质量目标质量管理体系及技术组织措施

1、宜兴市油车水库工程 质量目标、质量保证体系及技术组织措施 施工组织设计PAGE PAGE 416中国葛洲坝集团股份有限公司宜兴市油车水库工程施工项目部第十七章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施17.1 概述本章主要阐阐述项目目部在宜兴市市油车水水库工程程施工中的的质量目目标，建立质量量保证体体系，设设置质量量管理组组织机构构，配备备专/兼兼职质检检员及专专职检测测（测量和和试验）人员，编编制质量量保证体体系文件件，制定定和执行行组织保保证、制制度保证证等质量量管理措措施，明明确关键键工序的的质量控控制，确确定执行行的主要要质量管管理及检检验的标标准、规规程和规规范。针对本本工程特特点，分分

2、析质量量薄弱环环节及拟拟采取的的技术措措施，对对本工程程施工全全过程进进行质量量控制，实实现本工工程施工工质量达达到优良良等级的的目标，为为业主提供供满意的的工程。17.2 质量量目标17.2.1 单元元工程合合格率达达到1000；土建单单元工程程优良率率达到85%以上上；机电设设备及金金属结构构安装单单元工程程优良率率达到993%以上上；主要单单元工程程、重要要隐蔽工工程及关关键部位位的单元元工程质质量优良良。17.2.2 分部部工程合合格率达达1000%，优优良率885%以以上，主主要分部部工程质质量优良良。17.2.3 单位位工程合合格率达达1000%，优优良率885%以以上，主主要单位

3、位工程质质量优良良。17.2.4 不发发生工程程施工质量量事故，工工程施工工整体质质量达到到优良等等级。17.3 质量量保证体体系17.3.1 质量保保证体系系组织机机构项目部质量量保证体体系组织织机构，见图177.3-1。质量保保证体系系组织机机构包括括：项目目经理及及各级行行政正职职为质量量第一责责任人的的质量保保证组织织系统，见见图177.3-1中的“质质量保证证线”部部分；项项目部专专职质检检员、检检测（测测量、试试验）人人员及有有关职能能人员、施施工队专专/兼职职质检员员、作业业班组兼兼职质检检员三级级质量检检查的质质量控制制(检查查)系统统，见图图17.3-1中的“质质量控制制线”

4、部部分。财务财务人员混凝土拌和质检员注：质量保证线质量控制线图17.3-1 项目部质量管理体系组织机构图作业班组质检员安全环保部部长质量现场责任人施工经理质量分管责任人商务经理质量主管责任人总工程师质量第一责任人：项目经理专职安全员施工管理员专职试验员机电物资部部长材料管理员质量保证部部长专职质检员计划合同部部长劳资管理员办公室主任资料管理员财务部部长工程管理部部长技术工程师测量工程师设备管理员土石方开挖队队长混凝土拌和厂队长碎石加工厂厂长碎石加工厂质检员机械修配厂厂长机械修配厂质检员综合施工队队长综合施工队质检员机电安装队队长机电安装质检员混凝土施工队队长混凝土施工质检员基础处理队队长基础处

5、理质检员土石方填筑队队长土石方填筑质检员作业班组长财务人员混凝土拌和质检员注：质量保证线质量控制线图17.3-1 项目部质量管理体系组织机构图作业班组质检员安全环保部部长质量现场责任人施工经理质量分管责任人商务经理质量主管责任人总工程师质量第一责任人：项目经理专职安全员施工管理员专职试验员机电物资部部长材料管理员质量保证部部长专职质检员计划合同部部长劳资管理员办公室主任资料管理员财务部部长工程管理部部长技术工程师测量工程师设备管理员土石方开挖队队长混凝土拌和厂队长碎石加工厂厂长碎石加工厂质检员机械修配厂厂长机械修配厂质检员综合施工队队长综合施工队质检员机电安装队队长机电安装质检员混凝土施工队队

6、长混凝土施工质检员基础处理队队长基础处理质检员土石方填筑队队长土石方填筑质检员作业班组长17.3.2 主要岗岗位/人员质质量职责责17.3.2.11项目经经理，是本工工程施工工质量第第一责任任人，对对项目部部质量管管理和施施工质量量负全面面领导责责任。负负责建立立和健全全质量保保证体系系，设置置专门的的质量管管理机构构，配备备专职的的质量检检查和检检测（测测量、试试验）人人员，建建立完善善的质量量管理制制度，定定期组织织对质量量管理工工作进行行计划、布置、检检查考核核、总结结评比、实实施奖惩惩，及时时研究解解决质量量管理存存在的问问题。代代表公司司总经理理履行合合同规定定的质量量责任，确确保本

7、工工程施工工质量目目标的实实现。17.3.2.22项目总总工程师师，是本工工程施工工质量主主管责任任人，对对项目部部质量管管理和施施工质量量负主管管领导责责任。负负责组织织贯彻执执行质量量法律法法规和工工程技术术标准、规规程、规规范，协协助项目目经理建建立、实实施项目目部质量量保证体体系和质质量管理理措施；负负责项目目部与业业、监理理之间的的质量管管理接口口的协调工工作；负负责组织织编制施施工技术术措施计计划和技技术交底底工作；负责组组织进行行工程材材料的试试验检验验、施工工工艺、施施工质量量的检查（检检测）和和验收工工作。17.3.2.33施工经经理，是现场场施工质质量分管管责任人人，对现现

8、场施工工质量负负分管领领导责任任。负责责按施工工技术方方案/施施工措施施计划和和质量要要求，组组织安排排现场施施工作业业，按不不合格品品的纠正正措施，组组织安排排对不合合格品的的处置。17.3.2.44商务经经理，是项目部部商务及材材料和工工程设备备质量分分管责任任人，对对商务及及材料和和工程设设备质量量工作负负分管领领导责任任。负责责组织对对设备器器材供方方和劳务务组织的的管理，负负责组织织对人员员资格审审查、质质量教育育培训的的管理。17.3.2.55质量保保证部（包包括试验验室，简简称质保保部）职职责见本本章177.3.3.22“质保保部职责责”。17.3.2.66工程管管理部(简称工工

9、程部)，是项项目部施施工、技技术主管管部门。配备专专业施工工技术人人员和专专职测量量人员，负负责在编制施工工技术方方案/施施工措施施计划同同时编制制质量技技术措施施，负责责项目部部技术管管理和技技术交底底工作，负责制定工程不合格品的纠正和预防措施，负责施工测量放样和监测工作。配备施工管理员，负责按照施工技术方案/施工措施计划和质量技术要求组织现场施工生产，按不合格品的纠正和预防措施对工程不合格品进行处置。17.3.2.7机电物物资部（简简称机物物部），是是项目部部设备物物资管理理部门。配备专专职机电电设备管管理员和和材料管管理员，负负责设备备器材的的供、管管、用、养养、修；负责物物资材料料和工

10、程程设备进进货质量量检查验验收工作作。17.3.2.8安全环环保部（以以下简称称安全部部），是是项目部部安全、环环境保护护与文明明施工的的主管部部门；配配备专职职安全员员，负责责项目部部职业健健康安全全、环境境保护与与文明施施工的管管理和监监督检查查工作。17.3.2.9经营管管理部（以下下简称经经营部），是是项目部部商务（合合同、计计划统计计、工程程量结算算等）、劳劳动人事事和员工工培训的的主管部部门，配备劳劳资管理理员，负负责质量量管理培培训、人人员资格格审查和和劳务组组织的管管理，负负责执行行工程量量与质量量挂勾结结算的原原则。17.3.2.110财务部部，是项项目部财财务管理理部门，负

11、责落落实质量量技术措措施、质质量管理理培训和和质量奖奖惩经费费。17.3.2.111综合合办公室室，负责责项目部部质量管管理工作作的协调调和对外外联络工工作，配配备文件件资料员员，负责质质量管理理文件的的收发、保保管、归归档工作作。17.3.2.112各施工工队队长长，是本本队施工工质量第第一责任任人。负负责本队队专业施施工内容容的施工工，对其其施工范范围的施施工质量量负责；负责组组织本队队施工作作业人员员参加技技术交底底，熟悉悉施工图图纸和相相应的施施工规范范、质量量要求和和验收标标准，督督促作业业班组人人员作好好班组质质量自检检，组织织施工队队复检。17.3.2.113各作业业班组长长，是

12、其其所在班班组施工工作业质质量第一一责任人人。负责责本班组组专业、工工序施工工内容的的作业，带带领本班班组人员员严格按按图、按按规范及及按工艺艺(作业业指导书书和技术术交底)进行作作业；负负责其施施工作业业范围的的施工质质量，负负责做好好作业班班组人员员自检和和互检等等班组质质量检查查工作，接接受质检检人员的的监督、检检查、验验证。17.3.2.114施工作作业人员员，熟悉悉本工序序/工种种施工作作业特点点、工艺艺流程、工工艺方法法、技术术要求和和质量检检验标准准，做到到“三按按”（即即按图、按按技术标标准和要要求、按按工艺流流程），保保证本工工序/工工种施工工作业质质量，是是其负责责的工序序

13、/工种种施工作作业质量量的直接接责任人人。17.3.2.115上述主主要岗位位人员的的具体质质量职责责，在项项目质量量保证计计划大纲纲中进行行具体规定定。17.3.3 质量控控制(检检查)机机构、人人员和职职责17.3.3.11 质量量控制(检查)机构与与人员配配备项目部设置置专门的的质量控控制（检检查）机机构质保部部，配备备专职质质检员，成立专专门的检检测机构构测量量队和现现场试验验室，测测量队配配备专职职测量人人员，现现场试验验室配备备专职试试验检测测人员；钻钻爆、混混凝土、基础处理、砌筑、金属结构机电安装施工队每个施工队配备一名专职质检员，其它施工队每个施工队配备一名专兼职质检员，每个作

14、业班组配备一名兼职质检员，由质保部专职质检员及检测（测量和试验）人员、施工队质检员、作业班组质检员组成项目部三级质量控制（检查）系统。17.3.3.22 质保保部职责责（1）质保保部是项项目部质质量管理理主管部部门和质质量检查查专门机机构。负负责贯彻彻执行国国家和行行业技术术标准、规规程、规规范和业业主/监监理以及及项目部部有关质质量工作作的规定定，做好好本工程程的质量量管理和和施工质质量检验验(检查查)验收收工作。（2）负责责编制和和管理项项目质量量计划，负负责项目目部质量量保证体体系运行行管理；负责编编制质量量管理制制度，并并对其执执行情况况进行监监督检查查。（3）负责责质量保保证体系系文

15、件的的宣贯和和质量教教育培训训工作，具具体负责责组织开开展QCC小组活活动和工工程创优优活动。（4）负责责制定和和实施工工程施工工质量控控制（检检查）程程序，负负责对工工程使用用的材料料和工程程的所有有部位及及其施工工工艺过过程进行行全面质质量检查查、检验验；配合合监理做做好质量量检查和和验收工作作。（5）负责责建立施施工质量量控制(检查)系统；指指导和督督促施工工队专/兼职质质检员和和作业班班组兼职职质检员员开展自自检、交交互检、复复检工作作。（6）负责责不合格格品和不不合格品品的控制制，及时时填写不不合格品品报告，组组织有关关部门和和人员审审查不合合格品处处理方案案，并及及时监督督检查方方

16、案执行行情况和和跟踪验验证。（7）有权权在质量量方面直直接监督督/控制制项目部部内的任任何一个个部门、施施工队和和作业班班组以及及任何一一个施工工（工作作）作业业场所、部部位和工工序。有有权对不不合格品品采取措措施，制制止下一一步工作作的继续续进行，直直到做出出适当的的安排；有权越越级向上上级管理理部门报报告质量量情况。（8）负责责对现场场试验室室的管理理工作。（9）负责责实施质量量管理工工作考核核和奖惩惩工作。（10）负负责详细细作好质质量检查查记录，编编制质量量检查报报表，定定期向监监理提交交质量自自检报告告；负责责质量检检查验收收资料的的收集、整理和报报送工作作。17.3.3.3 测量队

17、队职责（1）贯彻彻执行有有关法律律、法规规、施工技技术标准准、规程程、规范范，编制制本工程程施工测测量方案案，经总总工程师师审核，项项目经理理批准后后报监理理审批。（2）负责责对监理理提供的的测量基基准按合合同规定定进行复复核。（3）以与与监理共同同复核确确定的基基准点(线)为为基准，按按国家测测绘标准准和合同同施工精精度要求求，测设设用于工工程施工工的控制制网，并并负责保保护。（4）负责责工程施施工所需需的全部部测量和和放线工工作；负负责施工工过程基基准点(线)和和控制网网的复核核，建筑筑物结构构尺寸的的检查验验收工作作。（5）负责责测绘设设备仪器器的管理理和维护护，按时时编制周周期检定定计

18、划，并并按时进进行检定定、使用用和标识识，保证证测量设设备仪器器的精度度和有效效性。（6）负责责测量资资料的编编制、整整理、报报送、归归档工作作。及时时向质保保部和监监理提供供有关的的测量资资料。17.3.3.4 试验室室职责（1）贯彻彻执行有有关法律律、法规规、施工工技术标标准、规规程、规规范，编编制本工工程施工工的试验验大纲，经经总工程程师审核核，项目目经理批批准，报报监理审审批后实实施。（2）严格格按合同同规定的的标准、规规程、规规范、试试验控制制程序和和检验试试验计划划进行材材料试验验和现场场工艺试试验。（3）严把把试验关关，由专专职试验验员对土土石方回回填、混混凝土浇浇筑、焊焊接等施

19、施工作业业实行跟跟班控制制。（4）负责责试验设设备仪器器的管理理和维护护，按时时编制周周期检定定计划，并并按时进进行检定定、使用用和标识识，保证证试验设设备仪器器的精度度和有效效性。（5）负责责试验资资料的编编制、整整理分析析、报送送、归档档工作。及及时向质质保部和和监理提供供有关的的试验资资料。17.3.3.5 质保部部专职质质检员的的职责（1）严格格按照本本工程有有关技术术标准、设设计和施施工文件件及质量量检查、检检验和验验收标准准，做好好其分工工范围的的工程施施工质量量检查验验收工作作。（2）负责责对工程程使用的的材料、工工程部位位及其施施工工艺艺进行检检查、检检验和验验收，坚坚持原则则

20、，严把把质量专专检关。（3）及时时反映检检查和验验收发现现的质量量问题，提提出纠正正措施及及要求，并并督促纠纠正措施施的实施施和进行行验证；对不合合格品纠纠正措施施和质量量通病防防治措施施的实施施进行跟跟踪和验验证。（4）负责责与监理理的联络络和配合合工作，指指导和督督促施工工队专/兼职质质检员和和作业班班组兼职职质检员员开展自自检、交交互检、复复检工作作。（5）有权权对工程程使用材材料以及及工程部部位、施施工工艺艺，进行行全过程程的监督督检查和和检验。（6）有权权参加有有关质量量工作会会议，有有权参加加施工组组织设计计、施工工方案及及作业指指导书等等的审查查会议。（7）有权权对施工工过程中中

21、出现的的不合格格品和质质量通病病提出停停工、返返工、纠纠正等处处理意见见,直至至问题解解决。（8）有权权查阅有有关质量量文件和和各种资资料和记记录，有有权向有有关人员员查询质质量情况况，及时时提出检检查考核核、奖惩惩建议和和意见。（9）有权权越级向向领导和和上级质质量管理理部门反反映质量量问题。（10）认认真做好好质量检检查和检检验记录录，按时时编制和和报送工工程质量量报表。17.3.3.6 施工队队专/兼兼职质检检员职责责（1）按照照设计施施工图纸纸及质量量检查、检检验和验验收标准准，做好好其所在在施工队队施工范范围的工工程施工工质量复复检和工工序交接接检，配配合质保保部专职职质检员员做好质

22、质量检查查验收工工作。（2）负责责对本队队使用的的工程材材料、工工序及其其施工工工艺进行行检查，坚坚持原则则，严把把质量复复检关。（3）对于于检查发发现的质质量问题题，按纠纠正措施施及要求求，督促促作业班班组进行行纠正，对不合合格品的的纠正措措施和质质量通病病防治措措施实施施进行跟跟踪和复复检验证证。（4）负责责与质保保部专职职质检员员的联络络和配合合工作，指指导和督督促作业业班组兼兼职质检检员开展展自检和和工序交交互检工工作。（5）有权权参加有有关质量量工作会会议和施施工技术术交底，有有权对本本队使用用的工程程材料以以及工序序、工艺艺，进行行监督检检查。（6）有权权对作业业班组在在作业过过程

23、中出出现的不不合格品品和质量量通病提提出停工工、返工工、纠正正等处理理意见,直至问问题解决决。（7）有权权越级向向领导和和上级质质量管理理部门反反映质量量问题。（8）认真真做好施施工队质质量检查查记录，按按时向质质保部提提交有关关质量检检查记录录。17.3.3.7 作业班班组兼职职质检员员职责（1）按照照施工图图纸、质质量检查查、检验验和验收收标准，做做好其所所在班组组作业范范围的施施工质量量自检和和工序交交互检，配配合上级级质检员员做好质质量检查查工作。（2）负责责对本班班组使用用的工程程材料、工工序及其其施工工工艺进行行检查，坚坚持原则则，严把把质量自自检关。（3）对于于检查发发现的质质量

24、问题题，督促促本班组组作业人人员进行行纠正，督督促本班班组作业业人员实实施不合合格品纠纠正措施施和质量量通病防防治措施施，并进进行自检检。（4）有权权参加施施工技术术交底，有有权对班班组作业业人员在在作业过过程中出出现的不不合格品品和质量量通病提提出返工工、纠正正等处理理意见，直至问问题解决决。（5）有权权越级向向领导和和上级质质量管理理部门反反映质量量问题。（6）做好好班组质质量检查查记录，按按时向上上级质检检员提交交有关质质量记录录。17.3.3.8 其它项目部赋予予质量检检查和检检测人员员对工程程使用的的材料和和工程的的所有部部位及其其施工工工艺过程程进行全全面检查查和随机机抽样检检验的

25、权权力。当当发现工工程质量量不合格格时，可可以采取取措施及及时进行行纠正，对对其它从从事与质质量有关关的管理理、执行行和验证证的工作作人员，在在质量计计划和项项目管理理文件中中，规定定其职责责、权限和和相互关关系。17.3.4 质量量保证体体系文件件根据GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001：20000质质量管理理体系 要求求和业/监理理的质量量管理要要求，建建立项目目部文件件化的质质量保证证体系。在在本工程程施工中中，我们们将认真真执行我我公司质量量管理手手册和质质量管理理体系程程序文件件，并结结合本工工程质量量管理工工作的需需要，编编制项目目质量保证证体系作作业文

26、件件，并报报送监理理审批。质质量保证证体系文文件包括括：质量量手册、质量保证体系程序文件、质量保证体系作业文件。17.3.4.11质量管理理手册质量管理手手册阐述述质量管管理的术术语与定定义，质质量方针针，质量量管理体体系，管管理职责责，资源源管理，工工程产品品的实现现，测量量、分析析和改进进的控制制和验证证的方法法，包括括了GBB/T1190001-220000 iddt ISSO90001：20000质质量管理理体系 要求求的全全部要素素。质量量管理手册册是项目目部质量量保证体体系的纲纲领性文文件，是是项目部部质量活活动和质质量管理理体系运运行遵循循的基本本准则。对对外是质质量保证证能力的

27、的证实文文件，也也是对业业主保证证工程施施工质量量的承诺诺，对内用用于质量量保证体体系运行行的内部部管理，是员工必须遵守的行为准则。我们将通过对质量保证体系文件的宣贯与培训，将质量方针、原则、质量保证体系运行要求传达到每位员工，使质量方针、原则、质量保证体系运行要求能为项目部广大员工理解和接受，使做好本工程质量管理工作、实现质量目标成为每位员工的实际行动。17.3.4.22质量保保证体系系程序文文件质量保证体体系程序序文件，对对质量管管理的各各项活动动做出规规定。规规定各项项活动的的程序方方法，使使各项质质量活动动处于受受控状态态。本工工程执行行的质量量保证体体系程序序文件见见表177.3-1

28、 。表17.33-1 质质量保证证体系程程序文件件清单序号程序文件名名称编 号1产品实现策策划控制制程序ZLCX77102施工管理程程序ZLCX77513顾客沟通与与满意度度评价程序序ZLCX88214过程监视和和测量控控制程序序ZLCX88235检验试验控控制程序序ZLCX8824.16施工测量控控制程序序ZLCX8824.27不合格品控控制程序序ZLCX88308数据分析与与利用程程序ZLCX88409文件控制程程序ZHACXX423310记录控制程程序ZHACXX424411职责管理程程序ZHACXX551112信息交流、协协商与沟沟通控制制程序ZHACXX443313管理评审控控制程序

29、序ZHACXX560014人力资源管管理控制制程序ZHACXX620015培训实施程程序ZHACXX622216设施设备控控制程序序ZHACXX630017项目信息与与合同评评审控制制程序ZHACXX720018设计与开发发控制程程序ZHACXX730019运输过程控控制程序序ZHACXX 755520物资管理程程序ZHACXX7400.121劳务管理程程序ZHACXX 7440.2222监视和测量量装置控控制程序序ZHACXX760023内部审核控控制程序序ZHACXX822224纠正与预防防措施控控制程序序ZHACXX8500注：ZLCCX为质质量保证证体系程程序文件件，ZHHACXX为质

30、量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系共共用程序序文件。17.3.4.33作业文文件作业文件是是程序文文件的支支持性文文件，包包括：质质量计划划、质量量管理规规章制度度、作业业指导书书等：(1)质量量计划，是是针对本本工程施施工项目目和施工工合同规规定由谁谁何时应应使用哪哪些程序序和相关关资源的的文件。本本工程施施工项目目质量计计划包括括以下内内容：明确工程程项目应应达到的的质量目目标。识别项目目施工过过程和适适用的国国家标准准、规程程、规范范、质量量保证体体系文件件、作业业文件。工程项目目部组织织机构的的设置(包括决决策层、管管理层、作作业层)，工程程项目实实施不同同阶段的的职责、权权限分

31、配配、资源源配置(包括人人力、设设备、物物资材料料等)，明明确信息息沟通的的渠道。工程项目目施工工工艺流程程及进度度计划。确定工程程材料和和设备的的采购及及控制方方式。确定劳务务控制的的方式。确定质量量控制点点，明确确质量控控制的依依据和方方式，编编制检验验试验计计划。确定项目目实施过过程中质质量管理理、检验验、试验验和验收收应采用用记录表表格。(2)质量量管理规规章制度度本工程施工工拟编制的的质量管管理规章章制度，见见本章“17.4.22制度保保证措施施”。(3)作业业指导书书项目部在单单项工程程开工前前，对关关键施工工项目、施施工部位位、施工工工序(工艺)编制专专项施工工作业指指导书，作作

32、业指导导书(不不限于)见表177.3-2。表17.33-2 作作业指导导书清单单序号作业指导书书名称编 号1围堰施工作作业指导导书ZLZD-12基坑排水施施工作业业指导书书ZLZD-23土方明挖施施工作业业指导书书ZLZD-34钻孔与爆破破施工作作业指导导书ZLZD-45石方明挖施施工作业业指导书书ZLZD-56支护施工作作业指导导书ZLZD-67钻孔和灌浆浆施工作作业指导导书ZLZD-78模板制安施施工作业业指导书书ZLZD-89钢筋制安施施工作业业指导书书ZLZD-910混凝土拌和和施工作作业指导导书ZLZD-1011混凝土浇筑筑施工作作业指导导书ZLZD-1112混凝土表面面缺陷修修整施

33、工工作业指指导书ZLZD-1213混凝土温控控施工作作业指导导书ZLZD-1314预应力混凝凝土施工工作业指指导书ZLZD-1415砌体施工作作业指导导书ZLZD-1516压力钢管制制造和安安装施工工作业指指导书ZLZD-1617钢结构制造造和安装装施工作作业指导导书ZLZD-1718闸门及启闭闭机安装装施工作作业指导导书ZLZD-1819预埋件埋设设施工作作业指导导书ZLZD-1920电气设备安安装施工工作业指指导书ZLZD-2021原型观测施施工作业业指导书书ZLZD-2122建筑与装修修施工作作业指导导书ZLZD-2223预应力混凝凝土施工工作业指指导书ZLZD-2324桥面铺装施施工作

34、业业指导书书ZLZD-2425水泥稳定层层施工作作业指导导书ZLZD-2526沥青混凝土土面层施施工作业业指导书书ZLZD-26注：ZLZZD为项项目部质质量作业业指导书书。17.4 质量量管理措施施17.4.1 组织保保证措施施17.4.1.11 项目目部根据据GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001：20000质质量管理理体系要要求、业主和监理质量管理规定以及本合同规定的质量要求建立本工程施工质量保证体系，制定项目部质量保证体系文件，本工程施工过程制定和执行的质量保证体系文件详见施工组织设计附件一“质量保证计划大纲”。17.4.1.22 建立立项目部部各级行行政正职

35、职为质量量第一责责任人的的组织保保证系统统，项目目部从项项目经理理到各部部门负责责人、各各施工队队队长，作作业班组组长，各各级行政政正职是是本单位位质量第第一责任任人，对对所在单单位的质质量工作作负全面面责任，为为工程施施工质量量提供组组织保证证。17.4.1.33 设立专门门的质量量管理机机构质保部部，由经经过培训训、具有有相应资资格的质质检人员员组成。质质保部具具有组织织独立性性，赋予予质检人人员对工工程使用用的材料料和工程程的所有有部位及及其施工工工艺过过程进行行全面检检查和随随机抽样样检验的的权力。当当发现工工程质量量不合格格时，及及时采取取措施及及时进行行纠正。17.4.1.44 项

36、目目部设置置专门的的检测机机构测量队队和现场场试验室室，由测测量队负负责工程程施工测测量放样样和复核核的质量量控制，现场试试验室负负责项目目部原材材料试验验和工艺艺试验的的检测控控制。17.4.1.55 各施施工队配配置专/兼职质质检员、每每个作业业班组配配置一名名兼职质质检员。 17.4.1.6 由质质保部专专职质检检员及检检测（测量和和试验）人员、施施工队质质检员、作作业班组组质检员员组成项项目部三三级质量量控制（检检查）系系统，对工程程的重要要结构部部位和隐隐蔽工程程建立质质量自检检、交互互检和复复检。建建立和实实施项目目部内部部“三检检制”，对对施工过过程质量量实行控控制。17.4.1

37、.66 项目目经理是是项目部部在施工工现场履履行本合合同的授授权代表表，项目目经理代代表项目目部接受受业主及监监理的指指令。项项目经理理未经业业主事先先同意，公公司不以以任何理理由撤换换项目经经理。17.4.1.7 由质保保部在合合同执行行期间制制定质量量保证体体系审核核计划，报报项目经经理批准准后组织织审核，保保证一个个审核周周期覆盖盖项目部部所属部部门和与与质量相相关的各各个工作作环节以以及质量量管理的的各个要要素。17.4.2 制度保保证措施施在本工程施施工质量量管理过过程中，项项目部制制定和执执行以质质量责任任制为核核心的质质量管理理制度，并并在施工工过程中中不断完完善，使使质量管管理

38、工作作在施工工过程中中有章可可行，有有章必行行。17.4.2.11 质量量责任制制（1）建立立和健全全质量责责任制，在项目质量计划和项目管理文件中，从项目经理部门负责人施工队队长班组长施工作业人员各级各类人员都规定明确的质量职责。（2）各级级各类人人员认真真履行质量量计划和和项目管管理文件件中规定定的职责责，明确确其工作作目标、内内容和方方法，以以主人翁翁的责任任感解决决各种质质量问题题，为实实现质量量目标做做出贡献献。（3）加强强对物资资材料供供方和劳劳务组织织的管理理，对供供方物资资材料的的质量进进行全面面控制，对供方方物资材材料的质质量向业业主负责责。（4）项目目部代表表公司履履行合同同

39、规定的的质量责责任，项项目经理理作为项项目部质质量第一一责任人人，代表表公司总总经理履履行法律律法规和和合同规规定的质质量责任任和义务务。公司司总经理理与项目目经理签签订质量量责任书书，在质质量责任任书中明明确项目目经理的的质量责责任，并并定期进进行考核核，加强强对项目目经理的的质量职职责落实实情况的的内部监监控，保保证项目目经理质质量职责责的落实实。（5）层层层签订质质量责任任书。项项目经理理与各施施工队第第一责任任人、施施工队第第一责任任人与下下属质量量责任人人签订质质量责任任书，明明确质量量责任目目标、责责任内容容、责任考核核程序、责任奖惩惩办法。（6）项目目部建立立质量工工作考核核和奖

40、惩惩制度，定定期进行行质量工工作考核核和奖惩惩，实行行质量工工作考核核与员工工的个人人月收入入挂钩分分配，通通过质量量工作考考核和奖奖惩机制制，落实实质量责责任制。 17.4.2.22 质量量教育培培训制度度（1）项目目部结合合公司的的职工培培训计划划，并根根据工程程进度需需要，由由经营部部负责对对从事影影响质量量活动的的人员进进行指定定、挑选选以及培培训和资资格考核核，确保这这些人员员达到与与其工作作相适应应的岗位位能力。（2）质量量检验、检检测和特特种作业业人员通通过国家家或有关关部门统统一考试试和考核核合格后后，持证证上岗。（3）由质质保部定定期组织织进行质质量法律律法规、技术标准、规程

41、及规范的学习培训，提高员工质量意识、素质和能力。（4）质量量教育培培训采取取送出去去，请进进来、组组织技术术学习和和技术讲讲座、现现场观摩摩与经验验交流等等方式，提提高员工工的素质质和技术术水平。17.4.2.33 施工工图管理理制度（1）项目目部在收收到监理理提供的的图纸和和文件后后，由文文件资料料员进行行登记，项项目部总总工程师师及时组组织技术术人员对对其仔细细阅读、检检查。若若发现错错误或表表达不清清楚时，在在收到图图纸和文文件后的的7天内内书面通通知监理理，确保保施工使使用的图图纸有效效和施工工内容清清楚明确确。确认认无误后后由总工工程师再再行签发发，未经经阅读、审审查的设设计施工工图

42、纸不不予交付付施工。（2）由文文件资料料员根据据总工程程师批准准的分发发范围，及及时将施施工图纸纸分发到到有关部部门、施施工队，并并由接收收人签收收。（3）若项项目部根根据其施施工的需需要，要要求对业业主提供供的施工工图纸作作局部修修改时，须须经监理理批准。必必须先由由承包人人项目经经理签署署后再报监理理。（4）项目目部收到到监理提提供的设设计修改改、工程程变更通通知后，由由资料员员进行登登记，经经总工程程师阅审审签发后后，按原原设计施施工图纸纸发放范范围及时时分发，由由施工图图纸持有有人及时时按文件件控制程程序的规规定进行行更改。（5）凡合合同规定定须经监监理批准准的施工工图纸和和文件，按合

43、同规定期限，由项目部责任部门编制，总工程师审核，项目经理签署后报送监理审批。经监理批准后再按批准的施工图纸和文件进行施工。（6）项目目部严格格遵守合合同规定定的保密密要求，不不将图纸纸泄露给给与本合合同无关关的第三三方。17.4.2.44 技术术交底制制度（1）项目目部总工工程师和和有关技技术人员员，按时时参加由由监理主主持的设设计、技技术交底底会，并并做好会会议记录录，作为为项目部部内部技技术交底底重要内内容之一一。（2）在工工程施工工及分项项工程开开始前，由由项目部部总工程程师或工工程部组组织，对对有关人人员分阶阶段、分分层次(按总工工程师工程部部职能部部门施工队队长班组长长作业人人员的交

44、交底程序序，纵向向交底到到施工作作业人员员，横向向交底到到各相关关部门/相关人人员)进进行技术术交底。（3）对施施工复杂杂、技术术难度大大的关键键部位，由由专业施施工技术术人员编编制技术术交底书书，内容容包括：工程结结构特点点、施工工内容、施施工技术术要求、施施工方法法、质量量、安全、环环境保护护及文明施施工要求求和验收收标准等等。技术术交底书书经总工工程师批批准后，及及时组织织进行技技术交底底。（4）在工工序施工工作业前前层层进进行技术术交底，包包括专业业工程师师对队长长、队长长对班组组长、班班组长对对班组作作业人员员的技术术交底，并并作好技技术交底底记录。17.4.2.55 技术术复核制制

45、度（1）各分分项工程程开前，由由工程部部门专业业技术人人员对施施工技术术文件进进行复核核。（2）由测测量队对对施工测测量数据据(包括括监理提供供的测量量控制网网中控制制点及水水准点和和自行增增设的控控制点)进行复复核。（3）由试试验室专专职试验验人员，对对工程使使用的原原材料、中中间产品品、工艺艺过程进进行试验验复核。（4）对于于合同规规定由监监理复验验确认的的技术复复核结果果，项目目部及时时请监理理复验确确认后，再再进行后后续相关关施工。17.4.2.66 质量量检验制制度（1）项目目部建立立和实行行工序质质量的“三三检制”和材材料与工工程设备备进场复复验、工工艺检验验试验、工工程检查查验收

46、等等质量检检验制度度。（2）每一一工序完完成后先先由施工工人员进进行自检检，施工工队组织织进行复复检/交交互检，质质保部组组织有关关人员进进行专检检。专职职质检员员以有关关技术文文件、设设计图纸纸、规程程、规范和和技术标准准及检验验试验计计划为依依据，及及时对工工序的施施工质量量进行全全面检查查，做出出是否合合格的判判断，若若不合格格，填写写检验结结论通知知单，通通知施工工队，执执行不合合格品控控制程序序，专职职质检员员进行跟跟踪检查查验证，直直到合格格为止。（3）在“三检”合格的的基础上上，由专专职质检检员向监监理提交交报验申申请单(必要时时附相关关检验、试试验资料料)，由由监理对其其进行质

47、质量检验验，确认认质量合合格并予予以签认认后再转转入下道道工序，未未经检验验或检验验不合格格，不得得进行下下道工序序施工。（4）对工工程的重重要结构构部位和和隐蔽工工程建立立质量预预检和复复检制度度。由施施工队组组织施工工作业人人员预检检，质保保部组织织复检，项项目部在在“自检检”合格格的基础础上，由由专职质质检员向向监理提交交重要结结构部位位和隐蔽蔽工程报报验申请请单。（5）由质质保部负负责做好好施工质质量检查查记录，并并按合同同规定要要求向监监理提交交质量自自检资料料。（6）工程程使用的的原材料料进场时时，查验验其产品品合格证证/质量量证明文文件，材材料进场场时检查查及验证证同时进进行，按

48、规定定要求进进行复验验，在见见证人的的监督下下进行取取样送验验，复验验合格后后才能使使用，保保证不将将不符合合强制性性技术标标准、无无证、不不合格产产品和假假冒伪劣劣的各类类建筑材材料、构构配件和和设备运运进施工工现场并并使用在在本工程程。（7）完善善项目自自我质量量控制（检检验），配置工程施工质量检验所需的人力和物力资源，加强质检部门、测量队和工地试验室制度建设，切实开展自检自查工作，做到按规范施工，用数据说话，按程序办事，上道工序未经检验或检验不合格不准转入下道工序。不合格工程坚决返工，坚持进度服从质量，始终把工程施工质量放在第一位。17.4.2.77 质量量会议制制度（1）项目目部每月月

49、至少召召开一次次质量管管理工作作会议，总总结、考考核和评评比当月月质量管管理和施施工质量量情况，研研究存在在的问题题，并提提出下月月质量管管理和施施工质量量部署及及改进措措施。会会议由项项目部领领导、各各部门、施施工队队队长和有有关质量量控制人人员参加加。（2）项目目部在每每周召开开的生产产调度会会议上，总总结本周周质量管管理和施施工质量量控制工工作情况况，对下下周质量量管理和和施工质质量控制制工作进进行布置置安排。（3）其他他与质量量管理和和施工质质量控制制工作有有关的事事宜，在在每天的的生产碰碰头会上上研究解解决。17.4.2.88 “质量一一票否决决”制度项目部实行行“质量量一票否否决制

50、”。即即：施工工管理、质质检人员员、作业业人员对对违反质质量要求求的施工工方案、方方法和行行为有权权抵制和和制止，在对职职能部门门、施工工队和个个人工作作考核以以及评先先报优、个个人职务务晋升和和职称评评定中均均执行“一一票否决决权”制制度。17.4.2.99 质量量奖惩制制度（1）为进进一步加加强质量量管理，落落实各级级各类人人员质量量责任制制，项目目部制定定质量奖奖惩制度度，把质量量责任大大小、质质量工作作的好坏坏与个人人工作业业绩和收收益挂钩钩。（2）定期期（每月月）由质质保部进进行质量量工作考考核，实实行质量量工作考考核与员员工的个个人月收收入挂钩钩分配。（3）定期期进行质质量检查查、

51、总结结、评比比、表彰彰工作，对对质量先先进单位位和个人人，给予予物质和和精神奖奖励，对对有突出出贡献的的员工，经经项目经经理批准准后予以以重奖。（4）项目目部组织织开展QQC小组组活动和和工程施工工“创优”活活动，表表彰先进进，促进进质量管管理工作作。（5）定期期对质量量责任书书的执行行情况进进行考核核，根据据质量责责任书考考核结果果实施质质量奖惩惩。17.4.2.110 工程档档案资料料管理制制度（1）加强强项目工工程档案案管理，在在工程部部配置专专职工程程档案资资料管理理人员，负负责施工工技术文文件资料料管理工工作，按按业主工程程档案资资料管理理的要求求做好施施工各阶阶段文件件资料的的收集

52、、整整理、收收发管理理及竣工工资料的的编制移移交工作作。（2）质保保部配置置专职质质量内业业人员，负负责收集集整理原原材料及及构件的的合格证证/质量量证明文文件及复复验记录录、过程程检验和和隐蔽工工程验收收记录、结结构施工工中的验验收记录录、单元元/分部/单位工程程的质量量评定、砼砼/砂浆试试验报告告等有关关质量资资料和记记录，进进行质量量分析，编编写质量量统计报报表/报报告,并并根据监监理的要要求定期期提交质质量报表表/报告告。（3）工程程档案资资料的收收集、整整理及编编制与工工程施工工进度同同步进行行，按业主主的规定定要求，做做到资料料齐全、规规范、完完善。17.4.3 关键键工序的的质量

53、控控制措施施通过熟悉施施工图纸纸、查阅阅地质资资料和研研究招标标文件，结结合类似似工程的的施工经经验，认认为本工工程技术术复杂、施施工难度度高的分分部/分分项工程程、关键键工序主主要是土土石方开开挖、钻钻孔和灌灌浆、基基础防渗渗工程、混凝土工程、压力钢管的制作和安装、钢结构的制作和安装、闸门及启闭机的安装、预埋件埋设、桥梁工程以及沥青混凝土路面等工程施工项目。17.4.3.1在施施工过程程中，对对主要单单位、分分部/分分项工程程，由总总工程师师组织专专业技术术人员编编制专项项施工措措施计划划、作业业指导书书、施工工详图、质质量要求求及验收收标准等等，报监监理批准准后实施施。17.4.3.2由专

54、业技术术人员将将关键部部位和技技术复杂杂的分部部/分项项工程的的技术要要求、施施工方法法、质量量控制标标准向施工人员员进行技技术交底底，并在施施工措施施计划中中明确进进行连续续监控的的方法，17.4.3.3关键部部位和技技术复杂杂的分部部/分项项工程的的施工，由由经过专专门培训训，掌握握有关的的专业工工艺知识识和操作作技能的的作业人人员，使用合合格的设设备完成成。特种种作业（如爆破破、焊接接、电工工等）的作业人员员，持国国家授权权单位颁颁发的资资格证书书上岗作作业。17.4.3.4对关键键工序实实行质量量三级监监控（1）作业业班组质质检员负负责对其其工序作业业活动进进行自我我控制,控制工工序自

55、检检，不发发生工序序异常。（2）施工工队质检检员对关键工工序进行行交接控控制，控控制工序序质量复检检，不发发生未经经专职质质检员检检验或检检验不合合格转序序事件，不不留质量量隐患。（3）项目目部质保保部对关键工工序施工工作业活活动结果果逐一进行行检验/验收控控制，控控制质量量检验/验收标标准,保保证检验验不合格格不验收收。严格格控制未经经专职质质检员检检验或检检验不合合格进入入下道工工序。通通过控制制工序单元工程程分部工工程单位工工程验收收标准,达到工工程质量量优良标准准,不发发生质量量事故。17.4.3.5对于关关键工序序在项目部部“三检”合格的的基础上上，由专专职质检检员向监监理提交交报验

56、申申请单(必要时时附相关关检验、试试验资料料)，由由监理对其其进行质质量检验验，确认认质量合合格并予予以签认认后再转转入下道道工序，未未经检验验或检验验不合格格，不得得进行下下道工序序施工。17.4.3.6对于混混凝土、坝坝体填筑筑和隐蔽蔽工程等等施工的的关键工工序，实实行质检检员和检检测人员员跟班进进行连续续监控。17.4.3.7设置质质量控制制点对关键部位位和技术术复杂的的工程项项目及施施工薄弱弱环节设设置质量量控制点点，拟设设置质量量控制点点见表117.44-1（不限限于），通通过对质质量控制制点的有有效控制制，通过过关键工工序优良良单元工工程优良良分部工工程优良良单位工工程优良良工程整

57、整体优良良，实现现工程质质量等级级达到优优良的质质量目标标。表17.44-1 质量量控制点点设置表表控制环节控制要点责任人主要控制内内容工作依据工作见证施工准备过过程熟悉设计图纸1工程设计文件总工、工程程部设计意图、工工程特性性、特点点设计图纸及及设计文文件审图记录编制施工文文件2施工组织设计总工、工程程部编制施工组组织设计计、上报报审批设计图纸及及技术标标准、规规范批准的施工工组织设计3施工措施计划总工、工程程部编制施工措措施计划划、上报报审批技术标准、合合同要求求批准的施工工措施计计划技术交底4逐级交底总工、工程程部设计施工图图纸、规规范要求求、技术术关键设计图纸及及施工方方案技术交底记记

58、录施工实施过过程土方明挖测量放样5测量精度测量队原地形测量量剖面复复核检查查、基础础开挖平平面尺寸寸和标高高、边坡坡坡度、平平整度设计图纸、测测量规范范测量资料开挖过程6开挖基础面面、永久久边坡质质量质保部基础开挖面面的平面面尺寸、标标高和场场地平整整度，基础土土的物理理力学性性质指标标，永久边边坡的坡坡度和平平整度，边坡永永久排水水沟道的的坡度和和尺寸设计图纸、技技术标准准规范质量检查和和验收记记录石方明挖测量放样7测量精度测量队实测地形和和开挖放放样剖面面复核，基基础开挖挖平面的的尺寸和和标高、边边坡坡度度、平整整度。设计图纸、测测量规范范测量资料钻孔与爆破破8钻孔工程部质保部爆破孔的孔孔

59、径、孔孔排距、深深度和倾倾角石方明挖施施工措施施计划、钻爆作业措措施计划划、爆破破安全规规程施工/质量量检查记记录9爆破爆破材料的的试验和和选用、爆爆破参数数选择、控控制爆破破、爆破破效果爆破试验成成果施工/质量量检查记记录石方明挖10边坡开挖质保部开挖方式、边坡坡度和稳定性尺寸、排水设施设计图纸、技技术标准准规范、质量检查和和验收记记录11基础开挖质保部建基开挖面面平面尺尺寸、标标高和平平整度、软软弱夹层层和破碎碎带的清清理质量量等设计图纸、技技术标准准规范、质量检查和和验收记记录12石料工程部质保部开挖利用料料、石料料开采的的获得率率、粒径径、级配配设计文件、技技术标准准规范填筑料检验验资

60、料支护岩石锚杆13原材料试验室锚杆材质检检验、注注浆材料料试验检检验设计图纸、技技术标准准规范质量证明书书材料试验检检验报告告14钻孔工程部质保部锚杆孔的钻钻孔规格格(孔径径、深度度和倾斜斜度)及及偏差锚杆钻孔记记录15锚固、安装装及注浆浆工程部质保部锚杆外露长长度偏差差、注浆浆密实度度试验、锚锚杆拉拔拔检测设计图纸、技技术标准准规范锚杆安装记记录、注注浆密实实度试验验记录、锚锚杆拉拔拔检测记记录喷射混凝土16原材料试验室水泥、骨料料、水、外外加剂、钢钢丝网等等原材料料品种、性性能及试试验检验验设计图纸、技技术标准准规范质量证明书书材料试验检检验报告告17配合比配合比设计计和试验验、强度度和与