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文档简介

1、10目的保证物质获取安全积蓄，并有必定的储备品以满足设备（设备）运行、保护保养的需求，保证资料（工具）出入帐目统计的正确。20合用范围合用于物质库房的管理30职责31仓管员（兼）负责物质的合理摆放和安全积蓄，出入物品接收、发放明细帐目的记录及提交物质采买计划表。32各部门主管负责采买计划表的核实及入库物品的考证工作。33办公室主任不按期对库房进行指导和抽查。40工作程序41物质的采买411每个月25日26日，仓管员（兼）收集各部门所需物质情况，同时对库存物品品种、数量积蓄情况，据此填写采买计划表交管理处经理核实。412采买计划表经总经理赞同后，由办公室组织有关人员履行采买。42物质的考证421

2、物质采买回后，由申请部门主管对物品进行考证，并将考证结果填入入库单上，经考证合格后的物品方可入库。422零星物品的入库考证，主假如检查“合格证”和核对数量，对使用性能有明重要求的物品，则要进行有关性能的检查和试验。详细方法以下产品铭牌合格证外观机械联动仪表项目电器用品比较铭牌查有合格证外观均匀，联动、转动量程符合要消防用品有关参数的有合格证，外形无疤灵巧，开关求比较商标查色彩光洁，装置合理，压力表处于化薪水料型号及其他在有效期内附件、商标压力符合要正常地点检查商标、检查有效期外包装不被五金类有合格证色彩均匀，性能优秀水暖器材有合格证色彩均匀，阀门类转动其他参照履行43不合格物品办理431经考证

3、确定为不合格的物品，由考证人填写不合格品办理报告并负责追踪进行办理。44物质的入库441经考证后合格的物品，由仓管员对应采买计划表逐一核实数量、规格、品牌等，确认无误后，考证人、仓管员同时在入库单上署名。45物质的出库451各部门主管依照需要，在仓管员（兼）处报领所需用物品数量、规格、用途，由仓管员（兼）开出库单，领用人、仓管员（兼）同时署名，并经办公室主任审察署名后，仓管员才能发放物品（特别情况时，可先行发放，但过后必定马上补办出库单）。46物质的积蓄和表记461库房内的各种物质应推行划区摆放，地区详细应区分为：合格、不合格、待验等区；462每种物品应有固定的架位，在其架位上或物品盒、箱、体上贴上标签，标签内容：名称、规格、数量、入库日期等。47物质的统计471每个月底对物质进行一次盘点，做到帐、卡、物相等。若有差错应将盘点报表交财务部核对记帐。48物质库房的要求481仓管员（兼）每个月最后一个星期五，对库房进行环境打扫，保持物品齐整、整洁。482按物理性质，做好物品的间隔，慎防湿润、生锈、腐化、防火等。483对出库的物品，推行限额领料，降低耗费成本。484久存

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