过程分析展开表

1、过程分析展开表（附录4）文件编号版本页码63/68过程编号过程名称输入输出方法过程 拥有者资源绩效指标风险 与机遇评价 优先度改进措施M1体系策划 管理1、组织环境；2、相关方需求；3、竞争对手结果4、公司产品的分析 结果5、顾客特定要求战略规划环境风险分析报告经营计划业务计划管理程序组织环境控制程序总经理设施：行政办、 会议室设备：投影仪、 电脑、打印机、 复印机、内部网 络、通讯设备 材料：笔、纸张1、业务计划 目标完成率2、人身安全 事故率（3级 以上）风险：指标未达成， 制约公司发 展。机遇客户资 源稳定，可寻 求上升的平 台。组织内外部环境分析 优先暂无M2管理评审 管理1、ISO9

2、001:2015 标 准条款9.3.2内容。2、IATF16949 标准 条款9.3.2.1内容。3、顾客特定要求管理评审报告：ISO9001:2015标准条款9.3.3内容及IATF16949标准条款9.3.3.1 内容。管理评审控 制程序总经理设施：行政办、 会议室设备：投影仪、 电脑、打印机、 复印机、内部网 络、通讯设备 材料：笔、纸张管理评审输出的改进措 施有效率风险：绩效指标未 达成，制约公 司发展。机遇：公司信 息管理系统， 及时了解数 据信息。与顾客有关 的输入绩效 优先暂无M3内部审核 管理1、2、3、经营计划上次审核结果顾客要求审核报告审核不符合项纠正措施改进建议内部审核控

3、制程序过程审核管理办法产品审核管理办法技术质量 部设施：行政办、 会议室设备：投影仪、 电脑、打印机、 复印机、内部网 络、通讯设备 人员：合格的内 申员1、内审计划 完成率2、不符合项 整改关闭及 时率3产品审核 综合指数 QKZ4、过程审核 综合指数Ep风险：审核过程不 深入，问题未 被发现。机遇:客户申 核多，内审员 能力不断提 升。审核不符合 项整改暂无过程分析展开表（附录4）文件编号版本页码64/68过程编号过程名称输入输出方法过程 拥有者资源绩效指标风险 与机遇评价 优先度改进措施M4改进管理内审结果外审结果质量目标数据分析结果/生产过程不合格品顾客退货/抱怨顾客规定解决问题方法制

4、造过程绩效和产品质量得到持续改进纠正措施预防措施防错技术8D报告持续改进控制程序纠正预防措施控制程序技术质量部设施：行政办 设备：电脑、 打印机、复印 机、内部网 络、通讯设备 材料：水笔、 纸张持续改进项 目数风险：持续改进跟 踪不及时，质 量问题重复 发生。机遇:顾客的 整改要求。持续改进 优先暂无C1订单评审 管理1、营销策略与销售 计划2、市场研究3、顾客的报价、开发意向书4、顾客要求5、采购订单或信息1、合同标书、 协议2、电话记录3、合同评审 记录4、合同更改 记录单订单评审控制程序业务部设施：行政办 设备：电脑、 打印机、复印 机、内部网 络、通讯设备 材料：水笔、 纸张合同评审

5、率风险：顾客要求评 审不及时不 彻底导致客 户抱怨。机遇：系统评 审。特殊合同 优先暂无C2设计开发 管理1、业务计划和目标 的规定2、顾客提供样品/ 数模/图纸，材料/产 品规范3、顾客要求4、产品更改5、产品安全性要求项目管理文件；按时完成满足顾客质量要求的新产 品。产品质量先期策划控制程序产品安全控制程序生产件批准控制程序技术质量部设施：行政办 设备：电脑、 打印机、复印 机、内部网 络、通讯设备 材料：水笔、 纸张；人员：有能力 的技术开发 人员1、工装样件 一次通过率2、PPAP 一次 通过率风险：技术质量要 求不明确，时 间成本目标。 机遇：系统性 项目管理方 法的学习和 使用。产

6、品安全 优先暂无过程分析展开表（附录4）文件编号版本页码65/68过程编号过程名称输入输出方法过程 拥有者资源绩效指标风险 与机遇评价 优先度改进措施C3生产制造 管理顾客订单信息 生产计划现场调度指令 控制计划 作业指导书 合格的物料及时完成的合格产品生产过程控制程序标识可追溯性控制程序生产部设施：厂房、 水电气； 设备：生产设 备，工装模具 生产材料 人员：有能力 的生产工人1、生产计划完成率2、产品一次 交验合格率风险：较高的不合 格品率和较 高的质量成 本。机遇：提高生 产自动化程 度。制造合格产 品优先暂无C4产品交付 管理顾客交付时间/路 线/方式要求顾客规定的传递信息方式/系统保

7、质保量按时交付给顾客的产品产品交付控 制程序业务部设施：运输车 辆设备：电脑、 打印机、复印 机、内部网 络、通讯设备 材料：水笔、 纸张1、交货准时交付率2、顾客退货PPM值3、超额运费 次数（年）风险：交付不及时 导致顾客生 产中断；不合 格品被交付。 机遇:较好的 交付业绩得 到了客户的 认可。交付质量 优先建立库存管理 系统C5顾客反馈 管理顾客服务协议要求顾客反馈顾客投诉/退货/索赔/中断顾客规定的解决问 题的方法提供给顾客 的现场服务 对顾客投诉 处理/答复 及时顾客满 意的反馈处 理顾客抱怨处 理控制程序 顾客满意度 控制程序业务部设施：行政办 设备：电脑、 打印机、复印 机、内

8、部网 络、通讯设备 材料：水笔、 纸张1、顾客满意 度2、顾客投诉 及时（2个工 作日）处理率风险：顾客反馈处 置不及时顾 客不满意。机遇：以稳定 的质量保证 顾客满意。顾客投诉 优先定期顾客访问过程文件编号分析展开表（附海版 本页 码66/68过程编号过程名称输入输出方法过程 拥有者资源绩效指标风险 与机遇评价 优先度改进措施S1文件记录 管理顾客工程规范要求 法律法规体系策划文件 质量活动输出记录 来自顾客的记录有效的、清 晰并易于识 别的文件 保存期内 的、有效的、 清晰并易于 查阅的记录文件控制程序记录控制程序技术质量部设施：办公室设备：内部网络、计 算机、复印机、打印 机、资料柜材料

9、：水笔、纸张1、所有部门 使用的管理 文件和资料 均为有效版 本2、库存记录 的准确率风险：现场错误的图纸 和文件。机遇：推行无纸 化办公。顾客工程规范评审 优先暂无S2质量成本管理过程长期质量成本目标、 内部质量损失统计 表、退货、换货损失 索赔费用月度质量成本基础数据统计表质量成本排列图、趋势图质量成本控 制程序财务部统计资料 会议1、内部不良 质量成本率2、外部不良 质量成本率S3人力资源管理顾客特殊要求质量技术/工具人员资格法律法规要求资格内部上岗能力需求具备资格的 人员；具备知识技 能的人员； 具备意识的 人员人力资源控 制程序综合管理部设施：办公室设备：内部网络、计 算机、复印机、

10、打印 机、资料柜材料：水笔、纸张1、培训计划完成率2、员工满意 度风险：人员不稳定。机遇：推行绩效 管理。内审员能力确认优 先暂无S4采购管理材料规范和要求顾客要求生产计划指令顾客订单BOM表库存情况保质保量及 时采购到货 的原材料和 零部件供方控制程序米购控制程 序业务部设施：办公室设备：内部网络、计 算机、复印机、打印 机、资料柜1、材料、协 件到货准时 率2、原材料合 格率风险：采购产品不合格 不及时到货。机遇：优化供应 商结构。关键物资和供方优先暂无过程分析展开表（附录4）文件编号版 本页 码67/68过程编号过程名称输入输出方法过程 拥有者资源绩效指标风险 与机遇评价 优先度改进措施

11、S5设备工装 管理基础设施需求设备工装需求顾客要求产能需求产品质量保证要求稳定正常运 行的设备； 完善充足的 基础设施 完好的工装 模具设备工装控制程序模具控制程序基础设施控制程序生产部设施：办公室 设备：内部网 络、计算机、 复印机、打印 机、资料柜 材料：备品备 件1、故障停机 率2、预防性维 修计划完成 率3、库存工装 完好率风险：键设备故障， 外部供应中 断。机遇：TPM 管理。关键设备 优先暂无S6产品标识 与可追溯 性控制过 程外协零件、自制件、 检验、质量跟踪待检产品标 牌、退货通知 单首件标识、末 件标识 合格品标牌、 不合格品标 牌废品箱、交货 单、产品标识 卡产品标识和可追

12、溯性控制程序不合格品的控制程序计划物流部标签、标示 卡、转移卡、 批号产品状态标识正确率风险：标识错 误无法追溯 至不合格产 品退货。机遇:提高产 品交付及时 率和产品质 量。1.人员培训2.要求供应商 标识规范S7产品防护管理过程产品标识的要求 产品搬运的要求 产品包装的要求 产品储存的要求 产品保护的要求库存品周期检查 表符合防护要求的产品产品防护控制程序制造部仓库批号帐/卡/物相符 准确率风险：部品混放未按先进先出放置机遇：减少产品直接损失减少由此产生的顾客 投诉顾客提供包装产品优先增加存储条件 配置过程分析展开表（附录4）文件编号版本页码67/68过程编号过程名称输入输出方法过程 拥有

13、者资源绩效指标风险 与机遇评价 优先度改进措施S8监视测量 管理制造的产品顾客要求检验计划数据分析要求检验和试验报告控制图分析统计数据检验和试验控制程序数据分析控制程序技术质量部设施：实验 室、试验设备 设备：内部网 络、计算机、 复印机、打印 机、资料柜 材料：水笔、 纸张定期校准计划的完成率风险:检测设备失准，数据不可接受。机遇:采用更精测的测量方法和设备。顾客特殊要 求优先暂无S9检验和试验管理过程顾客要求监视和测量设备配 置要求制造、检验和试验、 开发所需的监视和 测量设备控制计划中规定的 监视和测量设备校准记录 处于校准有 效期内的、 校准状态得 到识别的检 测设备 合格的测量 系统

14、分析报 告监视测量设备控制程序实验室手册技术质量部设施：实验 室、试验设备 设备：内部网 络、计算机、 复印机、打印 机、资料柜 材料：水笔、 纸张工序错漏检 率风险：重点检 测项目缺失， 误判漏判，不 合格品被交 付。机遇:执行零 缺陷。特殊特性使用的测量系统优先暂无S10不合格品 管理检验和试验结果生产过程监控分析结果顾客反馈抱怨审核发现物流过程损坏可疑产品法律法规不符合产品报废产品返工产品拒收通知顾客顾客授权不合格品评审通知单8D报告不合格品控 制程序技术质量部设施：实验 室、试验设备 设备：内部网 络、计算机、 复印机、打印 机、资料柜 材料：水笔、 纸张不合格品处理率风险：不合格品被交付。机遇:执行零缺陷。顾客退货 优先暂