某公司制度规范与流程梳理方案(30张)课件

1、某公司制度规范与流程梳理方案(30张)课件某公司制度规范与流程梳理方案(30张)课件 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效效率提升质量提升服务提升成本降低结合质量管理体系建立及运行的要求，同步梳理公司的业务流程及相关配套的规章制度，整合成体系健全、流程顺畅的一体化内控管理体系。定标杆、找差距、知不足、求发展效率提升结合质量管理体系建立及运行的要求，同步梳理公司的业务 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量

2、化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效项目实施前：项目实施前： 项目实施后：1 规章制度格式统一、必要程序齐全、执行标准及文件得到受控管理、使用文件均为现行有效版本2 员工有了“凡事走流程”、“凡走过必留下痕迹”的意识，对流程管理有了基本认知 ；构建了流程三级监控体系3 部门、岗位职责及得到明确，流程及标准一致，有规章可依、按流程办事，在职责和权限范围内的事情自己决断、自己负责，执行力得到较大提升4 跨部门协作得到加强，跨部门业务流程有协调部门及主导人，流程接口理清，办事效率明显提升5内部公

3、司形成了以客户为导向的流程运行机制，界定了流程拥有者对流程结果负主责，流程周转、审批环节大大减少 项目实施后：1 规章制度格式统一、 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效3.1管理费用节支预测3.1管理费用节支预测3.2QCD S 指标预测流程测评指标关键流程绩效提升预设比对指标%（按半年期测试）备注Q:质量10%借助ASME表格等工具分析和优化流程，大大降低流程的非增值率。C:成本10%D:交期10%S:服务30%(以上值从流

4、程环节本身简化角度设定)3.2Q流程测评指标关键流程绩效提升预设比对指标%Q:质量项目预计投入：按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为 元（人民币）/专家工作小时，或 元（人民币）/专家工作日。亦可协商打包确定： 项目一期花费预计3万；项目二期花费预计2万多. 因甲方原因导致超期其费用按实际发生的辅导相关费用核报。项目预计投入：按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效项目实施工作重

5、点：监控机制标化的制度标准标化的流程标准规范的记录监控办法及测评标准文件架构(三级)架构设计标化工作监控组织架构(三级)项目实施工作重点：监控机制标化的制度标准标化的流程标准规范的案例及标杆选取案例及标杆选取案例及标杆选取案例及标杆选取某公司制度规范与流程梳理方案(30张)课件某公司制度规范与流程梳理方案(30张)课件某公司制度规范与流程梳理方案(30张)课件任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关记录时间线计划的制定与审核程序依据月度巡店培训计划表A1陈列副经理制定日常陈列维护计划/区域出差计划。1天D1品牌总监审核陈列副经理提交的月度巡店培训计划表1天计划的执行与反馈程序月度巡店培训计划表

6、B2陈列师/陈列主管执行品牌总监审核通过的日常陈列维护计划/区域出差计划以及培训计划。每月C2分公司陈列师执行B/C类店铺计划，并协助A/A+类店铺计划的执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。每月D2陈列小帮手/驻店陈列师协助陈列主管/陈列师的计划执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。每月A2陈列主管/陈列师提交月度巡店培训计划表至陈列副经理处进行审核每月月度巡店培训计划表F3营销部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，详见营销区域经理巡店流程每月陈列维护检查表整改方案的制定与审核程序1天将整改方案提交至品牌总监处终审。A4B4C4陈列主管、陈列师、分公司陈列师协同陈列副经

7、理将审核后出现问题的反馈报告进行定期讨论，并且制定整改方案。E4品牌总监审核陈列副经理提交的整改方案，如有异议并做细节反馈。1天整改方案的执行与监督程序B5陈列师/陈列主管监督分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师的整改工作。每月C5D5分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师执行整改方案，并做反馈报告。每月F5营销部/直营部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，汇总后提交至陈列副经理处。每月A6陈列副经理根据品牌总监提出的整改要求不定期抽查整改店铺情况每月考核与建议程序陈列维护检查表A7陈列副经理将抽查整改店铺情况加入每月陈列小帮手的考核指标中，并汇总计划执行情况，给出陈列主管及陈列师考核结果。3

8、天B7对分公司陈列师进行考核。C7给出陈列小帮手及驻店陈列师的考核结果。E7F7品牌总监及营销部/直营部区域经理对陈列经理汇总计划执行情况进行确认并提出建议1天滚动计划程序8A根据品牌总监的建议制定下一阶段工作计划2天关键节点业务监管负责人流程细则（样本）：任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关记录时间线计划的制定项目实施“三步法”：梳理、评价现有业务状况优化、改进业务流程及规章流程及规章的执行、反馈与跟踪项目实施“三步法”：梳理、评价现有业务状况某公司制度规范与流程梳理方案(30张)课件 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目

9、组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效项目推行组织架构图项目推行组织架构图各方职责：项目推行委员会职责：制定质量方针/目标、流程管理策略，批准项目计划，配置项目资源，监控项目进程，审核和评价项目工作小组的工作，保证项目得以顺利、高效地运行；项目工作小组职责：制定项目细分工作计划，编制各阶段项目内容的具体执行办法和步骤，并负责实施，提交各阶段的工作成果，根据项目推行委员会的审核意见进行改进和调整行动计划；项目特助（乙方顾问）肩负着专职项目成员管理、内外沟通协调的作用。各部门主管：负责有效执行项目管理委员会批准的项目工作计划和任务安排

10、。说明：项目组在项目组长和副组长共同领导下开展工作，需要甲方相关部门和人员支持配合的工作，甲方必须紧密配合，并按项目进程要求按时按质完成；各方职责：项目推行委员会职责：制定质量方针/目标、流程管理策 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效12质量管理体系认证项目业务流程体系构建项目项目分期PDCA12质量管理体系认证项目业务流程体系构建项目项目分期PDCA项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）项目一期任务分解计划（具体见：项目

11、计划书）项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）项目二期任务分解计划（具体见：项目计划书）项目二期任务分解计划（具体见：项目计划书）某公司制度规范与流程梳理方案(30张)课件笑迎美好的明天*_* 笑迎美好的明天*_* 1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力!4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，

12、自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃!5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。6、无论你正遭遇着什么，你都要从落魄中站起来重振旗鼓，要继续保持热忱，要继续保持微笑，就像从未受伤过一样。7、生命的美丽，永远展现在她的进取之中;就像大树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江河的美丽，

13、是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。8、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。9、与其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有;不要经常艳羡他人，人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。10、有些事想开了，你就会明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎样，最后收拾残局的还是要靠你自己。11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。

14、12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发悲心，饶益众生为他人。14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋!16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不

15、能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣，但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你1、想要体面生活，又觉得打拼辛苦；想要健康身体，又无法坚持运动。人最失败的，莫过于对自己不负责任，连答应自己的事都办不到，又何必抱怨这个世界都和

16、你作对？人生的道理很简单，你想要什么，就去付出足够的努力。2、时间是最公平的，活一天就拥有24小时，差别只是珍惜。你若不相信努力和时光，时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动，因为现在过的每一天，都是余生中最年轻的一天。3、无论正在经历什么，都请不要轻言放弃，因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行，生活从来不会一蹴而就，也不会永远安稳，只要努力，就能做独一无二平凡可贵的自己。4、努力本就是年轻人应有的状态，是件充实且美好的事，可一旦有了表演的成分，就会显得廉价，努力，不该是为了朋友圈多获得几个赞，不该是每次长篇赘述后的自我感动，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不过是：但行好事

17、，莫问前程。愿努力，成就更好的你！5、付出努力却没能实现的梦想，爱了很久却没能在一起的人，活得用力却平淡寂寞的青春，遗憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量；那些孤独沉寂的时光，让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美，都会在努力和坚持下，改变模样。6、人生中总会有一段艰难的路，需要自己独自走完，没人帮助，没人陪伴，不必畏惧，昂头走过去就是了，经历所有的挫折与磨难，你会发现，自己远比想象中要强大得多。多走弯路，才会找到捷径，经历也是人生，修炼一颗强大的内心，做更好的自己！7、“一定要成功”这种内在的推动力是我们生命中最神奇最有趣的东西。一个人要做成大事，绝不

18、能缺少这种力量，因为这种力量能够驱动人不停地提高自己的能力。一个人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！8、人生的旅途中，最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上，所以，别畏惧暂时的困顿，即使无人鼓掌，也要全情投入，优雅坚持。真正改变命运的，并不是等来的机遇，而是我们的态度。9、这世上没有所谓的天才，也没有不劳而获的回报，你所看到的每个光鲜人物，其背后都付出了令人震惊的努力。请相信，你的潜力还远远没有爆发出来，不要给自己的人生设限，你自以为的极限，只是别人的起点。写给渴望突破瓶颈、实现快速跨越的你。10、生活中，有人给予帮助，那是幸运，没人给予帮助，那是命运。我们要学会在幸运青睐自己的时候学会感恩，在命运磨练自己的时候学会坚韧。这既是对自己的尊重，也是对自己的负责。11、失败不可怕，可怕的是从来没有努力过，还怡然自得地安慰自己，连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕，没什么比自己背叛自己更可怕。12、跌倒了，一定要