管理检查细则

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.中铁四局四公司 项目大检查考核评比办法第一条 公司考考核评比比部门及及被考核核评比单单位1、参与综综合大检检查考核核评比的的公司行行政部门门包括：工管中中心、技技术中心心、安质质部、物物资设备备部、质质检中心心、成本本预算中中心、财财务部、人力资源部、企管部、法事部、司办、职培中心、社管中心。参与综合大大检查考考核评比比的公司司党群部部门包括括：党办办、组织织部、宣宣传部、纪纪委、工工会、团团委。2、综合大大检查考考核评比比的被考考核评比比单位和和部门为为:

2、公司司所属各各单位及及其有关关业务部部门。第二条 各部门门的考核核评比主主要内容容各部门考核核评比的的项目、内内容，由由各部门门根据本本系统管管理业务务内容，结结合下属属单位业业务系统统考核期期内日常常工作要要求制订订。详见见中铁铁四局四四公司项项目综合合大检查查评分表表。第三条 项目考考核评比比程序及及要求1、综合大大检查考考核评比比于每半半年进行行一次。2、公司综综合检查查组，由由公司领领导带队队，成员员组成根根据实际际需要确确定，未未派员参参加检查查组的部部门，可可采取互互检和代代检的方方式进行行考核评评比。 3、各项目目经理部部接到检检查通知知后，要要按照工工程项目目管理细细则的的内容

3、进进行认真真的自查查，并在在自查的的基础上上写出书书面汇报报材料。汇汇报材料料必须有有以下几几方面内内容：项项目基本本情况；项目开开工以来来施工计计划、形形象进度度、验工工计价、责责任成本本、上缴缴款、安安全质量量等各项项指标完完成情况况；项目目管理的的主要做做法、效效果及获获奖情况况；党政政工团组组织思想想、组织织、纪律律、作风风建设情情况和员员工队伍伍建设情情况；项项目经理理部制度度建设和和执行情情况；企企业文化化建设、创创建学习习型组织织、创建建好班子子、思想想政治工工作以及及勤政廉廉洁情况况；在项项目管理理中存在在的主要要问题、原原因及整整改措施施；下步步工作打打算。4、大检查查采取听

4、听取汇报报、查看看现场、查查看资料料、个别别交谈、查查证验证证、当面面指导、书书面整改改、交换换意见等等步骤进进行。对对检查中中发现的的问题，当当场填写写检查查工作整整改通知知书，限限期改正正。5、检查人人员要从从企业的的利益出出发，要要本着“认真、负负责、高高效、公公正”的原则则对项目目业务进进行检查查，若检检查中没没有发现现问题，而而该问题题给企业业造成损损失，对对检查组组负责检检查的人人员处以以损失额额20%的罚款款，对检检查人员员的部门门负责人人处以损损失额110%的的罚款。6、检查人人员要严严格遵守守检查纪纪律、作作息时间间，要坚坚持原则则，实事事求是，认认真负责责。发现现问题，要要

5、及时提提出整改改意见。玩玩忽职守守，不能能很好履履行职责责的，要要给予批批评教育育、经济济处罚。7、各考核核部门对对照检查查表对被被考核单单位的有有关业务务部门按按百分制制进行考考核打分分，公司司各部门门考核权权重、综综合管理理评分权权重参见见附表。8、公司各各责任部部门要建建立项目目管理检检查台帐帐，每次次检查工工作结束束后,55日内将将检查情情况、存存在问题题、解决决办法或或措施交交企管部部；各检检查组每每次检查查回公司司后应及及时将检检查情况况向公司司党政主主要领导导汇报，并并将检查查结果装装订成册册，全体体检查人人员签字字后存企企管部；企管部部汇总形形成检查查情况通通报，经经总经理理办

6、公会会议或党党政联席席会议审审议后行行文下发发。9、在检查查过程中中，被检检查单位位不得以以任何借借口向检检查组人人员赠送送礼金、礼礼品、有有价证券券和支付付凭证等等。有违违者，公公司将按按所送钱钱物价值值的三倍倍对实施施赠送单单位的项项目经理理、书记记、财务务负责人人分别进进行处罚罚；检查查人员也也不得以以任何借借口收受受被检查查单位赠赠送的礼礼金、礼礼品、有有价证券券和支付付凭证等等。有违违者，同同样按所所收受钱钱物价值值的三倍倍进行处处罚。第四条 项目大大检查奖奖项设置置：1、公司所所属项目目经理部部奖项设设置：综综合管理理奖励前五五名，业业务部门门奖励前五五名。在公司所属属项目经经理部

7、部部门考核核评比无无该部门门时，则则该部门门评比内内容的考考核评比比纳入其其归属部部门，进进行评比比奖励。2、刚性单单位奖项项设置：综合管管理奖励励第一名名，业务务部门奖励励第一名名。第五条 项目大大检查奖奖励标准准及范围围：1、获项目目经理部部小组综综合管理理第一、二二、三、四四、五名名的，给给予项目目经理部部项目经经理、书书记各奖奖励1000000元、880000元、660000元、330000元、115000元，领领导班子子副职、经经理助理理级各按按正职标标准的770%、550%奖奖励。2、获项目目经理部部小组业业务部门门第一、二二、三、四四、五名名的，分分别给予予相应业业务部门门的部门

8、门负责人人20000、118000、16600、11200、11000元元奖励，部部门其他他人员按按部门负负责人标标准的330%奖奖励。3、获刚性性单位综综合管理理第一名名的，给给予单位位项目经经理、书书记各奖奖励1000000元，领领导班子子副职、经经理助理理级各按按正职标标准的770%、550%奖奖励。4、获刚性性单位小小组业务务部门第一一名的，给给予相应应业务部部门的部部门负责责人20000元元给予奖奖励，部部门其他他人员按按部门负负责人标标准的330%奖奖励。5、党群系系统比照照业务部部门奖励励标准进进行奖励励。、部门人人数少于于定员人人数的，奖奖励额按按实际人人数核定定；超过过定员数

9、数的，按按定员人人数核定定。7、上述奖奖项，被被考核业业务部门门负责人人及具体体业务人人员在各各优秀部部门奖考考核评比比中可重重复奖励励。第六条 项目大大检查处处罚标准准及范围围：1、项目大大检查中中，严格格按照工工程项目目管理细细则和和检查表表中的罚罚款规定定，对未未达工作作要求的的项目领领导和部部门责任任人进行行处罚。2、项目经经理部综综合评分分低于880分的的（总分分按部门门考核权权重，折折合为1100分分，见附附表，下下同），每每低一分分，另给给予项目目经理部部项目经经理、书书记各罚罚款1000元，领领导班子子副职、经经理助理理级各按按正职标标准的770%、550%处处罚。3、项目经经

10、理部部部门评分分低于880分的的（总分分按综合合管理评评比权重重，折合合为1000分，见见附表，下下同），每每低一分分，另给给予项目目经理部部项目经经理、书书记、部部门分管管领导、部部门负责责人各罚罚款1000元。项项目经理理部行政政综合评评分超过过85分分的，对对项目经经理部党党政正职职不罚款款。4、党群单单项工作作总分低低于800分的单单位，对对以下人人员按人人均5000元对对应给予予经济处处罚。党党务工作作处罚党党委（总总支、支支部）正正副书记记、党办办主任（综综合办主主任或以以党务工工作为主主的干事事）；工工会工作作处罚工工会主席席；共青青团工作作处罚团团委（总总支、支支部）书书记。5

11、、项目综综合大检检查考核核评比结结果将记记入被考考核单位位主要领领导的工工作业绩绩档案，作作为公司司内部岗岗位职务务聘用的的重要条条件。在大检查项项目综合合评比中中获得过过名次的的项目经经理部，单单位、班班子成员员可优先先参加公公司年度度各种评评先。对综合得分分连续两两次均在在末尾两两名且得得分低于于80分分的单位位，公司司将给予予其主要要领导降降、免职职等行政政处理。6、对在业业务部门门评比中中连续两两次均在在75分分以下的的部室负负责人，公公司将对对其进行行降、免免职处理理。第七条 取消项项目经理理部当年年的相关关评先、奖奖励资格格的情形形:1、责任成成本发生生亏损的的单位；2、现款上上缴

12、未达达到公司司要求的的50%或“五险一一金”未足额额上缴的的单位；3、发生重重伤1人人及以上上安全事事故，发发生铁路路行车（客客、货车车）一般般C类责责任事故故，或发发生安全全质量事事件被媒媒体曝光光造成重重大恶劣劣影响的的单位；4、发生一一次直接接经济损损失100万元及及以上质质量事故故的主责责部门；5、发生被被媒体曝曝光事件件并对公公司声誉誉造成重重大恶劣劣影响的的单位和和部门;6、发生严严重违法法违纪事事件的单单位；7、重大问问题隐瞒瞒不报的的单位。第八条 奖惩费费用在检查中，对对各单位位或个人人的罚款款须在检检查组下下达处处罚通知知书之之日起十十天内将将罚款上上交公司司财务部部，逾期期

13、不交的的，除责责令交足足罚款外外，公司司将另处处两倍罚罚款。奖奖励经费费由公司司总经理理奖励基基金列支支，公司司财务部部支付。项目大检查查主要内内容及分分值权重重序号项目部门或或系统检查内容责任部门考核分折合分值一工程部1施工管理工管中心1006132技术管理、科科研、工工法、全全面质量量管理技术中心1007二试验室3试验管理质检中心10066三工经部4责任成本与与工程计计量管理理成本预算中中心1007145劳务管理人力资源部部10046法律事务管管理法事部1003四安质部7安全质量管管理安质部10011148贯标企管部1003五财务部9财务（含社社保基金金）管理理财务部1001111六物资部

14、10物资机械管管理物资设备部部1001313七办公室11人事劳资管管理人力资源部部10041112员工教育管管理职工教育培培训中心心100313办公室工作作（含后后勤）司办1004八党务工作14党办工作党办100121215党组织工作作党委组织部部16宣传思想工工作党委宣传部部17纪检监察（含含综治）工工作纪委九工会工作18工会工作公司工会10044十团委工作19团组织工作作公司团委10022合计1600100100注：折合分分值第一一列为部部门考核核权重，第第二列为综综合管理理评比权权重。中铁四局四四公司综综合大检检查评分分表（公司工管管中心）受检单位： 受检检单位负负责人：序号检查项目检查

15、内容检查要点及及注意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一管理制度(3分)局、公司关关于工程程管理的的文件(1分)近期关于工工程管理理的文件件应齐全全，原件件或复印印件均可可，有收收发文登登记。没有原件或或复印件件，差11份，扣扣0.55分；无无登记，扣扣0.55分。业主、监理理、设计计单位文文件(11分)应妥善保存存业主、监监理、设设计单位位相关工工程管理理文件，有有收发文文登记。没妥善保存存业主、监监理、设设计单位位相关工工程管理理文件，差差1份，扣扣0.55分；无无登记，扣扣0.55分。项目部制定定的关于于施工管管理的文文件(1分)项目部应当当结合项项目特点点制定细细化的施施工管理理办法，

16、有有收发文文登记。没有结合项项目特点点制定细细化的相相关施工工管理办办法，缺缺一项，扣扣0.55分；无无登记，扣扣0.55分。二组织机构(3分)岗位职责(1分)项目部工程程部、工工程部相相关岗位位以及管管施工生生产的人人员技术术、安全全、质量量等管理理职责明明确，职职责应上上墙。职责没上墙墙，扣11分。人员资格(1分)项目技术管管理与生生产管理理人员满满足施工工需要。管理岗位人人员专职职或兼职职配置不不全的，每每差一个个，扣00.5分分。员工培训(1分)项目技术管管理与生生产管理理人员开开工前接接受岗前前培训与与工艺交交底。没有培训记记录，扣扣1分。三前期工作(7分)开工报告(2分)根据项目特

17、特点，分分项分部部单位工工程、综综合工程程开工前前，及时时编制开开工报告告及相关关资料，监监理、业业主及时时审核、批批准。开工前没及及时编制制综合工工程开工工报告，扣扣2分；其他开开工报告告缺1处处扣1分分；监理理、业主主没批复复，缺11处扣11分。开工前没有有编制开开工报告告，对项项目经理理、书记记、总工工各罚款款1000元/处处；开工工报告审审批手续续不全，对对项目经经理、书书记、总总工各罚罚款500元/处处。序号检查项目检查内容检查要点及及注意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注三前期工作（7分）对设计工程程量审核核(5分分)对设计工程程数量及及大临工工程数量量分工号号分部位位进行审审核，

18、有有审核过过程。每一工号没没有工程程量计算算审核记记录，扣扣2分；没有大大临工程程量计算算审核记记录，扣扣2分；每公里里路基工工程没有有断面实实测，无无法核实实设计土土方量的的超欠，扣扣2分。计计算数据据出现较较大错误误，按没没有计算算的情形形扣分。工工程量计计算算式式、图形形，计算算过程不不详，扣扣2分；没有第第二人审审核，扣扣1分。每一工号（路路基每公公里）没没有进行行工程量量实测实实算审核核，对项项目经理理、书记记、总工工各罚款款1000元、工工程部长长罚款550元。每每一工号号（路基基每公里里）计算算数据出出现较大大错误，对对总工、工工程部长长、计算算与复核核人各罚罚款500元；出出现

19、4个个及以上上工号的的计算错错误，对对项目经经理、书书记各罚罚款2000元。四主要台账(18分分)设计工程数数量台账账（3分分)设计工程数数量台账账分工号号建立，数数据准确确，有设设计图纸纸标明数数量与实实算数量量的对照照，并移移交计价价人员使使用。缺一个工号号的工程程数量台台账，扣扣1分；每一处处数据出出现较大大错误，扣扣0.55分；台台账不规规范，扣扣2分。没有建立设设计工程程数量台台账或台台账不规规范，每每一工号号（路基基每公里里）对项项目经理理、书记记、总工工、部门门负责人人各罚款款50000元。分包工程量量计算与与收方控控制台账账(6分)按分包细目目、实际际施工分分工号分分部位计计算

20、分包包控制数数量。分分包收方方控制台台账分工工号建立立，数量量准确，收收方登记记及时。每一工号没没按分包包细目、实实际施工工计算控控制数量量，扣22分；计计算数据据出现较较大错误误，按没没有计算算的情形形扣分。工工程量计计算要有有算式、图图形，并并有第二二人审核核。每公公里路基基工程没没有断面面实测，扣扣2分。缺缺一个工工号的收收方控制制台账，扣扣1分；台账每每一处数数据出现现较大错错误，扣扣0.55分；台台账不规规范，扣扣2分；收方登登记不及及时，每每次扣11分。每一工号（路路基每公公里）无无计算收收方控制制数量，对对项目经经理、书书记、总总工各罚罚款1000元、工工程部长长罚款550元。每

21、每一工号号（路基基每公里里）计算算数据出出现较大大错误，对对总工、工工程部长长 、计计算与复复核人各各罚款550元；出现44个及以以上工号号的计算算错误，对对项目经经理、书书记各罚罚款2000元。没没有建立立收方控控制台账账或台账账不规范范，每一一工号（路路基每公公里）对对项目经经理、书书记、总总工、部部门负责责人各罚罚款50000元元。每一一份收方方单计算算错误，根根据严重重程度，罚罚责任人人各200-1000元。序号检查项目检查内容检查要点及及注意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注四主要台账(18分分)变更设计台账(3分)变更设计原原始资料料齐全充充分，台台账建立立，反映映出工程程量变化化

22、、签证证进展，及及时提交交给项目目经理。无变更设计计台账，扣扣2分；变更设设计登记记不及时时，扣11分。变变更设计计资料相相互间自自相矛盾盾，不能能印证，每每份扣11分。没有建立变变更设计计台账或或台账登登记不及及时，对对项目经经理、书书记、总总工各罚罚款1000元，对对工程部部长罚款款50元元。变更更设计资资料相互互间自相相矛盾，不不能印证证，每份份罚经办办人各550元；出现33份以上上的此类类问题，对对项目经经理、书书记、总总工各罚罚款1000元。主要材料总总计划(2分)实程断编要总编月计没有编制主主要材料料总计划划，扣22分；工工程数量量发生变变化未及及时更新新材料计计划，每每起扣11分

23、。没没有编制制每月材材料计划划，每起起扣1分分。数据据出现较较大错误误，每起起扣0.5分。主料划项理记工款0材计据不或编月计每项工程经各5分工号材料料计划(4分)按照最新实实际工程程量不断断更新编编制分工工号分部部位材料料计划，数数据准确确。每一工号没没有编制制分工号号分部位位材料计计划，扣扣2分；工程数数量发生生变化未未及时更更新材料料计划，每每起扣22分。每每一工号号数据出出现较大大错误，扣扣2分。每一工号没没有编制制分工号号分部位位材料计计划、数数据出现现较大错错误或材材料计划划未送达达相关部部门，对对项目总总工、工工程部长长、经办办人各罚罚款500元。五施工计划与与进度管管理(110分

24、)至少每月定定期召开开生产计计划研究究会议(2分)定期召开生生产计划划会议。未召开或无无生产计计划研究究会议记记录，每每起扣11分。未定期召开开生产计计划研究究会议，每每次对项项目分管管副经理理罚款1100元元。年、季、月月计划的的编制、上上报和实实施(55分)及时向公司司编制、上上报年、季季、月施施工计划划，符合合中铁四四四程220099577号文各各项要求求。每月月、每周周向班组组下达施施工计划划。未及时编制制、上报报年、季季、月施施工计划划，每缺缺一次，扣扣1分；每月、每每周未向向班组下下达施工工计划，每每缺一次次，扣11分。施施工计划划无操作作性，每每起扣11分。未及时编制制、上报报各

25、期施施工计划划，每缺缺一期，对对项目分分管副经经理、总总工各罚罚款1000元，对对工程部部长罚款款50元元。每月月、每周周未向班班组下达达施工计计划，每每缺一次次，对项项目分管管副经理理、总工工各罚款款50元元，对工工程部长长罚款220元。序号检查项目检查内容检查要点及及注意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注五施工计划与与进度管管理(110分)施工形象进进度与产产值(33分)形象进度与与产值对对应，记记录真实实。施工形象进进度与产产值完成成不匹配配，或进进度、产产值完成成与实际际施工不不符，扣扣3分。施工形象进进度与产产值完成成不匹配配，或进进度、产产值完成成与实际际施工不不符，对对项目经经理

26、、书书记各罚罚款5000元，对对分管副副经理罚罚款2000元。六施工过程控控制 (551分)施组、(专专项)技技术、安安全方案案、作业业指导书书、技术术交底(5分)施组、施工工方案先先批准后后实施，建建立分级级交底制制度，对对所辖工工程在测测量、结结构、质质量、安安全等方方面进行行技术交交底，交交接签字字手续齐齐全。施组、施工工方案没没批准先先实施，每每起扣22分；没没进行交交底，每每起扣33分；签签字手续续不全，每每起扣11分；施施组、施施工方案案内容不不全面，每每起扣11分。不不按方案案与交底底施工，每每起扣22分。无施组、(专项)技术、安安全方案案、作业业指导书书、技术术交底先先施工，每

27、每起对分分管副经经理、总总工各罚罚款500元，队队长（领领工员）罚罚款300元。有有方案和和交底，但但不按方方案与交交底组织织施工，每每起对分分管副经经理罚款款1000元，队队长（领领工员）罚罚款500元；安安全总监监或安质质部长不不按方案案或交底底要求实实施检查查，每起起罚款550元。交交底人不不履行交交底职责责，每起起对责任任人罚款款50元元。内部监理旁站(6分)建立内部旁旁站制度度（旁站站规划），有有专(兼兼)职内内部旁站站人员，旁旁站记录录和旁站站交接班班签字手手续齐全全。未制定内部部旁站制制度（旁旁站规划划），扣扣3分；未配备备专(兼兼)职内内部旁站站人员，或或安排不不合理，扣扣3分

28、；应该旁旁站的部部位旁站站人员脱脱岗，每每起扣11分；旁旁站效果果差、无无旁站记记录或签签字手续续不全，每每起扣00.5分分。未制定内部部旁站制制度（旁旁站规划划），对对安全总总监、总总工各罚罚款1000元。每每个需旁旁站监理理的部位位未配置置专(兼兼)职旁旁站人员员，对项项目经理理、书记记各罚款款1000元，安安全总监监、副经经理各罚罚款500元；旁旁站监理理效果差差、未及及时填写写旁站记记录或交交接手续续不全，每每起对旁旁站人员员罚款330元。隐蔽工程验收(3分)隐蔽工程验验收程序序完整，签签字齐全全。隐蔽工程验验收没进进行记录录或签字字手续不不齐全，每每缺一次次，扣11分。验录或手全缺对

29、工长质各5经罚0序号检查项目检查内容检查要点及及注意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注六施工过程控控制 (551分)关键工序、特特殊工序序的过程程控制(3分)对关键工序序、特殊殊工序进进行了专专项检查查，对参参加特殊殊工序施施工的人人员、机机械设备备、测量量检测和和试验设设备的验验证和施施工过程程各种参参数的监监控均有有完整的的记录。没有对关键键工序、特特殊工序序定期检检查的记记录，每每起扣11分；每每缺一项项验证和和施工参参数记录录，扣11分。每发现一项项未进行行验证(标定、鉴鉴定)或或未保留留施工参参数原始始记录，对对分管生生产副经经理、项项目总工工、安全全总监各各罚款1100元元，对项项

30、目工程程部长、安安质部长长各罚款款50元元，技术术主管罚罚款300元。工程日志(4分)分工号或按按业主要要求及时时填写工工程日志志，内容容翔实准准确。每个单位工工程工程程日志内内容不全全面、描描述不详详细、填填写不认认真，扣扣1分；每缺少少一天记记录，扣扣0.55分。填及日连每一对工长写罚0工志验料验旁录载不每工长写罚0工志载全问闭每生经款元全或部款元题合记对工长写罚0检验批资料(7分)及时填写检检验批资资料，签签字齐全全。已完工程每每缺少一一份检验验批资料料，扣11分；每每缺少一一处签字字或填写写错误，扣扣0.55分。未及时填写写检验批批资料，或或填写出出现100份以上上的错误误，对项项目总

31、工工罚款550-4400元元、工程程部长罚罚款255-2000元。每每缺少一一份检验验批资料料，对填填写人罚罚款300元；检检验批已已填写但但签字不不齐全，每每一处对对责任人人各罚款款20元元；每出出现一处处填写错错误，对对责任人人各罚款款20元元。序号检查项目检查内容检查要点及及注意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注六施工过程控控制 (551分)施工过程原原始记录录(2分分)保留施工过过程原始始记录（例例如：钻钻孔记录录、灌注注记录、张张拉记录录等等），数数据真实实。未保留施工工过程中中相关数数据记录录表格，每每缺一份份，扣11分；出出现记录录有失真真之处，每每起扣00.5分分。未保留施工工

32、过程中中相关数数据记录录表格，每每缺一份份，对责责任人罚罚款300元；出出现记录录失真之之处，每每起对责责任人各各罚款220元。整改通知及及落实封封闭(33分)对局、公司司或监理理、业主主、质监监等的检检查整改改要求及及时整改改封闭，并并按时上上报整改改情况。未及时整改改，每起起扣3分分；整改改后各项项资料没没封闭的的，每起起扣1分分，未上上报整改改情况，每每起扣11分。逾期不整改改或整改改不到位位，每起起问题对对项目经经理、书书记、责责任人各各罚款1100元元。过程产品标标识和追追溯(11分)进行过程产产品标识识，对质质量有较较大影响响的产品品和易出出现质量量问题或或事故的的部位、新新材料、

33、新新工艺等等进行标标识，填填写工工程追溯溯表。过程中没对对产品进进行标识识，每起起扣0.5分；没及时时填写工工程追溯溯表，每每起扣00.5分分。溯未或不对总款元程长3每份填5成品、半成成品保护护(2分分)编制成品、半半成品保保护措施施并实施施，定期期检查措措施执行行情况。未制定产品品防护方方案，扣扣1分；没定期期检查措措施执行行情况的的记录，或或不按照照措施实实施，每每起扣11分。未编制成品品、半成成品保护护措施，对对项目总总工、工工程部部部长各罚罚款500元。不不按措施施实施，每每起对项项目副经经理、安安全总监监或安质质部长、队队长或领领工员各各罚款550元。应急机构(1分)建立生产应应急响

34、应应机构。未建立生产产应急响响应机构构，扣11分。未建立相应应应急机机构，对对项目经经理、书书记各罚罚款2000元、生生产副经经理罚款款1000元。应急预案编制(2分)结合项目部部情况，编编制相关关应急预预案。应急预案种种类不全全，每少少一份，扣扣0.55分；操操作性不不强，每每份扣00.5分分。未编制各种种应急预预案，或或仅为应应付而编编制，每每起对项项目总工工、安全全总监各各罚款1100元元，对项项目工程程部部长长、安质质部部长长各罚款款50元元。序号检查项目检查内容检查要点及及注意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注六施工过程控控制 (551分)应急预案演练(2分)组织应急预预案的演演练，

35、并并留有记记录。没有组织应应急预案案演练，每每起扣11分；无无演练记记录和影影像资料料，每起起扣0.5分。未组织应急急演练，每每起对项项目经理理、书记记各罚款款1000元，生生产副经经理罚款款50元元。应急急预案没没有演练练记录和和影像资资料，每每起对项项目安全全总监罚罚款500元，对对项目安安质部长长罚款220元。现场施工管理（10分）按照施工规规范、设设计要求求组织施施工每发现一起起违反施施工规范范、设计计要求的的行为，并并造成安安全、质质量隐患患，扣11分。每每一个工工号现场场施工组组织不力力，或因因主观原原因现场场施工组组织不合合理，造造成成本本增加、安安全质量量隐患、工工期无法法完成

36、，扣扣1分。施工现场每每发现一一起违反反施工规规范、设设计要求求的行为为，并造造成安全全、质量量隐患，对对项目分分管生产产副经理理或现场场队长罚罚款1000元， 项目经经理、书书记、安安全总监监、总工工、其他他责任人人各500元，工工程部长长、安质质部长各各30元元。每一一个工号号现场施施工组织织不力，或或因主观观原因现现场施工工组织不不合理，造造成成本本增加、安安全质量量隐患、工工期无法法完成，对对项目经经理、书书记、分分管副经经理各罚罚款2000元，对对总工罚罚款1000元。因因工程质质量达不不到设计计或验标标要求造造成损失失，按照照损失额额1000%赔偿偿，其中中，项目目经理、书书记各赔

37、赔偿损失失额的223%，分分管副经经理赔偿偿损失额额的199%，项项目总工工、安全全总监各各赔偿损损失额的的10%，工程程部部长长、安质质部部长长各赔偿偿损失额额的5%，其余余5%由由其他责责任人赔赔偿。序号检查项目检查内容检查要点及及注意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注七调度管理(5分)调度报表、台台账的编编制上报报(1分分)及时编制上上报各种种调度报报表、台台账。每缺报一次次报表、台台账，扣扣0.55分。调度报表、台台账缺报报一次，对对项目调调度人员员罚款220元；连续缺缺报两次次，对项项目调度度人员罚罚款1000元。调度交班会会记录及及执行情情况(22分)每周召开调调度交班班会，并并详

38、细手手写记录录会议内内容。没有调度交交班会记记录，每每起扣11分；记记录不详详细，内内容空洞洞，或没没有检查查落实执执行情况况，每起起扣1分分。未定期召开开调度交交班会，每每起对项项目经理理、书记记、分管管副经理理各罚款款1000元；无无会议记记录，或或记录不不规范，每每起对记记录人员员罚款550元。信息化平台台数据录录入(22分)按局、公司司要求，及及时向项项目管理理软件录录入施工工计划、调调度、进进度管理理信息。信息化管理理没按时时录入，录录入的数数据不真真实或录录入的项项目不全全有缺失失，每起起扣1分分。局、公司软软件打分分不及格格，每起起对信息息录入人人员罚款款50元元。未安安排录入入

39、人员，对对项目经经理、书书记各罚罚款2000元。八企业信用评评价(3分)企业信用评评价(3分)做好迎检相相关工作作，对铁铁路信用用评价或或非铁路路的业主主评比检检查发现现的问题题及时整整改、反反馈、沟沟通；及及时将信信用评价价的检查查发现问问题、整整改情况况、扣分分、评分分、排名名情况收收集后，至至少每季季度向公公司汇报报一次，资资料发工工管中心心即时通通。未制定信用用评价的的相关管管理文件件，扣11分；信信用评价价后未进进行记录录分析，每每起扣11分；未未及时上上报信用用评价结结果，每每起扣11分。非铁路项目目未及时时向公司司汇报评评价结果果，每起起对项目目经理、书书记各罚罚款1000元；铁

40、路项项目未及及时向公公司汇报报铁路信信用评价价结果，每每起对项项目经理理、书记记各罚款款2000元。未未及时反反馈评价价结果，每每起对责责任人罚罚款1000元。反反馈结果果不实，每每起对项项目经理理、书记记、责任任人各罚罚款4000元。检查组长： 检查人人： 检查查日期： 年 月月 日中铁四局四四公司综综合大检检查评分分表（公司技术术中心）受检单位： 受检检单位负负责人：序号项目检查内容检查要点及及注意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一技术管理制制度（11分）局施工技术术管理办办法及项项目管理理细则学学习情况况（3分分）是否组织局局施工技技术管理理办法及及项目管管理细则则的学习习，有无无学习

41、记记录；每每位工程程技术人人员每季季度有无无个人根根据技术术分工对对照项目目管理细细则的工工作总结结资料。无局施工技技术管理理办法及及项目管管理细则则学习记记录扣33分；无无个人工工作总结结资料每每少一份份扣1分分，总结结资料不不合格每每份扣11分，扣扣完为止止。未组织学习习局施工工技术管管理办法法及项目目管理细细则，罚罚总工和和工程部部长各1100元元。每份份个人总总结不合合格，罚罚总结人人50元元。技术人员分分工和职职责（22分）分否；是晰未对技术人人员分工工扣2分分；职责责不清晰晰扣1分分。未对技术人人员分工工，对项项目总工工、工程程部长各各罚款550元。项目施工技技术管理理办法制制定（

42、66分）是否制定项项目施工工技术管管理办法法；内容容（技术术资料签签字制度度、技术术数据复复核及检检算制度度、技术术资料保保管制度度、施工工图现场场核对制制度、测测量复核核制度、技技术交底底制度、变变更设计计管理制制度、技技术工作作台帐及及统计资资料管理理制度、定定期检查查考核制制度、技技术工作作交接制制度、重重大问题题请示报报告制度度等）是是否齐全全。未制定项目目技术管管理办法法扣6分分；内容容不完整整，每缺缺一项扣扣1分，扣扣完为止止。项技理罚和部1元少制罚总工长0二基础工作（665分）施工技术调查（3分）施工调查提提纲是否否全面、细细致；施施工调查查资料齐齐全；是是否工程程开工一一个月内

43、内提交施施工调查查报告。施施工调查查结束后后，是否否及时上上报临时时工程、周周转材料料等施工工方案。施工调查提提纲不全全面、不不齐全扣扣2分；未及时时提交施施工调查查报告扣扣1分。未未按时上上报临时时工程、周周转材料料等施工工方案等等，扣22分。交技查罚和部1元工调告内全缺项项工程各元及报工周料方每一项理目各5序号项目检查内容检查要点及及注意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二基础工作（665分）设计文件审核（4分）是否全面审审核施工工设计文文件，有有审核记记录、有有处理意意见及处处理结果果；未经经审查的的设计文文件不交交付施工工。未经审查的的设计文文件交付付施工扣扣4分；无审核核记录扣扣3分

44、；无处理理结果扣扣2分；审核不不全，每每处扣11分，扣扣完为止止。设计文件未未经审核核就交付付施工，每每缺少一一项罚总总工1000元，罚罚工程部部长500元。施工测量（110分）是否建立测测量工作作职责分分工；是是否建立立测量工工作质量量控制体体系；是是否建立立测量工工作安全全控制体体系；是是否建立立健全测测量仪器器管理制制度；是是否建立立了现场场测量管管理办法法；施工工复测及及复测成成果书是是否进行行了审批批；各种种测量原原始记录录表格样样式及填填写是否否满足要要求；是是否执行行了测量量复核制制度；是是否发生生测量质质量事故故。无测量工作作职责分分工扣00.5分分；未成成立测量量组或明明确测

45、量量负责人人扣0.5分；没有建建立测量量复核制制度扣00.6分分；没有有建立测测量质量量控制运运作制度度扣0.2分；没有建建立测量量成果交交验制度度扣0.2分；没有建建立测量量安全控控制办法法扣0.5分；发生了了测量安安全事故故扣0.5分；发生了了重大安安全事故故安全控控制项11分全部部扣除；没有专专人负责责测量仪仪器的管管理与维维护扣00.3分分；没有有测量仪仪器管理理类台帐帐扣0.5分；没有按按要求进进行测量量仪器调调拨扣00.2分分；没有有按期进进行测量量仪器检检定扣00.3分分；没有有测量仪仪器使用用与保管管记录扣扣0.22分；私私自购买买、租赁赁测量仪仪器扣00.5分分；没有有建立现

46、现场测量量管理办办法扣00.5分分；没有有进行施施工复测测、测量量成果书书没有审审批扣00.5分分；各种种测量原原始记录录表格样样式及填填写不符符合要求求扣2分分；没有有执行测测量复核核制度、没没有测量量复核记记录扣11分；发发生一般般测量质质量事故故每次扣扣0.33分；发发生重大大测量质质量事故故扣5分分，现场场测量管管理项不不得分。1.未按测测量管理理办法进进行工程程测量成成果资料料上报审审批，对对项目总总工、工工程部部部长、测测量组组组长各罚罚款2000元。22.项目目部测量量无测量量复核记记录，对对项目总总工、工工程部长长各罚款款1000元，对对测量组组组长罚罚款2000元。33.项目

47、目部未按按规定对对现场测测量进行行记录，对对项目总总工和工工程部长长各罚款款2000元，对对测量组组组长罚罚款3000元。44.项目目部私自自购置、外外租、外外借测量量仪器设设备，一一经查实实，将对对项目经经理、项项目书记记、项目目总工各各罚款110000元。55.未按按规定对对测量仪仪器定期期标定并并填报测测量管理理表格，对对项目总总工、工工程部长长、测量量组组长长各罚款款2000元。66.因测测量原因因造成返返工损失失的，项项目总工工、测量量组组长长、工程程部部长长、参加加测设人人和复核核人各赔赔偿损失失金额的的20%、200%、115%、330%、115%。序号项目检查内容检查要点及及注

48、意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二基础工作（665分）施工组织设计（10分）施组编制前前项目负负责人应应组织由由技术负负责人、生生产部门门参加的的方案讨讨论，确确定总体体施工方方案并保保留方案案讨论记记录；施施组方案案讨论会会讨论内内容全面面，能指指导施工工组织设设计的编编制；实实际施工工按施工工组织设设计进行行，施工工方案、方方法得到到落实；按照公公司项项目管理理细则规规定及时时上报审审批。施组编制前前未相关关部门及及人员进进行讨论论扣3分分；未保保留讨论论记录扣扣2分；施组内内容不完完整，不不具有可可操作性性扣5分分；施组组未审批批扣5分分；审批批后的施施组未进进行修订订，每条条款扣3

49、3分，审审批后的的施组未未下发相相关部门门和人员员扣2分分；修订订的施组组未及时时上报审审批扣33分。制施组前前，未组组织相关关部门和和相关人人员对施施工方案案进行讨讨论，罚罚项目经经理和总总工各1100元元；未按按时编制制施组上上报审批批，罚项项目总工工和工程程部长各各50元元；未按按照审核核意见修修订施组组或方案案，每条条款罚项项目总工工2000元，工工程部长长1000元；未未及时下下发或下下发的部部门、人人员不全全，对项项目总工工和工程程部部长长各罚款款1000元。抄抄袭投标标施组，没没有可操操作性，对对项目总总工、工工程部长长各罚款款1000元；未未按照审审批生效效的施组组或施工工方案

50、组组织施工工，对项项目经理理罚款3300元元，对副副经理罚罚款2000元，对对项目总总工罚款款1000元。技术交底（110分）技术交底资资料完整整；技术术交底书书编制及及时、内内容完整整（施工工工艺、详详细附图图、安全全质量环环保措施施等），交交接、复复核签字字齐全；建立技技术交底底台帐；已施工工的项目目有无交交底；每每月是否否有检查查技术交交底实施施情况、记记录。技术交底资资料不全全、内容容不完整整每处扣扣1分，扣扣完为止止；已施施工的项项目无交交底，每每个项目目扣1分分，扣完完为止；采用设设计文件件及蓝图图直接对对部门及及班组交交底的，每每一份扣扣2分；无检查查技术交交底实施施情况、记记录

51、扣55分；技技术交底底台帐不不符要求求，扣33分。已施工的项项目无交交底书，罚罚总工和和工程部部长各1100元元；交底底内容不不全，罚罚技术主主管500元；技技术交底底未签字字，按无无交底处处理，对对项目总总工和工工程部长长各罚款款1000元；技技术交底底内容出出现明显显错误的的，罚交交底人550元，复复核人1100元元；采用用设计文文件及蓝蓝图直接接对部门门及班组组交底的的，每发发现一份份对项目目总工、工工程部长长和技术术主管各各罚款1100元元；交底底台帐不不符要求求，对项项目总工工和工程程部长各各罚1000元；因技术术交底错错误造成成损失的的，按损损失金额额的200%、330%、220%

52、、330%比比例对项项目总工工、工程程部长、交交底人、复复核人进进行罚款款。序号项目检查内容检查要点及及注意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二基础工作（665分）变更设计（5分）按照有关文文件和业业主要求求办理变变更设计计工作；发生的的变更设设计文件件及时下下发并进进行技术术交底；建立变变更设计计台帐。未按业主要要求及时时办理变变更设计计工作扣扣2分；未建立立变更设设计台帐帐扣1分分；发生生的变更更设计文文件未及及时下发发并进行行技术交交底扣22分。更台变交及罚和部1元工程技术总结（4分）有工程总结结编制计计划，并并有专人人负责组组织；工工程施工工期间，按按分部工工程分阶阶段适时时整理部部分

53、初稿稿；每一一单位工工程竣工工后一个个月内队队技术主主管编写写该项工工程的施施工总结结；工程程竣工后后本标段段工程技技术总结结一个月月内上报报公司技技术中心心；工程程部每月月对工程程总结资资料的收收集情况况进行检检查汇总总，将下下月的编编制要求求通知到到有关编编制人员员。未制定工程程总结编编制计划划扣1分分；无专专人组织织扣1分分；单位位工程完完工一个个月未编编写施工工总结扣扣1分，未未收集工工程技术术总结资资料扣11分。术编划写罚和部5；写平计集罚责5；时工术对总工长写人款0竣工文件（110分）工程开工后后能及早早联系业业主明确确业主对对竣工文文件的要要求，并并根据业业主要求求、集团团公司竣

54、竣工文件件编制制制度及及有关文文件确定定工程项项目的竣竣工文件件编制标标准；制制定竣工工文件编编制计划划，指定定专人负负责管理理竣工文文件；竣竣工资料料所需施施工原始始记录能能及时收收集整理理，每一一单位工工程竣工工后一个个月内原原始资料料备齐；各种竣竣工资料料（开工工报告、隐隐蔽工程程检查证证、试验验报告、变变更设计计、工程程日志等等）手续续完整，签签字盖章章齐全。未制定竣工工文件编编制计划划扣1分分；无指指定专人人负责管管理竣工工文件扣扣1分；各种竣竣工原始始资料手手续、内内容、签签章不齐齐全每处处扣1分分，共88分扣完完为止。件计编求项工程各1元编划时划资对部款0对责罚0未移工对经项工罚

55、0对责罚0序号项目检查内容检查要点及及注意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二基础工作（665分）技术文件和和资料管管理（99分）设专人负责责技术文文件和资资料的管管理，人人员更换换要有交交接手续续和交接接资料清清单；按按公司文文件分盒盒整理；建立以以下资料料目录：所用规规范、标标准及标标准图，施施工设计计文件和和图纸，业业主和监监理方技技术文件件，施组组、方案案、专项项措施，上上级技术术管理文文件，工工程日志志，作业业指导书书，技术术交底书书，测量量记录本本，其他他各类技技术资料料目录；文件和和资料按按管理体体系要求求进行标标识、编编号、登登记、发发放、签签收、存存放、归归档。无专人负责责技

56、术文文件和资资料的管管理扣11分；管管理资料料人员更更换无手手续扣11分；未未按公司司文件要要求分盒盒整理扣扣1分；未记录录资料目目录，每每项扣11分，共共6分扣扣完为止止；未按按管理体体系要求求进行标标识、编编号、登登记、发发放、签签收、存存放、归归档扣11分。责管对总工长款元按文盒资对总工长资任罚0未理要行对总工长理责各5三施工过程控控制（15分）关键工序和和特殊工工序（44分）是否对关键键工序和和特殊工工序进行行了界定定；编制制作业指指导书是是否齐全全。未对关键工工序和特特殊工序序进行了了界定扣扣1分；未编制制作业指指导书每每项扣11分，共共3分扣扣完为止止。工特序界对总工长款元编业书缺

57、对总工长款元工艺设施设计（4分）是否对工艺艺设施设设计进行行了界定定；工艺艺设施设设计内容容是否规规范、完完整；是是否按要要求进行行了审批批。未对工艺设设施设计计进行了了界定扣扣1分；工艺设设施设计计内容不不完整扣扣2分；未按要要求进行行审批扣扣1分。设计界对总工长款元艺设容整按进批项工程各5隐蔽工程检查（3分）检查记录；及时填填写施工工原始记记录。未及时进行行检查扣扣1分；未及时时填写施施工原始始记录每每处扣11分，共共2分扣扣完为止止。写原录一项工程责各5分项、分部部和单位位工程评评定（22分）分项、分部部和单位位工程划划分台帐帐；评定定是否及及时。未建立分项项、分部部和单位位工程划划分台

58、帐帐扣1分分；评定定不及时时扣1分分。项部位划帐及定项工程各5序号项目检查内容检查要点及及注意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注三施工过程控控制（15分）纠正和预防措施（2分）对施工过程程中检查查发现的的问题，包包括技术术交底执执行过程程发现的的问题，是是否制定定了切实实可行的的纠正和和预防措措施。未制定切实实可行的的纠正和和预防措措施扣22分；未未下发到到相关部部门和人人员扣22分。现题定可纠预施发关和对总工长款0四科研、工法法、QCC管理（99分）科研管理（33分）课题组有专专人负责责此项工工作；科科研项目目课题组组应按时时上报科科研进展展月报表表；按时时完成科科研计划划。无专人负责责此项

59、工工作扣11分；科科研项目目课题组组未按时时上报科科研进展展月报表表扣1分分；未按按时完成成科研计计划扣11分。研的目专责工对总工长款0未上研季对总工长款元及成报未家审及改对经项工程各1元编任款元工法管理（33分）根据公司工工法开发发计划制制定工法法编写计计划；有有专人负负责项目目经理部部的工法法编写任任务。未根据公司司工法开开发计划划制定工工法编写写计划扣扣2分；无专人人负责项项目经理理部的工工法编写写任务扣扣1分。写无负对总工长款0未完法任对经项工程和人款0QC管理（33分）根据实际确确定选题题，制定定小组活活动计划划；按照照PDCCA（即即“计划，实实施、检检查、处处理”）工作作程序，开

60、开展小组组活动；用数据据记录小小组活动动内容，保保留活动动记录；及时总总结归纳纳成果资资料。未制定QCC小组活活动计划划扣1分分；未按按照PDDCA工工作程序序开展小小组活动动扣1分分；未及及时总结结归纳成成果资料料扣1分分。组登对总款元开C活对罚0未完C资对罚0对各3检查组长： 检查人人： 检查查日期： 年 月月 日中铁四局四四公司综综合大检检查评分分表（公司安质质部）受检单位： 受检检单位负负责人：序号项目检查内容检查要点及及注意事事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一 (60分分)安全组织机构部置部为生职机按铁294关布四团公全管员量人员知求专质人外伍在人的置专全管员00设专全管员程造亿上目