06目标控制程序

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2011-2012年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3标段目标、指标、管理方案展开表 JL/C0601 部门目标目标展开对策措施目标责任人人完成时间项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、遵守相相关法律律、法规规和其他他要求，全全员参与与，实现现施工项项目管理理标准化化；二、合同履履约率999%，顾顾客回访访率555%，顾顾客满意意度900%；三、工程一一次交验验合格率率1000%，争争创优质质工程，创创建1个个市级文文明工地地；四、

2、质量、安安全、环环境事故故及重大大伤亡事事故率“0”，轻伤伤事故率率“1.55”；五、特殊工工种持证证上岗率率1000%，现现场管理理人员持持证到岗岗率900%，设设备完好好率955%；六、防止环环境污染染，废弃弃物按标标准处置置。文件控制与与记录控控制，技技术文件件有效、归归档确保项目所所得到的的有效文文件，并并确保各各种记录录真实反反映体系系运行轨轨迹，有有效及归归档率1100%对各相关部部门下发发的文件件，设专专人管理理、更新新、标识识、归档档。全年目标（指标标）控制制目标指标分分解到位位到人，确确保1000%完完成依据公司目目标进行行相应分分解，填填写（_年度度_目目标指标标管理方方案

3、展开开表）；全年每月对目标标（指标标）实施施情况进进行检查查，填写写_检查记记录和和目标完完成情况况评价表表。全年办公室环境境、安全全保持环境整整洁、安安全无事事故制定卫生值值日表，认认真履行行值日卫卫生，安安全用电电，严禁禁违章作作业和使使用全年法律、法规规和其他他要求有效率1000%，并并符合文文件控制制程序要要求结合分公司司情况及及时收集集、更新新得到相相关法律律、法规规等有效效文件，依依据文件件控制程程序设专专人管理理全年对分公司办办公作业业场所的的危险源源和环境境因素的的辨别危险源和环环境因素素的辨别别率98%分公司设专专人负责责，组织织全员进进行辨识识，以确确定需控控制的危危险源及

4、及环境因因素，明明确相应应的负责责人员、制制定相应应的措施施，确保保实施有有效性，并并监督落落实和改改进。全年编制/日期期： 审审核/日日期： 批准准/日期期：2011-20112年度度独流减减河治理理工程河河道深槽槽扩挖及及清淤部部分施工工第3标标段目标标、指标标、管理理方案展展开表 JL/C0601 部门目标目标展开对策措施目标责任人人完成时间项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、遵守相相关法律律、法规规和其他他要求，全全员参与与，实现现施工项项目管理理标准化化；二、合同履履约率999%，顾顾客回访访率555%，顾顾客满意意度900%；三、工程一一次交验验合格率率1000%，争

5、争创优质质工程，创创建1个个市级文文明工地地；四、质量、安安全、环环境事故故及重大大伤亡事事故率“0”，轻伤伤事故率率“1.55”；五、特殊工工种持证证上岗率率1000%，现现场管理理人员持持证到岗岗率900%，设设备完好好率955%；六、防止环环境污染染，废弃弃物按标标准处置置。人力资源管管理学习培训率率1000%，管管理人员员持证率率90%按规定编制制分公司司年度培培训计划划，组织织人员按按时参加加公司组组织的各各种相关关培训，按按规定建建立分公公司及人人员相应应证书档档案，并并负责保保管，确确保证书书有效性性， 全年办公器材确保分公司司办公器器材完好好率达到到90% 对分公司（项项目部）

6、自有办公器材设专人登记、建档及管理，并对每台设备设专人负责保管，定期擦拭保洁。定期巡检工地自有办公器材情况，监督保养情况，对损坏的及时维修。全年检测设备确保分公司司自有检检测设备备完好率率1000%，有有效率1100%对分公司（项项目部）自自有检测测设备按按规定登登记、建建档及管管理，定定期擦拭拭保养，发发放使用用上严格格执行相相关规定定要求，并并做好相相应记录录，制定定分公司司（项目目部）自自有检测测设备检检测计划划，按时时检测，并并按相关关规定做做好检测测报告保保管工作作。定期期巡检工工地自有有检测设设备情况况，监督督保养情情况，对对损坏的的及时维维修。全年施工设备确保分公司司自有施施工设

7、备备完好率率95%对分公司（项项目部）自有施工设备按规定登记建档，定期擦拭保养及维修，发放使用上严格执行相关规定要求，并做好相应记录，定期巡检工地自有施工设备情况，监督保养情况，对损坏的及时维修。全年印章、证件件管理规规定确保印章、证证件的完完好性，并确保使用及借阅的合理。严格执行公公司相关关管理规规定，认认真做好好审批登登记，同同时负责责印章、证证件的保保管工作作全年编制/日期期： 审审核/日日期： 批准准/日期期：2011-20112年度度独流减减河治理理工程河河道深槽槽扩挖及及清淤部部分施工工第3标标段目标标、指标标、管理理方案展展开表 JL/C0601 部门目标目标展开对策措施目标责任

8、人人完成时间项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、遵守相相关法律律、法规规和其他他要求，全全员参与与，实现现施工项项目管理理标准化化；二、合同履履约率999%，顾顾客回访访率555%，顾顾客满意意度900%；三、工程一一次交验验合格率率1000%，争争创优质质工程，创创建1个个市级文文明工地地；四、质量、安安全、环环境事故故及重大大伤亡事事故率“0”，轻伤伤事故率率“1.55”；五、特殊工工种持证证上岗率率1000%，现现场管理理人员持持证到岗岗率900%，设设备完好好率955%；六、防止环环境污染染，废弃弃物按标标准处置置。合同管理合同规范化化、有效效性、完完好率1100%设专人

9、负责责分承包包合同及及材料采采购合同同、租赁赁和修理理合同以以及计量量仪器定定货合同同的起草草、编制制工作，并并报计划划经营部部审核。按按规定做做好合同同的登记记、建档档、分类类保管工工作。对对借阅和和复印使使用严格格执行审审批登记记制度。全年信息沟通确保信息及及时收集集、传递递、发放放和处理理设专人负责责从公司司内网及及相关科科室及时时收集文文件、制制度、规规定等，并并在领导导批示下下及时传传递到项项目部及及人员，并并监督落落实传递递和处理理情况，做做好相关关记录。全年生产经营统统计及时报送统统计资料料、确保保资料的的准确率率1000%设兼职统计计人员，建建立统计计台账，按按要求及及时收集集

10、、编写写、报送送相应统统计资料料，并按按文件控控制规定定要求做做好保管管工作。全年施工分承包包符合遵守合合同管理理规定及及施工分分承包管管理规定定要求，并并严格实实施执行行率1000%严格遵守合合同管理理规定及及施工分分承包管管理规定定，从公公司合格格外包方方名册中中选择外外包方，按按规定开开具工程程预付款款单及工工程进度度款。全年内部审核严格按体系系文件实实施运行行，争取取内部审审核无不不合格项项出现执行内部部审核控控制程序序和管管理评审审控制程程序，配合公司做好内部审核及管理评审工作全年编制/日期期： 审审核/日日期： 批准准/日期期：2011-20112年度度独流减减河治理理工程河河道深

11、槽槽扩挖及及清淤部部分施工工第3标标段目标标、指标标、管理理方案展展开表 JL/C0601 部门目标目标展开对策措施目标责任人人完成时间项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、遵守相相关法律律、法规规和其他他要求，全全员参与与，实现现施工项项目管理理标准化化；二、合同履履约率999%，顾顾客回访访率555%，顾顾客满意意度900%；三、工程一一次交验验合格率率1000%，争争创优质质工程，创创建1个个市级文文明工地地；四、质量、安安全、环环境事故故及重大大伤亡事事故率“0”，轻伤伤事故率率“1.55”；五、特殊工工种持证证上岗率率1000%，现现场管理理人员持持证到岗岗率900%，设

12、设备完好好率955%；六、防止环环境污染染，废弃弃物按标标准处置置。采购控制管管理程序有效执执行率1100%按规定编制制物资需需求计划划并会同同器材部部进行物物资进场场验收、检检验。对对在其采采购权限限内的物物资自行行采购，签签订物资资采购合合同、检检验、验验收。分分公司经经理负责责项目部部所采购购物资需需求计划划的批准准。工程整个阶阶段施工项目管管理控制制程序对工程项目目施工和和服务提提供全过过程控制制，并满满足规定定的要求求按照施工工项目管管理控制制程序：执行工工程技术术交底规规定、工工程项目目安全、环环保交底底规定、工工程项目目施工组组织设计计管理规规定和和工程程资料管管理规定定。工程整

13、个阶阶段运行控制程程序对施工过程程及现场场材料、设设备的采采购、运运输、储储存和分分供方服服务进行行有效的的管理，满满足规定定的要求求根据重大危危险源及及重要环环境因素素填写环环境和职职业健康康安全管管理方案案一览表表，风风险控制制岗位明明细表工程整个阶阶段绩效测量和和监视控控制管理理确保职业健健康安全全和环境境工作满满足规定定要求选择合理检检测与监监视的方方法，严严格按要要求进行行监测，对对项目确确定的职职业健康康安全和和环境目目标、指指标、管管理方案案及作业业文件的的执行情情况，按按规定进进行自检检和规定定评价工程整个阶阶段不符合控制制管理严格执行规规定要求求施工过程中中安全、环环境等存存

14、在的不不符合进进行控制制，制定定相应处处置方案案，并组组织实施施，与公公司职责责部门反反馈处置置信息。工程整个阶阶段编制/日期期： 审审核/日期： 批批准/日期：2011-20112年度度独流减减河治理理工程河河道深槽槽扩挖及及清淤部部分施工工第3标标段目标标、指标标、管理理方案展展开表 JL/C0601 部门目标目标展开对策措施目标责任人人完成时间项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、遵守相相关法律律、法规规和其他他要求，全全员参与与，实现现施工项项目管理理标准化化；二、合同履履约率999%，顾顾客回访访率555%，顾顾客满意意度900%；三、工程一一次交验验合格率率1000%，

15、争争创优质质工程，创创建1个个市级文文明工地地；四、质量、安安全、环环境事故故及重大大伤亡事事故率“0”，轻伤伤事故率率“1.55”；五、特殊工工种持证证上岗率率1000%，现现场管理理人员持持证到岗岗率900%，设设备完好好率955%；六、防止环环境污染染，废弃弃物按标标准处置置。不合格控制制程序严格执行规规定要求求出现工程部部合格品品时，工工程质量量事故控控制执行行质量量事故追追究控制制程序与与质量技技术部门门反馈处处置信息息。工程整个阶阶段进场物资出出现不合合格时应应上报器器材部并并执行采采购与物物资管理理控制程程序施施工过程程中不合合格应填填写不不合格品品报告工程整个阶阶段质量管理自自

16、查与评评价控制制程序对质量管理理活动进进行监督督和检查查，发现现质量管管理各项项活动的的状态，是是否符合合质量管管理制度度和方针针目标的的要求，揭揭示存在在的问题题，即使使整改和和改进执行质量量管理自自查与评评价控制制程序、不不合格品品控制程程序以以及改改进控制制程序对对质量管管理活动动进行监监督和检检查。工程整个阶阶段编制/日期期： 审审核/日期： 批批准/日期：2011-20112年度度独流减减河治理理工程河河道深槽槽扩挖及及清淤部部分施工工第3标标段目标标、指标标、管理理方案展展开表 JL/C0601 部门目标目标展开对策措施目标责任人人完成时间项目目标值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、遵守相相关法律律、法规规和其他他要求，全全员参与与，实现现施工项项目管理理标准化化；二、合同履履约率999%，顾顾客回访访率555%，顾顾客满意意度900%；三、工程一一次交验验合格率率1000%，争争创优质质工程，创创建1个个市级文文明工地地；四、质量、安安全、环环境事故故及重大大伤亡事事故率“0”，轻伤伤事故率率“1.55”；五、特殊工工种持证证上岗率率1000%，现现场管理理人员持持证到岗岗率900%，设设备完好好率955%；六、防止环环境污