不合格品控制程序

1、4/4不合格品控制程序文件类型二级文件文件编号SIASE/Q-04-2008制定部门品质部版 次A/0分发号受控状态（印章）分 发 范 围分发号接受者分发号接受者分发号接受者分发号接受者分发号接受者001总经理004工程部007生产部010财务部013002管理者代表005采购部008人事部011营销部014003研发部006品质部009物控部012015修 订 记 录版本修 订 内 容生效日期会签编制审核批准日期不合格品控制程序 SIASE/Q-04-2008 1 目的 对不合格品即时进行识别、处理和控制，确保产品品质的改善，防止不合格品的非预期使用，特制订本程序。2 适用范围适用于对原材料

2、、外协加工品、半成品、成品及交付后的产品发生不合格的控制。3 职责3.1 质检员：负责不合格品的识别、标识，并跟踪不合格品的处理结果。3.2 品质组长：负责对不合品的确认及相关人员的联络工作。3.3 品质经理：对不合格品作处理决定。3.4工程部、研发部: 负责对不合格品提供处理意见。3.5 生产部：负责对不合格品的隔离、处理及实施纠正措施。3.6 物控部：负责不合格品的隔离、数据的统计。3.7 采购部：负责对不合格来料的供应商进行通知，并要求其改善。3.8 商务内勤：负责对交付后的不合格产品数量的核对。4 内容4.1 判定 4.1.1 原材料不合格品：IQC判定，品质组长审核，品质经理批准，仓

3、库隔离。 4.1.2 生产过程的不合格品：制程质检员判定，品质组长审核，品质经理批准，生产隔离。4.1.3 仓储不合格品：相关的质检员判定，品质组长审核，品质经理批准，仓库隔离。 4.1.4 交付后的不合格品：质检员判定，品质组长审核，品质经理批准，拆退组处理。4.2 不合格品信息的传达 4.2.1 对于进料检验时发现的不合格品：来料检验员上交进料检验记录表与进料验证记录表，经品质组长确认无误后，品质组长开出来料不良通知单依次交物控部、工程部、生产部、采购部，有必要时交研发部进行评估并对供方提出改善要求。物控部评估并提供同种材料库存数量以及可维持生产天数；工程部评估针对不良的整改措施以及让步接

4、收限度；生产部评估不良对生产过程中的影响；采购部评估补退货的时限；有必要时交研发部协助评估技术参数内容，最终交品质经理批准针对不合格品的处理方式，来料不良通知单复印一份由品质组长存档，原稿交采购传真至供应商并存档，来料不良通知单传至相关部门时必须由部门负责人即时签暑意见。4.2.2 对于生产过程及仓库发现的来料不良，发现相关人员开出联络单注明不良情况交相关质检员，由质检员开出品质异常报告交品质组长确认后，品质组长提出即时处理措施，并开出来料不良通知单附品质异常报告交品质经理批准，依4.2.1执行。4.2.3 对于外协加工厂发现的材料不良，外协加工厂附样品反馈采购部，采购部开出联络单注明不良情况

5、交品质组长确认后，开出来料不良通知单交品质经理批准后依4.2.1执行。4.2.4 对于质检员检验过程中发现的半成品或成品不良，质检员开出品质异常报告交品质组长确认并提出即时处理措施，初步分析原因定出责任部门后，交品质经理批准，品质异常报告发往责任部门负责人提出具体原因分析和永久改善措施，如为多责任部门复印后发放。要求责任部门于一个工作日内回复并交回品质组长安排对策验证。4.2.5 对于周转过程以及库存过程中发现的半成品、成品不合格品，发现相关人员开出联络单注明不良情况交相关质检员，由质检员开出品质异常报告参照4.2.4执行。4.2.6 对于客户退回不合格品经拆退组点收数量，并把不良内容等进行清

6、点确认后登记于顾客退货处理记录表上，顾客退货处理记录表复印一份交商务内勤与相关顾客核对数量，一份交拆退组长确认并提出处理措施。 4.3 不合格品的分类 4.3.1 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大的经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等不合格。4.3.2 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.4 不合格品的处理和标识 4.4.1 来料不合格品的处理和标识 SIASE/Q-04-2008 4.4.1.1 不合格品处理方式有：让步接收、降价特采、挑选、返修、退换货。4.4.1.1.1 让步接收和降价特采：IQC在产品外包装上贴示特采标示卡，仓库直接入库，如让

7、步接收为指定使用在某一类型产品时，仓库发料时必须在物料卡上简要注明特采方式。4.4.1.1.2 选别、返修的材料由供方来员或拆退组进行处理的：IQC在产品外包装上贴示“不合格”标签，品质组长开出返工通知单并提供不良或限度样品交供方来员或拆退组进行选别、返修，返工人员于返工通知单背面返工记录表上记录相关信息，返工后的产品由IQC重新检验判定合格后方可入库，返工后的合格品IQC于外包装贴示“合格”标签后仓库入库，不合格品IQC贴示“不合格”标签，仓库隔离，办理退货手续。返工后仍有批量不合格则重新开出返工通知单重新返工；4.4.1.1.3选别、返修的材料由生产部使用过程中进行处理的：IQC于产品外包

8、装上贴示特采标示卡，特采标示卡上记录相应特采申请单序号，仓库办理入库手续，进料检验不合格样品交生产，生产将不合格样品与特采申请单一起交使用单位车间主任保管。仓库发货时将特采申请单序号注明在相应物料卡上并注明“特采”字样，生产使用物料时先确认物料是否属特采物料，如果是，根据物料卡上的序号找到相应的特采申请单及相关样品进行选别、返修。4.4.1.1.4 退换货的不合格品IQC贴示“不合格”标签，仓库隔离，办理退货手续。4.4.1.2对于严重不合格品除依4.4.1.1方式处理外增加不能符合规定的安全、环保性能时，不允许让步接收。4.4.1.3 生产过程中发现的不合格来料，经品质部确认后，按4.4.1

9、.1条款执行。4.4.1.4 外协加工厂发现的不合格材料，采购最终将来料不良通知单传真至外协加工厂，外协加工厂依“通知单”上的处理方式执行。4.4.2 制程中半成品、成品的不合格品处理和标识 4.4.2.1 处理方式有：让步放行、挑选、返修、报废。4.4.2.2 对于可立即返工或返修的少量不合格品，要求作业员立即返工或返修，并将检验情况记录在“检验记录表”内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由品质组长在相应的检验记录上作出处理决定（让步放行、挑选、返修、报废等），由质检员将相关信息以联络单发至生产主任（组长）进行相应的处理。4.4.2.3 对于不能立即挑选、返修的批量不合格品

10、或严重不合格品，IQPC在相应产品上标示产品不良标示卡，通知生产把物料放置在不合格品区，品质组长开出返工通知单交生产主任（组长），生产及时安排挑选、返修，挑选、返修后的产品必须重新检验，并将返工、返修结果以及重检结果记录于返工通知单背面返工记录表上，仍不合格或不适用者由品质经理在返工记录表上作出处理决定（让步放行、挑选、返修、报废等），由品质组长将返工通知单及返工记录表复印发至生产主任（组长）进行相应的处理。返工后的合格品撕去产品不良标示卡保存，不合格品重新贴示产品不良标示卡，若判定为报废的则由车间主任（组长）填写报废申请单，经相关部门会签，管理者代表批准后作报废处理。4.4.2.4 对于让步

11、接收的半成品、成品，品质部贴示特采标示卡卡，重点跟踪。4.4.3 仓储不合格品处理和标识 4.4.3.1 处理方式有：让步放行、挑选、返修、报废。4.4.3.2 对于判定为挑选、返修的不合格品，品质部于不合格产品贴示产品不良标示卡并开出返工通知单，仓库将不良品退至相关部门接收，相关部门及时安排挑选、返修，挑选、返修后的产品必须重新检验，并将返工、返修结果以及重检结果记录于返工通知单背面返工记录表上，仍不合格或不适用者由品质经理在返工记录表上作出处理决定（让步放行、挑选、返修、报废等），由品质组长将返工通知单及返工记录表复印发至相关部门进行相应的处理。返工后的合格品撒去产品不良标示卡保存，重新入

12、库。不合格品重新贴示产品不良标示卡，若判定为报废的则由仓库填写报废申请单，经相关部门会签，管理者代表批准后作报废处理。4.4.3.3 对于判定为让步放行的不合格品，品质组长于不合格品贴示特采标示卡，重点跟踪。4.4.3.4 对于判定为报废的不合格品，品质组长于不合格品贴示产品不良标示卡，仓库填写报废申请单，经相关部门会签，管理者代表批准后作报废处理。4.4.4 客户退回不合格品的处理和标示 4.4.4.1 拆退组接到客户退回的不合格品后进行清点分类，依据不合格的种类进行全检、返修、返工并更换SIASE/Q-04-2008 包装或分拆，处理后的五金件、功能件、塑胶件、成品分类标识，必须经过重新检

13、验。4.4.4.2 检验合格的五金件、功能件、塑胶件、成品由拆退组办理入库手续，检验不合格的五金件、塑胶件由拆退组开出报废申请单经相关部门会签，管理者代表批准后作报废处理。4.4.4.3 对于已交付或用户开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，品质部应组织采取相应的纠正和预防措施，参照纠正和预防措施控制程序，营销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客需求。5、相关文件 纠正和预防措施控制程序 SIASE/QII0520086、质量记录 报废申请单 SIASE/QIV-WK-002 特采申请单 SIASE/QIV-CG-005 联络单 SIASE/QIV-SC-008顾客退货处理记录表 SIASE/QIV-PZ-