体系审核报告

1、文件编号:B03-P01-文件编号:B03-P01-R05版本:01拓扑思 (上海) 汽车配件有限公司内部质量体系审核报告审核时间： 审核小组成员： 审核目的： ISO/TS16949 文件发布后的第一次内审,审核质量体系与标准的符合性有效性和业绩. 审核范围/部门： 公司所有部门及生产现场 质量体系过程： 审核计划指定的29个过程 审核依据： ISO/TS16949标准、QS9000的5本手册、程序文件文件审核结果文件编号 版本号 更改日期文审结果 NC - 符合 NR - 不符合不符合情况说明现场审核结果统计结果被审核过程数有效过程数有改进机会过程数有不符合过程数优势：改进机会：严重不符合

2、项：审核结论文件编号:B03-P01-文件编号:B03-P01-R05版本:01内部质量体系审核报告审核日期:审核员时间/班次：编号:审核类型 (适当的循环) :体系过程产品6个过程特性等级具有拥有人被定义被文件化 建立联系 被监控 记录得到维护 未发现不符合 有改进机会 不符合项不合格 报告号适用的要求、程序、过 程文件、特定项目审核观察、证据、潜在的或实际结 果的描述等级过程 (COP、MOP、SOP)与关键过程相关的过程部门/区域关键指标测量适用的要求、条款记录：内部质量体系审核不合格项统计表(按责任部门)质量管理体系管理职责总要求文件要求管理承诺5.5 职责、权限与沟通5.64.1 4

3、.1.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.4 4.2.4. 1 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.1.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.1.1 5.5.2 5.5.2.1 5.5.3 5.6.1 5.6.1.1部门质 量手 册工 程 规范质 量方 针质 量目 标质 量职 责系 业绩总经理综合部技术开发部品保部生产部半成品库成品库卡扣车间金属嘴车间平衡块车间机装车间炼胶车间清洗车间财务部采购部总计00000000000000000000000)6 资源管理管理评审6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7. 1 产品实现的策划7

4、.2 与顾客有关的过程5.6.2 5.6.2.1 5.6.3 6.1 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.1.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.3 7.2.3.1 7.3.1评 审 输入评 审 输出 和 培训岗 位 培训应 急计 划接 收 准则00000000000000000000000000000产品实现设设计和开发采购7.37.47.3.1.1 7.3.2 7.3.2.1 7.

5、3.2.2 7.3.2.3 7.3.3 7.3.3.1 7.3.3.2 7.3.4 7.3.4.1 7.3.5 7.3.6 7.3.6.1 7.3.6.2 7.3.6.3 7.3.7 7.4.1 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.1.3 7.4.2 7.4.3 7.4.3.1 7.4.3.2 7.5.1 7.5.1.1 7.5.1.2 7.5.1.3 7.5.1.4设 计和 开 发 输入计 输入设 计和 开 发 输出计 输出设 计和 开 发评 审设 计和 开 发 验证采 购 过程作 业准 备 的 验证000000000000000000000000000007.5 生产和服务提供监视和测

6、量装置的控制 1 总则8.2 监视和测量7.5.1.5 7.5.1.6 7.5.1.7 7.5.1.8 7.5.2 7.5.2.1 7.5.3 7.5.3.1 7.5.4 7.5.4.1 7.5.5 7.5.5.1 7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3.1 7.6.3.28.18.1.18.1.28.2.18.2.1.18.2.28.2.2.18.2.2.28.2.2.38.2.2.48.2.2.58.2.3校准/验证记录000000000000000000000000000008 测量、分析和改进8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.2.3.18.2.48.2.4.18.

7、2.4.28.38.3.18.3.28.3.38.3.48.48.4.18.5.18.5.1.18.5.1.28.5.28.5.2.18.5.2.28.5.2.38.5.2.48.5.3顾 客 通知解 决问 题拒收产品的试验/分析总计00000000000000000000000000000000000000内部质量体系审核不合格项统计表(按过程分布)质量管理体系管理职责总要求文件要求管理承诺5.5 职责、权限与沟通5.64.1 4.1.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.4 4.2.4. 1 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.1.1 5.4.

8、2 5.5 5.5.1 5.5.1.1 5.5.2 5.5.2.1 5.5.3 5.6.1 5.6.1.1过程质 量手 册工 程 规范质 量方 针质 量目 标质 量职 责系 业绩质量方针M1战略策划和目标管理M2质量成本控制M3管理评审M4内部审核体系审核过程审核产品审核M5纠正预防措施M6持续改进C1营销C2报价/投标C3过程设计和开发C4产品生产C5交付C6保证/服务C7售后/顾客反馈S1文件控制S2记录控制S3设备管理S4工装/模具管理S5人力资源管理S6工作环境管理S7采购S8顾客财产管理S9标识和可追溯性管理S10监视和测量装置的控制S11过程的监视和测量S12顾客满意的监视和测量S

9、13产品的监视和测量S14不合格品的控制S15数据分析总计)6 资源管理管理评审6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7. 1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程5.6.2 5.6.2.1 5.6.3 6.1 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.1.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.3 7.2.3.1 7.3.1评 审 输入评 审 输出 和 培训岗 位 培训策 划应 急

10、计 划接 收 准则产品实现设设计和开发采购7.37.47.3.1.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.2.3 7.3.3 7.3.3.1 7.3.3.2 7.3.4 7.3.4.1 7.3.5 7.3.6 7.3.6.1 7.3.6.2 7.3.6.3 7.3.7 7.4.1 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.1.3 7.4.2 7.4.3 7.4.3.1 7.4.3.2 7.5.1 7.5.1.1 7.5.1.2 7.5.1.3 7.5.1.4设 计和 开 发 输入计 输入设 计和 开 发 输出计 输出设 计和 开 发评 审设 计和 开 发 验证采 购 过程作 业准

11、 备 的 验证和 预 见 性 维护7.5 生产和服务提供监视和测量装置的控制 1 总则8.2 监视和测量7.5.1.5 7.5.1.6 7.5.1.7 7.5.1.8 7.5.2 7.5.2.1 7.5.3 7.5.3.1 7.5.4 7.5.4.1 7.5.5 7.5.5.1 7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3.1 7.6.3.28.18.1.18.1.28.2.18.2.1.18.2.28.2.2.18.2.2.28.2.2.38.2.2.48.2.2.58.2.3产 和 服 务 提 供 过 程 的 确 认校准/验证记录8 测量、分析和改进8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.2