制造商RoHS供货保证评价表VVIP

1、福建星网锐捷通讯股份有限公司 制造商RoHS供货保证评价表V1.074106-01供制造商RoHS供货保证评价表供应商名称：类别序号审核项目具体说明得分1、研发1研发流程和研发操作指导书中是否体现ROHS产品的特 殊要求？2是否将产品ROHS作为产品规格来管理？物料需求提出 时是否有物料ROHS要求？3同一种产品是否有ROHS和非ROHS两种？研发过程是否 有区分？4产品物料清单 (包括附件、连接线和所有辅助材料) 对ROHS产品是否逐一确认所有材料符合ROHS？5对客户公司产品ROHS环保改造后，是否经过试制、生 产以及小批量验证测试和相关的品质及可靠性试验？6研发工程变更 (EC) 流程中

2、是否明确相应变更必须保 证ROHS的符合性？7研发阶段的物料更改与替换是否明确了ROHS产品必须 保证ROHS的符合性？8研发过程的各个相关评审点、评审模板是否有ROHS规 格符合性方面的评审要求？9研发转试制的评审操作指导和评审模板是否有ROHS规 格符合性方面的评审要求？试制转生产的评审操作指导和评审模板是否有ROHS规 格符合性方面的评审要求？小计：0 数据库物料数据库对ROHS和非ROHS物料是否分开管理？物料数据库 (可以是ERP、PDM、EXCEL等) 是否有物料 环保属性设置？物料数据库维护是否有ROHS属性维护 要求？指导书是否明确？同一种物料有ROHS和非ROHS时，在数据库

3、是否做区 分？研发人员能否区分并能准确选用到ROHS物料？生产中如何能否确保领用到ROHS物料？小计：03、试制与生产过程ROHS和非ROHS产品在试制和生产过程是否分开管理？ROHS产品与非ROHS产品生产线设置、任务令、工序过 程卡等是否标识？试制和生产过程的生产辅料是否全面检视？是否符合 ROHS？如果生产辅料料中存在不符合ROHS要求的，是否能保 证ROHS产品使用的是ROHS环保辅料？20对ROHS产品的试制和生产是否有必须使用对应的ROHS 环保辅料的要求？21生产过程设备和各种工具是否存在非ROHS环保物质污 染？是否能提供相应的检测报告？22对生产过程设备和各种工具是否全面检视

4、并能确保非 ROHS环保物质的污染？23附着在产品中的标签、标识、符号和各种印字是否符 合ROHS?24如何保证附着在产品中的标签、标识、符号和各种印 字符合ROHS?相关操作指导书是否明确？25生产过程返修品和市场返修品对ROHS和非ROHS产品是 否管理的？26对生产过程返修品和市场返修品的返修，其操作指导 书中是否明确了ROHS和非ROHS产品管理要求？27ROHS产品和非ROHS产品在生产各工序流中是否有明显 标识以避免混料？28同一种物料ROHS物料和非ROHS物料在生产过程是如何 管理的？ 是否有ROHS物料生产专线？29产品出厂检验时是否会对ROHS产品进行最终确认？制造商RoH

5、S供货保证评价表如果同一种产品有ROHS和非ROHS之分，如果确保ROHS 产品的正确发货？对整机类ROHS产品 (直发物料) 的包材是否符合ROHS 要求？供应商品质保证程变更 (EC) 流程中是否明确相应变 更必须保证ROHS的符合性？生产过程的物料更改与替换是否明确了ROHS产品必须 保证ROHS的符合性？是否有操作指导书保证执行？小计：04、采购新物料引入和认证认可流程中是否有对ROHS物料具体 操作要求？在供应商管理流程中是否有对供应商ROHS责任的约束 和违规的处罚规定？对供应商PCN的管理流程中是否有ROHS环保变更符合性 要求？是否要求其供应商提供法律有效的承诺书和相关 测试报

6、告来表明供应商物料符合ROHS环保的？第三方测试机构的测试报告是否能按照一年有效期来 进行更新？物料替代和供应商替换是否有对物料ROHS符合性确 认？小计：05、检验40来料检验环节是否对物料ROHS方面进行确认？来料检 验操作指导书和检验项目模板中是否明确对ROHS物料 的要求？41是否会适当抽取供应商来料到第三方机构测试来验证 其符合ROHS环保？42工厂内是否有适当设备对来料进行自测， 以验证来料 ROHS的符合性？43如果同一种物料有ROHS和非ROHS之分，在来料检验环 节是否做到分类管理和明显识别？44对生产成品，是否定期送测试机构测试， 以验证ROHS 符合性？45对整机类ROH

7、S产品 (直发物料) 的包装包材的来料检 验操作指导书和检验项目模板中是否明确对ROHS物料 的要求？46对ROHS产品用到辅料的来料检验操作指导书和检验项 目模板中是否明确对ROHS物料的要求？小计：06、仓储与物流47是否能防止ROHS产品和非ROHS产品在整个物流过程中 混料？是否有相关的操作指导书和模板？48是否能防止同种物料的ROHS物料和非ROHS物料在整个 物流过程中混料？相关操作指导书和模板是否明确？49是否能防止同种辅料的ROHS和非ROHS辅料在整个物流 过程中混料？相关操作指导书和模板是否明确？对整机类ROHS产品 (直发物料) 的包装包材，是否能 防止ROHS和非ROH

8、S包材在整个物流过程中混料？相关 操作指导书和模板是否明确？小计：0总计：0重要说明：1.所有供应商必须按此表进行自审核，检查到问题要及时纠正，并将自检结果反馈给星网锐捷公 司SQE工程程师，所有的项目都必须有说明以证明其得分结论，对于不涉及项也要说明。 2.主要审核部门：研发、物料数据库、试制与生产过程、采购、来料检验、仓储与物流。福建星网锐捷通讯股份有限公司 制造商RoHS供货保证评价表V1.074106-01 3.主要审核内容：涉及研发、物料数据库、试制与生产过程、采购、来料检验、仓储与物流等六 个部门的流程文件、实际过程。4评分说明： ：0分-没有做到，1分-部分做到， 2分-完全做到 ：每一个自检的小项都需评分最