3C认证内审检查表

1、飞策防爆电器CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003受审部门办公室内审员李松昌、徐思审核时间6.9伴随人员刘沛沛内审组长签字审核条款1.1条款主要内容：职责.质量负责人.标志治理.与质量有关的各级人员的质量职责.审核方法：与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何；工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书，其是否以文件的形式被赐予了 LI a)d)规定的职责和权 限,如有那么文件名是什么？通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否口以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等；通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行状况。

2、考察是否建立了标志治理程序.并考核其内容是否符合细那么的要求.现场审核其标志的保管和使用是否符合细那么的要求.审核结果审核结论查与各部门人员的职责和相互关系，已有明确规定，规定的充分、适宜；查任命文件，办公室已下发了质量负责人的任命书,并以文件的形式规定了职 责和权限。通过对质量负责人的询问，质量负责人符合资格的考核，可以满足对其资格的要求；查在人员培训方面的相关过程和活动，各相关人员职责的履行符合要求。查有认证产品的全都性、变更和强制性认证标志保管和使用把握程序，其 内容符合细那么的要求。查现场标志的保管和使用否符合细那么的要求。.符合,符合.符合,符合.符合,符合共18页第页受审部门生产部

3、内审员吴志武、徐镑审核时间6.10伴随人员杨国旺内审组长签字审核条款4.3条款主要内容：过程监控.过程参数的监控。. 产品特性的监捽。审核方法：通过查阅相关规定和调查询问的方式，确定有无需要进展监控的过程参数和产品特性；通过查阅相关记录和现场观看的方式，了解对过程参数和产品特性进展监控的状况，确认其实施的符合性和有效性。审核结果审核结论通过调查询问，确定有需要进展监控的过程，并查看其监控参数；查看记录和规定，过程监控符合要求。1.符合2.符合飞策防爆电器飞策防爆电器CCC认证内审检查表飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003共18飞策防爆电器CCC认证内审检查表F

4、M-FCMSP822-001-003受审部门生产部内审员吴志武、徐镑审核时间6.10伴随人员杨国旺内审组长签字审核条款4.4条款主要内容：设备的维护和保养审核方法：查阅与生产设备维护保养相关的文件，了解维护保养的要求；按文件规定的要求，抽查维护保养打算和记录，确认其打算实施的符合性和有效性；在现场通过观看和询问的方式了解生产设备的运行状态。审核结果审核结论查有设备治理规定；按文件规定的要求，抽查维护保养打算和记录，确认其打算实施符合和有效；在现场通过观看和询问，了解了生产设备运行状态良好。1.符合2.符合3.符合飞策防爆电器飞策防爆电器CCC认证内审检查表飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-

5、FCMSP822-001-003共18飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003受审部门品管部内审员李松昌、徐思审核时间6.9伴随人员寿进展内审组长签字审核条款5.5条款主要内容：检验点审核方法：通过查阅相关文件和询问的方式，明确检验/试验的工位或类似检验/试验点)；通过在现场查阅记录和观看的方式，确认其实施结果可否到达检验的目的；当无法实现检验目的时，请生产厂给出合理的解释，并确认其为实现检验目的所承受的保证方式。审核结果审核结论现场查看检验和试验的工位，有明确的检验和试验点和标识位；通过现场的记录查看，确认其检查的结果可以到达检验要求；询问在无法实现检验目的时，

6、检验人员托付第三方检验或验证，查有第二方检验记录。1.符合2.符合3.符合飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003共18飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003受审部门品管部内审员李松昌、徐思审核时间6.9伴随人员寿进展内审组长签字审核条款5条款主要内容：例行检验和确认检验.例行检验和确认检验程序性文件。. 例行检验和确认检验的实施。审核方法：.制定文件化的例行检验和确认检验程序，其规定是否适宜；.是否按程序要求进展例行检验和确认检验；审核结果审核结论查有文件化的例行检验和确认检验程序，其规定是适宜；查检验记录已按程序要求进展例行检验

7、和确认检验；1.符合2.符合飞策防爆电器飞策防爆电器CCC认证内审检查表飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003共18飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003受审部门品管部内审员李松昌、徐思审核时间6.9伴随人员寿进展内审组长签字审核条款6条款主要内容：检验试验仪器设备.检验资源配置.校准和检定.日常椅杳及运行榆杳.审核方法：.查阅有关检验和试验设备的相关规定，并确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验力量要求；.检验人员是否能按操作规程使用仪器设备；.观看和抽查检验人员培训记录等方式确认检验人员是否有力量准确使用仪器设备。.检测设备

8、是否在检定有效期内.是否有符合要求的周检验/校准打算.是否制定了运行检查和日常检查的规定性文件.星否能够依据文件的热弹讲展日常椅杳/运行检杳.审核结果审核结论查阅有关检验和试验设备的相关规定，能否保证检验和试验，设备能满足检验试 验力量要求；.现场验证，检验人员能按操作规程使用仪器设备；.查看检验人员培训记录，能说明有力量准确使用仪器设备。.查现场的检测设备，均在检定有效期内.查检定打算符合要求.查启制定运行检查和日常检查的规定性文件.查运行检查和日常检查记录，符合规定要求.1.符合2.符合3.符合4.符合5.符合6.符合7.符合飞策防爆电器飞策防爆电器CCC认证内审检查表飞策防爆电器CCC认

9、证内审检查表FM-FCMSP822-001-003共18飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003受审部门品管部内审员李松昌、徐思审核时间6.9伴随人员寿进展内审组长签字审核条款7条款主要内容：不合格品的把握.不合格品把握程序.不合格品的标识.不合格后的订正.不合格品的处理.返工、饭修及其重检。审核方法：查阅不合格品的把握程序，确认其内容是否满足要求；在现场审查的全过程，都应留意对不合格品的把握是否按规定的要求在执行；对觉察的不合格品是否按规定进展了标识、隔离和处置；查阅进货检验、过程检验和最终检验的不合格品记录并留意其处置状况；查返工、返修品的记录，确认其操作是否

10、按规定执行；查关键元器件和完成品的不合格品率是否超出正常范围；对需要实行订正和/或预防措施的不合格杲否按规定实行了相应的有效措施，效果如何。审核结果审核结论查有不合格品的把握程序，其内容满足规定要求；在现场审查不合格品的把握，符合规定要求；查现场时觉察对不合格品标识未严格按要求进展标识、隔离和处置；查进货检验、过程检验和最终检验的不合格品记录时，均有对其进展评审和处置；查返工、返修品的记录，均已按要求规定执行；查关键元器件和完成品的不合格品率未超出正常范围；对需要实行订正和/或预防措施的不合格品，均按规定实行了相应的有效措施。1.符合2.符合3.不符合4.符合5.符合6.符合7.符合飞策防爆电

11、器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003共18飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003受审部门品管部内审员李松昌、徐思审核时间6.9伴随人员寿进展内审组长签字审核条款9条款主要内容：认证产品的全都性.全都性确实认。.认证产品变更。.关键元器件全都性。.程序文件。审核方法：.检查合格样品描述是否充分。.是否发生过认证产品的变更，假设发生过那么是否进展过认证机构的沟通。.是否在日常监视时，是否对加贴标识的产品进展全都性确认。.是否按规定进展了关键元器件的全都性确认。.是否编制了全都性把握相应的程序性文件。审核结果市核结论.检查合格样品，描述充分。.

12、询问有无产品变更时得知，无产品变更。.查确认记录，在口常监视时，已对加贴标识的产品进展全都性确认。.查确认记录，已按规定进展了关键元器件的全都性确认。.查有认证产品的全都性、变更和强制性认证标志保管和使用治理标准。1.符合2.符合3.符合4.符合5,符合飞策防爆电器飞策防爆电器CCC认证内审检查表飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003共18飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003受审部门销售部内审员吴志武、徐镑审核时间6.10伴随人员吴志琴内审组长签字审核条款10条款主要内容：包装.包装规定性文件.包装实施审核方法：查阅与包装、搬运

13、和储存相关的规定，抽查相关记录和现场观看等方式，确认其规定是否正确实施；询问认证产品在包装、搬运和储存期间是否消灭过严峻的质量问题；操作人员是否明确产品包装、搬运和储存的相关要求，特别是特别物资的把握要求。审核结果审核结论查阅包装、搬运和储存相关的规定，与实际包装、搬运与贮存等符合规定；询问认证产品在包装、搬运和储存期间未消灭过严峻的质量问题；询问操作人员，其清楚产品包装、搬运和储存的相关要求，特别是特别物资 的把握要求。1.符合2.符合3,符合飞策防爆电器飞策防爆电器CCC认证内审检查表飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003共18飞策防爆电器CCC认证内审检查

14、表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003受审部门品管部内审员李松昌、徐思审核时间6.9伴随人员寿进展内审组长签字审核条款1.2条款主要内容：资源供给.生产设备、检测设备、人力资源的配置和治理是否符合产品质量保障要求。, 牛产、检测、储存环境杲否符合质量保障要求。审核方法：工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的力量要求，通过何种措施使人员满足岗位力量要求，目前各岗位人员的力量是否符合要求；抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。对生产、检验、试验现场的检查，结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产、检测、

15、试验资源是否 配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查到达审核的目的。结合产品生产工艺、质量、安全的要求、检测工艺对生产检测环境进展检查，看相应的环境是否可以保障产品的牛产、检测、试蛤的要求。审核结果审核结论查任命文件，办公室对认证产品质量有影响的各岗位人员有力量要求，通过 考核与培训措施使人员满足岗位力量要求的，查各岗位的人员力量否符合要求；询问检验员刘华伟，其符合规定要求。对生产、检验、试验现场的检查，产品质量安全符合要求，查看其生产、检 测、试验资源配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查到达审核的目 的。查生产工艺、质量、安全的要求、包括环境是可以保障产品的生产、检测、 试验的要求

16、。.符合.符合.符合.符合.符合共18页第页受审部门技术部内审员李松昌、徐思审核时间6.9伴随人员任红福内审组长签字审核条款2. 1条款主要内容：质量打算.质量打算的编制。.质量打算的内容。审核方法：.是否制定了质量打算。.质量打算是否受控且有效。后曷打假的内出星否符合细皿1的要索八层否加羔“方棒”字样音.审核结果审核结论.查技术部有制定质量打算。.质量打算处于受控状态且有效。.查质量打算的内容，符合细那么的要求，但查加工工艺文件时觉察，SFD固 定式气体放电灯具（BAD59）工艺卡片中漏盖“受控”字样章1.符合2.符合3.不符合飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-

17、003共18飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003受审部门办公室内审员李松昌、徐思审核时间6.9伴随人员刘沛沛内审组长签字审核条款2.2条款主要内容：.文件把握程序的制定。.文件的日常治理。审核方法：是否制定了文件和资料的把握程序；查阅程序文件，其内容是否掩盖了细那么中2.2 a)c)的规定；任意抽取几个文件查看其公布前的批准状况。查看文件的修订状态。看有没有作废文件的非预期使用状况。依据文件的名目性文件杳看是否应用文件的部门有文件的有效版本。审核结果审核结论查办公室有制定文件和资料的把握程序；查阅程序文件，其内容是否掩盖了细那么中2.2 a)c)的规定；随机抽

18、取了几个文件，其公布前得到了批准且有效。查看文件的修订状态，有符合要求的修订标识并批准。任意抽查，有无觉察作废文件的使用。查办公室的文件以及相关部门文件，均为有效版本。1.符合2.符合3.符合4.符合5.符合6.符合飞策防爆电器飞策防爆电器CCC认证内审检查表飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003共18飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003受审部门品管部内审员李松昌、徐思审核时间6.9伴随人员寿进展内审组长签字审核条款2.3条款主要内容：质量记录1.质量记录治理文件.2,质量记录的日常治理.审核方法：查阅治理质量记录的程序文件(或

19、类似文件)，程序对质量记录的标识、储存、保管、处理是否进展了规定，规 定是否充分和适宜；随机抽取保存的质量记录和现场使用的质量记录，确认规定和实施的符合性；是否全部质量记录都规定了保存期限，规定是否适宜；假设规定了，那么文件/记录名是什么？杳看几份质量记录.填写是否清整、完整。审核结果审核结论查记录治理程序，程序对质量记录的标识、储存、保管、处理进展了规定，且 规定充分和适宜；随机抽查了保存的质量记录和现场使用的质量记录，觉察规定和实施均符合要求；查全部质量记录都规定了保存期限，规定的保存期限适宜；文件名为受控记录清单。查看了几份质量记录,觉察填写的并不清楚。1.符合2.符合3.符合4.符合飞

20、策防爆电器飞策防爆电器CCC认证内审检查表飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003共18飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003受审部门选购部内审员吴志武、徐镑审核时间6.10伴随人员叶建胜内审组长签字审核条款3.1条款主要内容：供给商的把握.供方把握程序.供方的评价. 供方的日常治理.审核方法：是否制定了对供给商的选择、评价和日常治理的程序文件；文件中对选择、评价的准那么和日常治理的方法是否明确、适宜；查看近期的供方评价、选择、日常治理，看是否按程序的要求对供给商进展了选择、评定及日常治理；审核结果审核结论查看供方治理标准和选购治理

21、标准、其内容对评价和日常治理作了 明确规定；程序文件中对选择、评价的准那么和日常治理的方法是明确和适宜的；查看近期三份的供方评价、选择时觉察，2份供方评价现场考核表未得到批 准。；1.符合2.符合3.不符合飞策防爆电器飞策防爆电器CCC认证内审检查表飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003共18飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003受审部门品管部内审员李松昌、徐思审核时间6.9伴随人员寿进展内审组长签字审核条款3.2条款主要内容：关键元器件和材料的检验/验证.关键元器件和材料的检验/验证的治理性文件。. 关键元器件和材料的检验/验证

22、的实施。审核方法：审查是否制定了关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验的程序，程序规定是否适宜；如有，那么文件 名是什么；按程序文件(或类似文件)规定的要求，结合其选购状况，查阅相关记录，确认其符合性和有效性。是否有由供方进展检验和验证的状况，假设有，供给商进展检验时，工厂是否对检验提出了明确的要求。通过查阅生产厂对关键元器件合格率或类似内容的统计信息确认生产厂对关键元器件的检验/验证把握程序是否可行或有效。审核结果审核结论查看规定关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验标准，标准规 定了关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验要求，程序规定是适宜；依据关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验标准，抽查了相关 的关键件质量记录，得知其其符合相关要求。查无由供方进展检验和验证的状况。通过查阅品管部门对关键元器件合格率或类似内容的统计信息，确认生品管 部对关键元器件的检验/验证把握程序是可行、有效的。1.符合2.符合3.符合4.符合飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003共18飞策防爆电器CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003受审部门技术部内审员李松昌、徐思审核时间6.9伴随人员任红福内审组长签字审核条款