2012年上半年内控评价实施方案_第1页
2012年上半年内控评价实施方案_第2页
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文档简介

2012 年内控评价稽核检查实施方管一、指一是客观公正地评价全省农村控制状况和二、实2012 年内控评价稽核检查实施方管一、指一是客观公正地评价全省农村控制状况和二、实施目提出内控评价的七个子系统，共 68 个评价环2011。三、内控评价范围、原是2011201230%，原则是在信贷风险全面检查过程中，（二）评价原则：2011三、内控评价范围、原是2011201230%，原则是在信贷风险全面检查过程中，（二）评价原则：201120112012四、工作重点措工作重点一是内控评价工作发现的问题要全部上表；二是结合第三次 552012新增风险点应符合实时性、客观性、实效性，对 五、检查要（一）2011 问题，按 8692（二）2012 年上半年检查发现的692五、检查要（一）2011 问题，按 8692（二）2012 年上半年检查发现的692六、内控评书写要1692项2.

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