企业安全标准化达标评审质量保证手册

1、 页管理者代表表和质量量保证体体系主管管部门授授权书为了认真贯贯彻广东东省安监监局企企业安全全评审标标准化达达标评级级管理办办法（征征求意见见稿）、企业安全评审标准化达标评级实施细则（征求意见稿）、企业安全评审标准化规范及达标评级标准(送审稿)、GB/19001-2008质量保证体系要求等法规标准，确保企业安全标准化达标评审质量保证体系的有效运行，特授权王明朱先生为管理者代表，具体负责：1. 质量量保证体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；2向总经经理报告告质量保保证体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；3确保在在公司内内提高满满足委托托方要求求的意识识；4质量保保证体系系有关事事宜的

2、外外部联络络。同时授权技技术质量量部为质质量保证证体系的的主管部部门，在在管理者者代表的的组织领领导下，具具体负责责建立、实实施和保保持质量量保证体体系并持持续改进进其有效效性的各各项工作作。 总经理理：杨紫紫超 2013年年03月月15日日企业安全全标准化化达标评评审质量量保证手手册发发布令为了认真贯贯彻广东东省安监监局企企业安全全评审标标准化达达标评级级管理办办法（征征求意见见稿）、企业安全评审标准化达标评级实施细则（征求意见稿）、企业安全评审标准化规范及达标评级标准(送审稿)、GB/19001-2008质量保证体系要求等有关法规标准，确保企业安全标准化达标评审质量保证体系的有效运行，管理

3、者代表组织技术质量部和有关部门，依据GB/T 19001-2008 及ISO9001：2008的质量保证体系 要求，结合公司实际情况，编制了这本企业安全标准化达标评审质量保证手册。该企业安全标准化达标评审质量保证手册是指导公司质量保证体系有效运行的纲领性文件，它阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量保证体系的过程顺序和相互作用进行了描述，亦为第三方认证提供了依据。经公司高层层领导、职职能部门门有关负负责人员员评审会会签，确确认该企企业安全全标准化化达标评评审质量量保证手手册符符合GBB/T 190001-20008标准准的要求求和公司司的实际际情况，可可以指导导公司质质量保证证体系的的有效运

4、运行。因此，我批批准企企业安全全标准化化达标评评审质量量保证手手册于于20113年003月115日发发布实施施。本企业安安全标准准化达标标评审质质量保证证手册是是公司企企业安全全标准化化达标评评审质量量保证体体系运行行的基本本准则，也也是公司司对所有有委托方方的公开开承诺，全全体员工工必须遵遵照执行行。总经理：杨杨紫超 220133年033月155日公正性声明明深圳市安诚诚技术咨咨询有限限公司为为确保客客观公正正和评审审质量，维维护企业业安全标标准化达达标评审审权威和和本公司司信誉，特特作如下下声明：1. 本公公司站在在第三方方公正立立场，依依据国家家相关的的法律、法法规、技技术标准准以及广广

5、东省安安监局的的规定，客客观、公公正、准准确、及及时地为为委托方方提供企企业安全全标准化化达标评评审方面面的服务务。2. 根据据法定代代表人授授权，本本公司的的所有评评审活动动不受有有关利益益方面的的干预，保保证对被被委托评评审项目目始终、持持续地做做出公正正性和完完整性的的评审。3. 本公公司严格格规范、约约束企业业安全标标准化达达标评审审师的职职业道德德和职业业行为，确确保评审审评审工工作人员员在企业业安全标标准化达达标评审审过程中中的客观观公正性性和诚实实守信性性。公司司及所属属工作人人员（含含外聘人人员）不不得在被被评审企企业任职职和兼职职，不从从事或参参与有损损公正性性的活动动，不得

6、得违反国国家的法法律、法法规和规规章；4. 企业业安全标标准化达达标评审审师必须须为委托托方保守守技术秘秘密，不不得以任任何形式式透露或或公开被被评审项项目的保保密内容容。5. 不得得利用被被评审单单位的技技术资料料来进行行本公司司或其他他相关单单位的技技术开发发及盈利利工作。6公司具具有完善善的申诉诉、投诉诉受理和和处理制制度。公司坚持客客观、公公正、公公平、科科学、独独立的原原则，依依法开展展企业安安全标准准化达标标评审咨咨询业务务，信守守承诺，确确保评审审质量，竭竭诚为委委托方提提供优质质满意的的服务。以以上承诺诺，接受受委托方方和社会会各方的的检查和和监督。总经理：杨杨紫超2013年年

7、03月月15日日Q/DKD-SC-2009（C/0）质量、环境和职业健康安全管理手册 Q/AC-DABSC-2013企业安全标准化达标评审质量保证手册1 管理理职责1.1 质量方方针和目目标1 目的的规定公司质质量方针针和目标标内容和和管理要要求，确确保得到到有效实实施。2 职责责2.1 总经理理负责组组织制定定和批准准发布质质量方针针和目标标，形成成正式文文件。并并使其在在公司内内得到沟沟通理解解并在持持续适宜宜性方面面得到评评审。2.2 管理者者代表参参与质量量方针和和目标的的制定，积积极贯彻彻执行质质量方针针和目标标。2.3 技术质质量部为为质量方方针和目目标的主主管部门门，组织织质量方

8、方针和目目标的制制定和宣宣贯。2.4 各部门门负责组组织学习习并贯彻彻执行质质量方针针和目标标。3 管理理内容和和控制要要求3.1 总经理理组织有有关方面面制定质质量方针针和目标标。3.2 质量方方针和目目标的内内容及管管理应满满足如下下要求：a) 符合合公司的的实际情情况和许许可项目目范围、特特性，突突出企业业安全标标准化达达标评审审要求；b) 质量量方针体体现了对对企业安安全标准准化达标标评审及及其质量量持续改改进的承承诺，指指明公司司的质量量方向和和所追求求的目标标；c) 质量量目标进进行量化化和分解解，落实实到各质质量控制制系统及及其相关关的部门门和责任任人员，并并且定期期对质量量目标

9、进进行考核核。d) 形成成文件，付付诸实施施，并予予以保持持；e) 通过过宣传、培培训、交交流等方方式，传传达到全全体员工工以及所所有为公公司工作作的人员员；通过质量改改进与服服务，管管理评审审等方式式对其持持续适宜宜性进行行评审；可为公众所所获取。3.4 公司质质量方针针和目标标的制定定，见本本手册00.2节节3.5 质量方方针和目目标的批批准、发发布和更更改执行行文件件控制程程序。3.6 各部门门应根据据公司质质量目标标展开，形形成各自自分解的的质量目目标。3.7 各部门门分解的的质量目目标，应应报技术术质量部部审核、质质量保证证工程师师审定，总总经理审审批后正正式发布布实施。3.8 由技

10、术术质量部部定期实实施对质质量目标标的考核核管理。4 形成成记录4.1 技-11.1-01 质量量目标分分解考核核一览表表1.2 质量保保证体系系组织1 目目的规定公司质质量保证证体系的的总体要要求，以以便把广广东省安安监局企企业安全全评审标标准化达达标评级级管理办办法（征征求意见见稿）、企业安全评审标准化达标评级实施细则（征求意见稿）、企业安全评审标准化规范及达标评级标准(送审稿)、GB/19001-2008质量保证体系要求等有关法规标准要求真正落到实处。2 职职责2.1 总经理理负责领领导建立立符合规规范要求求的质量量保证体体系。2.2 管理者者代表协协助总经经理具体体组织、实实施、建建立

11、与保保持质量量保证体体系。2.3 技术质质量部为为质量保保证体系系的主管管部门，负负责质量量保证体体系的日日常控制制。3 管理理内容和和控制要要求3.1 公司严严格按照照广东省省安监局局企业业安全评评审标准准化达标标评级管管理办法法（征求求意见稿稿）、企业安全评审标准化达标评级实施细则（征求意见稿）、企业安全评审标准化规范及达标评级标准(送审稿)、GB/19001-2008质量保证体系 要求等有关法规标准要求建立质量保证体系，形成各种相关文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。3.2 公司结结合批准准的许可可项目特特性和自自身的实实际情况况，按照照以下原原则建立立质量保保证体系系，并且且得到

12、有有效实施施：a) 符合合国家法法律、法法规、安安全技术术规范和和相应标标准；b) 能够够对企业业安全标标准化达达标评审审实施有有效控制制；c) 质量量方针、质质量目标标适合公公司实际际情况；d) 质量量保证体体系组织织能够独独立行使使职责；e) 质量量保证体体系责任任人员职职责、权权限及各各质量控控制系统统的工作作接口明明确；f) 质量量保证体体系基本本要素设设置合理理，质量量控制系系统、控控制环节节、控制制点的控控制范围围、程序序、内容容、记录录齐全；g) 质量量保证体体系文件件规范、系系统、齐齐全；h) 满足足达标评评审许可可制度的的规定。3.3 公司应应按广东东省安监监局企企业安全全评

13、审标标准化达达标评级级管理办办法（征征求意见见稿）、企业安全评审标准化达标评级实施细则（征求意见稿）、企业安全评审标准化规范及达标评级标准(送审稿)、GB/19001-2008质量保证体系要求等有关法规标准要求严格管理上述过程。1.3 机构构和职责责1 目的的明确公司的的职责和和权限的的规定和和沟通要要求，确确保其得得到实施施。2 职责责2.1 总经理理为职责责和权限限的主管管领导，负负责组织织制定和和落实质质量保证证体系的的职责权权限。2.2 办公室室为职责责和权限限的主管管部门，负负责按总总经理的的要求，策策划和落落实职责责和权限限。2.3 各部门门负责具具体落实实各自的的职责和和权限。3

14、 管理理内容和和控制要要求3.1 组织机机构安排排和过程程职能分分配总经理根据据质量保保证体系系的要求求和实际际工作需需要，经经与有关关方面沟沟通协商商，对公公司的质质量保证证体系及及过程职职能分配配做出安安排。3.1.11 公公司的质质量保证证体系图图（见图图3.11.1）3.1.22 公公司的质质量保证证体系过过程职能能分配表表（见表表3.11.2）3.2 最高管管理者职职责、权权限的规规定3.2.11 总总经理的的职责与与权限：向公司传达达满足委委托方和和法律法法规要求求的重要要性；制定并保持持质量管管理方针针和目标标；采取各种措措施，推推动全员员参与，促促进质量量管理方方针和目目标的实

15、实现；任命管理者者代表；组织质量保保证体系系的策划划；确定组织机机构、职职责与权权限；确保获得必必要的资资源；批准和发布布质量量管理手手册；主持管理评评审；决定改进质质量保证证体系的的措施；批准委托或或技术协协议等。3.2.22 管管理者代代表的职职责与权权限 a) 配配合总经经理组织织识别管管理体系系过程，落落实质量量保证体体系总要要求； b) 组组织落实实管理体体系文件件要求，编编制质质量管理理手册和和支持性性文件； c) 组组织策划划管理体体系过程程职能分分配，并并检查其其实施情情况； d) 组组织落实实和考核核管理目目标； e) 组组织实施施管理评评审； f) 组组织实施施内部审审核；

16、 g) 组组织实施施过程的的监视和和测量； h) 组组织实施施数据分分析； i) 组组织实施施改进措措施、纠纠正措施施和预防防措施。3.2.33 副总经经理的职职责与权权限：负责在主管管范围内内贯彻质质量管理理方针，实实现质量量管理目目标；参与质量保保证体系系策划和和有关记记录的编编制；审批有关管管理和作作业文件件、并确确认有关关外来文文件的适适宜性；负责人力资资源的组组织领导导工作，批批准人员员招聘计计划、年年度培训训计划；负责与委托托方有关关过程的的组织领领导工作作，审核核有关委委托协议议；负责采购过过程的组组织领导导工作；批准采采购计划划;负责委托方方满意测测量过程程的组织织领导，监监督

17、检查查委托方方投诉及及严重抱抱怨的处处置事宜宜；负责自评过过程的组组织领导导工作,审批自自评方案案,实施施计划,自评报报告等.负责过程监监视测量量的组织织领导工工作,监监督检查查所发现现问题的的整数;负责纠正和和预防措措施过程程的组织织工作,监督检检查其实实施的有有效性.k) 负责基基础设施施管理的的组织领领导工作作,批准准设施设设备年度度修理计计划;l) 负责工工作环境境管理的的组织领领导工作作；m) 负责企企业安全全标准化化达标评评审服务务实现策策划的组组织领导导工作，批批准企业业安全标标准化达达标评审审服务质质量计划划；n) 负责设设计开发发过程的的组织领领导工作作，批准准服务规规范的发

18、发布实施施；o) 负责企企业安全全标准化化达标评评审服务务实现过过程组织织领导工工作，批批准企业业安全标标准化达达标评审审服务计计划，协协调解决决企业安安全标准准化达标标评审服服务过程程中的问问题，确确保按期期交付；p) 负责监监视测量量设备控控制过程程的组织织领导工工作，批批准年度度检定计计划和新新设备的的购置计计划；q) 负责企企业安全全标准化化达标评评审监视视测量过过程的组组织领导导工作，批批准检验验规程、任任命质检检人员；r) 负责不不合格服服务控制制过程的的组织领领导工作作，审批批重大不不合格的的处置方方案。3.3 管理部部门职责责、权限限规定3.3.11 技术术质量部部作为质量保保

19、证体系系的主管管部门，负负责体系系运行的的日常管管理工作作；具体策划质质量保证证体系文文件结构构；组织质量量管理手手册的的编写、修修改的工工作；d) 负负责文件件控制过过程、编编制有有效文件件清单，发发放受控控文件，确确认外来来文件，回回收作废废文件，控控制更改改文件e) 主主管记录录控制过过程，负负责建立立和保持持记录录控制程程序，负负责组织织编制、审审核、指指导、检检查、标标识、管管理记录录。f) 主主管质量量管理目目标过程程，负责责组织制制定公司司及各部部门质量量目标，并并检查考考核其实实现情况况；g) 负负责具体体策划或或变更策策划质量量保证体体系；h) 协助总总经理和和管理者者代表，

20、具具体组织织管理评评审；i) 主管管基础设设施过程程，负责责基础设设施管理理，编制制设施设设备台帐帐，管理理制度、维维护保养养计划并并予以实实施；j) 主管管监视和和测量设设备控制制过程，负负责建立立并保持持监视视和测量量设备控控制程序序，编编制监测测设备台台帐、检检定计划划及记录录，具体体组织实实施检定定和校准准并保持持其记录录；k) 负责测测量、分分析、改改进过程程的总体体策划；l) 负负责组织织自评，编编制自评评文件，实实施自评评活动，保保持自评评记录；m) 负责组组织过程程的监视视测量；n) 主管管企业安安全标准准化达标标评审的的监视和和测量过过程，负负责建立立并保持持企业业安全标标准

21、化达达标评审审的监视视和测量量控制程程序，确确定企业业安全标标准化达达标评审审的接收收准则，编编制企业业安全标标准化达达标评审审的监视视和测量量规程，具具体实施施企业安安全标准准化达标标评审的的监视和和测量；o) 主管管不合格格服务控控制过程程，负责责建立并并保持不不合格服服务控制制程序，组组织不合合格服务务的评审审、处置置及验证证；p) 主管管数据分分析过程程，负责责组织实实施有关关数据分分析；q) 负负责提出出和检查查落实改改进措施施；r) 负责审审批和验验证纠正正措施；s) 负责审审批和验验证预防防措施。 3.3.33 办办公室a) 负责责编制和和保持职职责和权权限的规规定.b) 主管管

22、内部沟沟通过程程，负责责建立和和保持内内部沟通通记录等等，确保保有关内内部沟通通的实现现；c) 负责责人力资资源管理理、编制制人力资资源需求求报告、岗岗位规范范、培训训计划，并并予以实实施；负责企业安安全标准准化达标标评审人人员、注注册安全全工程师师以及技技术专家家管理。负责与委托托方有关关过程，确确定和评评审企业业安全标标准化达达标评审审服务要要求，沟沟通委托托方信息息；负责采购过过程控制制，组织织供方调调查、评评审、选选择、确确定合格格供方，编编制采购购企业安安全标准准化达标标评审清清单，实实施采购购，组织织实施采采购企业业安全标标准化达达标评审审验证；g) 主管管工作环环境过程程，负责责

23、确定工工作环境境要求，并并检查其其实施情情况，对对发现的的问题提提出整改改要求。h) 主主管委托托方满意意过程，负负责组织织委托方方满意测测量，分分析委托托方满意意信息，将将发现的的问题及及时传递递到有关关部门处处置；3.3.44 评审审部a) 主管管企业安安全标准准化达标标评审服服务实现现的策划划过程，负负责组织织编制企企业安全全标准化化达标评评审计划划和企业业安全标标准化达达标评审审方案；b) 主管管企业安安全标准准化达标标评审提提供过程程，负责责建立和和保持企企业安全全标准化化达标评评审提供供控制程程序，组组织实施施企业安安全标准准化达标标评审；c) 主管管特殊过过程，负负责建立立和保持

24、持特殊殊过程确确认控制制程序，组组织实施施特殊过过程确认认；d) 主管管标识和和可追溯溯性过程程，负责责组织实实施标识识和可追追溯性管管理；e) 主管管委托方方财产过过程，负负责识别别验证和和处置委委托方财财产的有有关事宜宜；f) 主管管企业安安全标准准化达标标评审防防护过程程，负责责组织实实施企业业安全标标准化达达标评审审过程中中的企业业安全标标准化达达标评审审防护；3.4 主要人人员的职职责、权权限3.4.11企业安安全标准准化达标标评审技技术负责责人负责公司企企业安全全标准化化达标评评审工作作的技术术指导和和科研管管理；负责组织专专、兼职职企业安安全标准准化达标标评审师师业务水水平、专专

25、业能力力的评定定以及技技术专家家专业能能力的评评定；提出有关公公司企业业安全标标准化达达标评审审技术管管理工作作的策划划建议； 组织公司司的技术术性活动动和处理理有关技技术性投投诉和争争议；负责审核评评审项目目的资料料齐全性性、危险险有害因因素识别别充分性性、评审审方法合合理性、对对策措施施针对性性、评审审结论正正确性，从从技术层层面上对对评审项项目进行行质量监监督控制制，承担担重大问问题的技技术责任任追究。3.4.22企业安安全标准准化达标标评审过过程控制制负责人人负责组织建建立公司司企业安安全标准准化达标标评审过过程控制制体系，组组织编制制评审过过程控制制手册，保保证公司司评审过过程控制制

26、体系的的贯彻和和有效实实施；检查评审工工作是否否按规定定程序进进行，就就企业安安全标准准化达标标评审过过程控制制体系的的符合性性、有效效性和适适宜性向向总经理理报告；对内部审核核中发现现的问题题和管理理缺陷，有有效追溯溯并督促促整改；负责审核评评审项目目的风险险分析、实实施计划划、报告告审核、评评审记录录等是否否满足过过程控制制要求，承承担重大大问题的的责任追追究；调查和处理理委托方方投诉，组组织实施施纠正和和预防措措施；企业安全标标准化达达标评审审过程控控制负责责人应严严格履行行职责，加加强对企企业安全全标准化化达标评评审活动动全过程程的质量量监督，对对评审的的范围和和评审的的合法性性负责。

27、3.4.33技术质质量部主主任制定本部门门的年度度工作计计划，并并按计划划组织实实施；安排本部门门工作人人员的工工作计划划并进行行监督考考核和奖奖惩；对本部门工工作人员员进行日日常管理理。3.4.44企业安安全标准准化达标标评审部部主任职职责制定本部门门年度工工作计划划并组织织实施；负责安排本本部门工工作人员员的工作作计划并并进行监监督、考考核和奖奖惩；负责评审业业务范围围内的企企业安全全标准化化达标评评审市场场调研、开开发；负责企业安安全标准准化达标标评审的的洽谈、风风险评审审、评审审委托的的签订及及评审组组组建并并对其合合理性负负责；负责企业安安全标准准化达标标评审工工作的具具体实施施，对

28、企企业安全全标准化化达标评评审师和和技术专专家的工工作进度度进行监监督、对对其评审审业绩进进行考核核；每年填写企企业安全全标准化化达标评评审工作作业绩记记录表，分分别报国国家安全全监督管管理总局局和省级级安全监监督管理理部门。对评审质量量加以控控制，安安排室内内评审报报告的审审查工作作；协调解决评评审工作作中出现现的问题题，确保保按国家家法律、法法规、标标准和企企业安全全标准化化达标评评审过程程控制手手册的要要求组织织实施评评审；对本部门人人员进行行日常工工作的管管理；完成总经理理交办的的其他任任务。3.4.55企业安安全标准准化达标标评审师师职责3.4.55.1评评审组组组长职责责在公司各级

29、级领导的的指导下下，负责责评审项项目的具具体实施施；根据评审项项目的需需要，提提出所需需企业安安全标准准化达标标评审师师和技术术专家的的人选；制定评审工工作计划划，并按按照计划划组织评评审组工工作人员员实施直直至完成成评审报报告，对对评审项项目的全全面性和和评审结结果负责责；安排、协调调评审组组人员和和技术专专家的工工作；负责评审过过程中兼兼职企业业安全标标准化达达标评审审师和技技术专家家的联系系工作；负责与委托托方在评评审过程程中的联联系工作作，处理理在评审审过程中中出现的的问题并并及时沟沟通解决决，同时时将结果果向公司司领导汇汇报；负责收集整整理评审审组在评评审过程程中的原原始记录录、评审

30、审报告的的审核稿稿、最终终稿、审审核意见见并负责责交付文文件资料料档案管管理员存存档；负责评审进进度考核核表的填填写并上上交；对现场考察察过程中中评审组组工作人人员的安安全负责责；为委托方保保守技术术秘密，并并对泄密密事件负负责；认真学习与与企业安安全标准准化达标标评审相相关的法法律、法法规及技技术标准准，不断断提高业业务能力力。3.4.55.2评评审组人人员职责责在评审组组组长的领领导下，负负责评审审项目的的具体实实施；按照评审计计划实施施、完成成领导安安排的评评审工作作，按时时完成所所承担的的评审任任务和对对所做出出的评审审结论负负责；负责与评审审过程中中代表委委托方配配合审核核工作的的人

31、员联联系沟通通； 负责所承担担评审项项目需要要的法律律法规、技技术标准准及其他他参考资资料的收收集；负责对评审审过程中中原始记记录、委委托方提提供资料料的收集集并对其其真实有有效性负负责； 负责对评审审过程中中所需内内部审核核检验内内容的实实施并对对其真实实有效性性负责；为委托方保保守技术术秘密，并并对泄密密负责；认真学习与与企业安安全标准准化达标标评审相相关的法法律、法法规及技技术标准准，不断断提高业业务能力力。3.4.55.3评评审报告告审核人人员职责责对评审报告告、内部部审核数数据、认认真校核核，发现现错误及及时向有有关人员员提出并并督促其其纠正；如实填写审审核记录录，坚持持原则，不不徇

32、私情情，严谨谨细致，实实事求是是；对审核中的的疑问及及时与技技术负责责人探讨讨，并提提出切实实可行的的纠正预预防措施施和建议议；严格遵守有有关规定定，对审审核中涉涉及到的的保密内内容严格格保密。3.4.66文件资资料档案案管理员员职责负责对文件件、资料料、评审审报告和和评审过过程记录录等资料料档案的的分类登登记、造造册、立立卷归档档及保管管；负责对企业业安全标标准化达达标评审审师及技技术专家家档案的的建立和和保管；负责档案资资料室设设备的定定购、保保管；负责标准、图图书的订订购、保保管和借借阅；负责对公司司有关技技术标准准和评审审方法的的咨询工工作，对对标准法法规进行行更新；对评审公司司技术资

33、资料、内内部审核核资料保保密，不不得将资资料私自自泄漏给给任何单单位及及及个人。3.4.77 各各部部长长的职责责与权限限组织本部门门职工学学习贯彻彻公司的的质量方方针和目目标；参与公司质质量保证证体系策策划和有有关文件件、记录录、编制制；组织制定并并努力实实现本部部门的质质量管理理目标；明确本部门门所承担担的质量量保证体体系过程程及要求求，并确确保其实实现；确定本部门门内各岗岗位职责责与权限限，并予予以落实实；组织开展各各种培训训，提高高本部员员工的质质量意识识、素质质和能力力，形成成全员参参与的氛氛围；检查指导本本部质量量保证体体系过程程管理情情况，及及时发现现和解决决问题；对本部质量量保

34、证体体系工作作负全面面领导责责任；3.4.88 管管理人员员职责和和权限学习贯彻公公司质量量方针和和目标；明确本部分分解目标标及其与与本职工工作的联联系，确确定本岗岗位工作作为实现现分解目目标的具具体措施施；明确本岗位位工作在在质量保保证体系系流程中中的位置置及应执执行的文文件和记记录要求求，并予予以落实实；树立并不断断增强委委托方意意识、质质量意识识、创新新意识、改改进意识识，使之之落实到到本职工工作中；参与有关培培训，不不断提高高自身思思想素质质和专业业素质，以以满足本本职工作作的要求求；参与质量保保证体系系策划和和有关文文件、记记录的编编制；3.4.99 自自评员职职责和权权限接受有关培

35、培训和总总经理任任命，承承担质量量保证体体系组建建和自评评有关工工作；学习和理解解GB/T1990011-20008标标准和公公司质量量保证体体系文件件，掌握握开展自自评的依依据；根据自评实实施计划划，编制制检查表表，参加加与本人人无直接接责任部部门的审审核活动动；在审核过程程中，本本着客观观、公正正的原则则，获取取审核发发现、形形成审核核记录；按规定要求求开具不不符合报报告，对对责任部部门实施施的有效效性加以以验证。3.5 一般人人员的职职责、权权限3.5.11 一一般人员员的范围围一般人员的的范围包包括管理理部门的的一般管管理人员员和执行行部门中中一般作作业人员员。3.5.22 一一般人员

36、员职责与与权限学习贯彻公公司质量量方针和和目标、本本部门分分解目标标、理解解方针目目标与本本岗位工工作的联联系，并并形成本本岗位的的具体措措施予以以落实，以以促进质质量目标标的管理理；及时参加公公司组织织的培训训，学习习掌握GGB/TT190001-20008标准准有关知知识和公公司质量量保证体体系文件件有关要要求，不不断树立立和增强强委托方方意识、质质量意识识、市场场意识和和改进意意识；通过参加培培训和自自学，不不断提高高自身的的专业技技术水平平；按文件要求求，完成成相关的的管理、技技术或工工作，填填写好相相关记录录，确保保交付的的工作或或企业安安全标准准化达标标评审符符合要求求；采取纠正、

37、预预防和改改进措施施，及时时解决存存在的问问题，不不断提高高工作水水平。3.6 职责与与权限的的沟通3.6.11 总总经理授授权管理理者代表表和有关关管理部部门，通通过会议议、培训训等方式式对质量量保证体体系的职职责与权权限进行行沟通，确确保有关关部门和和人员得得到理解解和落实实。3.6.22 技技术质量量部可通通过培训训考核和和自评等等方式对对有关人人员的职职责与权权限掌握握情况进进行评审审，以推推动职责责权得到到理解和和落实。3.6.33 对对运行中中发现职职责权限限不适宜宜或由于于体系变变更发生生职责权权限的调调整要求求，可由由有关部部门提出出报管理理部处置置，调整整中引起起的体系系变更

38、和和文件更更改分别别执行本本手册55.4.2节和和4.22.3节节要求。Q/DKD-SC-2009（C/0）质量、环境和职业健康安全管理手册 Q/ACH-DABSC-2013企业安全标准化达标评审质量保证手册 企业安全标标准化达达标评审审质量保保证体系系图总经理总经理副总经理管理者代表副总经理管理者代表综合管理部办公室评审部综合管理部办公室评审部技术质量部公司质量保保证体系系过程职职能分配配表理1028量体 总经理管理者代表表副总经理技术质量部部办公室评审部4.1 总总要求4.2.11 文件件要求 总则14.2.22 管理理手册24.2.33 文件件控制程程序34.2.44 记录录控制程程序4

39、5.1 管管理承诺诺5.2以委委托方为为关注焦焦点5.3 管管理方针针5.4.11 质量量目标15.4.22 质量量保证体体系策划划25.5.11 职责责和权限限15.5.22 管理理者代表表25.5.33 内部部沟通35.6 管管理评审审控制程程序6.1 资资源提供供6.2 人人力资源源管理和和培训控控制程序序6.3 基基础设施施控制程程序6.4 工工作环境境7.1 企企业安全全标准化化达标评评审实现现的策划划控制程程序7.2 与与委托方方有关过过程控制制程序7.4 采采购控制制程序7.5.11企业安安全标准准化达标标评审控控制程序序17.5.22 企业业安全标标准化达达标评审审服务过过程的

40、确确认控制制程序27.5.33 标识识和可追追溯性控控制程序序37.5.44 委托托方财产产47.5.55 企业业安全标标准化达达标评审审防护控控制程序序57.6 监监视和测测量设备备控制程程序8.1 测测量、分分析和改改进总则则8.2.11 委托托方满意意控制程程序18.2.22 内部部审核控控制程序序28.2.33 过程程的监视视测量控控制程序序38.2.44 企业业安全标标准化达达标评审审的监视视测量控控制程序序48.3 不不合格企企业安全全标准化化达标评评审服务务控制程程序8.4 数数据分析析和统计计技术应应用控制制程序8.5.11 持续续改进控控制程序序18.5.22 纠正正措施控控

41、制程序序28.5.33 预防防措施控控制程序序39 质量量管理手手册的的管理21.4 管管理评审审控制程程序1 目目的规定管理评评审的内内容和要要求，并并确保其其实施，实实现质量量管理体体系持续续的适宜宜性，充充分性和和有效性性。2 职职责2.1 总经理理为管理理评审的的主管领领导，负负责主持持管理评评审会议议，批准准管理评评审计划划和报告告。2.2 管理者者代表协协助总经经理组织织管理评评审会议议，审核核管评审审会议材材料，编编写管管理评审审报告2.3 技术质质量部负负责编制制管理评评审计划划、质量量管理体体系运行行报告、不不合格安安全评价价服务控控制以及及纠正预预防措施施情况报报告，以以及

42、总经经理对管管理评审审提出的的改进措措施的跟跟踪验证证。2.4 各部门门负责提提供管理理评审会会议相关关材料，并并具体实实施相关关改进措措施。3 管理理内容控控制程序序3.1 管理评评审计划划安排3.1.11 管管理评审审每年至至少进行行一次，两两次间隔隔不超过过12个个月，可可于自评评结束后后半个月月，外审审开始前前半个月月进行，也也可根据据实际需需要安排排。3.1.22 技技术质量量部于管管理评审审前半个个月编制制管理评评审计划划，报管管理者代代表审核核，总经经理批准准。管理理评审内内容包括括：评审时间、地地点；评审目的：评价质质量管理理体系持持续的适适宜性，充充分性和和有效性性，可否否适

43、时进进行外审审或可符符合其他他特定目目的要求求；参加人员：公司领领导、各各部门负负责人，自自评员等等有关人人员；评审内容：公司及及各部门门质量管管理体系系运行情情况，改改进的机机会和变变更的需需要，包包括质量量方针和和质量目目标。评审依据：GB/T1990011-20008标标准，公公司的质质量管理理体系文文件和相相关法律律法规、标标准。3.1.33 当当出现下下列情况况之时，可可增加管管理评审审频次：公司的组织织机构、安安全评价价范围、资资源配置置发生重重大变化化时；发生重大质质量事故故或委托托方严重重投诉时时；法律法规及及其他要要求有变变化时；委托方要求求有重大大变化时时；3.2 管理评评

44、审输入入管理评审的的输入应应以各部部门报告告围绕质质量管理理体系所所做的主主要工作作、有关关过程运运行状况况、存在在问题和和改进建建议的方方式进行行，其内内容：包包括以下下信息：自评和外审审的结果果；委托方反馈馈，包括括委托方方满意调调查结果果、投诉诉或严重重抱怨的的处置情情况，以以及走访访或交付付后安全全评价服服务等反反馈意见见；质量管理体体系过程程业绩的的符合性性，包括括过程监监视和测测量的结结果分析析与安全全评价服服务的监监视和测测量的结结果分析析；不合格安全全评价服服务分析析，不合合格项分分布状况况，预防防和纠正正措施实实施及效效果验证证情况；以往管理评评审提出出的跟踪踪措施及及有效性

45、性评价；可能影响质质量管理理体系的的变更，包包括市场场变化、组组织机构构的变化化、安全全评价及及工艺流流程的变变化、新新技术、新新工艺的的应用等等，对质质量管理理体系提提出的变变更要求求；对质量管理理体系改改进的建建议，包包括对质质量方针针和质量量目标的的适宜性性、充分分性和有有效性以以及管理理职责、资资源提供供、安全全评价实实现及测测量分析析等方面面。3.3 管理评评审材料料准备3.3.11 管管理评审审材料准准备由技技术质量量部负责责组织，在在管理评评审计划划中对各各部门需需准备的的材料做做出安排排，各部部门应于于管理评评审会议议前一周周内将评评审材料料报送技技术质量量部。技技术质量量部收

46、集集整理后后，交由由管理者者代表审审核和总总经理审审阅。3.3.22 技技术质量量部起草草拟于管管理评审审会议上上提出的的改进措措施草案案，传递递给相关关部门会会签评审审后，交交由管理理者代表表审核和和总经理理批准。3.4 管理评评审会议议3.4.11 管管理评审审会议由由总经理理主持，管管理者代代表召集集各部门门负责人人和有关关人员参参加。3.4.22 管管理评审审会议议议程应符符合管理理评审计计划安排排和管理理评审输输入材料料要求。3.4.33 管管理评审审会议应应本着符符合标准准和注重重实效的的原则，由由总经理理根据输输入材料料情况和和评审结结果，做做出管理理评审结结论和改改进措施施要求

47、。3.5 管理评评审输出出管理评审输输出除正正确评价价质量管管理体系系成绩外外，还应应针对存存在的问问题和不不足之外外做出包包括以下下方面的的改进措措施要求求；质量管理体体系及其其过程有有效性的的改进，包包括质量量方针和和目标、部部门分解解目标、组组织机构构和职责责、过程程策划及及相互顺顺序和作作用、过过程控制制、监视视和测量量、分析析和改进进等；与委托方要要求有关关的安全全评价的的改进，包包括安全全评价性性能、档档次和安安全评价价服务水水平的提提高，使使委托方方由满足足向满意意转化应应采取的的改进措措施等；技术信息、设设施、设设备、监监测手段段、人力力资源包包括员工工培训，强强化质量量意识，

48、提提高素质质和能力力等资源源需求改改进方面面的等；管理评审形形成的改改进措施施应指明明具体的的责任部部门、负负责人及及完成时时间。3.6 管理评评审改进进措施的的跟踪验验证3.6.11 技技术质量量部负责责管理评评审形成成的改进进措施的的跟踪验验证，并并将跟踪踪验证情情况及时时报告管管理者代代表或总总经理。3.6.22 改改进措施施引起的的文件更更改，应应执行文文件控制制程序。3.7 管理评评审记录录3.7.11 管管理评审审记录由由技术质质量部负负责保持持。3.7.22 管管理评审审记录包包括管理理评审计计划、管管理评审审输入材材料、管管理评审审输出材材料、管管理评审审会议记记录、管管理评审

49、审改进措措施以及及管理评评审报告告等。3.8 管理评评审报告告3.8.11 技技术质量量部负责责起草管管理评审审报告，管管理者代代表审核核，总经经理批准准。3.8.22 管管理评审审报告内内容包括括：管理评审日日期、地地点、参参加人员员；管理评审目目的、依依据；管理评审内内容及评评价结论论，应对对质量管管理体系系策划和和运行状状况、质质量方针针和目标标的实现现情况、适适宜性、充充分性和和有效性性做出评评价。管理评审确确定的改改进措施施及跟踪踪验证要要求等。3.8.33 管管理评审审报告应应发至相相关部门门，并作作为下次次管理评评审的输输入之一一。4 相关关文件4.1 Q/AACH-DABBSC

50、-20113-44.2.3 文文件控制制程序4.2 Q/AACH-DABBSC-20113-44.2.4 记记录控制制程序5 形成成记录5.1 ACHH-5.6-001管管理评审审计划5.2 ACHH-5.6-002管管理评审审记录5.3 ACHH-5.6-003管管理评审审报告2质量保保证体系系文件1 目目的规定公司质质量保证证体系的的文件范范围、结结构及各各层文件件之间的的相互关关系。2 职职责2.1 管管理者代代表负责责组织策策划公司司质保证证体系的的文件结结构及各各层文件件之间的的相互关关系。2.2 技技术质量量部为质质量保证证体系文文件策划划的主管管部门，负负责具体体策划公公司质量量

51、保证体体系的文文件结构构及各层层文件之之间的相相互关系系。2.3 各各部门配配合技术术质量部部参与策策划公司司质量保保证体系系的文件件结构及及相互关关系。管理内容和和要求3.1 质量保保证体系系文件的的范围公司根据广广东省安安监局企企业安全全评审标标准化达达标评级级管理办办法（征征求意见见稿）、GGB/TT190001-20008标准准要求，建建立了文文件化的的质量保保证体系系，包括括：a）经总经经理批准准的质量量方针和和质量目目标；b）经总经经理批准准的企业业安全标标准化达达标评审审质量保保证手册册（含程程序文件件）；c）公司为为确保过过程的有有效策划划、运行行和控制制所需的的支持性性文件，

52、如如相关的的管理制制度；d)作业文文件（如如作业指指导书、评评审检查查表）等等；e）广东省省安监局局企业业安全评评审标准准化达标标评级管管理办法法（征求求意见稿稿）、GGB/TT190001-20008标准准要求的的质量记记录（表表、卡）等等。3.2 质量保保证体系系文件的的结构 3.2.11 公公司质量量保证体体系的文文件结构构如图44.2.1所示示： 质量保证手手册（含程序文文件）质量保证有有关有关关管理制制度 质量量保证有有关过程程的作业业文件 有关过程的的质量记记录图4.2.1 质量保保证体系系的文件件结构3.2.22 公公司质量量保证体体系的文文件结构构策划所所遵循的的原则是是：在充

53、充分符合合广东省省安监局局企业业安全评评审标准准化达标标评级管管理办法法（征求求意见稿稿）、GGB/TT190001-20008标准准要求的的前提下下简化文文件结构构，避免免重复的的文件和和记录。3.2.33 公公司编制制的达标标评审有有关过程程的支持持性文件件包括：管理制制度、作作业文件件（如作作业指导导书、评评审检查查表）等等。3.2.44 公公司质量量保证体体系记录录包括、达达标评审审资料、过过程控制制、审核核评审记记录。记记录策划划力求充充分符合合GB/T1990011-20008标标准的要要求，同同时力求求一表多多用，讲讲求实效效。3.3 质量量保证体体系文件件的形式式公司质量保保证

54、体系系文件包包括纸质质、磁盘盘、光盘盘、网络络等多种种媒体形形式，但但以纸质质文本为为基准形形式，其其它媒体体文件均均应以纸纸质文件件为基准准对照核核准。3.4 质量保保证体系系文件的的查找路路径3.4.11 公公司达达标评审审质量保保证手册册阐述述了广东东省安监监局企企业安全全评审标标准化达达标评级级管理办办法（征征求意见见稿）、GGB/TT190001-20008标准准对质量量保证体体系的具具体要求求，并给给出了程程序文件件的查找找路径。3.4.22 程序文文件给出出了管理理和技术术文件以以及记录录的查找找路径，有有些管理理制度和和作业文文件亦给给出了记记录的查查找路径径。4 相关关文件4

55、.1 Q/AACH-DABBSC-20113达达标评审审质量保保证手册册4.2. Q/AACH-GW001-220133有效效文件清清单4.3 Q/AACH-GW002-220133记录录清单2.1 质量量保证手手册1 目目的规定公司企企业安全全标准化化达标评评审质量量保证手手册的的内容和和编制要要求。确确保其符符合广东东省安监监局企企业安全全评审标标准化达达标评级级管理办办法（征征求意见见稿）、GGB/1190001-220088标准的的要求，并并予以实实施。2 职职责2.1 总经理理负责批批准企企业安全全标准化化达标评评审质量量保证手手册的的发布和和实施。2.2 管理者者代表组组织编制制并

56、审核核企业业安全标标准化达达标评审审质量保保证手册册。2.3 技术质质量部为为企业业安全标标准化达达标评审审质量保保证手册册的主主管部门门，负责责具体编编制和保保持企企业安全全标准化化达标评评审质量量保证手手册，并并按规定定要求实实施对企企业安全全标准化化达标评评审质量量保证手手册的的更改。3 管理理内容和和控制要要求3.1 质量手手册的编编制、审审核、批批准发布布和保持持技术质量部部负责具具体实施施编制和和保持，并并按规定定要求修修订企企业安全全标准化化达标评评审质量量保证手手册，管管理者代代表负责责审核，总总经理负负责批准准发布实实施。3.2 质量手手册的内内容质量手册的的内容包包括：(1

57、)质量量方针和和目标；(2)质量量保证体体系组织织及管理理职责；(3)质量量保证体体系基本本要素、质质量控制制系统、控控制环节节、控制制点的要要求。4 相关关文件4.1 Q/AACH-DABBSC-20113企企业安全全标准化化达标评评审质量量保证手手册2.2 程序文文件（管管理制度度）1 目目的规定公司企企业安全全标准化化达标评评审质量量保证体体系的程程序文件件（管理理制度）的的内容及及要求。确确保其符符合广东东省安监监局企企业安全全评审标标准化达达标评级级管理办办法（征征求意见见稿）、GGB/1190001-220088标准的的要求，并并予以实实施。2 职职责2.1 总经理理负责批批准程序

58、序文件（管管理制度度）的发发布和实实施。2.2 管理者者代表组组织编制制并审核核程序文文件（管管理制度度）。2.3 技术质质量部为为程序文文件（管管理制度度）的主主管部门门，负责责具体编编制和保保持程序序文件（管管理制度度），并并按规定定要求实实施对程程序文件件（管理理制度）的的更改。3 管理理内容和和控制要要求3.1 程序文文件（管管理制度度）的编编制、审审核、批批准发布布和保持持技术质量部部负责具具体实施施编制和和保持，并并按规定定要求修修订程序序文件（管管理制度度），管管理者代代表负责责审核，总总经理负负责批准准发布实实施。3.2 程序文文件（管管理制度度）的内内容程序文件（管管理制度度

59、）的内内容包括括：a) 管理理对象；b) 适用用范围；c) 管理理职责；d) 管理理要求；e) 管理理过程及及步骤。3.3 程序文文件（管管理制度度）编制制要求3.3.11 程序序文件（管管理制度度）应与与质量方方针相一一致、满满足质量量保证手手册基本本要素要要求，并并且符合合公司的的实际情情况，具具有可操操作性。3.3.22 为了了应用的的方便，公公司将有有关程序序文件与与手册有有关章节节合编。但但编制的的内容必必须满足足广东省省安监局局企业业安全评评审标准准化达标标评级管管理办法法（征求求意见稿稿）、GGB/1190001-220088标准的的要求。程程序文件件包括：a) 文件件控制程程序

60、；b) 记录录控制程程序；c) 管理理评审控控制程序序；d) 人员员培训、考考核与管管理程序序；e) 委托托控制程程序；f) 评审审过程控控制程序序；g) 内部部审核控控制程序序h) 不合合格品（项项）控制制程序；i) 设备备和检验验试验装装置控制制程序；j) 质量量改进与与服务控控制程序序；3.3.44 管理理制度应应与质量量方针相相一致、满满足质量量保证手手册基本本要素要要求，并并且符合合公司的的实际情情况，具具有可操操作性。管管理制度度包括：4 相关关文件4.1 Q/AACH-DABBSC-20113企企业安全全标准化化达标评评审质量量保证手手册（含含程序文文件）4.2 Q/AACH-G