2019年部门支出绩效目标申报表

1、项目单位项目代码项目绩效目标绩效指标预算公开10 表项目支出绩效目标申报表一2019 年度）海淀区人民政府海淀街道办事处西【体制】中关村西区体区办管理科项目名称制机制管理专项1119000101001083申请数合计1016.16（万元）对中关村西区外部环境实施精细化管理，建设优美的外部环境。一级二级指标具体指标（指标内容、指标值）指标市政道路作业面积 256139.5；园林绿化产出数量指标作业面积 89626 ，此外需要维护“生命”雕塑，维护维修中关村1 号桥西南角景观水池；环境卫生作业面积327117 。做好中关村西区的道路养护、环境卫生、产出质量指标绿化美化工作，提升中关村西区外部环境。

2、产出项目计划于 2019 年 1 月 -2019 年 3 月完成指标产出进度指标计划、实施方案； 2019 年 4 月-2019 年 10月实施；年底完成。项目总预算金额为 10161636.75元，其中市政道路作业费用 1664906.75元；园林产出成本指标绿化作业费用 1504390 元；环境卫生作业费用 6542340 元，年终考核奖励资金200000 元；管理公司全年管理经费250000 元。通过建设优美的西区外部环境，提升中关经济效益指标村西区的社会影响力，吸引高新技术和创新企业向中关村聚集。社会效益指标提升地区企业和居民的社会满意度。效果指标环境效益指标进一步美化西区外部环境。为

3、西区营造良好的外部环境，落实属地责可持续影响指标任，提高市民对西区环境的重视程度，建立长效工作机制，将中关村西区打造成城市精细化管理的典范。通过该项目的实施，提高了地区企业和群服务对象满意度指众对西区交通情况和整体环境的满意度和标认同感。其他说明的问题填报人：朱春燕联系电话：82669018填报日期：项目支出绩效目标申报表二2019 年度）海淀区人民政府海淀街道项目名称【体制】社区党组织服项目单位务群众专项办事处组织部1119000101001100申请数合计640项目代码（万元）切实落实市区委精神，提高党组织服务群众能力，巩固社区党组织核心地位，加强服项目绩效目标务型党组织建。一级二级指标具

4、体指标（指标内容、指标值）指标产出数量指标推动 32 个社区党组织开展服务项目。产出质量指标通过完成各服务项目，提高党组织服务群产出众能力指标产出进度指标项目计划于 2019 年底完成。绩效指标产出成本指标每个社区每年 20 万，计 640 万。改善社区居民生活环境，为周边工作企业经济效益指标和人员提供好的环境支持，为推动经济发展提供保障。效果改善社区居民生活环境，提高居民生活质社会效益指标量，提高居民的满意度，推动社会和谐稳指标定发展。环境效益指标通过服务群众工作的推动，社区人文环境和社会环境得到进一步加强。党组织服务群众经费将是一项长期经费，可持续影响指标每年拨付。社区党组织服务群众项目也

5、将长期在社区推行，各项服务项目将持续服务社区。服务对象满意度指服务项目的实施，使群众普遍受益，群众标满意度普遍较高。其他说明的问题填报人：侯永卿联系电话： 82669615填报日期： 项目单位项目代码项目绩效目标绩效指标项目支出绩效目标申报表三（2019 年度）【体制】中关村西区管海淀区人民政府海淀街道办事项目名称环廊管理专项处西区办管理科1119000101001051申请数合计1600（万元）确保中关村西区地下综合管环廊的独立、安全运营。一级二级指标具体指标（指标内容、指标值）指标中关村西区地下综合管环廊总面积95050 平米 , 中产出数量指标关村西区管环廊管理专项经费，包括物业管理费、

6、主要设备更新费用和酬金监督物业管理公司的管理工作，开展不定产出质量指标期监督检查，确保责任落实到位，保障西区管环廊安全有序运转。产出产出进度指标该项目于 2019 年第一季度完成支付指标西区办管理科管环廊管理专项项目预算经费共计： 1600 万元。中关村西区管环廊管理专项经费，包括成本，酬金和税费。按产出成本指标照区政府要求，我办聘请了专业的咨询公司对物业公司提交的费用进行了专项评审，根据评审结果，管环廊管理每年需要经费 1600 万元。经济效益指标中关村西区管环廊的管理工作极大地提升了城市功能，提高了土地利用效率。进一步提升城市功能，提高土地利用效率，加快推进中关村国家自主创新示范区核心区标

7、志性区域的建设，把中关村西区社会效益指标建设成为以技术创新与科技成果转化和辐射为核心，以科技金融服务为重点、以高端人才服务、中介服务和政府公共服务为支撑的创新要素聚集功能区。效果中关村西区管环廊管理工作，对舒缓西区指标环境效益指标交通紧张状况、营造良好外部环境起到了重要作用。中关村西区管环廊管理工作，对舒缓西区交通紧张状况，维护西区地下管环廊安可持续影响指标全，营造良好的外部环境，完善中关村西区环境建设长效管理机制，提升西区整体形象起到了重要作用，该项目的实施具有可持续性。服务对象满意度指通过该项目的实施，提高了地区企业和群众对西区交通情况和整体环境的满意度和标认同感。其他说明的问题填报人：朱

8、春燕联系电话： 82669018日期： 项目支出绩效目标申报表四2019 年度）海淀区人民政府海淀街道【体制】临时性工作专项目单位项目名称项办事处财务科1119000101001144申请数合计500项目代码（万元）按照 2019 年街道各项工作进展，有效地针对临时性及应急工作安排本项目绩效目标专项支出。一级绩效指标二级指标 具体指标（指标内容、指标值）指标产出数量指标产出质量指标产出指标产出进度指标产出成本指标经济效益指标社会效益指标效果指标环境效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标其他说明的问题按照季度及相应临时性、突发性工作申请用款计划、并用于支出安排严格按照财政资金支出要求进行该专项

9、支出，并符合财政资金使用准则，此项资金由街道统一控制，各相关科室严格把关，对每一项资金的支付严格把关通过项目开展落实，创建地区有序和谐的外部环境和安全稳定的社会环境，提升临时性工作管理水平，提高应对各种突发事件和应急情况的能力 , 确保本地区人民生命财产安全、确保社会秩序平安有序通过本专项的设立，为积极应对临时性和街道应急管理工作经费需要 , 确保临时性工作和突发应急情况及时有效开展，确保社会秩序平安有序提供必要的资金保障为持续提升街道临时性工作管理和快速处置能力提供资金保障，为地区经济社会发展提供了有力的基础保障通过项目开展落实，提升临时性工作管理水平，提高应对各种突发事件和应急情况的能力 , 确保本地区人民生命