西屋木业公司板式家具、木制玩具质量手册

1、XIWUMUYE 西屋木业(上海)有限公司 标准 文件编号：XW/QMISO9001:2008 版本/修改： B/0 受 控控 号： 011质 量 手手 册 编制制：吴平平 审阅阅：卢婷婷2009-12-15改版版 20100-01-01实施施 核核准：余余丽华西屋木业(上海)有限公公司 发布目 录ISO标准准章节号号内容出口玩具许许可条款款号内容第一章1.0公司简介及及架构图图1.0第二章1.0质量手册颁颁布令及及任命书书第三章1.0手册管理和和裁减的的说明及及职能分分配表第四章质量量管理体体系要求求4.1质量管理体体系要求求1.11.21.31.41.5质量管理体体系和管管理职责责4.2文

2、件控制程程序4.3记录控制程程序第五章管理理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点点5.3质量方针5.4策划5.4.11质量目标5.4.22质量管理体体系策划划5.5职责和权限限5.5.33内部沟通5.6管理评审第六章资源源管理6.1资源提供2.12.22.32.4资源管理6.2人力资源管管理程序序6.3基础设施管管理程序序6.4工作环境第七章产品品实现7.1产品实现的的策划3.13.23.33.4产品实现7.2与顾客有关关的过程程控制程程序7.3设计开发7.4采购控制程程序7.5.11生产过程控控制程序序4.14.24.34.4产品一致性性7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认7.5

3、.33标识和可追追溯性控控制程序序7.5.44顾客财产7.5.55产品防护7.6监视和测量量装置控控制程序序5.15.25.35.45.5监视测量分分析与改改进第八章测量量分析改改进8.1总则8.2.11顾客满意度度测量程程序8.2.22内部审核控控制程序序8.2.33过程的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量程序8.3不合格品控控制程序序8.4数据分析控控制程序序8.5.11持续改进8.5.22纠正和预防防措施控控制程序序1.0公 司 简简 介 西西屋木业业（上海海）有限限公司是是由美国国西屋教教育集团团有限公公司于220066年投资资的全额额控股独独资企业业，公司司位于上上海市综

4、综合工业业开发区区庄行工工业园。以生产世界顶级板式家具、精品木制教具和玩具为主的专业木制品制造工厂，产品主要针对14岁以下的儿童，主要功能是用于儿童的智力开发和玩耍，便于组合，主要产品有红兰数字棒、木制砝码、地图拼图、体形玩具、木制高级语法符号等几十个品种，自2006年投资建厂至今，产品凭借精湛的工艺以及良好的售后服务，赢得了广大客户的信赖。公司厂房占占地总面面积约五五千多平平方米，总总投资额额预计达达到四仟仟多万元元，已建建成一流流的环境境和高技技术要求求的生产产车间两两座，车车间装配配区、喷喷涂区全全部达到到国际标标准。公公司的原原材料选选用进口口木材（例例如：欧欧洲榉木木、西伯伯利亚桦桦

5、木等），以以及当今今世界最最新科技技（不含含重金属属等有害害物质）的的水性漆漆。经过过科学的的配色搭搭配，有有效地防防止了木木制品的的收缩、开开裂、变变形以及及木制本本身存在在的色差差问题。拼拼接木材材所用胶胶水采用用无污染染环保产产品，配配合先进进的生产产工艺，产产品质量量上乘，在在业界享享有很高高的声誉誉。 为增加同行行业竞争争优势，公公司特从从荷兰、德德国、意意大利、美美国等地地招聘多多年专业业从事木木制品加加工、喷喷涂的工工程师、技技术员、管管理员和和品质检检验员，在在工艺上上特别邀邀请欧洲洲和美国国木制品品协会、上上海木材材研究所所等工作作人员来来我公司司传授各各种经验验，力求求在控

6、制制成本的的前提下下保证世世界顶级级木制品品客户的的质量要要求，使使客户满满意。公司目前的的产品已已广泛获获得欧洲洲、美洲洲及亚洲洲客户的的认可，产产品现远销美美国、欧欧洲，预计今后后将销往往加拿大大、墨西西哥，澳澳大利亚亚、新西西兰、日日本、新新加坡等等20多多个国家家及地区区，预计计20009年底底的生产产能力将将达到22亿元人人民币。“以质量量和服务务塑造企企业的未未来，不不断开发发新品系系列产品品，拓展展产销网网络，争争取最佳佳信誉及及利益”是西屋屋人始至至不渝的的服务宗宗旨。地址：上海海市奉贤贤区庄行行镇长浜浜路100号电话：0221-55746612330传真：0221-55746

7、6123321.0 质质量管理理体系组组织机构构图总 经 理总 经 理常务副总常务副总常务副总常务副总财务部人事后勤部采购部销售部设备维修部生产计划部品管部技术开发部财务部人事后勤部采购部销售部设备维修部生产计划部品管部技术开发部仓库包装车间丝印车间涂装车间木工车间仓库包装车间丝印车间涂装车间木工车间注：财务部部不列入入质量管管理体系系的管辖辖范围1.0 颁颁 布 令 本本公司质质量手册册依据GGB/TT190001：20008idttISOO90001：220088质量量管理体体系要求求并结结合本公公司实际际情况编编制而成成，是本本公司质质量管理理体系有有效运行行的纲领领性文件件，是向向外界

8、证证实本公公司具有有稳定地地提供满满足顾客客和法律律法规要要求的产产品生产产能力的的法规性性文件。本本手册于于 20009 年年 122 月 15 日编编制完毕毕，经过过公司董董事长 余丽丽华 的批准准，现予予以颁发发实施，希希望公司司全体上上下遵照照此文件件的规定定进行工工作，确确保公司司所建立立的质量量管理体体系得以以有效实实施。 董事长长：余丽华华 二零零九年年十二月十伍日1.0 任任 命 令 为为了贯彻彻执行IISO990011：20008质量量管理体体系要要求，加加强对质质量管理理体系运运作的管管理，特特任命 卢婷 为我我公司的的管理者者代表。 管管理者代代表的职职责是： 确确保质量

9、量管理体体系的过过程得到到建立和和保持； 向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求； 在在整个组组织内促促进顾客客要求意意识的形形成；就质量管理理体系有有关事宜宜对外联联络。 董事长长：余丽华华 二零零九年年十二月月十伍日日1.0 手手册管理理和裁减减的说明明1 手册册内容 本手手册依据据ISOO90001：220088质量量管理体体系要要求和和组织的的实际相相结合编编制而成成，包括括：（1）公司司质量管管理体系系的范围围：幼儿儿、少儿儿木制品品玩具、教教具和家家具的生生产和服务，排排除了77.3条条款的IISO990011：20008标准全全部要求求，具体体的说明

10、明见本章章第四节节； （22） 质质量管理理标准和和公司质质量管理理体系要要求的所所有程序序文件的的简诉和和引用； （33） 对对质量管管理体系系所包括括的过程程顺序和和相互作作用的表表述。2 术语语和定义义 本手手册采用用ISOO90001：220055质量量管理体体系基基本原理理和术语语的术术语和定定义。3 手册册管理 本手手册为公公司质量量管理体体系描述述性、纲纲领性文文件，由由总经理理批准颁颁布执行行。手册册管理的的所有相相关事宜宜均由人人事部统统一负责责，未经经管理者者代表批批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。 （11） 手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应将手册

11、册交还人人事部，办办理核收收登记； （22） 手手册持有有者应使使其妥善善保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂抹；（3） 定定期对手手册的适适用性、有有效性进进行评审审，对手手册进行行修改应应执行文文件控制制程序的的有关规规定。4 标准准条款排排除的说说明（1） 排除77.3条条的说明明：本公公司按客客户提供供的样品品进行打打样及批批量生产产而且排排除此条条款的情情况下不不影响提提供满足足顾客要要求和适适用的法法律和法法规要求求的产品品。 1.0 过过程职能能分配表表 职能部部门 出 口口质量体系要求 许可可证要求求管理层人事后勤部采购部技术开发部销售部生产计划部品管部设备维修部4.2.11

12、总则1.1-11.54.2.22质量手手册4.2.33 文件件控制4.2.44 记录控控制5.1 管管理承诺诺5.2 以以顾客为为关注焦焦点5.3 质质量方针针5.4 策策划5.5.11 职责、权权限与沟沟通5.5.22管理者者代表5.5.33内部沟沟通5.6 管管理评审审6.1 资资源提供供2.1-22.46.2 人人力资源源6.3基础础设施6.4 工工作环境境7.1 实实现过程程的策划划3.1-33.47.2 与与顾客有有关的过过程7.3 设设计开发发不涉及此过过程7.4 采采购7.5.11 生产和和服务的的运作4.1-44.47.5.22生产和和服务提提供过程程确认7.5.33标识和和可

13、追溯溯性7.5.44顾客财财产7.5.55产品防防护7.6 测测量和监监控装置置的控制制5.1-55.58.1 总总则8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44产品的的监视和和测量8.3 不不合格控控制8.4 数数据分析析8.5.11 持续改改进8.5.22纠正措措施8.5.33预防措措施“”表示示主要职职责，“”表示示辅助职职责。4.1 质质量管理理体系(1.1-1.55)4.1 目的 说明对对公司建建立、实实施和保保持质量量管理体体系的总总体性要要求及质质量管理理体系文文件编制制的总要要求。遵遵循如下下步骤，策策划建立立公司质质量管理理体系：持

14、续改进持续改进顾客要求管理职责顾客要求管理职责顾客满意顾客满意测量、分析、改进资源管理测量、分析、改进资源管理输入输出合格配件产品实现输入输出合格配件产品实现供方选择/评价确定/评审顾客订单/图纸确定监视和测量装置供方选择/评价确定/评审顾客订单/图纸确定监视和测量装置合格供方接受顾客订单监视和测量装置校准合格供方接受顾客订单监视和测量装置校准原材料采购转化生产任务监视和测量装置合格原材料采购转化生产任务监视和测量装置合格/标识不合格品控制产品监视和测量不合格品控制产品监视和测量生产和服务提供生产和服务提供识别了质量量管理体体系所需需的过程程（如上上图所示示），监监视和测测量装置置的送外外校准

15、过过程；确定了这些些过程的的前后顺顺序和相相互作用用；为确保这些些过程有有效运行行，实现现策划的的结果，公公司还制制定了相相应的控控制准则则和方法法（具体体见相应应章节的的描述）；为确保这些些过程及及所确定定的准则则和方法法能有效效实施，配配备了相相应的资资源，如如人力、技技术信息息、工作作场所、办办公设施施、财务务等；通过管理评评审、内内部审核核、顾客客满意度度测量、数数据统计计分析等等手段监监视测量量和分析析上述过过程的运运行状况况；对监视、测测量和分分析结果果发现的的不符合合或潜在在不符合合，采取取与不符符合或潜潜在不符符合的原原因相对对应的纠纠正/预预防措施施进行改改进，确确保这些些过

16、程策策划的结结果的实实现和对对其持续续改进。外包过程：本公司司目前车车木、滚滚漆为外外包过程。4.1.11 适适用范围围 适用于于对公司司质量管管理体系系及体系系文件的的控制。4.1.22 管管理项目目4.1.33 一一般要求求 组织织应按照照ISOO90001：220088标准要要求建立立质量管管理体系系，形成成文件，加加以保持持和实施施，并予予以持续续改进。为为此应做做到下述述要求：1) 对质质量管理理体系所所需要的的过程进进行确认认，并编编制需要要质量手手册和程程序文件件；这些些过程可可以是从从确认顾客客需求到到顾客评评价的大大过程，也也可以是是具体的的质量活活动的子子过程；2) 明确确

17、过程实实行和控控制的方方法和标标准，确确定过程程之间相相互顺序序和接口口关系；通过确确认、确确定、监监控、测测量分析析等对过过程进行行管理；3) 明确确对过程程运行实实施控制制所需要要的资源源和信息息并确保保予以提提供的保保证；4) 对过过程进行行测量、监监控和分分析及采采取改进进措施，以以实现所所策划的的结果，并并进行持持续的改改进；4.2 文件要要求4.2.11 总总则1) 组织织应按照照ISOO90001：220088标准的的要求及及公司的的实际情情况，编编制质量量手册程程序文件件以使质质量体系系有效运运行并保保持必要要的证明明记录；2) 文件件规定应应与实施施运作保保持一致致，随着着质

18、量管管理体系系的变化化及质量量方针、目目标的变变化，应应及时修修订质量量管理体体系文件件，定期期评审，确确保有效效性、充充分性和和适宜性性，执行行文件件控制程程序的的有关规规定；3) 文件件的详略略程度应应取决于于公司规规模、产产品类型型、过程程复杂程程度、员员工能力力素质等等，应切切合实际际，便于于理解应应用；4) 文件件可呈现现任何媒媒体形式式，如纸纸张、磁磁盘、光光盘或照照片、样样件等，都都应按照照文件件控制程程序进进行管理理。4.2.33 文文件控制制4.2.33.1应应保证文文件和资资料的适适用性、系系统性、协协调性、完完整性，防防止因文文件和资资料管理理失控影影响质量量活动及及产品

19、质质量。4.2.33.2各各类文件件和资料料的控制制及管理理由职能能主管部部门负责责。4.2.33.3控控制要求求1)文件发发布前得得到批准准，以确确保文件件是充分分与适宜宜的； 2）必必要时对对文件进进行评审审与更新新，并再再次批准准； 3）确确保文件件的更改改和现行行修订状状态得到到确认； 4）确确保在使使用处可可获得适适用文件件的有关关版本； 5）确确保文件件保持清清晰、易易于识别别； 6）确确保外来来文件得得到确认认，并控控制其分分发； 7）防防止作废废文件的的非预期期使用，若若因任何何原因而而保留作作废文件件时，对对这些文文件进行行适当的的标识。4.2.33.4公公司按本本章要求求，

20、由人人事部编编制并督督促实施施与质量量体系要要求、产产品有关关的文件件和资料料的文文件控制制程序。4.2.33.5按按上述的的管理程程序，各各部门必必须严格格管理文文件，以以便将来来用以证证明质量量体系、过过程及产产品在某某一特定定时间内内满足了了质量要要求。应应注意：1) 保存存时须注注意防火火、防水水等，可可以采用用媒体保保存文件件，如有有必要时时重要文文件附加加安全归归档；2) 根据据法规、通通用规则则、顾客客和产品品责任方方面的要要求确定定文件的的保存期期限。4.2.33.6文文件控制制程序中中对文件件的格式式、审批批、发放放、更改改、报废废做了具具体规定定，未经经过规定定或授权权人员

21、审审批的文文件和资资料不能能发放。4.2.44 记记录的控控制4.2.44.1 应规范范记录的的管理，使使需要时时便于查查找与证证实。4.2.44.2 人人事部负负责制定定记录录控制程程序并并监督各各有关单单位实施施。4.2.44.3 凡质量量体系文文件规定定应保持持记录的的，责任任单位应应对记录录的准确确、保存存与需要要时能够够及时提提供负责责。4.2.44.4记记录控制制程序规规定对记记录进行行标识、收收集、编编目、查查阅、归归档、贮贮存、保保管和处处理的方方法和要要求，确确保向相相关方提提供真实实、准确确、可靠靠的客观观证据证证实产品品的质量量符合规规定要求求和质量量体系的的有效运运行。

22、受受控的记记录包括括：产品品要求的的评审记记录、检检验与试试验记录录、产品品/过程认认可能力力证明（人人/机/组织能能力）、质质量审核核（体系系/过程/产品）、原原材料验验收、质质量控制制图、纠纠正预防防措施记记录、预预防性维维护保养养记录等等。 记录的的保存期期限1) 检验验记录保保存三年年；2) 内部部质量体体系审核核记录和和管理评评审记录录保留三三年；3) 其它它记录根根据记记录控制制程序的的规定保保存。4.3 相相关文件件4.3.11 文文件控制制程序 4.3.22 记记录控制制程序质量管理体体系要求求：5.1 管管理职责责 出口质质量许可可证要求求（1.1-11.5）5.1 目目的

23、明确制制定组织织的质量量方针和和目标、全全公司的的机构与与权责、管管理者代代表的职职责，传传达满足足顾客及及法规要要求的重重要性，确确保必要要的资源源，通过过管理评评审有效效推进质质量体系系，满足足顾客需需要。5.1.22 范范围 总经理理、管理理者代表表至各级级管理人人员均属属之。5.1.33 管管理项目目5.1.44 管管理承诺诺 总总经理通通过以下下活动实实现发展展和改进进质量管管理体系系的承诺诺。5.1.44.1总经经理应树树立质量量意识，清清楚了解解让顾客客满意是是最基本本的要求求，应清清楚了解解产品质质量与公公司每一一个成员员对质量量的认识识紧密相相关，应应采取培培训、内内部刊物物

24、或会议议等各种种方式使使全体员员工都能能树立质质量意识识，都能能认识到到满足顾顾客的要要求和法法律法规规的要求求对公司司的重要要性；并并能经常常持续地地加强员员工对质质量的意意识，使使他们积积极参加加与提高高质量有有关的活活动。确保通过规规定方式式和途径径制定和和批准质质量方针针和质量量目标。确保建立一一套质量量管理体体系。负责主持实实施管理理评审。确保提供必必要的可可用资源源。5.2 以以客户为为关注焦焦点 公公司的成成功取决决于理解解并满足足顾客及及其他相相关方当当前和未未来的需需求和期期望，并并争取超超越这些些需求和和期望。最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满

25、足，为此应做到：5.2.11 了了解顾客客的需求求和期望望 委托托销售部部通过市市场调研研、预测测或与顾顾客的直直接接触触来实现现，确保保贯彻执执行合合同评审审控制程程序，供供方评审审程序。5.2.22 将将顾客的的需求和和期望转转化为要要求 这些些要求包包括对产产品的要要求、过过程要求求和质量量管理体体系要求求等，只只有完全全满足顾顾客需求求和期望望时，顾顾客才能能满意；公司还还必须满满足法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的规规定。顾顾客的期期望和需需求、法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的要求也也会随时时间而修修订，因因此组织织转化的的要求及及已建立立的质量量管理体体系也应应

26、随之更更新，执执行管管理评审审程序和和文件件控制程程序的的规定。总经理应确保将顾客的需求和期望转变为相关文件或要求并传达给相关部门。5.2.33 使使转化成成的要求求得到满满足总经经理应确确保各部部门严格格执行法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的规定、各各部门工工作文件件、质量量管理体体系文件件及其它它顾客要要求的文文件的规规定以保保证顾客客的要求求得到满满足。5.3 质质量方针针 最高管管理者应应确保：a) 对质质量管理理体系进进行策划划，以满满足质量量目标以以及4.1的要要求。 b) 在对质质量管理理体系的的变更进进行策划划和实施施时，保保持质量量管理体体系的完完整性。我们的质量量

27、方针是是：以质量求生生存、以以技术求求创新、以以服务求求信誉、以改进进求发展展 11) 适适应组织织目标； 22) 包包括对满满足要求求和持续续改进的的承诺； 33) 提供供制定及及审查质质量目标标的框架架； 44) 在在全公司司范围内内宣传、了了解和执执行； 55) 持持续适宜宜性得到到评审。5.3.11 质质量目标标总质量目标标项目指标测量方法测量频次顾客满意度度95%满意项数总项目目数1000%1次/年产品一次交交验合格格率95%以上上一次交验合合格产品品批数抽检总总批数1000%1次/月部门质量目目标部门项目指标测量方法测量频次销售部订单更改率率2%更改订单的的次数月度订订单总数数1次

28、/月备注订单更改指指因组织织原因导导致的更更改顾客满意度度95%满意项数总项目目数1000%1次/年备注一般投诉88小时内内处理完完毕并反反馈重大投诉224小时时内处理理完毕并并反馈技术及品管部图纸失控率率0.5%失控图纸数数抽查图图纸总数数1000%1次/季度度计量器具失失控率2%失控的数量量抽查总总数1000%1次/季度度纠正和预防防措施如如期完成成率90%如期完成数数措施总总数1000%1次/月部门项目指标测量方法测量频次采购部采购原材料料合格率率95%合格次数采购总总次数1000%1次/月人事部培训合格率率98%合格人数培训总总人数1000%1次/半年年文件失控率率3%文件失控份份数抽

29、查体体系文件件总数1000%1次/季度度生产部产品返工率率5%返工数量生产总总数1000%1次/月出货合格率率100%合格次数月度出出货总次次数1000%1次/月备注出货合格指指出货准准确、准准时产品一次交交验合格格率95%以上上一次交验合合格产品品批数抽检总总批数1000%1次/月设备维修部部生产设备故故障发生生率2%设备发生故故障次数数设备运运行总时时数1000%1次/月5.4 质质量策划划 总总经理应应确保达达成质量量目标的的过程和和资源被被鉴别和和策划，当当组织的的经营方方针发生生重大变变化或遇遇上现有有体系文文件不能能涵盖或或保证情情况时由由管理者者代表负负责组织织各部门门进行策策划

30、，策策划的结结果应形形成文件件并按文文件控制制程序执执行。 策策划应包包括：1) 质量量管理体体系所需需要的过过程（本本组织质质量体系系不包括括设计开开发）； 22) 为为了达到到预期的的结果，所所需要的的运作过过程和资资源； 33) 验验证和确确认活动动的接受受标准及及必要的的质量记记录； 44) 公公司的持持续改进进； 55) 应应确保变变化在受受控状态态下进行行，并使使质量体体系的完完整性得得到保持持。5.5 职责责和权限限 为为了促进进有效的的质量管管理，公公司应规规定担任任管理、执执行及验验证人员员的权责责和相关关关系，公公司的质质量管理理体系组组织结构构图见本本手册11.0章章。组

31、织织职能与与质量体体系过程程间的相相互关系系，见质质量体系系过程职职能分配配表及公公司职职务说明明书。下下面是对对公司部部门的主主要职权权描述。5.5.11.1 总经理理 1) 向组织织传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性； 2) 制定定质量方方针和质质量目标标； 3) 进行行管理评评审； 4) 确保保可获得得必要的的资源。5.5.11.2 销售部部 1) 负责责经营销销售工作作； 2) 就与与顾客相相关的事事项，负负责协商商和联络络工作； 3) 负责责执行顾顾客满意意程序调调查； 4) 负责责对顾客客财产进进行有效效识别和和管理； 5) 根据客客户合同同要求编编制订单单通知生生产

32、管理理部组织织生产； 6) 负责责收集国国内外市市场的产产品信息息，对市市场做出出准确预预测； 7）负负责对顾顾客提供供的材料料进行管管理。5.5.11.3 采采购部 1) 负责责按质量量标准的的要求完完成原材材料和配配套设备备的采购购工作； 2) 负责责对进公公司物质质的报验验和不合合格品的的处置及及结算； 3) 负责对对供方的的评定、选选择和档档案管理理。5.5.11.4 生产产计划部全面负责公公司产品品的生产产；负责组织制制订生产产计划，并并负责组组织实施施；3）负责进进厂原料料和成品品的库存存管理；4）严格仓仓库管理理，执行行物料进进出库的的规定；5）负责入入库产品品的分类类堆放、标标

33、识，并并做到帐帐、卡、物物三者相相符。5.5.11.5 设备维维修部1）负责设设施设备备的检修修、维护护，工作作环境的的检查，工工具的日日常保养养及维护护；负责工夹具具的安装装、管理理；3）负责编编制设备备的管理理和使用用的文件件。4）负责公公司设施施和工作作环境的的管理；5.5.11.6 技技术开发发部1）负责贯贯彻落实实生产过过程中的的质量管管理，带带领员工工组织生生产，确确保产品品质量；2）负责组组织制订订产品工工艺操作作规程、标标准和工工艺管理理制度；3）根据顾顾客的要要求，并并作好记记录，制制定工艺艺，确认认生产工工艺；4）指导车车间生产产，并对对生产过过程中出出现的技技术问题题予以

34、解解决。5.5.11.5 品管部部1）制完善善本公司司的产品品质量检检验规范范；5）对产品品实现的的各过程程数据进进行收集集、统计计和分析析；6）对产品品制程中中的质量量进行监监督，并并作好相相应的记记录；4）负责对对生产过过程进行行监视和和测量；5）负责对对计量器器具的检检定、校校准和管管理工作作；6）对不合合格品项制定定纠正预预防措施施；5.5.11.6 人事后勤勤部负责组织编编制文件件和记录录控制程程序；负责公司技技术文件件、顾客客资料的的归档、保保存；负责体系文文件的保保存、发发放登记记管理；负责组织制制订人事事方面的的文件，并并负责组组织实施施；负责组织劳劳动人事事（职工工培训、建建

35、立培训训档案和和实施教教育培训训计划等等）工作作；负责公司的的后勤保保障工作作，负责责进行持持续改进进。5.5.22 管管理者代代表 总总经理任任命管理理者代表表，不管管其在其其他方面面的职责责如何，其其权限包包括：1) 贯彻彻实施质质量方针针和质量量目标，确确保按标标准建立立质量体体系并有有效运行行和保持持；2) 负责责组织实实施内部部质量审审核，并并向总经经理报告告质量体体系的运运作情况况，包括括对改进进的需求求，以供供管理评评审和作作为质量量体系改改进的基基础；3) 促进进和提升升公司范范围“顾客要要求”意识；4) 就质质量体系系有关事事宜，负负责与外外界联络络。5.5.33 内内部沟通

36、通 公公司内的的各个部部门间及及部门内内应及时时就与质质量管理理体系相相关的信信息进行行交流，可可采用布布告、便便条、表表单、会会议（如如内审总总结会议议）等各各种形式式，以确确保在整整个质量量管理体体系及各各部门之之间以及及各层次次上的配配合与协协调是行行之有效效的。5.6 管管理评审审5.6.11 公公司每年年进行一一次，(不超过过12个个月)但但当出现现下列情情况时，可可根据需需要增加加频次。 1) 公司司组织机机构、产产品范围围、资源源配置发发生重大大变化时时； 2) 发生生重大质质量事故故或用户户关于质质量有重重投诉或或投诉连连续发生生时； 3) 质量量审核中中发现严严重不合合格时。

37、5.6.22 管管理评审审的组织织 管理理者代表表组织实实施，管管理评审审会由总总经理主主持。5.6.33 管管理评审审的内容容包括质质量体系系的所有有要素，下下面的内内容是重重点： 1) 质量量方针、目目标贯彻彻执行情情况； 2) 质量量体系运运行现状状和适用用性、有有效性、质质量体系系程序性性文件执执行情况况； 3) 各部部质量职职责履行行情况； 4) 产品品、实物物质量和和趋势； 5) 顾客客的满意意度； 6) 预防防和纠正正措施的的情况； 7) 对以以前管理理评审采采取的跟跟踪措施施的情况况。 各部门门准备并并向评审审会提供供有关的的资料，评评审会后后写出评评审报告告，评审审出的问问题

38、应 由责任任职能部部门拟定定对策，按按期纠正正或改进进。评审审记录由由管理者者代表记记录收集集，交人事部存档档保存。 评审会会应就如如上所示示内容进进行评审审，并将将结论和和相关措措施记录录在评审审报告中中，评审审 输出出应考虑虑以下方方面的要要求：1) 质量量管理体体系的改改进；2) 过程程、产品品和服务务的改进进；3) 资源源要求。5.7 参考文文件5.7.11 管管理评审审控制程程序质量管理体体系要求求：6.11 资源源管理出口质量许许可证要要求：(2.11-2.4)6.1 目目的 为质量量体系的的建立、维维护和改改进提供供充分的的资源，以以达成顾顾客满意意。6.1.11 范范围 公司的

39、的全部员员工、设设备、设设施和工工作环境境均属之之。6.1.22 管管理项目目6.1.33 资资源规定定 为为达到顾顾客满意意，由管管理者制制订管理理承诺、质质量方针针、目标标，并及及时地决决定并提提供必需需且充分分的资源源以建立立、保持持和改进进质量管管理体系系，以达达成顾客客要求和和顾客满满意。6.2 人人力资源源6.2.11 人人员配置置1) 根据据适当的的教育、培培训、特特长和工工作经验验来选定定和指派派人员；2) 根据据工作岗岗位的要要求和特特点，招招聘符合合条件的的人员，岗岗位需求求由各需需求部门门得出，由由人事部部负责从从公司内内、外招招聘；3) 确保保质量管管理体系系中，从从事

40、生产产/服务等等的作业业人员是是可以胜胜任的。6.2.22 人人员的培培训、能能力、资资格与认认知 1) 人员员培训需需求由各各部门提提出，人人事部统统筹规划划； 22) 培训训方式分分为公司司内培训训和公司司外培训训两种； 33) 每年年须提出出年度培培训计划划，经核核准后实实施，并并采用适适当方法法对培训训效果进进行评价价；4) 所有有新进人人员必须须经过质质量意识识培训，以以达成员员工对本本职工作作的质量量目标的的重要性性认识；5) 从事事特殊工工作（包包括检验验、内审审）的专专业人员员必须经经过专业业培训，且且经过考考核合格格后，方方可取得得资格上上岗； 66) 人员员培训之之后需保保

41、存培训训记录。6.3 基基础设施施 为为满足顾顾客对产产品和/或服务务的要求求，公司司必须确确定、提提供并保保持必要要的设施施。6.3.11 设设施的购购置和建建设由需需求部门门提出并并经核准准，并建建立管理理程序。6.3.22 设设施的日日常保养养和维护护由使用用部门，检检修由设设备维修修部负责。6.3.33 设设施的保保养和维维护的记记录应予予以保留留。6.4 工工作环境境 生生产部应应识别并并管理为为实现产产品符合合性所需需的工作作环境中中的人和和物的因因素，根根据生产产作业需需要，负负责确定定并提供供作业场场所必须须的基础础设施，创创造良好好的工作作环境。6.5 参参考文件件6.5.1

42、1 人人力资源源控制程程序6.5.22 设设备、设设施管理理控制程程序质量管理体体系要求求：7.11 产品品实现出口质量许许可证要要求：(3.11-3.4) 目的的产品一致性性的控制制本公司应建建立产产品一致致性控制制程序，确确保批量量生产的的产品应应在以下下几个方方面进行行一致性性控制，以以确保认认证产品品持续符符合规定定的要求求：7.1.11 范范围产品的铭牌牌、说明明书和包包装上所所标明的的产品名名称、规规格型号号、警示示说明等等与批量量生产的的产品保保持一致致；具体的经营营动作流流程如下下:满意此订单结束满意此订单结束顾客(图纸/订单)顾客(图纸/订单)协商沟通持续改进协商沟通持续改进

43、不满意不满意确认/评审订单供方选择/评价监视和测量装置确定确认/评审订单供方选择/评价监视和测量装置确定需要时需要时采购原材料样板的设计开发合格供方采购原材料样板的设计开发合格供方标准/鉴定合格合格合格产品监视和测量合格产品监视和测量不合格不合格不合格品控制不合格品控制组织生产组织生产不合格产品监视和测量报废退货不合格产品监视和测量报废退货让步接受返 工合格交付合格交付合格合格包装包装入库/标识/防护入库/标识/防护提 货提 货7.1.22 产品品的结构构与批量量生产的的产品保保持一致致；产品品的关键键原辅材材料、零零部件与与与批量量生产的的产品保保持一致致；7.1.33 实实现过程程的策划划

44、 针针对特殊殊要求或或新项目目及新产产品，由由生产、技技术部组织相相关部门门进行实实现过程程的策划划，策划划时应考考虑质量量管理体体系的所所有其它它要求，并并按适合合组织的的实际运运作的方方式文件件化。适适当时，策策划产品品实现过过程组织织应确定定： 11) 产品品、项目目或合同同的质量量目标； 22) 建立立过程和和文件化化的需要要，提供供产品所所需的资资源和设设施； 33) 验证证和确认认活动及及接受的的判断标标准； 44) 为过过程和所所得产品品的符合合性提供供可信的的必要记记录。7.1.44 产品品的结构构、产品品的关键键原辅材材料、零零部件的的变更应应保证在在受控的的状态下下进行，任

45、任何可能能影响与与标准要要求和型型式试验验样品一一致性的的产品变变更，在在实施前前应向发发证机构构申报并并获得批批准后方方可执行行。7.2 与与顾客相相关的过过程7.2.11 顾顾客要求求的识别别 组织织按下列列内容识识别顾客客的要求求：1) 由销销售部负负责鉴别别顾客规规定的产产品和/或服务务的要求求，包括括可用性性，交付付和支持持性方面面的要求求； 2) 由生产产部鉴别别顾客虽虽然没有有规定但但使用上上有指定定或规定定的要求求； 3) 总经理理负责确确认与产产品和/或服务务有关的的义务，包包括法律律法规方方面的要要求。7.2.22 产产品要求求的评审审 1) 销售部部接受订订单和合合同须经

46、经过评审审，才能能正式接接单，以以确保： 产产品要求求均已明明确； 顾顾客的要要求在接接受之前前得到确确认； 合合同或订订单的要要求与事事前表述述（如投投标和报报价）的的不一致致已得到到解决； 组组织具有有满足合合同和订订单的要要求的能能力。 2) 产品品要求无无法履行行时，须须通知顾顾客并协协商更改改；3) 产品品要求变变更须由由双方重重新修改改、订定定、修改改后销售售部应及及时通知知有关部部门以确确保有关关的文件件被修改改，同时时确保相相关人员员清楚已已更改的的要求；4) 评审审的结果果应予以以记录，对对于评审审过程中中提出的的问题以以及评审审结果的的实现等等跟踪措措施也应应记录。7.2.

47、33 顾客客沟通1) 产产品实现现前销售售部负责责向顾客客提供有有关产品品/服务的的全面资资讯，包包括询价价、议价价、产品品技术资资讯等；2) 产品品实现中中销售部部对顾客客的咨询询、合同同和订单单应及时时处理，其其变动和和修改应应及时通通知顾客客与顾客客协商解解决，按按相关控控制程序序执行；3) 定期期进行顾顾客满意意度调查查(每半半年一次次)。 设计计和开发发组织的实际际过程中中无设计计活动，故故此过程程不作描描述。7.4 采采购7.4.11 采采购控制制1) 组织织通过控控制采购购过程确确保采购购的产品品符合要要求，组组织将供供方按提提供产品品对后继继实现过过程及其其输出的的影响以以及同

48、类类产品的的质量水水平分成成A、BB、C三三类供方方，A类：指原原材料；B类：指用于于生产的的夹具；C类：指辅助助材料。并并规定不不同的评评估和选选择方式式来评估估供方提提供满足足组织要要求的产产品的能能力并据据此来根根据预定定的标准准选择供供方；2)采购部部应制定定采购购控制程程序来来规定选选择和评评估供方方的方式式和标准准，规定定对供方方定期评评估，并并将评估估和跟踪踪活动予予以记录录。7.4.22 采采购信息息1) 采购购文件能能明确说说明所采采购的产产品的各各种要求求，采购购文件在在发放前前须经审审核；2) 适当当时采购购文件应应包括对对供方产产品、程程序、过过程、设设备和人人员的认认

49、可和资资格要求求以及质质量体系系的要求求。7.4.33 采采购产品品的验证证1) 采购购产品的的验证方方式按来来料检验验控制程程序及及相关检检验规范范执行，相相关文件件未能涵涵盖的按按采购文文件规定定验证方方法执行行验证；2) 采购购物质必必须进行行验证，必必要时组组织可在在供方处处进行验验证。另另外，顾顾客如有有需要也也可对采采购物质质在组织织或供应应商处验验证，但但组织不不能把其其验证的的结果作作为供方方对其产产品质量量进行了了有效控控制的证证据，且且顾客的的验证既既不能免免除公司司提供可可接受产产品的责责任，也也不能排排除其后后顾客对对组织产产品的拒拒收。质量管理体体系要求求：7.55

50、生产和和服务的的运作出口质量许许可证要要求：(4.11-4.4)7.5.11 运运作控制制 为确确保和提提高产品品质量和和生产效效率，组组织应控控制生产产和服务务的运作作，对可可能造成成质量异异常和影影响质量量特性的的因素加加以管理理。1) 获得得规定产产品特征征的信息息，通过过产品要要求的评评审和确确定的产产品的其其它要求求制定相相应的检检验规程程及接收收准则并并予以分分发获得得产品特特征的信信息；2) 技术术部制定生生产和检检验程序序以指导导生产和和实施监监控活动动；3) 技术术部使用和和维护生生产与服服务运作作的适当当设备，制制定生产产设备及及工艺的的管理程程序，定定期维护护并记录录；4

51、) 技术术部根据生生产和服服务的需需要确定定所需的的检验和和监控活活动，并并据此确确定、获获得和使使用测量量与监控控设备；对测量量与监控控设备进进行定期期维护和和校验；4) 对放放行、交交付和适适用的交交付后活活动制定定相应的的程序文文件予以以规定并并实施。7.5.22 过过程确认认 当产品品特性不不能由后后续的监监控或测测量加以以验证时时，组织织应对任任何这样样的过程程实施确确认，这这包括仅仅在产品品交付之之后问题题才显现现或连续续测量不不现实和和经济时时。确认认应证实实过程实实现所策策划的结结果的能能力。本本公司特特殊过程程为喷涂涂、丝印印，由生产产、技术术部负责责按生生产和服服务运作作控

52、制程程序的的规定制制订对这这些过程程进行确确认的安安排，适适用时应应包括： 11) 为过过程评审审和批准准所规定定的准则则； 22) 设备备的认可可和人员员资格的的鉴定； 33) 使用用特定的的方法和和程序，必必要是对对上述各各项进行行再确认认； 44) 记录录的要求求。7.5.33 标标识和可可溯性1)生产部部应在生生产和服服务运作作的全过过程使用用适宜的的方法标标识产品品，使用用的方法法有分区区摆放、标标示牌、标标签等，确确保组织织的产品品从采购购到交货货后的适适当阶段段皆能加加以明确确有效的的识别以以满足生生产/服务运运作和检检测、监监控过程程的需要要；2) 有追追溯性要要求时生生产部应

53、应对产品品的唯一一性标识识进行控控制和记记录。 顾客财财产1) 销售售部应识识别、保保护顾客客财产，对对其进行行登记，并并作好相相应的防防护工作作；2) 生产产部对顾客客财产中中的原材材料部分分要作好好验证工工作；3)若顾客客财产发发生丢失失、损坏坏或发现现不适用用时，应应告知顾顾客，并并作好记记录。7.5.55 产产品防护护 为确确保产品品质量：凡组织织所使用用的原材材料、半半成品、成成品均需需进行防防护控制制。1) 搬运运：在各各种搬运运中利用用各式搬搬运工具具，有特特殊要求求的作业业人员应应受过专专业训练练，以防防止因搬搬运不当当而造成成产品损损坏；2) 储存存： 物品品储存须须有区域域

54、规划及及标识以以利管理理并确保保安全，物物料储 存的方方法以及及保质期期限应有有明确规规定； 各类类仓库的的收料和和发放，需需有明确确程序。3) 包装装：成品品的包装装按顾客客规定操操作，以以确保产产品质量量；4) 防护护：在产产品交付付前，对对产品应应采取适适宜的防防护和隔隔离措施施，确保保产品的的质量不不受影响响；5) 交付付： 成品品交货须须如实填填写相关关资料； 负责责成品运运输的人人员应具具备相关关资格、具具备强烈烈责任心心。7.6测量量和监视视设备的的控制 为为确保组组织内所所有的测测量、检检验与测测试仪器器的精确确度和稳稳定性，进进而确保保产品质质量，人人事部应应编制测测量设备备

55、控制程程序进进行管理理。 新仪仪器购入入时与使使用前，须须按规定定的方法法校验合合格或有有效的检检定结果果方可使使用。 测试试计量器器具须建建立管制制表予以以管制，并并定期送送技术监监督局校校验，确确保其有有效性。 所有有仪器需需存有校校验记录录，且经经过校验验的仪器器应贴上上标签以以清楚标标明校验验状态。 仪器器的送校校登记工工作统一一由技术术部负责。 确保保测试仪仪器和计计量器具具被正确确使用及及处于适适宜环境境，防止止搬运、使使用和保保存时 发生损损坏。 发现现仪器或或计量器器具失准准应立即即维修，并并对已检检测结果果重新评评定并采采取纠正正措施。7.7 产品品一致性性控制7.8 相相关

56、文件件7.7.11 合合同评审审控制程程序7.7.22 采采购控制制程序7.7.33 生生产和服服务运作作控制程程序7.7.44 设设备、设设施控制制程序 与许可证：（4.1-4.4）条款一致7.7.55 测测量设备备控制程程序7.7.66 供供方评审审程序7.7.77 产产品一致致性控制制程序质量管理体体系要求求：8.1 测测量、分分析和改改进出口质量许许可证要要求：（55.1-5.44）8.1 目目的 对产品品、过程程、体系系以及顾顾客满意意度等与与质量体体系运行行的有关关指标进进行监控控测量，并并对相关关数据进进行分析析，对改改进的过过程进行行控制，以以确保质质量管理理体系的的有效运运行

57、和持持续改进进。8.1.11 范范围 组织的的质量体体系中的的各过程程。8.1.22 管管理项目目8.2.11 顾顾客满意意8.2.11.1组组织应监监控顾客客满意和和/或不满满意的信信息，销销售部按按规定的的程序和和频次进进行顾客客满意程程度的调调查并予予以分析析汇总作作为管理理评审的的输入，对对质量体体系业绩绩的一种种测量。信息统计规规则或标标准如下下:类别标准备注满意的顾客客X90分分统计时,满满意的顾顾客与基基本满意意的顾客客都列入入满意的的顾客项项目基本满意的的顾客75分XX89分分不满意的顾顾客65分XX74分分很不满意的的顾客X64分分顾客满意度度的计算算方法(满意顾客客数+基基

58、本满意意顾客数数)调查总总数1000%注:X表示示顾客评评价8.2.22 内内部审核核8.2.22.1内内部质量量审核分分为定期期和不定定期审核核两种，(不超过过12个个月)定定期审核核须有年年度计划划。8.2.22.2内内部质量量审核人人员须由由受过相相关培训训，适合合能独立立审核者者担任，并并由总经经理指定定。8.2.22.3审审核时按按照所排排定的日日程表与与部门进进行审核核。8.2.22.4内内部质量量审核必必须由非非从事受受审活动动的审核核人员来来执行，审审核发现现的不合合格须有有书面文文件通知知被审核核的部门门，被审审核的部部门须提提出相应应的改善善对策和和完成期期限，以以便追踪踪

59、确认。8.2.22.5审审核结果果须留下下记录，由由人事部部保存。8.2.22.6内内部结果果须输入入管理评评审。8.2.33 过过程的测测量和监监控8.2.33.1组组织应采采用适当当的方法法对满足足顾客要要求所必必需的过过程进行行测量或或监控，由由各责任任部门对对本部门门的相关关数据选选定适宜宜的分析析方法进进行分析析以确认认过程持持续满足足其预定定目的的的能力，发发现改进进的机会会。8.2.33.2可可通过对对过程中中执行人人员工作作业绩和和能力的的评估与与考核来来实现组组织对过过程的测测量和监监控。8.2.44 产产品的测测量和监监控8.2.44.1技术术部负责制制订检验验的相关关方法

60、文文件以及及各类检检测标准准，设立立控制点点监控和和测量产产品的特特性，以以验证产产品符合合要求，检检测和验验证的结结果必须须予以记记录用于于保持产产品符合合接收标标准的证证据。8.2.44.2检检验员负负责按规规定的项项目、频频次和方方法进行行检验并并在检验验完成后后保持检检验结果果、判定定并签名名确认。8.2.44.3在在所有规规定的活活动圆满满完成前前，不应应进行产产品和服服务交付付，除非非得到顾顾客认可可。8.3. 不不合格品品的控制制8.3.11 交付付后不合合格品的的处理在交付后和和开始使使用后发发现产品品不合格格时，公公司仍有有责任采采取适当当措施解解决问题题。若交交付的产产品在