(完整版)全套表格清单

1、受控文件清单编号：共页第页序号文件名称编号版本号/修改码编制/日期：审批/日期：文件发放、回收记录编号:序号文件名称文件编号发放号发放收回备注份数签收日期份数签收日期文件更改单文件名称文件编号修改原因（包括修改影响）：更改前内容：更改后内容：更改方式：划改口换页口注：本栏由文件管理部门填写。换版评审意见：签名/日期：外来文件登记审批表注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单编号序号文件名称编号版本作废日期备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号序号文件名称文件编号版本份数销毁方式销毁日期批准人注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号序文件（记录）名称编号批

2、准人借阅日期借阅人经办人归还日期质量记录清单编号：共页第1页序号编号记录名称保存期限保管部门12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334记录销毁登记表编号：/QR4.2.4-02序号记录名称或档案号销毁原因销毁时间批准人销毁人注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01统计部门统计时段评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。评审输入应包括以下信息：1、质量体系审核结果。2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。4、

3、采购、供方业绩情况。3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。9、改进的建议。评审输出要求：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1、质量管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的改进；3、资源需求评审准备工作要求：管理评审通知应提前3天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。对评审内容的6-9项各部门应根据实际情况

4、涉及。评审时间安排：年度第次管理评审计划定於月，具体安排届时详见管理评审通知。管理评审通知编号：/QR5.6-02评审会议时间：评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。评审议程安排:1、质量体系审核报告。发言部门：2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。发言部门：3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。发言部门：4、采购、供方业绩情况。发言部门：5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。发言部门：6、，预防和纠正措施状况。发言部门：各部门7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。

5、发言部门：各部门8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门：各部门9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。发言部门：各部门10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。发言部门：各部门11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言：总经理注：6-10项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。编制/日期：审批/日期:管理评审报告编号：/QR5.6-03评审会议时间:地点:评审目的:编号编号编号编号年度培训计划培训记录表时间培训主题培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共人）培训内容摘要：培训人员签名：考核合格率：培训有效性评估：培训主管部门签字/日期：编号编号员工培

6、训档案编号：姓名性别文化程度出生日期部门山岗位培训记录培训时间培训内容培训结果备注：注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表序姓名性别出生年月所在部门岗位工种证件名称发证部门发证日期证件有效期岗位任职能力评价表编号：姓名岗位出生工种日期评价记录接受教育程度培训经历技能水平工作经验编号编号编号编号基础设施建筑物：工作场所：相关设施：过程设施支持性设施编号：编号：/QR6.3- 过程的监视和测量一览表编制：审核：批准：日期：编制：审核：批准：日期：序号过程名称监视测量方法频次预期结果备注1文件控制工作检查每年一次现场使用均为有效版本，2人员培训统计分析每年一次培训合格率100%3采购

7、统计分析每年一次采购产品合格率100%4与产品有关要求的确定与评审工作检查每半年一次与产品有关要求都能及时得到确定与评审5顾客满意统计分析每半年一次顾客满意率三90%6不合格品（服务）控制工作检查每半年一次针对发现的问题及时采取措施，不合格品（服务）得到有效控制。过程监视和测量结果登记表号过程名称监视测量方法频次检查或统计结果（年）年总评1234567891011121文件控制工作检查每年一次2人员培训统计分析每年一次3采购统计分析每年一次4与产品有关要求的确定与评审工作检查每半年一次5顾客满意统计分析每半年一次6不合格品（服务）控制工作检查每半年一次7监视和测量装置统计分析每年一次注：符合的打“，不符合的打“X”。有测量记录的记录测量结果。过程的监视和测量检查记录检查人/日期：被检查部门确认/日期：不合格品（服务）评审处置单编号：/QR8.3-01不合格品（服务）名称不合格事实填写人/日期：发生的原因填写人/日期：评审、处置意见：评审人签名处：领导批准/日期：处置验证情况：验证人/日期：改进计划序号策划前状况原因分析对策措施预期目标责任部门完成时间编号：/QR8.5-01编制：审核：批准：日期：编号编号纠正和预防措施实施情况一览表纠正/预防措施处理单不合格事实填写人签字/日期：原因分析