茂名华粤华源气体有限公司质量管理手册

1、PAGE PAGE 57Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.茂名华粤华源气体有限公司 Q M 20009分发号：质量管理手手册编 制：_审 核：_批 准：_20090201发发布 220099022011实施茂名华粤华华源气体体有限公公司 发布3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册质量管理手手册目录录版本/修改改状态 A/1第 2页 共 222 页页目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc82949926 1 质量量手册颁颁布令 PAGEREF _Toc

2、82949926 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949927 2 管理理者代表表任命书书 PAGEREF _Toc82949927 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949930 3 公司司简介 PAGEREF _Toc82949930 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949931 4 公司司质量方方针 PAGEREF _Toc82949931 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949932 5 公司司质量目目标 PAGEREF _Toc82949932 h 错误！未定义义书签

3、。 HYPERLINK l _Toc82949933 6 质量量手册管管理办法法 PAGEREF _Toc82949933 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949934 质量体系要要求 PAGEREF _Toc82949934 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949935 1.范围围 PAGEREF _Toc82949935 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949936 1.1总则则. PAGEREF _Toc82949936 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949937 1

4、.2应用用. PAGEREF _Toc82949937 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949938 2.引用用标准 PAGEREF _Toc82949938 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949939 3.术语语和定义义 PAGEREF _Toc82949939 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949940 4.质量量管理体体系 PAGEREF _Toc82949940 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949941 4.1总则则. PAGEREF _Toc82949941

5、 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949942 4.2文件件要求 PAGEREF _Toc82949942 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949943 4.2.11总则 PAGEREF _Toc82949943 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949944 4.2.22质量手手册 PAGEREF _Toc82949944 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949945 4.2.33文件控控制 PAGEREF _Toc82949945 h 错误！未定义义书签。 HYPERLIN

6、K l _Toc82949946 4.2.44记录的的控制 PAGEREF _Toc82949946 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949947 5.管理理职责 PAGEREF _Toc82949947 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949948 5.1管管理承诺诺 PAGEREF _Toc82949948 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949949 5.2以以顾客为为中心 PAGEREF _Toc82949949 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949950 5.3质

7、质量方针针 PAGEREF _Toc82949950 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949951 5.4策策划. PAGEREF _Toc82949951 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949952 5.5职职责、权权限和沟沟通。 PAGEREF _Toc82949952 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949953 5.5.11总则 PAGEREF _Toc82949953 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949954 5.5.22职责和和权限 PAGEREF _Toc

8、82949954 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949968 5.5.33沟通 PAGEREF _Toc82949968 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949969 5.6管管理评审审 PAGEREF _Toc82949969 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949970 6.资源源管理 PAGEREF _Toc82949970 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949971 6.1资资源的提提供 PAGEREF _Toc82949971 h 错误！未定义义书签。 HYPE

9、RLINK l _Toc82949972 6.2人人力资源源 PAGEREF _Toc82949972 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949973 6.3基基础设施施 PAGEREF _Toc82949973 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949974 6.4工工作环境境。 PAGEREF _Toc82949974 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949975 7.产品品实现 PAGEREF _Toc82949975 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949976 7.1产

10、产品实现现的策划划 PAGEREF _Toc82949976 h 错误！未定义义书签。3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册质量管理手手册目录录版本/修改改状态 A/1第 3页 共 222 页页 HYPERLINK l _Toc82949977 7.2与与顾客有有关的过过程 PAGEREF _Toc82949977 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949978 7.2.11识别客客户要求求 PAGEREF _Toc82949978 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949979 7.2.22产品要要求的评评审 PAGEREF

11、_Toc82949979 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949980 7.2.33顾客沟沟通 PAGEREF _Toc82949980 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949981 73 产品的的设计和和开发 PAGEREF _Toc82949981 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949982 7.3.11设计和和开发策策划 PAGEREF _Toc82949982 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949983 7.3.22设计和和开发输输入 PAGEREF _Toc82

12、949983 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949984 7.3.33设计和和开发的的输出 PAGEREF _Toc82949984 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949985 7.3.44设计和和开发评评审 PAGEREF _Toc82949985 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949986 7.3.55设计和和开发验验证 PAGEREF _Toc82949986 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949987 7.3.66设计和和开发确确认 PAGEREF _Toc8

13、2949987 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949988 7.3.77设计和和开发更更改的控控制 PAGEREF _Toc82949988 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949989 74采购购 PAGEREF _Toc82949989 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949990 7.4.11采购过过程 PAGEREF _Toc82949990 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949991 7.4.22采购信信息 PAGEREF _Toc82949991 h 错误！未

14、定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949992 7.4.33采购产产品之验验证 PAGEREF _Toc82949992 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949993 75生产产和服务务提供 PAGEREF _Toc82949993 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949994 7.5.11生产和和服务提提供的控控制 PAGEREF _Toc82949994 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949995 7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认 PAGEREF _Toc82949995

15、 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949996 7.5.33标识和和可追溯溯性 PAGEREF _Toc82949996 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949997 7.5.44顾客财财产 PAGEREF _Toc82949997 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82949998 7.5.55产品防防护 PAGEREF _Toc82949998 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82950000 7.6监视视和测量量装置的的控制 PAGEREF _Toc82950000 h 错误！未

16、定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82950001 8、测量、分分析和改改进 PAGEREF _Toc82950001 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82950002 8.1总总则. PAGEREF _Toc82950002 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82950003 8.2监监视和测测量 PAGEREF _Toc82950003 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82950004 8.2.11顾客满满意 PAGEREF _Toc82950004 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _

17、Toc82950005 8.2.22内部审审核 PAGEREF _Toc82950005 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82950006 8.2.33过程的的监视和和测量 PAGEREF _Toc82950006 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82950007 8.2.44产品的的监视和和测量 PAGEREF _Toc82950007 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82950008 8.3不不合格品品控制 PAGEREF _Toc82950008 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc829

18、50016 8.4数数据分析析 PAGEREF _Toc82950016 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82950017 8.5改改进. PAGEREF _Toc82950017 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82950018 8.5.11持续改改进 PAGEREF _Toc82950018 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc82950019 8.5.22纠正和和预防措措施 PAGEREF _Toc82950019 h 错误！未定义义书签。3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第1章 质量管管理手册册颁布

19、令令版本/修改改状态 A/1第 4页 共 222 页页质量手册颁颁布令本手册依据据食品品安全法、产产品质量量法、标标准法、食食品添加加剂生产产许可证证审查细细则、IISO990011：20000 质量管管理体系系要求的的标准要要求并结结合公司司的实际际情况，遵遵循质量量管理的的八项基基本原则则，编制制了茂粤气限质册册（以以下简称称质量量手册）。本质量手手册规规定了本本公司的的质量管管理体系系， 阐述了了本公司司的质量量方针和和目标，对对公司的的质量体体系的过过程控制制和相互互作用作作了总体体描述，是是公司长长期遵循循的质量量体系文文件，是是进行质质量体系系管理，保保证生产产和服务务质量的的准则

20、，也也是公司司对所有有顾客的的承诺。现予以公布布，于220099年022月011日起生效。希希公司各各部门和和全体员员工严格格遵照执执行。总经理：年 月月 日3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第2章 管理理理者代表表任命书书版本/修改改状态 A/1第 5页 共 222页管理者代表表任命书书兹因本公司司导入和和推行IISO990011：20000质质量管理理体系，特特任命 钟文波波 同志为为质量管管理体系系管理者者代表，全全权负责责质量管管理工作作，职责责如下：一、负责公公司的质质量管理理工作。二、确保质质量管理理体系得得到建立立、实施施及保持持。三、向最高高管理者者汇报质质量管理

21、理体系运运行状况况及任何何更改的的需求。四、在本公公司内促促进全体体职员满满足客户户要求的的质量意意识。五、质量管管理体系系有关事事宜的外外部联络络。总经理：叶叶蕾2009年年 2月1日3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第3章 公司简简介版本/修改改状态 A/1第 6页 共 222 页页公司简介 茂名华华粤华源源气体有有限公司司是由广广东省茂茂名华粤粤集团有有限公司司（511%）与与佛山市市南海区区大源气气体有限限公司（449%）于于20008年22月共同同合作投投资组建建的环保保型企业业，注册册资本金金10000万元元，固定定资产220000万元。本本公司占占地面积积54000

22、多平平方米，总总储量3300 m3，3个个1000m3储罐及及一批设设备。在在职职工工17人人，人员员持证上上岗，工工人素质质高，制制度完善善，岗位位责任制制落实到到位。本公司主要要产销工工业级、食食品级低低温液体体二氧化化碳和固固态干冰冰，年生生产能力力6万吨吨，是以以茂名石石化乙烯烯乙二醇醇装置排排放的二二氧化碳碳废气作作为原料料，每年年有7万万多吨的的二氧化化碳原料料可供使使用。资资源丰富富，经加加工提纯纯后二氧氧化碳产产品质量量优于国国家标准准。二氧氧化碳产产品主要要用于碳碳酸饮料料、食品品保鲜、工工业焊接接保护气气、烟丝丝膨化等等行业。公司围绕“抓好经经营生产产多创经经济效益益”经营

23、目目标，坚坚持“服务人人民，奉奉献社会会”的经营营宗旨，实实践“安全生生产，稳稳定供应应，优质质服务，方方便用户户”的经营营思想，创创新思路路，抢抓抓机遇。在在安全供供货、开开拓市场场，加强强管理、深深化改革革等方面面努力，希希望创找找出良好好的社会会效益和和经济效效益。本公司坚持持始终如如一，以以“安全第第一，以以人为本本、以质质量为本本，顾客客至上”的宗旨旨，竭诚诚为广大大客户提提供满意意的服务务。公司质量方方针：以以人为本本，和谐谐发展；顾客至至上，诚诚信服务务。 公司质量目目标：（1）顾顾客投诉诉处理率率：1000（2）顾客客满意度度：99 5（3）交付付产品合合格率：9999（4）安

24、全全事故率率：0（5）污染染源控制制率：999.003茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第4章 质量管管理手册册管理办办法版本/修改改状态 A/1第 7页 共 222页质量管理手手册管理理办法4.1目的的 通通过对质质量手册册的编编写、分分发、更更改实施施控制，确确保手册册持有者者所持版版本的现现行有效效。4.2范围围 适适用于本本公司质质量手册册的管管理。4.3职责责质量手册册由综综合管理理部组织织编制。4.4工作作程序4.4.11质量量手册的的编制由公司组织织各部门门相关人人员编写写，内容容包括：（1）质量量管理体体系的范范围，包包括任何何删减的的细节与与合理性性并针对对本公司

25、司的具体体情况，确确定质量量管理体体系的繁繁简程度度。（2）确定定质量管管理体系系所必需需的程序序文件及及其引伸伸，扩展展的作业业文件表表单的多多少。4.4.22明确质质量管理理体系中中各部分分的过程程流程图图及其相相互作用用的表述述。4.4.33质量手手册的审审核质量手册编编制后呈呈交管理理者代表表。4.4.44质量手手册的批批准质量手册经经审核后后由总经经理批准准、发布布。4.4.55质量手手册的分分发、回回收质量手册应应由综合合管理部部负责复复制、编编号、分分发、回回收，并并建立文文件总3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第4章 质量管管理手册册管理办办法版本/修改改状态 A

26、/1第 8页 共222页览表，以以便于文文件的发发行、管管理及备备查。颁颁发、修修订、废废止依文文件与资资料控制制程序办办理。4.4.66质量量手册的的编号、版版本状态态、修订订及受控控状态依依文件件与资料料控制程程序办办理。4.4.77公司内内质量量手册持持有者的的责任： （1）妥善保管，离岗交回； （2）不不得私自自复制、外外传。4.4.88质量量安全管管理手册册为活活页装，以以便于更更换、修修订。4.4.99在各部部门熟悉悉、理解解的基础础上，质质量安全全管理手手册可可用电子子版的形形式保存存，不必必另外再再分发书书面版本本。3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第5章 质量体

27、体系的要要求版本/修改改状态 A/1第 9页 共 222页质量体系的的要求5.1范围围5.1.11总则通过对ISSO90001：20000规范范标准在在公司的的贯彻、落落实及有有效运作作，以期期提高本本公司的的质量管管理水平平，满足足公司在在气体行行业激烈烈的竞争争要求；规范公公司的各各项活动动、产品品及服务务，以持持续稳定定地提供供满足顾顾客和适适用法律律法规要要求的产产品；并并且包括括公司管管理体系系的持续续改进，以以增强顾顾客的满满意度。5.1.22应用公司依据 ISOO90001：220000规范标标准的要要求，并并结合公公司的实实际情况况，组织织编写质质量手册册，以以规范公公司提供供

28、满足顾顾客和适适用法律律法规要要求的产产品。它它适用于于公司液液化二氧氧化碳的的生产过过程的控控制，也也适用于于第三方方认证。5.2引用用标准GB/TT19000120000 IISO990011：20000 质量管管理体系系要求GB/TT19000020000 IISO990000：20000 质量管管理体系系基础和和术语中华人民民共和国国计量法法中华人民民共和国国产品质质量法中华人民民共和国国标准化化法食品卫生生法食品添加加剂生产产管理办办法5.3术语语和定义义本手册用语语根据IISO990011：20000规规范标准准及相关关标准的的术语和和定义。5.4缩写写公司或本公公司茂名华华粤华源

29、源气体有有限公司司的简称。3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第5章 质量体体系的要要求版本/修改改状态 A/1第 10页页 共 22页气体例例如：是是指液态态或气态态氧气、氮氮气、氩氩气、二二氧化碳碳和液化化石油气气等的总总称。顾客同同本公司司以协议议或合同同形式购购买本公公司产品品的组织织或个人人，有时时亦称为为甲方。供方为为公司提提供产品品、材料料或服务务的组织织或个人人。合同服服务合同同或采购购合同。3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第6章 质量管管理手册册版本/修改改状态 A/1第 11页页 共 22 页页质量管理手手册茂名华粤华华源气体体有限公公司结合合本

30、公司司的实际际情况组组织编写写质量量手册。它它阐述了了公司的的质量方方针和质质量目标标，对公公司的质质量管理理体系作作了总体体描述，对对液化二二氧化碳碳生产过过程的危危害进行行了分析析和对关关键点进进行控制制，是公公司长期期遵循的的质量体体系文件件，作为为质量管管理体系系中的纲纲领性文文件，公公司全体体员工均均应依此此规范彻彻底实施施。质量手册的的内容：质量管理职职责；生产资源管管理；技术文件管管理；采购质量控控制；过程质量控控制；产品质量检检验。3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第7章 质量管管理手册册修改控控制版本/修改改状态 A/1第 12页页 共33页页 质量管管理手册册

31、修改控控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第1章 质量管管理职责责版本/修改改状态 A/0第 13页页 共33页页质量管理职职责1.1组织织领导1.1.11明确分分管质量量工作职职责和权权利 （1）在在总经理理领导下下，具体体负责公公司质量量管理的的日常领领导工作作。 （2）负负责公司司的质量量管理体体系的建建立、实实施、保保持和完完善。 （3）向向总经理理报告质质量业绩绩和任何何改进的的需求。 （4）组组织内部部检查和和考核，确确保形成成自我完完善机制制，保证证体系的的有效运运行。（5）组织织质量管管理文件件、制度度的制定定和审核核。 （6

32、）负负责与质质量管理理有关事事宜的外外部沟通通与联络络。 （7）组组织评审审重要的的不合格格（包括括不合格格工作及及不合格格品）1.1.22明确质质量管理理机构公司质量管管理机构构如下：质量管理机机构：质质检组质检组质量量职责：努力学习业业务知识识和质量量管理知知识，提提高业务务能力，掌掌握岗位位技能。熟悉本岗位位技术标标准和质质量作业业文件，严严格执行行操作规规程和检检验规范范，认真真做好质质量记录录和标识识，管好好合格证证及检验验章。严格计量器器具、检检验设备备登记手手续，建建立台帐帐档案，做做好帐物物一致。做好计量器器具、检检验设备备的计量量检定工工作。督促生产操操作工严严格按工工艺文件

33、件和质量量控制程程序进行行操作，帮帮助生产产操作工工分析产产生质量量问题的的原因。对不合格品品要负责责标识、记记录、评评价和隔隔离，并并按规定定进行处处置。对生产操作作工的质质量自检检工作进进行监督督、检查查及考核核，并做做好记录录。3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第1章 质量管管理职责责版本/修改改状态 A/0第 14页页 共33页页1.2方针针目标1.2.11质量方方针为实现以顾顾客满意意为目标标，确保保顾客的的需求和和期望得得到确定定，并转转化为公公司的产产品和服服务要求求，特制制定公司司的质量量方针：以人为本，锐锐意进取取；顾客至上，诚诚信经营营。1.2.22质量目目标

34、为实现公司司的质量量方针，特特制定本本公司总总的质量量目标为为：（1）顾客客投诉处处理率：1000（2）顾客客满意度度：99 5（3）产品品出厂合格格率：1100（4）质量量安全事事故率：01.2.33质量目目标分解解 与质量量相关的的各部门门应根据据本公司司目标进进行分解解,转化化为本部部门本年年度具体体的工作作目标，为为保证目目标的顺顺利完成成,应制制定质质量目标标分解考考核细则则。1.2.44质量目目标宣贯贯 公司对对质量目目标进行行贯彻，使使得员工工理解质质量目标标，并做做好记录录。1.2.55质量方方针、质质量目标标考评 结合年年终总结结，对质质量方针针的适宜宜性进行行评审、对对质量

35、目目标进行行考核，制制定新的的质量目目标，并并做好记记录。3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第1章 质量管管理职责责版本/修改改状态 A/0第 15页页 共33页页1.3管理理职责1.3.11公司制制定质量量管理制制度，规规定各部部门的职职责和权权限及相相互关系系，保证证各项质质量管理理活动能能够按有有关规定定正常、有有序地进进行，从从而实现现从采购购、生产产、检验验、储存存等整个个食品添添加剂生生产加工工过程的的全过程程的质量量管理控控制。1.3.22公司制制定不合合格品管管理制度度，对不不合格品品应及时时采取纠纠正措施施。1.4相关关文件1.4.11质量量目标分分解考核核细则

36、1.4.22质量量管理制制度1.4.33不合合格品管管理制度度3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第2章 生产资资源管理理版本/修改改状态 A/0第 16页页 共33页页生产资源管管理2.1生产产场所2.1.11生产场场所应有有足够的的空间满满足生产产需要. 应按按生产流流程和人人员活动动规律进进行区域域划分、合合理布局局与衔接接。必须须利于成成品贮存存与运输输。生产产人员应应定时打打扫生产环环境，使生产产车间、各各装置区区保持整整洁、卫卫生，无无积水现象象。2.1.22公司应应制定职职业卫生生管理制制度、作作业卫生生管理制制度及及作业业场所防防火防爆爆防尘防防毒管理理制度。2.2

37、生产产设备2.2.11应制定定生产设设备台帐帐，制定定设备进进行定期期清理及及维护保保养的有有关规定定。2.2.22应建立立检测设设备、计计量器具具台帐，制制定检测测设备、计计量器具具管理制制度及定定期检定定计划。2.2.33应制定定主要设设备、检检测仪器器的操作作规程、维维护规程程。2.2.44应建立立压力容容器、压压力管道道等使用用、维护护、检验验管理制制度2.3人员员要求2.3.11公司应应制定与与质量有有关人员员能力要要求规定定，并进进行培训训以满足足规定要要求，确确保产品品质量符符合规定定的要求求。基本本要求： （1）公公司领导导应了解解生产者者和产品品质量责责任和义义务； （2）质

38、质量管理理人员应应具有一一定的质质量管理理知识及及相关的的产品生产产知识； （3）公公司的技技术人员员应掌握握产品生生产专业业技术知知识； （4）公公司的生生产操作作人员必必须身体体健康，无无传染性性疾病，应应看懂相相关技术术文件（操操作规程程），并并能正确确的操作作设备； （5）特特殊工种种必须取取得资格格证后方方可上岗岗。2.3.22知识需需要更新新、能力力需要提提高，公公司应制制定培训训计划，采采用多种种方式开开展培训训，做3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第2章 生产资资源管理理版本/修改改状态 A/0第 17页页 共33页页好培训事实实记录，重重要内容容要考试试（书面面

39、或实际际操作），参参加外部部培训发发证的证证书要存存档。2.4相关关文件2.4.11职业业卫生管管理制度度2.4.22设备备管理制制度2.4.33设备备维护保保养制度度2.4.44压力容容器、压压力管道道等使用用、维护护、检验验管理制制度2.4.55安全全培训教教育管理理制度2.4.66计量器器具与仪仪器仪表表校验管管理制度度2.4.77作业场场所防火火防爆防防尘防毒毒管理制制度2.4.88生产设设施安全全管理制制度2.4.99特种种设备安安全技术术管理制制度2.4.110作作业卫生生管理制制度2.4.111人人力资源源管理制制度3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第3章 技术文文

40、件管理理版本/修改改状态 A/0第 18页页 共33页页技术文件管管理3.1技术术标准3.1.11公司应应收集相相关的标标准：原原辅料标标准、产产品标准准、检验验标准，必必要时制制定公司司内部标标准。 产产品标准准执行：食品添添加剂液液体二氧氧化碳国国家标准准：GB110622120006 工业级级液化二二氧化碳碳国家标准准：GBB/T660522-9333.2工艺艺文件3.2.11公司应应设计产产品的工工艺流程程,制作作工艺流流程图(标明关关键质量量控制点点),制制定生产产操作规规程。3.2.22公司制制定的工工艺文件件应科学学、合理理。3.3文件件管理3.3.11技术文文件的范范围：技技术

41、类文文件中的的工艺文文件、产产品标准准及技术术标准等等。3.3.22公司应应制定资资料保管管管理制制度。3.3.33公司应应有部门门或专（兼兼）职人人员来管管理公司司的技术术文件，以以保证使使用部门门能随时时获得技技术文件件的有效效版本。3.4质量量记录3.4.11质量记记录是特特殊的文文件：作作为质量量管理活活动的证证据，应应保存。3.4.22必须的的质量记记录有：质量分分析工作作会议记记录；培训记记录；设备定定期清理理、维护护保养记记录；采购文文件；采购验验证记录录；关键过过程控制制点控制制记录；成品检检验记录录；不合格格品控制制记录；技术文文件发放放清单；卫生体体检记录录。3.5相关关文

42、件3.5.11资料料保管管管理制度度3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第4章 采购质质量控制制管理版本/修改改状态 A/0第 19页页 共33页页采购质量控控制管理理4.1采购购管理制度度4.1.11公司应应制定采采购原辅辅料的采采购管理理制度。4.2采购购文件4.2.11公司应应制定主主要原辅辅料的采采购文件件，如采采购计划划、采购购清单或或采购合合同等，并并根据批批准的采采购文件件进行采采购。4.3采购购验证4.3.11公司应应制定原原辅料进进行质量量检验或或验证，应应制定采采购质量量验证规规程。4.3.22公司应应制定仓仓库管理理制度。4.3.33应优先先使用获获得生产产许

43、可证证公司的的产品进进行生产产。4.4相关关文件4.4.11采购购管理制制度4.4.22采购购质量验验证规程程4.4.33仓库库管理制制度3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第5章 过程质质量控制制管理版本/修改改状态 A/0第 20页页 共33页页过程质量控控制管理理5.1过程程管理5.1.11公司应应制定生生产过程程质量控控制制度度及相应应的考核核办法。5.1.22公司员员工应严严格按工工艺规程程、作业业指导书书、工艺艺指标卡卡等工艺艺文件进进行生产产操作。5.2质量量控制5.2.11公司应应针对产产品质量量的技术术指标，进进行分析析和识别别关键点点并进行行控制。5.2.22公

44、司应应制定关关键质量量控制点点的操作作控制程程序或作作业指导导书，并并切实实实施，以以控制和和保证产产品质量量安全。5.3产品品防护5.3.11在产品品生产、贮贮存过程程中，应应加强产产品防护护，防止止受到污污染或损损害； （1）生生产过程程中：防防止物料料与产品品的交叉叉感染，防防止人员员对产品品的污染染，防止止设备、容容器对产产品的污污染。 （2）贮贮存过程程中：防防止槽车车充装时时将槽罐罐内的不不合格气气体注入入产品贮贮罐中。5.4相关关文件5.4.11过程程质量控控制管理理制度3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第6章 产品质质量检验验控制管管理版本/修改改状态 A/0第

45、21页页 共33页页6产品质质量检验验控制管管理6.1检验验设备6.1.11公司应应具有必必备的产产品检验验设备：CO2纯度验验检仪（原原料气、产产品）；苯分析析仪；硫分析析仪；总烃分分析仪；氧含量量分析仪仪；露点分分析仪；药物天天平。6.1.22公司的的产品检检验设备备的性能能、精确确度应能能达到规规定的要要求，并并在检定定或校准准的有效效期内使使用。6.2检验验管理6.2.11生产操操作工应应对质量量各个控控制点进进行自检检。6.2.22公司应应设质检检组，并并对各个个质量控控制点的的产品质质量进行行抽查，出出具产品品出厂检检验报告告。6.2.33公司应应制定产产品质量量检验制制度和检检验

46、设备备管理制制度 （1）产产品质量量检验管管理制度度：主要要规定质质量检验验机构、质质量检验验人员的的职责、任任务，检检验工作作程序，产产品检验验项目，检检验内容容，以及及检验的的技术要要求等内内容。 （2）检检验设备备管理制制度：主主要规定定检验、试试验和计计量设备备的配备备、使用用、检定定、校准准、标识识、维护护、保养养、搬运运、报废废等内容容。6.2.44公司如如委托出出厂检验验，必须须委托有有合法地地位的检检验机构构，并应应签有正正式的委委托检验验合同，委委托检验验合同应应有以下下内容：生产批批次的组组成；检检验所依依据的标标准和方方法；检检验完成成时限；检验项项目；检检验收费费；合同

47、同期限；违约责责任。6.3出厂厂检验6.3.11公司应应制定产产品质量量检验规规程。6.3.22公司应应严格按按产品标标准及有有关规定定对出厂厂产品进进行检验验，并出出具产品品质量检检验报告告和合格格证。6.3.33出厂检检验项目目：槽罐罐内产品品气相纯纯度、含含氧量、含含水量、油油份。3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册第6章 产品质质量检验验控制管管理版本/修改改状态 A/0第 5页 共333页页6.4相关关文件6.4.11产品品质量检检验制度度6.4.22检验验设备管管理制度度6.4.33罐车充充装前检检查登记记制度6.4.44罐车充充装后检查登登记制度度3茂名华粤华华源气体

48、体有限公公司3质量管理制制度质量管理制制度目录录版本/修改改状态 A/0第 1页 共 11页序号 名称质量目标标分解考考核细则则质量职责责不合格品品管理制制度作业卫生生管理制制度人力资源源管理制制度设备管理理制度设备维护护保养制制度压力容器器、压力力管道等等使用、维维护、检检验管理理制度安全培训训教育管管理制度度计量器具具与仪器器仪表校校验管理理制度作业场所所防火防防爆防尘尘防毒管管理制度度生产设施施安全管管理制度度特种设备备安全技技术管理理制度资料保管管管理制制度采购管理理制度仓库管理理制度过程质量量控制管管理制度度产品质量量检验制制度检验设备备管理制制度罐车充装装前检查查登记制制度罐车充装

49、装后检查登登记制度度3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册1 质量目目标分解解考核细细则版本/修改改状态 A/0第 1页 共 22页目的 对实现现本公司司的质量量目标进进行管理理策划。范围适用于对确确保实现现质量目目标的资资源加以以识别和和策划。职责31总经经理根据据公司质质量目标标配置必必要的资资源，负负责批准准有关部部门编制制的质量量策划输输出文件件。32质量量负责人人审核各各部门为为管理策策划编制制的有关关文件。33综合合管理部部负责组组织各部部门进行行管理策策划，编编写相应应的策划划文件，并并对实施施情况进进行监督督检查。34各部部门负责责人负责责组织本本部门的的质量策策划。

50、程序41质量量目标4111为实现现本企业业的质量量方针，本本企业总总的质量量目标为为：（1）顾客客投诉处处理率：1000（2）顾客客满意度度：99 5（3）产品品出厂合格格率：1100（4）质量量安全事事故率：04122与质量量相关的的各部门门应根据据本公司司总目标标进行分分解，转转化为本本部门具具体的工工作目标标，为保保证目标标的顺利利完成，需需进行相相应的质质量策划划。制定定质量量目标分分解考核核细则。企业质量目目标分解部门部门质量目目标考核办法顾客投诉处处理率：1000；顾客满意度度：99 5；出厂产品合合格率：1000；质量安全事事故率：0综合部按培训计划划实施率率达1000%。文件发

51、放率率达1000%。采购产品检检验合格格率达998%以以上。一般三个月月考核11次。达不到目标标1个百百分点，扣扣部门110分。年终根据经经济效益益情况，将将所扣分分数折合合人民币币，一次次扣除。严重质量事事故另行行处理。生产部按作业指导导书生产产，无违违反次数数；过程产品检检验合格格率达1100%；设备完好率率（不带带病运行行）达1100%；保持车间清清洁合格格率达1100%；季度安全事事故率为为0；检验差错率率小于11%以下下。销售部合同履行率率达1000%；顾客投诉处处理率：1000；收集客户信信息，记记录客户户反馈意意见。3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理手手册1 质量目目标分

52、解解考核细细则版本/修改改状态 A/0第 2页 共 22页记录51质质量目标标考核记记录3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理制制度2 质量职职责版本/修改改状态 A/0第 1页 共 44页目的 对企业业内的质质量职能能及其相相互关系系予以规规定，以以促进有有效的质质量管理理。范围适用于企业业内对产产品质量量有关管管理层及及各职能能部门和和有关人人员的质质量职责责的规定定。质量职责的的分配：31最高高负责人人总经理理职责： （1）认认真学习习，结合合实际贯贯彻执行行国家有有关质量量的方针针、政策策，有关关的法律律法规。 （2）确确保建立立、实施施和保持持质量管管理体系系，对质质量管理理体系

53、及及产品质质量承担担全责。 （3）制制定企业业的质量量方针、质质量目标标，批准准和以布布质量管管理制度度。 （4）创创造并保保持良好好的工作作氛围、人人际关系系，倡导导积极奋奋发的企企业精神神，充分分调动员员工的积积极性，确确保企业业内部职职责明确确，并得得到沟通通。 （5）任任命质量量负责人人。 （6）确确保质量量管理体体系得到到持续改改进。 （7）组组织召开开重大质质量会议议，作出出重大决决策。32质量量负责人人的质量量职责： （1）在在最高负负责人领领导下，具具体负责责本企业业质量管管理的日日常领导导工作。负负责本企企业的质质量管理理体系各各部分、各各过程的的建立、实实施、保保持和完完善

54、。 （2）向向最高负负责人领领导下，具具体负责责本企业业实施质质量管理理体系所所取得的的业绩，及及质量管管理体系系所需作作的改进进。 （3）组组织内部部检查和和考核，确确保形成成自我完完善机制制，保证证体系的的有效运运行。 （4）组组织质量量管理文文件、制制度的制制定和审审核。 （5）负负责与质质量管理理有关事事宜的外外部沟通通与联络络。 （6）组组织评审审重要的的不合格格（包括括不合格格工作及及不合格格品）。33综合合管理部部质量职职责： （1）负负责企业业工作环环境的管管理。 （2）负负责质量量管理活活动中有有关宣传传、后勤勤服务工工作。 （3）负负责文件件及档案案管理工工作。 （4）负负

55、责企业业人力资资源管理理，建立立企业人人员档案案。（5）制定定人员培培训计划划并组织织实施，建建立培训训档案。（6）负责责组织对对供方的的选择和和评定，建建立合格格供方档档案和名名录，负负责采购购文件的的编制，3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理制制度2 质量职职责版本/修改改状态 A/0第 2页 共 44页负责与供方方的协调调。34质检检组质量职职责： （1）认认真贯彻彻执行国国家和上上级有关关质量的的方针、政政策、法法律、法法规。贯贯彻企业业质量方方针、质质量目标标。 （2）负负责企业业质量工工作的归归口管理理，负责责策划、建建立、保保持、完完善质量量管理体体系，组组织质量量职能的的

56、协调实实施并监监督检查查。 （3）负负责组织织制定质质量管理理文件，上上报批准准后予以以发布并并组织实实施。 （4）负负责质量量体系的的内部检检查，组组织实施施对质量量体系的的评价和和改进。 （5）负负责对采采购的原原辅料检检验和验验证工作作，负责责对半成成品及成成品的检检验分析析、评价价工作。 （6）负负责企业业检验设设备、计计量设备备的归口口管理。负负责检验验设备的的控制、标标识和维维护。 （7）负负责对不不合格品品的隔离离、控制制、评审审和一般般性不合合格品的的处置工工作。 （8）负负责企业业质量信信息的综综合管理理体制，组组织、收收集、分分析和传传递各类类质量信信息，归归口管理理质量管

57、管理数据据的统计计工作。 （9）负负责相关关国家、行行业标准准的收集集工作，负负责本企企业企业业标准、检检验规范范、验收收规则、产产品安全全技术说说明书的的编写、更更改工作作，确保保所有标标准的现现行有效效。 （100）负责责归口管管理质量量记录工工作。 （111）负责责制定产产品标识识的方法法和形式式。35生产产部质量职职责： （1）负负责编制制生产计计划，负负责工艺艺流程、操操作规程程等的技技术文件件的更改改等工作作。 （2）组组织均衡衡生产，负负责制定定工序质质量控制制点及特特殊工序序，关键键过程的的作业文文件，认认真做好好质量控控制点、特特殊工序序、关键键过程的的控制。 （3）负负责工

58、序序管理，生生产过程程环境管管理。 （4）负负责实施施生产过过程中的的产品标标识及管管理。 （5）负负责周转转材料（原原辅料、包包装物料料）、在在制品的的搬运和和贮存。 （6）严严格执行行各项标标准、规规范，严严格遵守守工艺纪纪律。严严格质量量考核。 （7）参参与不合合格品的的评审。 （8）负负责设备备的识别别和配备备、维修修和保养养，保证证生产设设备处于于完好的的状态。（9）负责责生产设设备的安安装、调调试、验验收和标标识。3茂名华粤华华源气体体有限公公司3质量管理制制度2 质量职职责版本/修改改状态 A/0第 3页 共 44页36销售售部质量职职责： （1）负负责组织织和协调调销售合合同和

59、订订单及产产品要求求评审工工作，按按客户要要求提供供高质量量的产品品。 （2）负负责市场场调查，收收集顾客客信息与与反馈意意见，负负责与顾顾客沟通通，做好好顾客满满意度测测量。 （3）负负责处理理售后服服务工作作。37财务务部质量职职责： （1）合合理配置置和使用用资金，以以确保质质量管理理工作的的正常开开展。 （2）加加强对采采购物资资的财务务控制，负负责监督督、检查查和完善善各仓库库的帐目目，做到到帐、卡卡、物相相符。 （3）负负责经济济指标的的全面统统计，组组织分析析报表。关键岗位质质量职责责：38检验验员质量量职责： （1）努努力学习习业务知知识和质质量管理理知识，提提高业务务能力，掌

60、掌握岗位位技能。 （2）熟熟悉本岗岗位技术术标准和和质量作作业文件件，严格格执行操操作规程程和检验验规范，认认真做好好质量记记录和标标识，管管理好所所用的印印、证、章章。 （3）严严格计量量器具、检检验设备备登记手手续，建建立台帐帐档案，做做好帐物物一致。 （4）做做好计量量器具、检检验设备备的计量量检定工工作。 （5）督督促生产产工人严严格按工工艺文件件和质量量控制程程序进行行操作，帮帮助生产产工人分分析产生生质量问问题的原原因。 （6）对对不合格格品要负负责标识识、记录录、评价价和隔离离，并按按规定进进行处置置。 （7）检检验工作作不受生生产进度度、行政政领导的的影响，检检验员有有权反映映