513计计算机软软件的管管理应执执行软软件管理理规定，对对软件的的采购、开开发使用用、加密密、防病病毒等提提出严格格要求。质质管部监监督各部部门对软软件控制制的执行行情况。6相关文文件61记记录控制制程序62设设计、工工艺文件件管理规规定63软软件管理理规定7记录71文文件发放放、回收收记录72文文件借阅阅、复制制记录73部部门受控控文件清清单74文文件更改改申请75文文件销毁毁申请单单公公司记 录 控控 制

36、程 序序章节号4.2版 本1页 次1/21目的对质量、环环境兼容容管理体体系所要要求的记记录予以以控制，以以提供对对产品、过过程和体体系符合合要求及及体系运运行的证证据。2范围适用于为证证明产品品、过程程和体系系符合要要求和质质量、环环境兼容容管理体体系有效效运行的的记录。3术语本程序采用用GB/T 1190001和GGB/TT 2440011标准中中规定的的术语和和定义。4职责41质管管部为监监督、管管理各部部门的质质量记录录控制情情况的主主管部门门。42环保保科为监监督、管管理各部部门的环环境记录录控制情情况的主主管部门门。43各部部门资料料员负责责收集、整整理、保保管本部部门的质质量与环

37、环境记录录。44质管管部档案案室负责责保管超超过一年年的记录录。45各部部门负责责人负责责批准本本部门编编制的质质量和环环境记录录格式。5程序51各部部门资料料员负责责收集、整整理、保保存本部部门的质质量环境境记录。52记录录的标识识、编号号质量环境记记录的标标识编号号按文文件控制制程序执执行。53记录录的填写写5311记录填填写要准准确、及及时、内内容完整整、字迹迹清晰，不不得随意意涂改；如因某某种原因因不能填填写的项项目，应应能说明明理由，并并将该项项用单杠杠划去；各相关关栏目负负责人签签名不允允许空白白。5322如因笔笔误或计计算错误误要修改改原数据据，不能能采取涂涂抹的方方式，而而应采

38、用用单杠划划去原数数据，在在其上方方写上更更改后的的数据，并并签上更更改人的的姓名及及日期。54记录录的保存存、保护护5411各部门门的资料料员必须须把所有有记录分分类，依依日期顺顺序整理理好，存存放于通通风，干干燥的地地方，所所有的记记录应保保持清洁洁，字迹迹清晰。各各部门按按规定的的期限保保存记录录，对于于保存一一年以上上的记录录交档案案室保存存。5422质管部部编制质质量记录录清单、环环保科编编制环环境记录录清单（附附备案的的原始记记录样本本），将将公司所所有与质质量、环环境兼容容管理体体系运行行有关的的记录汇汇总，包包括名称称、编号号、保存存期等内内容，交交管理者者代表审审核，总总经理

39、批批准。各各部门应应将本部部门使用用的质量量和环境境记录清清单作为为部门工工作手册册的附录录，并汇汇总本部部门的质质量环境境记录原原始样本本。5433质管部部和环保保科每三三个月要要检查一一次各部部门质量量环境记记录的使使用、管管理情况况。55记录录发放、借借阅和复复制公公司记 录 控控 制 程 序序章节号4.2版 本1页 次2/2各部门向质质管部和和环保科科领用所所需记录录空白表表，应填填写文文件发放放、回收收记录各部门保管管的记录录应便于于检查，需需借阅或或复制者者要经相相应部门门负责人人批准并并填写文文件借阅阅、复制制记录，由由记录管管理人登登记备案案。56记录录的销毁毁处理对超过保存存

40、期的质质量记录录，或因因其他特特殊情况况需要销销毁时，由由档案主主管填写写文件件销毁记记录分分别视情情况交质质管部和和环保科科确认，报报管理者者代表审审核，总总经理批批准后由由授权人人执行销销毁。57记录录格式5711各部门门的质量量环境记记录格式式，由各各部门经经理负责责组织编编制，部部门经理理审批，交交质管部部和环保保科备案案。5722各相关关部门可可根据工工作需要要提出记记录格式式设计更更改，执执行文文件控制制程序有有关文件件更乞讨讨的规定定。6相关文文件61文文件控制制程序7记录71质质量/环环境记录录清单72文文件发放放、回收收记录73文文件借阅阅、复制制记录74文文件销毁毁记录公公

41、司管 理 职 责章节号5.0版 本1页 次1/21目的规定公司总总经理应应承诺和和实施的的活动。2范围适用于公司司总经理理为建立立和改进进质量、环环境兼容容管理体体系的承承诺提供供证据。3要求31管理理承诺公司总经理理通过以以下的活活动对其其建立和和改进质质量、环环境兼容容管理体体系的承承诺提供供证据：3111向组织织传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性：总经理应树树立质量量环境意意识，清清楚了解解让顾客客满意是是最基本本的要求求；总经理应清清楚了解解质量、环环境兼容容管理体体系的有有效性与与公司每每一个成成员对质质量和环环境的认认识紧密密相关。总经理应采采取培训训、内部部刊物、例

42、例会等各各种方式式使全体体员工都都能树立立质量意意识和环环境保护护意识，都都能认识识到满足足顾客的的要求和和法律法法规的要要求对公公司的重重要性；并能经经常持续续地加强强员工对对质量环环境的意意识，使使他们积积极参与与提高质质量和保保护环境境的有关关的活动动中来。执执行与与顾客有有关的过过程控制制程序关关于“与产品品有关要要求的确确定”、“顾客沟沟通”，设设计和开开发控制制程序关关于“设计和和开发的的输入”、法法律与其其他要求求控制程程序及及顾客客满意程程序调查查程序等等的有关关规定。3122实现对对重要环环境因素素的有效效控制，执执行环环境因素素的识别别评价程程序。3133总经理理负责制制定

43、和批批准公司司的质量量方针和和质量目目标以及及环境方方针和环环境目标标，参见见质量量方针和和目标、环环境方针针和目标标、和和质量量、环境境兼容管管理体系系策划控控制程序序。3144总经理理应对质质量环境境管理体体系的适适宜性、充充分性、有有效性进进行评审审，以评评估持续续改进质质量环境境管理体体系的机机会，使使管理承承诺得到到落实。应应按策划划的时间间间隔主主持管理理评审，执执行管管理评审审控制程程序。3155总经理理应确保保公司质质量环境境管理体体系运作作能获得得必要的的资源，执执行资资源管理理的规规定。32以顾顾客为关关注焦点点总经理应以以增强顾顾客满意意为目的的，确保保顾客的的要求得得到

44、确定定并予以以满足，为为此应做做到：3211确定顾顾客的需需求和期期望通过市场调调研、预预测，或或与顾客客的直接接接触来来实现，执执行与与顾客有有关的过过程控制制程序。公公司管 理 职 责章节号5.0版 本1页 次2/23222将顾客客的需求求和期望望转化为为对公司司的产品品要求、环环境控制制要示以以及运行行过程的的要求。如如对产品品特性的的要求、各各种生产产和检验验规范等等。3233使转化化成的要要求得到到满足公司必须满满足法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的规规定；顾客的期望望的要求求、法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的要要求也会会随时间间的推移移而修订订，因此此组织转转化的

45、要要求及已已建立的的质量管管理体系系也应随随之更新新，执行行管理理评审控控制程序序和文文件控制制程序的的规定。33为实实现上述述要求，本本章编制制了下列列文件：标题 GBB/T 190001 GB/T 224000151质量量方针和和质量目目标 5. 3，55. 4. 152环境境方针和和环境目目标 44.2,4.33.353环境境因素的的识别评评价程序序 4.33.154法律律与其他他要求控控制程序序 55.2,7.22.1 44.3.255质量量环境兼兼容管理理体系策策划控制程序 55.4.1 4.33.456职责责、权限限和沟通通 55.5 4.44.1,4.44.357管理理评审控控制

46、程序序 55.6 4.66公公司质量方针和和质量目目标章节号5.1版 本1页 次1/11为确定定组织在在质量方方面追求求的宗旨旨和方向向，特确确定本公公司的质质量方针针为：“科技领先先、优质质高效、顾顾客至上上、遵信信守约”本公司要以以先进的的技术不不断开发发新产品品，以最最好的质质量和最最高的效效率保持持企业的的生命力力，以顾顾客为关关注焦点点实现我我们对顾顾客的承承诺。本针与公司司总体经经营方针针相适应应、协调调，它是是公司经经营方针针的重要要组成部部分。体体现了满满足要求求和持续续改进的的承诺。2为实现现组织的的质量方方针，确确定组织织总的质质量目标标为：21常规规产品成成品合格格率达到

47、到95%，今后后三年内内每年递递增1%；22常规规产品零零部件合合格率达达到933%，在在今后三三年内每每年递增增1%；23开发发新产品品总体一一次成功功。与质量相关关的各部部门应根根据组织织总目标标进行分分解，转转化为本本部门每每年具体体的工作作目标，为为保证目目标的顺顺利完成成，需进进行相应应的质量量策划，执执行质质量、环环境兼容容管理体体系策划划控制程程序的的有关规规定。3各级领领导要将将质量方方针和质质量目标标传达到到管理、执执行、验验证和作作业等层层次，使使全体员员工正确确理解并并坚决执执行。4公司应应不断地地对质量量方针、质质量目标标进行适适宜性评评审，必必要时可可对其进进行修改改

48、以适应应公司内内外环境境的变化化，执行行管理理评审控控制程序序。5对质量量方针、质质量目标标的批准准、发布布、评审审、修改改都应行行控制，执执行文文件控制制程序关关于文件件更改的的有关规规定。公公司环境方针和和环境目目标章节号5.2版 本1页 次1/11环境方方针是传传达最高高管理者者对持续续改进和和污染预预防的承承诺，是是对法律律法规的的承诺，是是本公司司的环境境意图和和原则的的声明，为为环境管管理体系系的建立立和实施施提供指指导和框框架，为为实现上上述目的的，特订订立公司司的环境境方针为为：11严格格遵守有有关环境境法律法法规及有有关规定定，预防防污染保保护环境境；12加强强对生产产全过程

49、程环境因因素的控控制，抓抓好废水水的处理理和综合合利用；13广泛泛开展节节能降耗耗，合理理使用水水、电及及主要原原材料；14强化化员工的的环境意意识，塑塑造全新新的现代代企业形形象。2为实现现公司的的环境方方针，特特制定公公司的环环境目标标如下：21根据据GB/T 2240001标准准的要求求建立和和实施公公司的环环境管理理体系并并持续改改进，为为环境保保护做出出我们的的贡献；22降低低对不体体的污染染，节约约用水；23实现现化学危危险品安安全贮存存。公公司环境因素的的识别评评价程序序章节号5.3版 本1页 次1/21目的最大限度的的识别出出本公司司在活动动，产品品和服务务中能够够控制以以及可

50、以以期望对对其施加加影响的的环境因因素，并并评价重重要环境境因素并并及时更更新，确确保环境境因素得得到有效效控制。2适用范范围本程序适用用于本公公司活动动、产品品和服务务中环境境因素的的识别、评评价和更更新。3术语本程序采用用GB/T 2240001标准准中规定定的术语语。4职责41各部部门负责责本部门门环境因因素的初初步识别别与评价价。42环保保科负责责各部门门环境因因素的汇汇总，进进行综合合评价，确确定重要要环境因因素清单单。5程序51环境境因素的的变识别别5111对公司司的活动动、产品品和服务务过程中中已经或或可能对对换环境境造成影影响的因因素进行行充分的的识别、确确认；在在进行环环境因

51、素素识别时时应考虑虑正常、异异常和紧紧急三种种姿态以以及过去去、现在在和未来来三种时时态。5122环境因因素识别别以生命命周期分分析和污污染预防防的思想想为指导导，采用用工艺流流程、统统计分析析及问答答调查等等方法对对公司涉涉及到的的全部环环境因素素进行分分析，找找出有关关大气、水水体、废废物、放放射、土土地、原原材料和和自然资资源的环环境因素素及分析析其对环环境造成成的影响响。52环境境因素识识别步骤骤5211环保科科每年11月，制制定环境境因素识识别工作作计划，各各相关部部门识别别评价本本部门的的年有环环境因素素，填写写环境境因素登登记表。5222环保科科将各部部门环境境因素登登记表汇汇总

52、，填填写环环境因素素汇总表表，从从中评价价重要环环境因素素，填写写重要要环境因因素清单单。5233重要环环境因素素判定依依据：（满满足其中中任何一一条则视视为重要要环境因因素）凡不符合法法律法规规要求的的环境行行为；潜在的化学学品汇露露，燃料料隐患等等；有毒有害废废弃物未未做合理理处置的的；虽然符合法法律法规规的要求求但排放放频率或或排放量量大的。5244环境因因素的评评价每的的至少进进行一次次。5255评价工工作结束束后将环环境因素素汇总表表及重重要环境境因素清清单经经环境管管理者代代表审核核，批准准后发送送有关部部门，并并保存记记录。53环境境因素的的管理5311在公司司的目目标指标标环境

53、管管理方案案一览表表中对对某些重重要环境境因素公公司环境因素的的识别评评价程序序章节号5.3版 本1页 次2/2进行控制。5322对其他他重要环环境因素素，公司司制定了了响应的的运行控控制及应应急准备备和响应应的管理理制度，详详见生生产和服服务提供供控制程程序、化化学危险险品的控控制程序序及应应急准备备和响应应控制程程序。54环境境因素的的更新5411一般情情况下，每每年年初初由环保保科组织织对环境境因素的的重新识识别和评评价，当当出现以以下情况况时应及及时更新新：与公司有关关的法律律法规要要求发生生变化时时；发生重大环环境事故故后；公司生产的的产品结结构高速速以及生生产工艺艺及设备备发生变变

54、化时；公司生产厂厂扩建时时；管理评审要要求时；发生其他变变化时。5422发生上上述任一一情况时时，按前前面所书书程序在在一周内内对发生生变化的的活动、产产品和服服务的环环境因素素进行变变识别评评价，将将修正后后的环环境因素素汇总表表及重重要环境境因素清清单经经严正声声明管理理者代表表审批后后发送到到相关部部门，将将旧清单单收回。6相关文文件61生生产和服服务提供供控制程程序62应应急准备备和响应应控制程程序63化化学危险险品的控控制程序序7相关记记录71环环境因素素登记表表72环环境因素素汇总表表73重重要环境境因素清清单公公司法律与其他他要求控控制程序序章节号5.4版 本1页 次2/11目的

55、用来确定公公司活动动、产品品和服务务中适用用的法律律法规和和其他应应遵守的的要求，并并建立获获取这些些法律和和要求的的渠道。2适用范范围本程序适用用于与公公司环境境活动相相关的国国家、地地方的法法律法规规、标准准和他要要求的控控制。3术语本程序采用用GB/T 1190001和GGB/TT 2440011标准中中规定的的术语。4职责41质管管部和环环保科负负责收集集与本公公司质量量环境控控制活动动有关的的法律法法规和其其他要求求，确认认其适用用性并制制定相相关法律律法规和和要求一一览表。42质管管部和环环保科负负责保存存相关法法律法规规和其他他要求的的原件，负负责向部部门发放放一览表表和相关关的

56、法律律法规文文件。43各部部门负责责将相关关法律法法规和要要求传达达给员工工并遵照照执行。5程序51与公公司相关关的国家家及地方方法律法法规和其其他要求求包括：国际公约；国家环境保保护法律律法规，标标准及部部委规章章；国家标准及及行业标标准；地方环境保保护规章章、标准准；其他相关执执行部门门的通知知、公报报等。52获取取方法公司经常与与标准制制定单位位以及环环境保护护部门保保持联系系，获取取相关的的国家、地地方环境境标准及及国家及及行业标标准和其其他要求求，也可可通过政政府机构构、行业业、出版版机构、图图书馆、书书店、报报刊杂志志等渠道道补充，以以确保公公司能够够得到最最新原文文本。53确认认

57、及分发发5311质管部部和环保保科根据据以下条条件确认认所获得得的法律律法规及及其他要要求的适适用性：是否与公司司质量环环境体系系有关；是否为最新新版本。5322由质管管部主持持，环保保科配合合根据确确认结果果制定相相关法律律法规和和要求一一览表，经经总经理理审批后后，将一一览表中中的文件件汇编成成集，由由质管部部和环保保科将原原件备案案保存，将将复印件件发放到到公司相相关部门门。5333当上述述外来文文件更新新时，及及时修正正一览表表，将新新的内容容补发至至相关部部门，并并对旧的的原件做做相应处处理，按按文件件控制程程序执执行。54执行行公公司法律与其他他要求控控制程序序章节号5.4版 本1

58、页 次2/25411由质管管部主持持、环保保科配合合制定执执行标准准一览表表，由由质管部部负责发发放到相相关部门门。5422各部门门按相相关法律律法规和和要求一一览表及及执行行标准一一览表所所引用内内容进行行各项环环境管理理和检测测，由质质管部和和环保科科负责检检查检查查确认。6相关文文件61文文件控制制程序7记录71相相关法律律法规和和要求一一览表72执执行标准准一览表表公公司质量、环境境兼容管管理体系系策划控控制程序序章节号5.5版 本1页 次1/31目的进行质量、环环境兼容容管理体体系的策策划，以以制定质质量目标标、环境境目标和和指标，并并规定必必要的运运行过程程和相关关资源以以实现目目

59、标，为为确保环环境目标标和指标标的完成成和实现现，公司司应制定定响应的的环境管管理方案案，并予予以实施施，来改改进公司司的环境境行为。2范围适用于对确确保实现现质量方方针和环环境方针针及目标标、指标标的过程程和资源源加以识识别的策策划。3职责31总经经理根据据组织的的质量目目标和环环境目标标、指标标，配置置必要的的资源，负负责批准准有关部部门编制制的质量量、环境境兼容管管理体系系文件并并负责审审批环境境管理方方案。32质量量管理者者代表负负责审核核各部门门为质量量管理体体系策划划编制的的有关文文件，并并对实施施情况进进行监督督检查。33环境境管理得得代表负负责审核核各部门门为环境境管理体体系策

60、划划编制的的有关文文件并负负责环境境管理方方案实施施进度的的检查。34各部部门主要要负责人人负责组组织本部部门的质质量、环环境兼容容管理体体系策划划以及环环境管理理方案的的实施。4要求41总经经理应确确保对质质量、环环境兼容容管理体体系进行行策划，以以满足质质量目标标、环境境目标及及质量、环环境兼容容管理体体系的总总要求。进进行质量量、环境境兼容管管理体系系策划的的时机：组织在下列列情况下下需进行行质量、环环境兼容容管理体体系策划划：按照质量环环境管理理标准建建立、改改进质量量、环境境兼容管管理体系系；组织的质量量方针、质质量目标标、环境境方针、环环境目标标和指标标、组织织机构发发生重大大变化