产品和服务的要求控制程序

1、XX 有限公司 ISO9000:2015 文件有限司 程 序 文 件文 件 名:产品和务要求控程文件编号 QP-010版本: A/0页数:共 生效日期编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:XX 有限公司 ISO9000:2015 文件修 改 记 录序号更改日更改内版号XX 有限公司 ISO9000:2015 文件目 , ,保 行范权 , 审 技术 生产 采购 总经 营销行4. 顾有过控流XX 有限公司 ISO9000:2015 文件 订单过顺1订评控流图开 始收到订单活过描营销人员收到客户订 单当单涉及到外购 件或数量大时发起订单 评审。执者营销部审者N/A依表原始客户 订购单2订单评审是否

2、针对客人订购单发起合同评审填合同 营部 评审表营销部主管合同评审 表订单经相关部门评审确3确认订单认后业人员与顾客 进行订单确认双方签相关营销员营销部主管销售合同核销售合同4下单转生产订单并下达生产 部相关营销员营销部主管生产订单5安排生产结束生产部根生订单 生产任务单明细表 生员 安排各车间进行生产生产部主管生产订单 生产任务 单明细表XX 有限公司 ISO9000:2015 文件过顺订更控流图活过描执者审者依表开 始1订单更改要求营销人员收到客户订单 更改要求营销人员N/A邮件原始 变更单否订单执行过程中如需修2订单修改评审是改需各相关部门确 认。如果涉及到变更数 量但已经生产存在库存 的

3、需总经理审核营销部总经理、营销部主管生产订单 内部联络 单时反馈给客户3重排交期如果是更改交期生产部对评审后的订单进 生员 行重新排期。生产部主管生产订单营销员就订单更改后的4回复客户否结果回复给客户得 客户确认后方可安排生营销员营销部主管邮件产是567修改生产单安排生产出货营销员就订单更改后得 到客户确认后修改生产 营员 单生产部根据新更改后的 生产订单重新进行排产 生员 并实施生产订单完成后由销员通知客户安排验货或安 营部 排出货。营销部主管生产部主管营销部主管生产订单N/A销售发货 单结束XX 有限公司 ISO9000:2015 文件过顺客投控流图活过描执者审者依表开 始邮件、电12接受

4、客户投诉品管部业务人员收到客户投诉营销部在第一时间将客 户投诉情况转品管部主 管业务人员品管部N/A品管部主管话或客户品质异常单品质客诉汇总表品管部组织质量异常处 理小组或涉及部根3调查原因制纠正和预 防措施予实施据客户投诉的具体内容 迅速查明原因并定 纠正和预防措施予以改 正并续改进时品管部或质量异常处理小组相关责任部门主管纠正和预防措施报告写纠正和预防措施报告 交营销部。4回复客户投 诉处理结果否营销员将客户投诉的处 理对策回复给客直 到对策得到客户认可为营销员N/A邮件或原始客户品质异是止对客户投诉问题制定纠常表5持续改进正和预防措施并续 改进杜客诉的再次 发生。定期统计客诉数相关责任部

5、门相关责任部门主管纠正和预防措施报告结束量、类汇并分析。XX 有限公司 ISO9000:2015 文件过顺客投控流图活过描执者审者依表1开 始发出客户满意度调查表营销员向客户发出满意 度调查内包括质量、价格、交货、投诉 营员 处理、沟通渠道有效性N/A顾客满意度调查表否等营销员在发出满意度调顾客满2客户是否收到查表后向客户确认是否 营部N/A意度调查3是收集客户反馈意见已收到营销员在发出调查表后 两周内收集客户反馈的 营员表N/A N/A满意度调查表4汇总分析营销员对客户反馈的信 息进行汇总并析营销部营销部主管顾客满意度调查分析表5进行对策各相关部门根据业务汇总的客户满意度调查分 各关 析表中的问题点进行改 门 进对策各相关部门主管纠正和预防措施报告678对策审批是执行对策效果确认否否总经理对各相关部门对 策的纠正和预防措施报 告的充分性、合理性、 适宜性进行审批各相关部门执行纠正和 预防措施中的改进对 策并持续改进质量异常处理小组对各 相关部门的改进效果进 行确认总经理各相关部门质量异常处理小组N/A各相关部门主管质量异常处理小组组长纠正和预防措施报