商品部管理手册

1、 公司管理标标准化手手册商品部管理理制度手册册 企业理念经营宗旨：做健康事业的传播者企业使命：健康在在这里传传播企业口号：只为健健康生活活企业目标：打造最最受欢迎迎的连锁锁药店、成成就行业业一流的的连锁品品牌经营理念（经经营原则则）：更更专业、更更贴心、更更实惠、更更放心服务理念：想顾客客所需 做做顾客所所求企业精神：诚心、团团结、奋奋进、创创新行为准则：善待顾顾客 善待厂厂商 善待员员工职业准则：我是职业工工作者企业利益是是我的第第一准则则对企业保持持绝对忠忠诚遵守职业道道德保持旺盛的的工作激激情工作是我的的最大乐乐趣团结高效、职职业勤奋奋、求实实创新崇尚立即行行动 不找任任何借口口坚决执行

2、无功就是过过，低效效便是错错。采购计划流流程采购部计划划组每天天根据各各组管辖辖类别在在手工计计划内做做缺货计计划，此此计划结结合实际际销售情情况、库库存、商商品结构构情况及及历史购购进情况况等。同时结合各各门店缺缺货计划划做出合合理采购购计划。每周根据系系统做出出商业公公司品种种计划，此此计划每每周报一一次。畅销品种、一一线品种种及高毛毛利品种种确保其其库存量量，保证证各门店店的销售售。厂家品种（实实销实结结）专门门做计划划，最多多一个月月销量，每每月初出出计划，根根据实际际销量中中途零星星报计划划。季节性品种种各组分分别负责责，根据据经验及及技能做做出合理理计划。新特品种及及紧俏短短缺品种

3、种尽量寻寻找货源源，保证证门店销销售。采购计划采采购经理理审核后后购进。每季度采购购部做季季度计划划，由采采购经理理签字确确认后报报负责人人审核，由由财务经经理及总总经理审审核批准准后进货货。采购中心目目标考核核方案考核核目的：为加强员工工管理，维维护公司司形象，提提高工作作效率和和工作积积极性，树树立员工工的团队队、协作作精神，充充分降低低公司成成本、减减少公司司损失，将将公司利利益最大大化,特特制定本本考核方方案.考核核原则： 本着公公平、公公正、一一视同仁仁、有违违必究的的考评原原则，结结和工作作的实际际情况考考评; 考核核范围：日常考核核：成本考核核： 库存考核核 采购满满足率；营业外

4、收收入采购执行行力考核核办法一、日常考考核劳动纪律律考核：严格执执行公司司的相关关制度（如如：作息息时间、请请假制度度及相关关的业务务流程），保保守公司司的相关关机密，对对违反相相关规定定的员工工按照公公司制度度进行处处罚；工作质量量考核：工作期期间，不不得做与与工作无无关的事事情，实实现责任任到人的的目标管管理；工作态度度考核：本着三三个善待待的基本本原则，对对待同事事及顾客客实行首首问责任任制，不不得推委委；二 成成本考核核。采购成本：采购员员每为公公司节省省采购成成本1000元奖奖励人民民币5元元，反之之则处罚罚5元（参参考历史史进价特特价商品品除外）。商品补差：部门主主管将每每月根据据

5、公司的的商品的的基本的的情况，对对部分厂厂家的商商品进行行比价分分析补差差； 三 库库存考核核采购商品品的库存存及计划划的合理理性:月平均库存存周转天天数400天，存存销比=平均库库存成本本/日销销售成本本，平均均库存周周转每超超1天处处以1000元罚罚款，地地方采购购商品及及门店抢抢货造成成的积压压由门店店承担损损失；如节假日及及新店开开张等特特殊情况况报主管管总监同同意,库库存周转转以每月月20日日为限进进行计算算，具体体周转为为所剩天天数+115天；中药的库存存周转情情况控制制在两个个月内，但但大于周周转天数数+300天的商商品必须须予以清清退；滞销商品的的采购周周期可根根据实际际情况浮

6、浮动，采采购量小小于200个单位位的商品品，控制制库存在在3个月月之内，本本地采购购的控制制在两个个月之内内，贡献献度小并并且同类类商品在在4个以以上似的的商品与与以淘汰汰；由于门店抢抢货造成成的积压压的,采采购部每每月进行行一次分分析，明明细交门门店管理理部，下下发后门门店自行行调配;待退库及不不合格的的商品必必须全部部进行相相关的清清退，清清退时间间必须在在返库之之日起一一个月之之内，超超期未完完成的按按1元/单品/天进行行处罚,由于门门店及配配送未按按要求清清退造成成损失的的由责任任部门承承担损失失；地方采购的的商品必必须由采采购员签签字审核核，造成成损失的的由地方方门店承承担；四 采采

7、购到货货满足率率考核（根根据总体体库存的的周转）大项目小项目标准配齐率奖罚罚分配对象备注中药饮片数量前5000位98每上升1，奖1100元元，每下降1，扣1100元元中药采购员员中药排名西成药1类92每上升1，奖1100元元，每下降1，扣1100元元西成药采购购员贡献率占总总销售额额80%的商品品2类80每上升1，奖1100元元，每下降1，扣1100元元西成药采购购员贡献率占总总销售额额15%的商品品3类60每上升1，奖1100元元，每下降1，扣1100元元，西成药采购购员贡献率占总总销售额额5%的的商品【说明】库库存总周周转天数数小于55天的为为缺货。满足率每周周六进行行考核，月月底取平平均

8、值。五 营业外外收入考考核营业外完成成按总额额8%计计奖，未未完成880%的的按差额额的8%计罚，营营业外具具体内容容如下：一月元五月元九月元二月元六月元十月元三月元七月元十一月元四月元八月元十二月元 采购购营业外外包括：商品返返利、节节庆及赞赞助费、新新品费、比比价补差差、配送送费、条条码费等等相关采采购不收收取的其其他费用用； 六 采购执执行力考考核服从主管领领导的安安排，对对不能按按时完成成相关工工作的，处处以10050元元罚款；对不服从安安排的员员工处以以502000元罚款款，情节节恶劣的的予以辞辞退；认真按照相相关流程程进行操操作，对对违反 流程操操作的每每次处以以1050元元罚款，

9、造造成损失失的赔偿偿其损失失；采购人员禁禁止接受受商业贿贿赂，同同时禁止止以任何何形式索索要私人人赠品，一一经发现现，立即即开除；七 奖奖励及罚罚款提成成的分配配：采购奖金次次月对现现，由采采购部内内部根据据考核情情况自行行分配，主主管的奖奖励资金金不超过过奖金总总额的330%。每月罚款直直接从工工资中扣扣除；分配方案每每月报公公司备案案，奖励励直接从从工资中中发放；本考核每周周一小计计，每月月一大计计，按月月低的合合计情况况进行奖奖罚八 本考核核的核心心原则不不变，如如组织架架构发生生变化，根根据变化化情况进进行相宜宜的调整整，人员员的考核核日期为为每月220日的的自然周周进行统统计,本本考

10、核的的相关数数据以考考核审批批日为基基准执行行；九 本本制度于于*年*月*日执执行。门店缺货管管理制度度1.目的：为了保保证门店店商品的的正常供供应、销销售，维维护门店店形象，充充分利用用货架排排面资源源，创造造和提升升销售业业绩。2.适用范范围：公公司所有有门店。3.职能部部门：3.1制订订部门：公司采采购部3.2执行行部门：公司各各门店3.3监督督部门：公司采采购部4.缺货处处理流程程及描述述：流 程 说 明流 程 说 明 西药各组负责收集整理缺货信息 有 补货 门店暂存库补货；若暂存库缺货或不足则由店助查看配送中心库存 无货 有 请货 有货则及时请货，并跟踪门店到货情况；如果缺货品种配送

11、无货或库存不足，将情况上报采购部 无/不足 采购部收到门店上报的缺货信息，处理后将情况反馈给门店 采购部确认缺货品种是否长期缺货如果采购部反馈的为长期缺货，则由门店调整排面，反馈顾客；如为短期缺货则跟踪配送中心缺货信息收集配送无货或库存不足则将情况上报采购部采购部反馈信息如为长期缺货则调整排面，反馈顾客,否则跟踪配送中心的到货情况暂存库存货情况是否长期缺货店助整合缺货信息配送是否有货 4.1缺货货定义：在营运运过程中中，因门门店未订订货、配配送送货货不及时时及采购购不足等等原因造造成门店店商品库库存量不不足、排排面陈列列不丰满满或空缺缺。4.2缺货货信息的的收集：4.2.11门店营营业员将将商

12、品缺缺货信息息上报店店助，统统一补货货；店助助依据门门店销售售及库存存情况，结结合卖场场缺货信信息，汇汇总审批批后交店店长填制制请货单单。若属属门店原原因导致致缺货发发生，按按门店店员工手手册考考核制度度对相关关责任人人进行处处罚。4.2.22工作标标准/要要求：门门店出现现货架及及排面空空缺或不不丰满。由由店助调调阅门店店每日销销售及库库存情况况，汇总总缺货信信息后填填写缺缺货登记记表（店店助汇总总请货信信息要求求在1小小时内完完成），及及时向配配送中心心报请计计划（网网络通畅畅时此操操作在11小时内内完成）。若若延时完完成流程程操作按按10元元/每小小时对责责任人进进行扣罚罚。 4.2.3

13、3 责任任人：营营业员、店店助4.2.44相关文文件/记记录：缺缺货登记记表4.2缺货货处理：4.2.11配送有有货情况况：4.2.11.1紧紧急请货货，跟踪踪到货情情况；营营业员整整理排面面，放置置缺货货卡4.2.11.2工工作标准准/要求求：店助助下紧急急请货订订单，进进行追货货，跟进进到货情情况，由由营业员员整理排排面，维维持原有有排面不不变，若若门店该该商品可可销售实实物库存存小于11时，由由营业员员填写放放置缺缺货卡，缺缺货商品品来货后后，摆满满原有排排面，拿拿去缺缺货卡，店店助负责责监督。4.2.11.3 责任人人：营业业员、店店助4.2.11.4相相关文件件/记录录：无。4.2.

14、22 配送送无货或或库存不不足情况况：4.2.22.1店店助确认认门店缺缺货品种种配送中中心无库库存后，登登记缺货货品种并并上报到到采购部部，采购购部须在在一个工工作日内内回复门门店，告告之门店店缺货品品种的采采购情况况，如缺缺货品种种为短期期缺货，由由店助跟跟进配送送中心缺缺货品种种的到货货情况，同同时由营营业员整整理排面面，如门门店该商商品可销售实物物库存小小于1时时，由店店助填写写缺货货卡，确确定7天天内可到到货的品品种，维维持原有有排面不不变，如如预计超超过7天天到1个个月后才才能到货货的品种种，由相相邻商品品拉大排排面填充充，缺货货商品来来货后，摆摆满原有有排面，拿拿去缺缺货卡，店店

15、助负责责监督。如如确定为为长期缺缺货时，由由门店店店长指导导调整排排面，同同时将信信息反馈馈给顾客客。4.2.22.2责责任人：营业员员、店店助、店店长、采采购部部部长4.2.22.3相相关文件件/记录录：缺缺货卡5.本制度度由公司司采购部部负责解解释，公公司采购购部监督督执行。6.本制度度经由总总经理批批准，行行文发布布之日正正式执行行。附表一：缺货登记表表编码品名规格产地缺货时间缺货原因到货时间填写人附表二：康熊大药房房 店缺缺货卡 填填写时间间：编码品名规格产地价格缺货原因预计到货时时间 店长： 店助： 货架负负责人：门店商品报报损管理理制度1.目的：为了规规范门店店报损流流程，减减少公

16、司司商品损损耗，降降低运营营成本，特特制订本本制度。2.适用范范围：公公司各门门店商品品报损工工作。3.职能部部门：3.1制订订部门：公司信信息部3.2执行行部门：公司各各门店3.3监督督部门：公司信信息部4.制度内内容：4.1有形形商品的的报损：流 程 说 明 门店店长助理清理报损商品，填制不合格品报损审批表，店长审批后上交商品部 NO 商品部进行审核，审核通过则传递至质管部，否则返回上一步骤 YES流 程 说 明 门店店长助理清理报损商品，填制不合格品报损审批表，店长审批后上交商品部 NO 商品部进行审核，审核通过则传递至质管部，否则返回上一步骤 YESYES NO 质管部进行审核，审核通

17、过后传递至财务部，否则返回上一步骤 NO 财务部进行审核，审核通过后传递至总经理,否则返回上一步骤 YES YES NO 公司总经理进行审核,审核通过后将不合格品报损审批表下发到各相关部门，否则返回上一步骤 各相关部门留存不合格品报损审批表 核销帐款，报损商品送配送中心集中统一销毁清理报损商品，清理报损商品，填制不合格品报损审批表上交商品部 上交商品部审核 审核传递至质管部 传递至质管部 审核审核传递至财务部传递至财务部 审核审核报公司总经理报公司总经理 审核 审核各部门留存不合格品报损审批表各部门留存不合格品报损审批表nono核销帐款,报损商品销毁 核销帐款,报损商品销毁4.1.11定义：由

18、于破破损、过过期失效效、污染染等原因因导致不不能进行行再次销销售又不不能返厂厂的实物物商品的的报损。4.1.22报损流流程：见见上页。4.1.33门店店店长助理理填写不不合格品品报损审审批表4.1.33.1门门店店长长助理每每月盘点点前一周周，将不不能返仓仓退厂的的报损实实物商品品进行汇汇总，填填写不不合格品品报损审审批表，交交店长审审核签字字。同时时在公司司信息系系统中填填制不不合格品品报损审审批表，由由门店长长进行审审核。4.1.33.2 工作标标准/要要求：门门店店长长助理汇汇总不能能返仓退退厂的报报损实物物商品后后,详细细填写不不合格品品报损审审批表,并及时时交店长长审核签签字。店店长

19、需在在接到通通知后的的半个工工作日内内完成，尽尽快上交交给商品品等部门门审核。若若推迟完完成主要要责任人人将以110元/半个工工作日的的扣罚处处理。4.1.33.3 店长审审核范围围4.1.33.3.1 报报损商品品品种、规规格、数数量、金金额；4.1.33.3.2 报报损商品品是否符符合报损损条件。 4.1.33.4 责任人人：门店店店长助助理、门门店店长长、4.1.33.5 相关文文件/记记录：不不合格品品报损审审批表4.1.44商品部部、质管管部、财财务部负负责人和和公司总总经理审审核签字字4.1.44.1 门店店店长审核核后的不不合格品品报损审审批表上上交商品品部、质质管部、财财务部负

20、负责人审审核签字字，最后后报公司司总经理理审核。总总经理审审核后的的不合合格品报报损审批批表，交交门店、质质管部、财财务部分分别留存存。质管管部提取取公司信信息系统统中不不合格品品报损审审批表进进行GSSP审核核。门店店联由门门店店长长负责归归档留存存备查。4.1.44.2 工作标标准/要要求：各各相关部部门需及及时处理理不合合格品报报损审批批表，审审核后及及时进行行传递，每每个部门门的停留留时间不不得超过过半个工工作日，门门店店长长助理负负责跟进进不合合格品报报损审批批表的的处理传传递情况况，若发发现延时时操作者者将处以以20元元/半个个工作日日的扣罚罚。4.1.44.3 商品部部审核范范围

21、4.1.44.3.1 报报损商品品是否是是与供应应商协商商后完全全不能够够退换的的商品；4.1.44.3.2 报报损商品品是否存存有采购购通知与与供应商商协商好好退换但但门店没没按时清清退的商商品，若若为事实实则由门门店承担担报损金金额。4.1.44.4 质管部部审核范范围4.1.44.4.1 报报损商品品是否超超过效期期、外包包装是否否严重污污染；4.1.44.4.2 报报损商品品在质量量方面是是否影响响二次销销售。4.1.44.5 财务部部审核范范围4.1.44.5.1 报报损商品品数量；4.1.44.5.2 报报损商品品金额。4.1.44.6 总经理理审批 依据门门店、采采购部、质质管部

22、、财财务部等等部门的的审核意意见，公公司总经经理审批批裁决。4.1.44.7 责任人人：门店店店长助助理、门门店会计计、店长长（助）、采采购部、质质管部、财财务部负负责人 4.1.44.8 相关文文件/记记录：不不合格品品报损审审批表4.1.55核销门门店帐存存4.1.55.1 财务部部根据公公司总经经理审批批同意的的不合合格品报报损审批批表，执执行公司司信息系系统中的的不合合格品报报损审批批表，核核销门店店帐存。门门店会计计提取确确认公司司信息系系统中财财务部已已处 理理的不不合格品品报损审审批表，冲冲减门店店帐存。4.1.55.2 工作标标准/要要求：财财务部在在收到总总经理审审批同意意的

23、不不合格品品报损审审批表后后一个工工作日内内，核对对后执行行公司信信息系统统中的不不合格品品报损审审批表，核核销门店店帐存，门门店店长长跟进处处理情况况，提取取确认公公司信息息系统中中的不不合格品品报损审审批表，冲冲减门店店帐存。4.1.55.3 责任人人：财务务部负责责人、门门店店长长4.1.55.4 相关文文件/记记录：不不合格品品报损审审批表4.1.66 报损损商品销销毁：4.1.66.1 由店长长助理将将报损商商品集中中装箱，随随配送车车辆送至至配送中中心，由由配送中中心集中中销毁。4.1.66.2 工作标标准/要要求：店店长助理理将不不合格品品报损审审批表上上列明的的商品进进行装箱箱

24、，门店店不能自自行销毁毁处理有有形报损损商品，必必须由配配送中心心集中销销毁。4.1.66.3 责任人人：店长长助理4.1.66.4 相关文文件/记记录：无无。4.2无形形商品的的报损：4.2.11定义：由于失失窃、错错盘等原原因引起起没有实实物商品品的报损损。4.2.22报损流流程： 流 程 说 明每月盘点后由各公司信息部打印出盘存损益表 由公司财务部汇总审核后上交公司总经理审核 公司总经理审核 财务部核销帐款信息部打印出盘点损溢表财务汇总审核公司总经理审核 核销帐款 流 程 说 明每月盘点后由各公司信息部打印出盘存损益表 由公司财务部汇总审核后上交公司总经理审核 公司总经理审核 财务部核销

25、帐款信息部打印出盘点损溢表财务汇总审核公司总经理审核 核销帐款4.2.3无形形商品的的报损由由财务部部负责组组织监督督，门店店具体执执行。4.2.44 相关关制度：盘点点管理制制度4.3损耗耗率的控控制及责责任划分分：4.3.11门店每每月的可可以报损损的额度度为当月月销售额额的_，此此报损率率包含有有形商品品报损和和无形商商品报损损。4.3.22超过上上述标准准的损失失由门店店自行承承担并按按比例由由各级人人员分担担，在当当月工资资中扣除除，具体体分配系系数如下下： 扣款款平均数数=报损损超额/岗位人人数*各各岗位系系数 岗位位扣款数数=扣款款平均数数*岗位位系数岗位赔偿系数店长2店助、1.

26、5营业员、1商管员医保保专员0.3备注：因质质量或其其他问题题由总部部统一停停售报损损的产品品、经媒媒体负面面曝光的的产品的的报损不不在公司承担的的范围内内。5.本制度度由公司司信息部部负责解解释并监监督执行行。6.本制度度经由总总经理批批准，行行文发布布之日正正式执行行。附表：不合格品品品报损审审批表填报部门： 日日期： 年 月 日 财损号号：品名/剂型型规格单位数量单价金额生产企业产品批号有效期至报损原因验收员总额： 万 仟 佰佰 拾 元 角 分（￥： ）保管员填报部门意意见：签名： 年 月月 日商品部意见见：签名： 年 月 日日质管部意见见：签名： 年 月 日财务部意见见：签名： 年 月

27、 日日总经理意见见： 签名名： 年年 月 日备注：本表表一式四四联，包包括门店店、采购购、质管管、财务务联。门店商品返返仓工作作制度1.目的：规范门门店与配配送中心心退换货货流程，优优化门店店的库存存结构，杜杜绝商品品质量问问题的发发生，降降低公司司商品损损耗，减减少公司司损失。2.适应范范围：公公司各门门店商品品返仓工工作。3.职能部部门：3.1制订订部门：公司信信息部3.2执行行部门：公司各各门店3.3监督督部门：公司信信息部4.退货流流程及描描述： 店长助理填制手工 店退货申请单 店长进行二次审核，同意后上交采购部，未通过则返回上一步骤，查找原因 店长助理填制手工 店退货申请单 店长进行

28、二次审核，同意后上交采购部，未通过则返回上一步骤，查找原因 NO商品部进行第三次审核，将审核结果反馈门店，审核通过则门店可以退货，否则继续在门店销售或下柜申请统一报损处理 YES NO店长助理填制电脑配送返仓单，清理退货商品实物，装箱，随配送车辆运回配送中心店长跟进处理结果，确认返仓完成填制电脑配送返仓单清理退货商品，装箱确认返仓已完成填制退货申请单，交店长上交店长审核上交采购部审核4.1.33 店退货货申请单单填写写、审核核4.1.33.1门门店店长长助理手手工填写写 店退货货申请单单，经经店长审审核签字字后，交交由公司司采购部部，由采采购部长长审核后后下发到到门店。4.1.33.2 工作标

29、标准/要要求：店店长助理理根据优优化门店店库存结结构和尽尽量减少少公司损损失的原原则，对对照须返返仓的实实物商品品，半个个工作日日内手工工填写 店退货申请单，交店长审核签字后，传给采购部部长审核签字。采购部须在1个工作日内给予回复，门店店长助理接收采购部审核后的申请单,半个工作日内在公司信息系统中将允许清退的商品填制配送返仓单，核查无误后发送至配送中心。4.1.33.3 门店店店长审审核范围围4.1.33.3.1 过过期商品品和1年年以上不不动销的的商品退退货；4.1.33.3.2 新新品种试试销期间间不影响响二次销销售，990天内内的退货货；4.1.33.3.3 节节庆前备备货，节节后300

30、天内的的退货；4.1.33.3.4 新新开门店店商品在在商品上上柜开业业后3个个月内不不影响二二次销售售的商品品退货。4.1.33.4 商商品部经经理审核核范围4.1.33.4.1 含含以上门门店店长长审核范范围；4.1.33.4.2 门门店接受受采购自自营品种种促销的的商品退退货， 4.1.33.4.3 门门店过期期商品、破破损商品品和库存存积压商商品，采采购与供供应商协协调同意意做退货货处理。4.1.33.5 责责任人：门店店店长助理理、店长长、商品品部经理理4.1.33.6 相相关文件件/记录录： 店退退货申请请单、配配送返仓仓单4.1.44 7 退退货商品品清理、装装箱4.1.44.1

31、 门店店店长助理理根据 店退货申请单，清退商品，装箱后将单据随车送至配送。4.1.44.2工工作标准准/要求求：门店店店长助助理在接接收到采采购部审审核后的的 店退货货申请单单后，清清理同意意退货的的商品，核核对数量量，合格格商品和和不合格格商品分分开装箱箱，将手手工 店退货申请单单和退退货随配配送车辆辆运抵配配送，不不能退货货的商品品继续促促销或按按门店店商品报报损管理理制度处处理。4.1.44.3 责任人人：门店店店长助助理4.1.44.4 相关文文件/记记录： 店退货申请单4.1.55 确认认返仓已已完成：4.1.55.1 门店店店长助理理跟进退退货的处处理情况况，确认认返仓已已完成。4

32、.1.55.2 工作标标准/要要求：门门店店长长助理接接收并留留存手工工 店退货货申请单单门店店联和配配送中心心打印的的配送送返仓单单门店店联，在在公司系系统中以以配送中中心已处处理的配配送返仓仓单冲冲减门店店帐存。4.1.55.3 责任人人：门店店店长助助理、配配送中心心验收收收货员、配配送中心心开票员员4.1.55.4 相关文文件/记记录： 店退货申请单、配送返仓单4.2 采采购部或或质管部部要求退退货：4.2.11退货流流程：接到质管部或商品部下发退货通知接到质管部或商品部下发退货通知清理退货商品、填制 店退货申请单交门店质量负责人确认返仓已完成上交店长审核填制配送返仓单，退货商品装箱

33、门店店收到质质管部和和商品部部下发的的退货通通知 门门店柜组组长清理理退货商商品，同同时协助助店长填制手工 店退货申请单 店长助理填填制电脑脑配送送返仓单单，退退货商品品 品品装箱，随随配送车车辆运回回配送中中心 门店店店长助理理跟进处处理结果果，确认认返仓 完完成 4.2.22 门店店清理退退货商品品：4.2.22.1 门店收收到的质质管部或或商品部部下发的的退货通通知后，由由门店店店长助理理清理须须退货的的商品，核核对数量量后填制制手工 店退货申请单及电脑配送返仓单。4.2.22.2 工作标标准及要要求：门门店收到到质管部部或商品品部部下下发的退退货通知知后，店店长助理理负责清清理退货货商

34、品，门门店店长长助理核核对数量量后手工工填写 店退货申请单，交门店店长审核。由门店店长助理根据已审核的手工 店退货申请单，在公司信息系统中填制配送返仓单。店长助理对商品进行封箱，将手工 店退货申请单和实物一起随配送车辆送至配送中心。4.2.22.3 门店店店长审核核范围4.2.22.3.1 存存在质量量问题的的商品；4.2.22.3.2 存存在价格格问题的的商品；4.2.22.3.3 供供应商要要求退换换货的商商品。 4.2.22.4 责任人人：门店店店长助助理、店店长4.2.22.5 相关文文件/记记录： 店退货申请单、配送返仓单4.2.33 确认认返仓已已完成：4.2.33.1 门店店店长

35、助理理跟进退退货的处处理情况况，确认认返仓已已完成。4.2.33.2 工作标标准/要要求：门门店店长长助理接接收并留留存手工工 店退退货申请请单门门店联和和配送中中心打印印配送送返仓单单门店店联，提提取并确确认公司司信息系系统中的的配送中中心已处处理过的的配送送返仓单单，冲冲减门店店帐存。4.2.33.3 责任人人：门店店店长助助理、配配送中心心验收收收货员、配配送中心心开票员员4.2.33.4 相关文文件/记记录： 店退货申请单、配送返仓单。5.本制度度由公司司信息部部负责解解释并监监督执行行。6.本制度度经由总总经理批批准，行行文发布布之日正正式执行行。附表： 店退货货申请单单 年 月 日

36、日编码品名规格厂家数量批号效期退货原因备注备注： 店长:商品部意见见：备注：本表表一式四四联，门门店、质质管、商商品、配配送联效期商品管管理办法法目的：为了了加强商商品效期期管理，防防止人为为因素造造成商品品过期报报废，减减少不必必要的损损失，根根据药药品经营营质量管管理规范范（GGSP）要要求，结结合我公公司效期期药品催催销管理理的具体体情况，特特制定本本制度。（二）、采采购部效效期商品品管理1、效期商商品的范范围：（1）效期期2年以以上，有有效期不不到一年年的商品品；（2）效期期2年以以下，有有效期不不到8个个月的商商品；（3）其他他由公司司确定为为效期的的商品2、效期商商品的责责任分配配

37、：采购部应和和供应商商签定退退货合同同，合同同条款中中要求采采购部向向厂家发发正式函函请求退退货，厂厂家必须须15天内内退货。如如厂家不不能及时时退货造造成的损损失由厂厂家承担担；有效期商品品应由采采购部专专人负责责退货，谁谁采购谁谁负责。未未能清退退而出现现失效商商品，责责任分配配为：部部长100%，责责任采购购员600%，其其余由部部门员工工平均分分摊。采购过量而而造成的的失效商商品，责责任分配配为：部部长100%，责责任采购购员800%，其其余由部部门员工工平均分分摊。（三）配送送中心效效期商品品管理：1、配送中中心效期期商品的的范围：（1）效期期2年及及以上，有有效期不不到一年年的商品

38、品；（2）效期期在2年年以下，有有效期不不到八个个月的商商品；（3）其它它由公司司确定为为效期的的商品。2、效期商商品一般般不得验验收入库库，特殊殊情况由由配送中中心说明明原因后后，经责责任采购购员及采采购部长长在验收收单签字字后方可可验收入入库，入入库验收收单上必必须注明明商品批批号、有有效期。3、效期商商品应按按批号储储存，在在商品资资料卡上上标明效效期商品品字样。4、口服液液类、冲冲剂类效效期药品品每月必必须进行行一次效效期质量量检查，其其它效期期商品每每两个月月必须进进行一次次效期质质量检查查。5、配送中中心严格格执行“先进先先出、近近期先出出、按批批号发货货“的原则则，未按按批号发发

39、货而造造成失效效商品，责责任分配配为：主主管100%，当当事人880%，其其余由部部门员工工平均分分摊。6、效期商商品应由由养护员员每月225日前前填报催催销表，交交商品部部向各门门店催销销，并做做好签收收纪录。7、效期66个月以以内的代代销商品品，由养养护员做做好统计计交给配配送中心心主管，及及时通知知采购部部联系供供应商退退换货，准准许退货货后，将将商品移移往退货货区。配配送中心心未能及及时通知知采购部部门联系系退货(注：采采购部应应和供货货商签订订退货合合同)而而出现失失效商品品，责任任分配为为：主管管20%，当事事人600%，其其余由部部门员工工平均分分摊；8、杜绝失失效过期期的商品品

40、、已经经准许退退回供应应商的商商品发往往门店，一一经发现现由配送送中心主主管、发发货人、复复核人按按统一零零售价承承担责任任，当即即实付。9、超过有有效期或或使用期期的商品品、应在在失效当当月5日日前由专专职养护护员填报报不合合格药品品报损销销毁审批批表申申请报废废，采购购部、质质管部、财财务部审审批签名名后经总总经理批批准，按按上级主主管部门门的要求求选择适适当方式式，由商商品部、配配送中心心等部门门负责人人共同监监督销毁毁，并做做好详细细销毁纪纪录。10、其他他由配送送中心人人员失职职而造成成过期商商品，其其责任分分配为：配送中中心主管管占300%，组组长占115%，专专职负责责人员占占4

41、0%，剩余余由配送送中心其其他人员员平均负负责。（四）门店店效期商商品管理理： 1、门店效期商品的范围：（1）有效效期不到到6个月月的商品品；（2）其他他由公司司确定为为效期的的商品。2、各门店店质量负负责人应应每月组组织员工工对商品品的效期期、质量量和包装装进行检检查，及及时、合合理的做做好催销销工作，并并对效期期商品登登记造表表加强管管理。（1）按照照效期远远近分开开陈列，近近期先销销售；（2）商品品陈列实实行先进进先出的的原则；（3）3-6个月月的效期期商品做做效期期报表；（4）1-3个月月的效期期商品做做紧急急催销表表。3、效期商商品应有有专卡登登记销售售，销售售时除正正常登记记外还应

42、应特别注注明商品品的生产产批号、有有效期、销销售人员员名称。销销售过程程中顾客客若有疑疑义，营营业员应应耐心解解释有关关事项。4、各门店店应在每每月255日按要要求向商商品部汇汇报本门门店下月月效期商商品销售售情况、新新增品种种情况、库库存品种种情况、库库存成本本等。5、效期66个月以以内、采采购部通通知退货货的代销销商品，应应及时退退回配送送中心，未未能及时时退回配配送中心心的代销销商品造造成的损损失，由由门店按按照零售售价承担担责任。6、效期在在半年以以内的商商品，门门店不允允许退回回配送中中心，但但可采取取借货方方式门店店相互间间协调调调拨。而而半年以以上的商商品，门门店可申申请调拨拨，

43、经批批准后退退回配送送中心，由由商品部部、配送送中心同同意调配配。7、门店效效期商品品销售奖奖惩：（1）效期期商品销销售按月月效期商商品销售售核算，完完成600%达标标，未达达标则门门店负责责剩余损损失；完完成700%，按按总销售售成本55%提成成，完成成80%以上，按按总销售售成本110%提提成；完完成1000%，按按总销售售成本220%提提成。完完成500%以下下，按未未销完成成本5%处罚（2）各门门店对效效期商品品可向商商品部申申请调往往其他门门店协助助销售，销销售提成成属协助助销售的的门店，未未销完由原门店店负责。（3）门店店主动调调拨效期期商品按按销售成成本的220%提提成给协协助销

44、售售门店，但但不计入入门店效效期考核核。（4）代销销效期商商品不记记入门店店效期商商品考核核8、近效期期促销方方法：（1）、调调整陈列列面：集集中在促促销花车车，明显显POPP注明；不能集集中在促促销花车车的药品品，应摆摆放在NN架，堆堆头等，实实行特卖卖；（2）、价价格处理理：可按按折扣、红红利商品品、特价价等促销销（3）、联联合用药药：店长长把效期期商品分分配到各各组进行行联合用用药培训训，并在在其标价价签标明明联合用用药卡；（4）、促促销活动动：数量量大的话话，专门门针对这这些药品品做一次次大、中中型促销销活动；（5）、各各门店互互相协助助以上5个方方面可互互相整合合或同时时进行。9、效

45、期商商品的责责任分配配：（1）效期期商品一一般不得得退回配配送中心心，特殊殊情况营营运总监监批准除除外。门门店一般般情况下下有权拒拒收配送送中心配配送的效效期在66个月内内的效期期商品。特特殊情况况除外。（2）调往往其他门门店协助助销售的的效期商商品，若若过期责责任由原原单位承承担。（3）由总总部统一一分配的的效期商商品若过过期，门门店承担担1000成本本金额的的责任。（4）门店店效期商商品责任任分配比比例为：门店效效期商品品销售奖奖惩比例例为：店店长100，助助理或组组长5，药师师5%，直直接销售售人员880。（5）过期期商品仍仍上架销销售或储储存时未未标注报报损标志志，由门门店按零零售价承

46、承担责任任，如因因此造成成政府行行政部门门处罚时时，需承承担一切切责任，责责任分配配比例按按照第（44）条款款执行。10、门店店在效期期商品统统计过程程中，若若未按规规定统计计或有隐隐瞒嫌疑疑，一经经查实，一一律按违违规金额额10倍倍赔偿，660由由管理层层以上级级别人员员平均承承担责任任，400由营营业员平平均承担担责任。11、门店店人员调调动或离离职应清清点效期期商品，核核算应承承担责任任以及享享有的提提成，做做好移交交或结算算工作。12、门店店效期药药品低于于成本销销售的价价格必须须经过商商品部批批准，并并不计提提成。（五）效期期商品管管理的具具体实施施部门为为质管部部，协助助部门为为采

47、购部部与配送送中心，监监督部门门为财务务部，以以上实施施、协助助、监督督部门由由于执行行力度不不够而造造成的损损失应由由各部门门负责人人及其主主管营运运总监共共同负责责。（六）本办办法自发发放之日日起实施施，解释释权归属属本公司司，具体体由商品品部负责责解释。新品考核方方案考核核部门：采购部考核核目的：加强公司商商品的管管理，避避免资金金的积压压及商品品的不动动销，优优化商品品结构！实施施办法：通过45天天的商品品试销，通通过贡献献度对商商品进行行分析；考核核的准备备：系统的支持持：在连连锁存销销汇总中中加入了了最早入入库日期期和最后后入库日日期，并并且在加加上新品品标识，以以方便新新品的查查

48、找；门店的促销销支持、花花车情况况、赠品品情况的的收集；同类商品销销售变化化的比较较；市场的调查查，包括括价格、促促销等情情况；商品的陈列列情况；考核核方案：在商品试销销45天天后，通通过贡献献度的分分析，对对商品进进行分类类，具体体方法如如下：1.1商品品等级的的设定：将现有商品品依据贡贡献度不不同进行行细分，通通过PSSI分析析将商品品（按照照销售量量、销售售额、毛毛利额三三者的权权衡关系系共同分分析得出出）设置五个个等级，表表示商品品的热销销程度，AA为销售售售最好好商品，BB次之，以以此类推推。分析原则： 汇总某某时间段段销售数数量、毛毛利额、销销售额 汇总每每个单品品这段时时间段销销

49、售数量量、毛利利额、销销售额 贡献献度=(单品销销售数量量/总销售售数量*数量占占比)+(单品品毛利额额/总毛利利额*毛利额额占比)+(单单品销售售额/总销售售额*销售额额占比 ) 分级标准：根据门门店455天的销销售数据据A级：约占占总销量量贡献的的50%以上商商品，经经营中畅畅销商品品、重点点商品B级：约占占总销量量贡献的的50%700%区间间商品，经经营中常常用商品品、广大大消费者者有需求求的C级：约占占总销量量贡献的的70%900%区间间商品，经经营中陪陪衬商品品、部分分消费者者有需求求D级：约占占总销量量贡献的的90%955%区间间的商品品，经营营中部分分消费者者有需求求E级：约占占

50、总销量量贡献的的95%1000%区区间的商商品，滞滞销售商商品准备备淘汰的的商品 将D、E类类商品通通过综合合分析进进行相关关的筛选选；类别比较；处理理方法对要淘汰的的商品通通知厂家家进行退退货或促促销处理理；如因排面或或价格影影响，通通知厂家家调价或或门店调调整排面面；如门店须货货，而销销售不佳佳的商品品，调整整库存；如麝香香等，平平时没人人要，但但必须有有的商品品； 新 品 评评 估 引 进进 表日期编码品名规格产地进价供应商联系人及电电话试销期限销售数量促销情况处理意见审核人填报人： 复复核人：康熊大药房房滞销商商品处理理方案目的：在保保证公司司正常销销售的前前提下，减减少门店店挤压库库

51、存，提提高公司司商品周周转率，改改善公司司资金利利用性。职能部门：商品部部（采购购），商商品部（储储运），相相关门店店责任人：熊熊立仪滞销商品定定义：滞销商品利用时空空系统后后台管理理,凡是是某种商商品在一一定的期期限内,其计划划销售与与实际销销售之间间有较大大的差距距,即被被称为滞滞销商品品. 滞滞销商品品的流转转率低于于商品整整体的平平均流转转率,所所以对滞滞销商品品必须尽尽早做出出处理计计划.滞销商品在在企业经经营过程程中，为为不可避避免的产产物，降降低滞销销商品产产生需要要通过合合理的请请货计划划以及与与采购部部及时的的沟通。（建建议在实实施退货货后立即即执行主主动配货货方案）实施环节

52、商品定位环环节根据季度销销售排行行榜，计计算公司司经营品品中对应应的周转转天数，（周周转天数数400，高周周转；90,严重占占压库存存）针对高周转转品种进进行分析析，对库库存量进进行调整整针对严重占占压库存存品种，进进行商品品淘汰（注注：高周周转意味味着不销销售）商品部整理理已定位位为调整整库存的的商品并并备注商商品的处处理方法法（可退退厂家，不不可退降价oor促销销）具体处理实实施方案案可退商品商品部下发发退货通通知以及及退货明明细单商品部制定定退货商商品明细细表，并并注明商商品退货货数量（注注：厂商商品种效效期内可可退；其其他属性性，效期期内不可可退）商品部制定定退货具具体截至至日期及及要

53、求，门店管理部部（区域域经理）配配合商品品部督导导门店执执行门店退回环环节娄底退货执执行（日日期 ）涟源退货执执行（日日期 ）逾期或未退退完商品品，门店店自行承承担后果果。商品集中分分类 仓储中心按按厂商分分类表格格整理商商品并流流转至采采购中心心采购中心通通知对应应厂商协协调退货货事宜仓储中心按按厂商退退货流程程进行商商品退货货不可退商品品门店根据商商品实际际情况进进行处理理门店间调拨拨（具体体方案，门门店间研研讨执行行）店长申请调调价或促促销（买买赠等）内部员工优优惠购买买（店长长上交具具体方案案）商品部根据据商品实实际情况况进行处处理（与与门店政政策不相相冲突）商品提成方方案制定并下发发

54、商品销销售任务务（计入入门店考考核总分分）不可退商品品处理原原则（总总部不予予负担任任何报损损费用，门门店自行行承担此此类商品品报损费费用）方案实施总总结：商品部经理理在处理理方案完完成后负负责对此此次滞销销商品的的处理做做出总结结主动配送流流程与管管理规范范目的：1.改变目目前门店店完全由由营业员员自主请请货的现现状，根根据销售售实绩及及周转情情况计划划性请货货。 2.有效的的提高各各门店的的库存周周转和减减少缺断断货现象象，加强强采购资资金链的的高速流流转，降降低各项项采购成成本。 3.规范公公司的物物流程序序，降低低物流配配送经营营成本。流程：1.计划：计划组组或门店店商管员员根据配配送

55、日程程，提前前一天依依据销售售情况在在时空系系统自动请请货分析析（西药药），制制作请货货计划，并并逐条进进行修改改与审核核。确保保请货数数量的合合理性。2.请货：门店根根据突发发销售或或顾客订订货情况况，门店店店长电电话通知知计划组组人员说说明原因因，由计计划组人人员在时时空系统统请货单单登记，做做手工增增加，并并保存。3.计划组组人员在在时空系系统提取取门店请请货单总总部审核核，审核核通过并并保存。主主动请货货计划完完成。 4.发货：配送中中心每天天早上九九点之前前在时空空系统提提取门店店请货数数据，进进行配送送库存自自动分摊摊，打印印捡货单单，配送送备货，分分门店将将配送品品种统一一放置发

56、发货区域域，捡货货员在捡捡货单上上签字确确认。 5.复核：捡货完完毕后，在在内调出出库开盘盘单内提提取门店店请货单单核对批批号、效效期、数数量是否否一致并并进行修修改保存存，提取取内调出出库开盘盘单，审审核并保保存，打打印内调调出库单单。配送送中心复复核组人人员对发发货区商商品进行行复核，并并在内调调出库单单上签字字确认。复复核完毕毕后，将将内调出出库单据据留于相相应品种种上并装装箱封存存。单据据用于门门店验收收员进行行验收。 6.收收货：门门店验收收员（或或商管员员）对配配送日当当天的到到货进行行验收复复核，各各柜组人人员按区区域进行行商品上上架陈列列并要仔仔细填写写上货记记录。（特特别是贵

57、贵重商品品）。 规范范与奖惩惩门店商管员员必须严严格以门门店销售售为基础础制作请请货计划划的制作作，严格格遵守门门店的商商品周转转天数上上下限，不不得恶意意抢货，一一经发现现，每次次每条处处罚5元元，（视视情节给给予当店店店长处处罚）此此环节的的监督部部门为营营运部。请货：未在在规定时时间内将将数据录录入系统统内，（以以系统制制单日期期为准）逾逾期，发发货不到到位，配配送中心心不予负负责。门店收货：验收员员在收货货过程中中，疑有有破损，当当场复查查，并马马上电话话通知配配送中心心确认。破破损要求求配送中中心调换换，（破破损由配配送中心心承担）门店间的调调拨流程程入下： （商商管员或或店长填填写

58、店间间调拨单单门店负负责人签签字协调有有货门店店将店店间调拨拨单交调调出门店店负责人人该该门店负负责人保保存好单单据备查查进进行商品品的调拨拨并在系系统内制制单并通通知配送送中心打打印系统统内调入入和调出出门店调调拨单配送送中心在在该门店店的正常常配送日日将调拨拨单随货货一起发发至门店店，此环环节配送送中心只只负责将将单据打打印交由由门店存存档不对对商品实实物进行行负责。其其他环节节责任人人为各店店商管或或店长。注注：调回回门店需需在当日日日清前前进行系系统内商商品的入入库工作作。否则则给予调调入门店店负责人人每次每每条200元处罚罚。此制度自77月200日起实实行，试试行2个个月，未未尽事宜

59、宜，营运运部负责责协调。协调事项：1.各环节节的奖惩惩需要和和各岗位位考核制制度相关关联。2.批准以以后针对对于相关关人员进进行流程程培训。3.规避抢抢货发生生，各门门店人员员不能看看到其他他门店的的库存。请请货未配配送品种种（其他他门店有有库存的的调配归归属计划划组），公公司缺货货品种由由采购中中心进行行采购，（缺缺货责任任与采购购中心考考核方案案相关联联）。 仓储中心仓储中心考考核方案案一、工作数数量考核核：收货员=收退货货条数 开开票员录录入时统统计仓管员=发货条条数 复核员员统计，发发货复核员=复核条条数 复核员员统计开票员=开票条条数 系统统统计数量取当月月平均数数，超过过平均数数1

60、0%的奖励励25，超超过200%的奖奖励500，超过过30%的奖励励1000，超过过40%的奖励励1500，超过过50%的奖励励2000块。二、工作质质量考核核：收货组=收货出出错数 保管员员和开票票员反馈馈，课长长确认并并统计 每条条负激励励2元，在在清点过过程中发发现并修修改随货货票据错错误正确确的每条条奖励11元；仓管员=发货出出错数 复核核员统计计 出错一一条负激激励2元元，发现现并汇报报收货、开开票错误误每条奖奖励2元元 有有货不发发一条负负激励55元复核员=门店反反馈的差差异数、盘盘点损溢溢数 课长长统计 经确确认每条条错误负负激励22元，发发现并纠纠正仓管管员发货货错误的的每条奖