水处理设备制造质量管理体系手册

1、PAGE PAGE 62 质 量 手手 册手册版本号号A第1页 共399页标题：0.1 目目录章修改状态态0目录 条款名名称 页页次0.1 目录 110.2 发布令令 330.3 任命令令 440.4 质量方方针和质质量目标标颁布令令 550.5 质量手手册的管管理 660.6 质量手手册修改改控制 770.7 公司概概况 880.8 公司组组织机构构图 990.9 公司质质量职能能分配表表 1101 范围 1112 应用标标准 1223 术语和和定义 1334 质量管管理体系系 1444.1 总要求求 1444.2 文件要要求 1445 管理职职责 1665.1 管理承承诺 1665.2 以

2、顾客客为关注注焦点 1665.3 质量方方针 1665.4 策划 1775.5 职责、权权限和沟沟通 1775.6 管理评评审 211 质 量 手手 册手册版本号号A第2页 共399页标题：0.1 目目录章修改状态态0目录 条款名名称 页次次6 资资源管理理 236.1 资源的的提供 2336.2 人力资资源 2336.3 基础设设施 2236.4 工作环环境 2247 产产品实现现 257.1 产品实实施的策策划 2257.2 与顾客客有关的的过程 2257.3 设计和和开发（已已删减） 267.4 采购 2277.5 生产和和服务提提供 2777.6 监视和和测量装装置的控控制 2998

3、测测量、分分析和改改进 318.1 总则 3118.2 监视和和测量 3118.3 不合格格品控制制 3228.4 数据分分析 3228.5 改进 3339 附录 335附录1 程程序文件件清单 335附录2 工工艺流程程图 336 质 量 手手 册手册版本号号A第3页 共399页标题：0.2 发发布令章修改状态态0发布令 为建建立和完完善质量量管理体体系，确确保长期期稳定的的提供满满足顾客客需要的的产品及及评价公公司自身身要求的的能力，本本公司依依据GBB/T1190001-220000标准，编编制了本本质量手手册（简简称手册册）。本本手册采采用过程程方法规规范本公公司内部部各项质质量活动动

4、和行动动，它是是公司各各部门和和全体员员工实施施有效的的质量控控制的指指令性法法规文件件，要求求全体员员工认真真贯彻执执行。 授权权管理者者代表负负责组织织对本手手册及其其支持性性文件的的宣贯、实实施、审审核和解解释。 本手手册20009年年01月月15日日起生效效。 总总经理： 20009年年01月月10日日 质 量 手手 册手册版本号号A第4页 共399页标题：0.3 任任命令章修改状态态0任 命 令 任命命 同志为为管理者者代表，并并授权按按GB/T1990011-20000标标准要求求确保公公司质量量体系管管理所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持，并并负责报报告质量量管理体体系的业

5、业绩和任任何改进进的需求求，不断断加深全全体员工工对满足足顾客要要求重要要性的认认识程度度，同时时负责质质量管理理体系的的有关事事宜的外外部沟通通和联络络。总经理：2009年年01月月10日日 质 量 手手 册手册版本号号A第5页 共399页标题：0.4 质质量方针针和质量量目标颁颁布令章修改状态态00.4.11 质质量方针针颁布令令 经公公司全体体员工充充分讨论论，公司司研究确确定：“致力品品质提升升，以人人为本、造造福大众众、科技技创新、超超越自我我，为客客户提供供优良的的产品和和优质的的服务”为公司司的质量量方针，以以此作为为 全体员员工开展展质量管管理工作作的总纲纲和方向向。 此质质量

6、方针针即日颁颁布 公司司要求全全体员工工认真学学习质量量方针，并并加深对对质量方方针的理理解，公公司各部部门各层层次必须须对质量量方针予予以沟通通和贯彻彻实施，并并通过评评审以确确保其持持续适宜宜性。0.4.22 质量量目标 a. 产产品一次次交验合合格率98%；b. 产品品出厂合合格率1100%；c. 产品品按时交交货批率率98%；d. 顾客客满意率率95% 总总经理：2009年年01月月10日日 质 量 手手 册手册版本号号A第6页 共399页标题：0.5 质质量手册册的管理理章修改状态态0质量手册的的管理1 手册册的批准准1.1 手册由由总经理理批准发发布1.2 修改的的手册经经总经理理

7、批准后后生效2 手册册的发放放2.1 手册由由办公室室按批准准的发放放范围进进行分发发，并做做好记录录。2.2 手册修修改时，受受控副本本需要跟跟踪管理理，非受受控副本本不予跟跟踪。3 手册册的标识识3.1 手册的的版本号号在每一一章节均均有标识识，首次次发布时时为“A”版，修修改若干干次后，视视情况可可更改为为“B”版，依依次类推推。3.2 状态标标识以红红色“受控文文件”即印章章表示受受控状态态，以蓝蓝色“非受控控文件”印章表表示非受受控状态态。3.3 修改状状态，首首次发布布时为“0”，第一一次修改改为“1”，依次次类推。4 手册册的更改改4.1 更改批批准4.1.11 文字字性更改改由

8、办公公室主任任批准。4.1.22 管理理方法性性更改由由总经理理批准。4.1.33 换版版由总经经理批准准。4.2 更改的的实施由办公室对对其它部部门下达达更改通通知单，并并指定专专人按照照批准的的更改内内容进行行更改，或或由手册册持有人人更改，不不论采用用何种形形式的更更改，都都须将更更改的情情况记录录在修修改页上上。 手册的保保管手册持有者者须妥善善保管质质量手册册，应不不损坏、不不涂改、不不外借。 受控副本本持有者者调离时时，将手手册交回回办公室室，注销销登记。5.3向顾顾客或有有关部/机构提提供手册册时，由由管理者者代表批批准，办办公室登登记。5.4 手手册修改改的相关关内容由由办公室

9、室按要求求及时发发给手册册受控副副本的持持有者，同同时将旧旧的收回回，并盖盖“作废”印章，以以保证持持有者使使用最新新的有效效版本。 质 量 手手 册手册版本号号A第7页 共399页标题：0.6 质质量手册册修改控控制章修改状态态0章节号修改条款修改日期修改人审核批准 质 量 手手 册手册版本号号A第8页 共399页标题：0.7 公司简简介章修改状态态0公 司 简简 介 是一一家从事事水处理理设备制制造及直直饮水工工程设计计建设、服服务经营营与一体体的大型型直饮水水公司。 公司司下设多多个部门门，本科科及大专专学历从从业人员员占公司司总人数数的600%，同同时具有有雄厚的的技术力力量，良良好的

10、科科研开发发、实验验条件，聘聘请了高高级工程程师刘昱昱、双学学位博士士姜国俊俊等多位位从事深深度水处处理及环环保工作作的专家家、教授授，并与与国内多多所知名名院校建建立长期期技术合合作，同同时委托托省疾病病预防控控制中心心等权威威检测机机构对产产品长期期跟踪检检测，以以确保生生产技术术水平和和产品质质量的不不断提高高。 公司大大胆创新新，首次次联合管管道生产产企业研研制并开开发了新新型“纳纳米抗菌菌管”通通过国家家权威机机构及新新西兰等等国外检检测机构构的检测测，“新新超”牌牌纳米抗抗菌管对对水中细细菌具有有抑制生生长和杀杀灭的能能力，是是唯一一一家获得得“中国国抗菌材材料及制制品行业业协会抗

11、抗菌标志志认证证证书”的的企业，彻彻底解决决了直饮饮水的二二次污染染，攻克克了管道道直饮水水行业的的一项重重大难关关。 公司与与多个大大型专业业工程建建设及安安装公司司长期合合作，有有力的保保证了施施工的质质量和安安全，杜杜绝工程程隐患，确确保系统统的长期期、安全全、正常常的运行行。 在政府府的关注注和大力力支持下下公司蓬蓬勃发展展在业界界取得一一致好评评。原长长沙市市市长袁汉汉坤来公公司视察察期间，为为鼓励公公司大力力发展饮饮水事业业，提高高广大群群众的生生活饮水水质量，真真正做到到造福于于民，即即兴为公公司题词词：“以以人为本本、造福福大众”。公公司也将将本着“以以人为本本、造福福大众”的

12、的服务理理念，发发扬“科科技创新新、超越越自我”的的创业精精神，竭竭诚为政政府提倡倡的“大大力发展展饮水事事业”的的民心工工程，提提供优质质服务。企业文化 企业文文化的作作用不仅仅仅是对对内的导导向，凝凝聚和规规范作用用，它更更重要的的作用还还在于提提升企业业的经营营业绩，铸铸造品牌牌信仰,使企业业永续经经营。在在市场经经济条件件下，企企业是市市场的主主体，企企业文化化作为企企业经营营观念，品品牌形象象，企业业声誉等等的母体体，在激激烈的市市场竞争争环境中中至关重重要。随随着经济济的发展展，社会会的进步步，以及及市场需需求情况况的变化化，产品品的市场场竞争能能力主要要集中产产品的技技术含量量和

13、文化化附加值值上。企业宗旨 “敬敬业、开开拓、创创新、超超越”是是公司的的宗旨，凭凭借雄厚厚的实力力和丰富富的资源源，根据据市场的的需求，确确立“求求进创新新”的工工作目标标：采用用世界先先进的设设备和一一流的科科技人才才；不断断创新，超超越自我我是新超超人的追追求。企业精神 新超超是一一种精神神，一种种锲而不不舍追求求卓越的的精神。公公司本着着“以人人为本、造造福大众众”的服服务理念念，发扬扬“科技技创新 超越越自我”的的创业精精神把企企业的发发展同倡倡导人类类健康结结合起来来，新超超，便拥拥有了无无限发展展的追求求空间和和永恒的的生命力力。 公司司名称： 董事事长： 地 址 电话： 传真：

14、 生产产基地： 电话： 质 量 手手 册手册版本号号A第11页 共339页标题：0.8 公司组组织机构构图章修改状态态0公司组织机机构图董 事 长董 事 长总 经 理总 经 理管理者代表管理者代表品管部财务部生产部供销部办公室品管部财务部生产部供销部办公室原料库成品库化验室包装车间预处理车间装填装配车间原料库成品库化验室包装车间预处理车间装填装配车间 质 量 手手 册手册版本号号A第12页 共339页标题：0.9 公公司质量量职能分分配表章修改状态态0 部 门门体 系 要要 素总经理管理者代表表生产部（含含车间）品管部（含含化验室室、仓库库）供销部办公室财务部4.1 总总要求4.2 文文件要求

15、求5.1 管管理承诺诺5.2 以以顾客为为关注焦焦点5.3 质质量方针针5.4 策策划5.5 职职责、权权限和沟沟通5.6 管管理评审审6.1 资资源提供供6.2 人人力资源源6.3 基基础设施施6.4 工工作环境境7.1 产产品实现现的策划划7.2 与与顾客有有关的过过程7.4 采采购7.5.11生产和和服务提提供的控控制7.5.33标识和和可追溯溯性7.5.55产品防防护7.6 监监视和测测量装置置的控制制8.1 （测测量、分分析和改改进）总总则8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44产品的的监视和和测量8.3 不不合格品品控制8.4 数数据

16、分析析8.5 改改进主管领导导 部门主主要职能能 部门协协调职能能 质 量 手手 册手册版本号号A第13页 共339页标题：1 范围章修改状态态01范围1.1 总则 本质量量手册按按照公司司产品特特点和过过程控制制要求对对质量方方针、目目标和质质量管理理体系过过程的相相互作用用进行了了阐述，针针对要求求明确规规定了职职责、权权限，控控制的内内容、程程序和方方法。1.2 应用1.2.11 本本手册适适用于本本公司直直饮水设设备的生生产、销销售和服服务全过过程而建建立和实实施的质质量管理理体系，它它可以对对内作为为对质量量管理体体系进行行有效控控制和评评价的依依据，对对外可向向顾客和和第三方方展示

17、，评评价本公公司质量量管理和和质量保保证的能能力。1.2.22 本本手册制制定、实实施质量量管理体体系以及及改进其其有效性性时采用用过程模模式和PPDCAA方法，达达到满足足顾客要要求，增增强顾客客满意程程度。1.2.33 本本手册对对GB/T1990011-20000标标准的“7.33设计和和开发”、“7.55.2生生产和服服务提供供过程的的确认”、“7.55.4顾顾客财产产”予以删删减，因因为本公公司生产产的产品品都是已已定型的的，不存存在设计计和开发发；在生生产过程程中不存存在需要要确认的的过程；公司生生产资料料全部由由公司自自行控制制，没有有顾客提提供的财财产。删删减后不不影响公公司提

18、供供满足顾顾客需要要和适用用法律法法规要求求的产品品的能力力及责任任的要求求。 质 量 手手 册手册版本号号A第14页 共339页标题：2 应用标标准章修改状态态0应用标准GB/T1190001-220000 iidtIISO990011:20000质量管理体体系要求GB/T1190000-20000 iddtISSO90000:20000质量管理体体系基础和和术语 质 量 手手 册手册版本号号A第15页 共339页标题：3 术语语和定义义章修改状态态03术语和定定义3.1本手手册采用用GB/T1990000-20000 iddtISSO90000:20000给给出的全全部术语语和定义义。3.

19、2本手手册使用用以下供供应链供方 组织 顾顾客本手册体现现的组织织用“本公司司”具体表表述。3.3 本本手册所所出现的的术语“产品”，也可可指“服务”。 质 量 手手 册手册版本号号A第16页 共339页标题：4 质量量管理体体系章修改状态态04 质量量管理体体系4.1 总要求求4.1.11 本公公司按照照GB/T1990011-20000 iddtISSO90001:20000标准准的要求求建立质质量管理理体系，形形成文件件，有效效实施和和保持已已建立的的质量管管理体系系，积极极寻找改改进的机机会，持持续改进进其有效效性。4.1.22 本公公司采用用过程方方法对所所建立的的质量管管理体系系诸

20、如管管理职责责、资源源管理、产产品实现现及测量量、分析析和改进进等过程程管理。4.1.33 本公公司采用用以下步步骤实施施过程进进行管理理： a. 识别质质量管理理活动所所需要的的过程； b. 确定这这些过程程的顺序序和相互互作用； c制制定控制制这些过过程所需需的准则则和方法法； d建建立信息息反馈机机制，以以支持和和监督这这些过程程的有效效运行； e对对这些过过程进行行测量、监监督和分分析； f采采用必要要的措施施，以实实现过程程策划结结果和持持续改进进。4.1.44 本公公司销售售产品的的运输为为外包过过程，按按GB/T1990011-20000标标准7.4采购购的规定定进行管管理。4.

21、2 文件件要求4.2.11 本本公司质质量管理理体系文文件包括括： a质质量方针针和质量量目标； b质质量手册册 c程程序文件件 d为为控制质质量管理理活动及及其过程程有效运运行制定定的准则则/规则则/方法法等文件件以及外外来的质质量文件件； eGGB/TT190001-20000 idttISOO90001:220000标准要要求的质质量记录录。4.2.22 质量量手册4.2.22.1 本公司司质量管管理体系系的应用用范围，其其中“7.33设计和和开发”，“7.55.2生生产和服服务提供供过程的的确认”，“7.55.4顾顾客财产产”等条款款被删减减，删减减的理由由见本手手册1.2.33条款。

22、 质 量 手手 册手册版本号号A第18页 共339页标题：4 质量量管理体体系章修改状态态04.2.22.2本本公司质质量手册册对质量量管理体体系所包包括的过过程顺序序和相互互作用进进行了全全面的表表述。4.2.22.3 本公司司手册对对编制的的质量管管理体系系程序文文件进行行了引用用。4.2.22.4 质量手手册的控控制按手手册的的管理要要求进行行。4.2.33 文件件控制4.2.33.1 本公司司质量管管理体系系文件由由办公室室归口管管理，质质量管理理体系文文件原件件由办公公室存档档。4.2.33.2 本公司司质量管管理体系系文件在在发布前前由授权权人审批批，除质质量手册册外，程程序文件件

23、和其他他质量管管理文件件可由管管理者代代表或主主管领导导批准。4.2.33.3 本公司司质量管管理体系系文件由由办公室室统一编编号并按按规定范范围发放放。4.2.33.4 本公司司严格按按文件件控制程程序予予以控制制，以确确保达到到如下要要求：a文件是是充分与与适宜的的；b必要时时对文件件进行评评审与更更新，并并再次批批准；c文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别；d各使用用场所都都能获得得有关文文件的适适用版本本；e保持文文件的清清晰，以以便于识识别和检检索；f标识外外来文件件，并控控制其分分发；g防止作作废文件件的非预预期使用用，若需需保留作作废文件件时，则则对这些些文件加加盖“作废保

24、保留”章，以以作识别别。4.2.44 质量量记录的的控制4.2.44.1 质量记记录是一一种特殊殊类型的的文件，它它是证实实本公司司产品符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据，为为此对质质量记录录应认真真填写，妥妥善保管管。4.2.44.2 公司制制定并保保持形成成文件的的质量量记录控控制程序序，对对质量记记录的标标识、收收集、储储存、检检索、保保护、保保存期限限和处置置作出详详细规定定。4.3 支持程程序Q/HMKK-2-001-220088 文件件控制程程序 Q/HMKK-2-002-20008 质质量记录录控制程程序 质 量 手手 册手册版本号号A第19页 共339页标题：5

25、管理理职责章修改状态态05 管理理职责 根据据本公司司实际，由由总经理理规定质质量方针针和质量量目标，界界定公司司行政组组织和质质量管理理机构，明明确各部部门和各各类人员员的职责责、权限限及关系系，指定定管理者者代表，建建立内部部沟通过过程，确确定管理理评审程程序，以以确保质质量管理理体系适适宜性、充充分性和和持续改改进的有有效性，使使公司的的产品满满足顾客客需求和和期望。5.1 管管理承诺诺 总经经理通过过以下活活动，对对其建立立、实施施质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性的承诺诺提供证证据： aa向公公司各级级员工传传达满足足顾客要要求和法法律法规规要求的的重要性性；b制定质质量方针针

26、并确定定质量目目标，包包括对顾顾客的承承诺和目目标的分分解与落落实；c配备适适当的资资源；d建立并并运行监监视、考考核系统统；e主持管管理评审审。5.2 以顾客客为关注注焦点总经理以实实现顾客客满意为为目标，以以市场反反馈的信信息来识识别，并并确定顾顾客的需需求和期期望，把把顾客的的需求和和期望转转化为具具体的要要求，并并实施适适当的过过程以满满足顾客客的需求求和期望望。5.3 质量方方针5.3.11 总经经理制定定质量方方针，包包括对满满足要求求和持续续改进质质量管理理体系有有效性的的承诺，形形成正式式书面文文件发布布，为制制定和评评审质量量目标提提供框架架。5.3.22 本公公司的质质量方

27、针针是：致致力品质质提升，坚坚持科技技创新，为为客户提提供优良良的产品品和优质质的服务务。5.3.33 公司司通过培培训、开开会学习习、板报报的宣传传，使质质量方针针在公司司的各层层次上达达到沟通通和理解解，并认认真贯彻彻执行5.3.44 在管管理评审审时，对对质量方方针的持持续适宜宜性进行行评审。5.3.55 质量量方针按按文件控控制的要要求进行行控制。 质 量 手手 册手册版本号号A第20页 共339页标题：5 管理理职责章修改状态态05.4 策划划5.4.11 本本公司的的质量目目标是： a产品一一次交验验合格率率98%； b产品出出厂合格格率1000%； c产品按按时交货货批率98%；

28、 d顾客满满意率95% 。 各各部门依依据公司司质量目目标的分分解要求求，建立立本部门门的质量量目标，并并予以实实现，以以确保公公司的质质量目标标得以实实现。5.4.22 质质量管理理体系策策划5.4.22.1 总经理理对实现现质量目目标所需需的资源源进行识识别和策策划，以以满足质质量目标标以及44.1条条款的要要求。5.4.22.2 策划时时应确保保质量体体系的更更改在受受控状态态下进行行，并且且在更改改期间仍仍能保持持管理体体系的完完整性。5.5 职责、权权限和沟沟通总经理规定定公司内内各类人人员的质质量职责责和权限限及其相相互关系系，并在在内部进进行有效效的沟通通，以确确保其各各施其职职

29、，各尽尽其责。5.5.11 职责责和权限限5.5.11.1 总经理理职责a主持公公司的全全面工作作，制定定企业中中长期发发展规划划；b建立企企业文化化，充分分发掘各各部门及及员工的的潜能；c任命管管理者代代表，支支持并促促使质量量管理体体系得以以有效运运行；d落实组组织机构构，建立立相关职职责，采采取措施施协调各各部门的的活动，确确保质量量管理体体系的完完整性；e制订质质量方针针及目标标，批准准质量手手册，并并采取有有效措施施予以实实施； 质 量 手手 册手册版本号号A第21页 共339页标题：5 管理理职责章修改状态态0f对质量量管理体体系进行行策划，并并以体系系的有效效运行提提供充分分资源

30、；g向公司司员工传传达满足足顾客和和法律、法法规要求求的重要要性；h主持管管理评审审。5.5.11.2 管理者者代表职职责a确保质质量管理理体系的的过程得得到建立立、实施施和保持持；b向总经经理报告告质量管管理体系系的业绩绩及质量量体系需需要改进进的情况况；c就质量量管理体体系有关关事宜与与外部各各方面进进行联络络；d组织编编写并审审核质量量体系手手册、程程序文件件；e研究推推广质量量管理方方法及统统计技术术的应用用，并负负责公司司质量体体系的持持续改进进；f对质量量管理体体系过程程进行监监视，审审批纠正正和预防防措施，并并负责公公司重大大质量事事故的处处理；g协助总总经理组组织管理理评审，并

31、并主持内内部质量量审核工工作；h做好总总经理安安排的其其他各项项工作。5.5.11.3 各部门门主管的的职责a督促本本部门人人员充分分理解质质量方针针并贯彻彻执行；b规定所所属人员员的职责责、权限限及相应应关系，并并接受上上级的监监督和指指导；c指导、协协调、督督促和检检查下属属是否严严格按规规定的职职责和程程序工作作；d确保本本部门的的设施、工工作环境境能够满满足工作作的需要要；e保证所所属人员员得到适适当的培培训；f负责本本部门质质量文件件和质量量记录的的管理。5.5.11.4 品管部部（含化化验室、仓仓库）职职责a负责原原材料、工工序产品品及成品品的检验验和实验验，并做做好记录录；b负责

32、质质量控制制点的监监视和测测量工作作，负责责对重要要的过程程进行巡巡回监视视；c负责产产品信息息（数据据）的收收集与分分析； 质 量 手手 册手册版本号号A第22页 共339页标题：5 管理理职责章修改状态态0d组织不不合格评评审，负负责不合合格品的的处理，并并对纠正正和预防防措施的的执行进进行监视视；e负责检检测设备备的校准准、检定定、维修修及管理理，建立立检测设设备档案案，对检检测工作作进行监监视；f负责检检验和实实验的记记录、报报告的保保管和归归档；g协助出出厂产品品质量问问题的处处理；h制定产产品检验验指导书书并督促促执行；i制定产产品的标标识方法法并督促促执行；j做好产产品的监监视和

33、测测量状态态标识；k正确运运用统计计技术，为为采取纠纠正、预预防措施施或质量量改进提提供依据据；l负责材材料和产产品的接接收、保保管和防防护，并并做好记记录；m按生产产计划定定额发料料，并负负责物料料的统计计；n负责入入库不合合格物料料、废料料和废品品的标识识、隔离离和处理理。5.5.11.5 生产产部（含含车间）职职责 a编制生生产计划划，并组组织实施施； b对生产产的产品品质量负负责； c组织并并督促各各车间进进行安全全和文明明生产，确确保生产产车间的的设施、工工作环境境能够满满足工作作需要； d就产品品的生产产，协调调各职能能部门的的工作进进度和衔衔接； e负责生生产过程程中材料料、半成

34、成品及入入库成品品的搬运运； f负责设设备的维维护和调调试安装装。5.5.11.6 供销销部职责责a负责组组织供方方的选择择和评价价，并建建立合格格供方的的档案； b组织编编制采购购文件并并负责物物资采购购的计划划安排与与实施办办法 c落实采采购物料料的运输输，并确确保其及及时性； d负责采采购信息息的收集集与分析析；e负责成成品的发发放及相相关的工工作； f对未消消帐的产产品进行行追踪查查实; 质 量 手 册册手册版本号号A第23页 共339页标题：5 管理理职责章修改状态态0 g开展市市场调研研，获得得产品的的销售信信息； h组织.策划和和实施市市场营销销方案； i了解顾顾客的要要求，建建

35、立顾客客档案，将将顾客的的有关资资料予以以收集保保管；j组织商商务洽谈谈及合同同的评审审工作； k收集并并反馈产产品和服服务的质质量信息息，为提提高产品品和服务务质量提提供证据据； l负责产产品交付付并组织织实施售售后服务务。5.5.11.7 办公室室职责 a建立公公司的劳劳资人事事制度，并并组织实实施； b制定员员工的培培训制度度，并组组织实施施； c建立员员工人事事档案（包包含员工工的教育育、培训训、技能能、经历历的记录录）。适适时组织织公司各各部门的的有关人人员进行行培训； d负责所所有受控控文件的的发放和和管理，并并指导各各部门进进行文件件管理； e维持作作业现场场的清洁洁卫生，对对作

36、业人人员的职职业卫生生和安全全进行管管理； f负责公公司的后后勤和保保卫工作作，并制制定相关关的制度度。5.5.11.8 财务务部职责责 a负责成成本计算算和核算算； b制定成成本控制制计划并并督促其其实施； c建立公公司的会会计、财财务制度度并实施施； d负责公公司的财财务运作作。5.5.22 管管理者代代表总经理任命命管理者者代表（见见任命书书），以以便；a建立、实实施、保保持和改改进质量量管理体体系所需需的过程程；b及时向向总经理理报告质质量管理理体系的的运行情情况及质质量管理理体系改改进的需需求；c使整个个公司内内形成“以顾客客为中心心”的意识识； 质 量 手手 册手册版本号号A第24

37、页 共339页标题：5 管理理职责章修改状态态0 d就质量量管理体体系的有有关事宜宜与外界界联络和和沟通。5.5.33 内内部沟通通5.5.33.1 为实现现全员参参与管理理的原则则，公司司确保在在公司内内不同层层次和职职能部门门之间就就质量管管理体系系的过程程及其有有效性得得到沟通通。5.5.33.2 沟通的的方式有有工作例例会、培培训教育育、记录录报表、公公告宣传传、口头头交流、电电话等。5.6 管理评评审5.6.11 总则则5.6.11.1 总经理理每年定定期至少少进行一一次质量量管理体体系评审审，评价价公司质质量管理理体系变变更的需需求（包包括质量量方针和和质量目目标适宜宜性评审审），

38、寻寻找质量量体系改改进的机机会，以以确保质质量管理理体系持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性。5.6.11.2 公司建建立并保保存形成成文件的的管理理评审控控制程序序，以以规范管管理评审审的准备备、输入入、实施施、输出出及有关关改进的的跟踪等等工作。5.6.11.3 保留管管理评审审的记录录，保存存期3年年。5.6.22 评评审输入入、管理理评审的的输入包包括：a内部和和外部（顾顾客/第第三方）对对公司质质量管理理体系审审核的结结果；b对顾客客满意度度的测量量结果；c对过程程的业绩绩和产品品的符合合性进行行分析的的结果；d纠正和和预防措措施方面面的情况况；e上次管管理评审审所确定定的措施施的

39、实施施情况；f可能影影响质量量管理体体系变化化的情况况（如：出现新新的技术术，研究究与开发发的新成成果，环环境、社社会方面面的变化化，质量量概念的的变化，相相关法律律法规的的变化等等）g改进的的建议 质 量 手手 册手册版本号号A第25页 共339页标题：5 管理理职责章修改状态态0 5.6.33 评审审输出5.6.33.1 管理评评审以书书面报告告的形式式输出，它它包括以以下方面面有关的的决定和和措施；a质量管管理体系系及其过过程改进进的有关关措施；b与顾客客要求有有关的产产品改进进措施；c资源需需求的策策划。5.6.33.2 记录管管理评审审的结果果，并按按质量记记录控制制要求予予以控制制

40、。5.7 支支持程序序 Q/HMKK-2-003-220088 管理理评审控控制程序序 质 量 手手 册手册版本号号A第26页 共339页标题：6 资源源管理章修改状态态06 资源源管理6.1 资资源提供供6.1.11 为了了实施和和保持质质量管理理体系，并并持续改改进其有有效性和和增强顾顾客满意意度，公公司确定定并提供供所需的的资源。6.1.22 资源源包括人人员、信信息、基基础设施施、工作作环境、财财务资源源等。本本章对人人力资源源、基础础设施和和工作环环境规定定了相应应的要求求。6.2 人力资资源6.2.11 总则则本公司识别别质量管管理每项项过程活活动对人人员能力力的要求求，根据据人员

41、的的能力确确定岗位位（从教教育、培培训、技技能和经经历方面面来判定定人员的的能力），使使其在技技能和经经历方面面能够胜胜任公司司工作。6.2.22 能力力、意识识和培训训6.2.22.1 公司办办公室分分别制定定干部和和员工培培训中长长期计划划和年度度计划，组组织实施施后，并并建立干干部、员员工培训训档案。6.2.22.2 办公室室按照人人力资源源控制程程序，实实施如下下控制步步骤： a识别对对从事影影响质量量的各项项活动的的人员的的需求，并并对执行行这些活活动人员员的能力力进行评评价； b制定培培训计划划，提供供培训以以满足这这些需求求； c对提供供培训计计划的有有效性进进行评价价； d通过

42、培培训活动动，确保保员工意意识到自自己所从从事的活活动与满满足顾客客需求的的相关性性和重要要性，以以及未能能满足顾顾客需求求的后果果，使员员工知道道如何去去实现质质量目标标； e保持教教育、培培训和资资格认定定的适当当记录。6.2.22.3 公司司对人力力资源需需求的确确定、培培训计划划、实施施与考核核、效果果评估、结结果的管管理工作作进行具具体的规规定。6.3 基础设设施 本公司司确定、提提供并维维护为达达到产品品符合要要求所需需的基础础设施，这这些实施施包括： 质 量 手手 册手册版本号号A第27页 共339页标题：6 资源源管理章修改状态态0 a工作场场所及相相关的设设施； b过程设设备

43、； c支持性性服务。 本公司司编制并并实施基基础设施施和工作作环境控控制程序序，对对所需的的基础设设施管理理进行控控制。6.4 工作环环境 本公公司编制制并实施施基础础设施和和工作环环境控制制程序文文件，识识别和管管理为实实现产品品的符合合性要求求所需的的工作环环境，这这种环境境包括人人的因素素和物理理因素，并并对其实实施有效效的控制制。（1）卫生生环境 各部部门办公公室的环环境卫生生由公司司办公室室定期检检查，垃垃圾按公公司有关关规定处处理，并并回收可可利用的的资源（废废弃物）。生生产车间间坚持文文明生产产，由生生产部定定期检查查厂房、设设备和室室外环境境的控制制情况。（2）生产产作业环环境

44、 控制制温度、湿湿度、粉粉尘度和和噪声，执执行国家家有关法法律法规规或标准准，确保保员工操操作符合合国家有有关劳动动保护法法规的要要求。（3）教育育培训 对新员员工坚持持“三级”安全教教育；对对在岗员员工坚持持规章制制度的培培训和考考核。教教育员工工养成爱爱护和保保护环境境的职业业道德。（4）讲究究工作方方法 各级级负责人人要关心心员工的的工作和和生活，控控制员工工在环境境中的行行为。良良好的人人际关系系可以激激发员工工焕发团团结奋进进和爱岗岗敬业的的精神，充充分发挥挥员工的的潜能。6.5 支持程程序 Q/HMKK-2-004-220088 人人力资源源控制程程序 Q/HMKK-2-05-20

45、008 基础础设施和和工作环环境控制制程序 质 量 手手 册手册版本号号A第28页 共339页标题：7 产品品实施章修改状态态07 产品品实现7.1 产品实实现的策策划7.1.11 本公公司对实实现产品品所要求求的过程程进行策策划，并并把策划划和结果果形成文文件，策策划保持持与本公公司质量量管理体体系的其其他要求求相一致致。7.1.22 在策策划产品品实现的的过程中中，确定定以下方方面的适适用内容容； a产品、项项目的质质量目标标和要求求； b针对具具体的产产品项目目，确定定过程、文文件和资资源的需需求； c确定产产品所需需求的验验证、确确认、监监视、检检验和试试验活动动，以及及产品接接收准则

46、则； d为实现现过程及及其产品品满足要要求提供供证据所所需的记记录。7.2 与顾客客有关的的过程7.2.11 与产产品有关关的要求求的确定定7.2.11.1供供销部负负责在产产品合同同草案中中确定顾顾客的要要求。7.2.11.2 本公司司根据市市场信息息及顾客客的期望望来确定定产品的的要求，这这些要求求包括： a明示的的要求，即即顾客明明确规定定的要求求，包括括对交付付及交付付后活动动的要求求； b通常隐隐含的需需求，即即顾客没没有明确确规定，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所必必须的要要求； c必须履履行的，与与产品有有关的法法律法规规要求； d本公司司确定的的其它附附加要求求。7.2

47、.22 与与产品有有关的要要求的评评审7.2.22.1 本公司司对已确确定的与与产品有有关的要要求进行行评审，评评审的时时机在向向顾客做做出提供供产品的的承诺之之前进行行，并确确保：a产品要要求得到到确认；b与以前前表述不不一致的的合同或或订单的的要求已已予解决决；c确认公公司有满满足顾客客提出的的要求的的能力。7.2.22.2 供销部部负责对对评审的的结果及及跟踪措措施予以以记录，并并保持。 质 量 手手 册手册版本号号A第29页 共339页标题：7 产品品实施章修改状态态07.2.22.3 在顾客客没有以以文件形形式提出出要求的的情况下下（如以以口头的的方式），本本公司考考虑用适适宜的方方

48、式进行行评审，使使顾客的的要求在在接受前前得到确确认。7.2.22.4 当产品品的要求求发生变变更时，由由供销部部对相关关文件进进行修改改，并传传递修改改信息，确确保相关关人员知知道已变变更的产产品要求求。7.2.22.5 公司制制定并保保持形成成文件的的产品品要求的的评审控控制程序序，对对产品要要求的确确定、评评审时机机、评审审内容、评评审的组组织与实实施、评评审结论论、要求求的修订订等进行行具体的的规定。7.2.33 顾客客沟通7.2.33.1 供销部部负责与与顾客沟沟通的归归口管理理，并对对以下有有关方面面确定并并实施与与顾客沟沟通的有有效安排排： a根据市市场变化化和顾客客需求，采采取

49、调研研方式，及及时收集集和分析析有关产产品的信信息； b顾客的的问询、合合同或订订单的处处理（主主要指在在产品实实现过程程中对合合同的处处理），对对合同或或订单进进行修改改时与顾顾客沟通通； c顾客关关于产品品方面的的反馈信信息，包包括满意意和抱怨怨的沟通通。7.2.33.2 供销部部按规定定做好顾顾客沟通通记录，并并建立顾顾客档案案。7.3 设设计和开开发 因为为本公司司不存在在设计和和开发，所所以对此此条款进进行了删删减，删删减理由由见本手手册1.2.33条款。 质 量 手手 册手册版本号号A第30页 共339页标题：7 产品品实施章修改状态态07.4 采采购7.4.11采购过过程7.4.

50、11.1 公司制制定并保保持形成成文件的的采购购控制程程序，对对采购过过程进行行控制，确确保采购购产品符符合要求求。控制制的内容容主要包包括：采采购文件件、供方方的选择择、采购购的实施施、采购购产品的的验证、供供方的评评价和重重新评价价。7.4.11.2 公司司按照采采购产品品不同的的方式和和要求，选选择和评评价供方方，并对对供方进进行跟踪踪控制。7.4.11.3 供销部部记录并并保留对对供方评评价的结结果和跟跟踪的措措施。7.4.22 采采购信息息7.4.22.1 在采采购文件件中规定定所采购购产品名名称、型型号、规规格、质质量要求求、数量量、交货货期限等等信息，适适当时还还包括对对供方的的

51、如下要要求： a产品、程程序、过过程、设设施审批批的要求求； b人员资资格的要要求； c对供方方质量管管理体系系的要求求。7.4.22.2 采购购文件发发放前，对对其进行行审批，以以确保其其规定的的要求是是适宜的的，并予予以保留留。7.4.33 采采购产品品的验证证7.4.33.1 对采购购的产品品实施验验证和其其它必要要的活动动，可确确保采购购产品满满足规定定的采购购要求。7.4.33.2 当需要要在供方方的现场场实现验验证时，应应在采购购文件（如如采购合合同）中中规定验验证的方方式和采采购产品品放行的的方法。7.5 生产和和服务提提供 公司司制定并并保持形形成文件件的生生产和服服务提供供控

52、制程程序。对对生产过过程、产产品标识识、产品品防护等等做出具具体的规规定。7.5.11 生产产和服务务提供的的控制 质 量 手手 册手册版本号号A第31页 共339页标题：7 产品品实施章修改状态态07.5.11.1 生产产部负责责对产品品生产和和服务提提供控制制的归口口管理，并并按照生生产和服服务提供供控制程程序实实施控制制，各有有关部门门给予配配合。7.5.11.2 生产产部应策策划并确确保在以以下受控控条件下下进行生生产和服服务提供供： a确定产产品特性性，并在在技术工工艺文件件中进行行标识，加加以传递递； b制定作作业指导导书，并并发到相相应的操操作工序序； c使用适适应的生生产与服服

53、务设备备，并对对生产与与服务设设备进行行维护； d配备和和使用所所需的监监视和测测量装置置； e对关键键过程实实施监控控； f确定并并实施放放行、交交付的过过程，及及交付后后的活动动。7.5.22 生产产和服务务提供过过程的确确认因为本公司司在生产产和服务务提供过过程中不不存在需需要确认认的过程程，所以以对此条条款予以以了删减减。7.5.33 标标识和可可追溯性性7.5.33.1 根据产产品的特特点或合合同要求求或有关关法律法法规要求求，确定定生产和和服务的的运作过过程中标标识产品品的方法法，并形形成文件件。7.5.33.2 针对产产品的监监视和测测量要求求，对产产品的状状态进行行标识。7.5

54、.33.3 对要求求可追溯溯性的产产品，实实施唯一一性标识识，控制制记录这这些唯一一性标识识。7.5.44 顾客客财产 本公司司生产中中不存在在顾客提提供的财财产，因因此对此此条款予予以删减减。7.5.55 产产品防护护7.5.55.1 本公公司根据据顾客的的要求，针针对产品品的特点点，提供供防止产产品损坏坏的搬运运办法，以以避免由由于搬运运不当而而引起的的产品损损失。7.5.55.2 确定定对使用用适宜的的储存的的物品进进行检查查，以便便及时发发现可能能损坏的的情况。保保持所有有 质 量 手手 册手册版本号号A第32页 共339页标题：7 产品品实施章修改状态态0储存物品的的完好标标识，以以

55、防止可可能的混混淆。7.5.55.3 根据据顾客的的要求及及储存和和运输条条件，确确定有关关包装及及包装方方法，在在产品上上或包装装上标明明有关产产品的信信息，并并在产品品外包装装箱上作作好产品品的相应应标识。7.5.55.4 在产品品发运期期间及交交付的其其它阶段段采取必必要的保保护措施施，以保保护产品品的质量量特性。7.6 监视和和测量装装置的控控制7.6.11 公司司对需要要测量和和监视的的明确的的要求配配备相适适应的监监视和测测量装置置，以确确保产品品符合确确定的要要求。7.6.22 品管管部根据据测量的的要求，确确定所需需的测量量及必须须的测量量装置，确确保测量量装置的的测量能能力与

56、测测量要求求相一致致。对于于关键性性测量的的装置按按控制计计划的要要求做重重复性与与再现性性的研究究。7.6.33 按按以下规规定对监监视和测测量装置置进行控控制，以以确保其其结果有有效： a定期或或在使用用前，对对照能溯溯源到国国际或国国家标准准的测量量标准进进行校准准或检定定。当不不存在上上述标准准时，则则把校准准的依据据形成文文件（或或记录校校准的依依据）；b需要调调整时，由由专人进进行，以以防止可可能使测测量结果果失效的的调整； c规定搬搬运、维维护和储储存的方方法； d记录核核准的结结果； e当发现现监视和和测量装装置偏离离校准状状态时，对对其以往往测量结结果的有有效性进进行评价价，

57、并采采取相应应措施，必必要时召召回发现现的产品品。7.6.44 用用于监视视和测量量规定要要求的软软件，在在使用前前进行确确认。7.6.55 公公司制定定并保持持形成文文件的监监视和测测量装置置的控制制程序，对对过程和和产品的的监视和和测量装装置的选选择与配配置、发发放与使使用、校校准与维维修及失失准时对对产品采采取的措措施等进进行具体体的规定定。 质 量 手手 册手册版本号号A第33页 共339页标题：7 产品品实施章修改状态态0 7.7 支持程程序Q/HMKK-2-006-220088 产品品要求的的评审控控制程序序Q/HMKK-2-007-20008 采购购控制程程序Q/HMKK-2-0

58、08-20008 生产产和服务务提供控控制程序序Q/HMKK-2-009-20008 监视视和测量量装置控控制程序序QHMK-2-110-20008 顾客客满意度度测量程程序 质 量 手手 册手册版本号号A第34页 共339页标题：8 测量量、分析析和改进进章修改状态态08 测量量、分析析和改进进8.1 总总则8.1.11 公司司根据顾顾客的要要求、产产品的特特点及业业绩改进进的需要要，确定定所需进进行的监监视、测测量、分分析和持持续改进进过程及及活动，对对确定的的每一过过程和活活动进行行策划，确确定具体体的实施施方法，并并实施这这些过程程和活动动，以实实现如下下目的： a证实产产品的符符合性

59、； b确保质质量管理理体系的的符合性性； c持续改改进质量量管理体体系的有有效性。8.1.22 管管理者代代表负责责对监视视、测量量、分析析和改进进活动的的管理。8.2 监监视和测测量8.2.11 顾客客满意8.2.11.1 公司收收集顾客客满意和和不满意意的信息息，定期期加以整整理和分分析，并并对顾客客满意程程度进行行调查，以以确保顾顾客对本本公司的的满意程程度，并并以此作作为对质质量管理理体系业业绩测量量的指标标之一。8.2.11.2 收集顾顾客信息息的方法法主要是是： a与顾客客进行直直接的沟沟通（定定期走访访、服务务等）； b电话询询问和调调查； c与消费费者组织织联络及及关注有有关媒

60、体体的报道道。8.2.22 内部部审核8.2.22.1 公司根根据年度度计划进进行内部部质量审审核，确确定质量量管理体体系是否否符合IISO990011标准的的要求及及本公司司所确定定的计划划安排，以以及所建建立的质质量管理理体系是是否得到到有效地地实施和和保持。8.2.22.2 依据各各质量活活动和区区域的实实际情况况、重要要程度以以及审核核的结果果，对每每次审核核方案进进行策划划，以确确定审核核的范围围、频次次和方法法，审核核工作由由与受审审核区域域无直接接责任的的，经过过专门培培训的具具有内审审员资格格的人员员进行。8.2.22.3 公司制制定并保保持形成成文件的的内部部质量审审核控制制