贵州公路建设项目管理表格流程

1、贵州公路建设项目管理表格流程Newly compiled on November 23, 2020贵州公路建设项目管理表格流程本流程主要介绍常用表格部分，若个别表格的签字设计与流程设计不一致时，以表 格为准。共分十二个部分来介绍：一、开工报告总体施工组织设计由施工单位内部审查，形成施工单位技术方案内审表；报监 理形成合同段开工申请，最终由总监理工程师签发工程开工令。开工后根据设计图纸和质量评定标准划分分项工程，按分项工程拟订工程分项开 工申请批复单申请表，分项开工报告需要的资料包含施工放样报验单、建 筑材料报验表、施工组织计划、及相关试验资料。1、施工放样报验单施工单位技术人员一技术负责人一报

2、测量专业监理工程师审批2、工程分项开工申请批复单A施工单位技术人员一该项工程的负责人一技术负责一驻地监理工程师办公室一驻地 高监审批3、施工单位技术方案内审表（本表用于施工单位总体施工组织设计、重大施工方 案、特殊施工方案）施工单位项目总工填写一项目经理审核一单位总工审批4、施工组织设计报审表项目经理申报一驻地高监审核一总监办分管技术的领导审查一总监理工程师审批5、合同段工程开工申请批复单项目经理申报一驻地高监审核一总监理工程师审查一业主审批一总监理工程师签发 开工令6、建筑材料报验表承包人试验工程师申报一监理试验工程师审批二、施工现场质检A施工原始记录（或现场记录）表一施工现场质量检测表一分

3、项工程质量检验评定表一中间交工证书（或检验申请批复单）1施工原始记录（或现场记录）表D表A流程：施工人员一施工单位现场技术负责人一现场监理一施工单位涉及的表格包括：A a、综合表： DZ-01培工基础基底原始记录 DZ-02培工基础工程原始记录 DZ-03砌体施工原始记录 DZ-04混凝土施工原始记录 DZ-05明挖混凝土扩大基础检查记录 DZ-06钢筋工程中间检查原始记录 DZ-07混凝土预制构件成品检查原始记录 DZ-08混凝土构件（产品）检验原始记录 DZ-09桥涵墩（台）原始记录 DZ-10加筋、隔离、过滤排水、防裂工程土工合成材料施工原 始记录 DZ-11锚杆（或小导管）钻孔原始记录

4、 DZ-12锚杆（或小导管）灌浆施工原始记录 DZ-13施工噪声监测记录 DZ-14振动监测记录 DZ-15A扬尘监测记录 DZ-16路线导线测量（复测）表 DZ-17导线点成果表 DZ-18路线水准点测量（复测）表 DZ-19A水准点成果表 DZ-20施工放样测量记录表 DZ-21水准测量记录路基表： DLJ-01清理与掘除现场原始记录 DLJ-02拆除工程原始记录 DLJ-03挖除非适用材料检查记录 DLJ-04路堤施工原始记录 CLJ-06填土（石）路堤现场检查记录 DLJ-05路基填方分层压实资料汇总表 DLJ-07路堑施工原始记录 DLJ-08路槽施工原始记录 DLJ-09路基边坡坡

5、度检查原始记录 DLJ-10路基宽度检测原始记录 DLJ-11施工期沉降原始记录 DLJ-12侧向位移汇总记录表 DLJ-13路基填筑高程、宽度、厚度原始记录 DLJ-14回弹弯沉值检测记录 DLJ-15路基、路面压实度检测汇总 DLJ-16路槽、路面基层、面层弯沉值检测汇总 DLJ-17砂、碎石垫层施工原始记录 DLJ-18碎石桩、砂桩、粉喷桩、袋装砂井及塑料排水板施工原 始记录 DLJ-19沉管灌注桩施工原始记录 DLJ-20静压管桩施工原始记录防护工程: DFH-01边坡防护锚杆施工原始记录 DFH-02锚索钻孔施工原始记录 DFH-03锚索安装施工原始记录 DFH-04A锚座施工原始记

6、录 DFH-05预应力锚索张拉施工原始记录 DFH-06卜锚索灌浆原始记录 DFH-07锚索封锚施工原始记录 DFH-08锚固支护锚孔钻孔施工原始记录路面工程： DLM-01路面（底）基层施工原始记录 DLM-02水泥混凝土路面施工原始记录 DLM-03真空吸水原始记录 DLM-04路面平整度检测汇总表 DLM-05水泥混凝土路面传力杆检查记录表 DLM-06水泥砂路面纵缝、横缝顺直度检测记录表 DLM-07沥青（渣油）路面施工原始记录 DLM-08热拌沥青混合料面层施工原始记录 DLM-09透层、粘层、封层施工原始记录桥梁工程: DQL-01挖孔桩施工原始记录 DQL-02钻孔灌注桩施工原始

7、记录 DQL-03钻（挖）孔桩终孔后灌注混凝土前检查记录 DQL-04挖孔桩（墙）基础验收原始记录 DQL-05特大桥桩基终孔脸收记录表 DQL-06沉井下沉施工原始记录 DQL-07水下混凝土灌注原始记录 DQL-08预应力管道检查原始记录 DQL-09预应力张拉（后张法）原始记录 DQL-10预应力张拉原始记录（两端张拉） DQL-11预应力张拉记录汇总表 DQL-12构件压浆原始记录 DQL-13梁（板）封端检查记录 DQL-14梁（板）安装检查记录 DQL-15主索鞍、散索鞍安装检查原始记录 DQL-16主缆索股质量检查原始记录 DQL-17主缆防护检查原始记录 DQL-18主缆索股力

8、检查原始记录 DQL-19吊杆长度偏差检查原始记录 DQL-20主缆索股紧缆后空隙率、缆径检查原始记录 DQL-21加劲肋涂装内、外面漆膜厚度检查原始记录 DQL-22加劲肋焊接时节段间缝宽度检查原始记录 DQL-23加劲梁节段尺寸偏差、锚座检查原始记录隧道工程: DSD-01隧道超前导洞开挖工程原始记录 DSD-02隧道开挖断面施工检查原始记录 DSD-03-1隧道现场监控量测施工原始记录（一） DSD-03-2隧道现场监控量测施工原始记录（二） DSD-04-1隧道锚喷支护施工原始记录（一） DSD-04-2隧道锚喷支护施工原始记录（二） DSD-05隧道压浆原始记录 DSD-06隧道管棚

9、安装检查原始记录 DSD-07隧道施工观测原始记录 DSD-08隧道洞身开挖测量原始记录 DSD-09隧道洞身开挖情况原始记录 DSD-10隧道成洞净空检查原始记录环保工程： DHB-01客土施工原始记录DLH01 DHB-02撒（喷）播草种（籽）施工原始记录DLH02 DHB-03乔木施工原始记录DLH03 DHB-04灌木施工原始记录DLH04 DHB-05花卉-攀藤植物施工原始记录DLH05 DHB-06边坡植被混凝土（厚层基材植被）施工原始记录机电工程: D-JD1机电系统系统试运行记录 D-JD2施工现场质量管理检查记录 D-JD3机电设备材料进场记录表 D-JD4隐蔽工程（随工检查

10、）险收表 D-JD5工程安装质量及观感质量险收记录 D-JD6A机电工程分项工程质量检测记录表 D-JD7子系统检测记录 D-JD8设备试险和试运行工程检险批质量验收A施工现场质量检测表C表流程：施工单位现场检测人员一监理员（监理工程师）一施工单位质检负责人一专业监理工程师一施工单位涉及的表格包括：综合类、路基工程类、排水工程类、涵洞工程类、防护工程类、路面工程类、桥梁工程类、隧道工程类、环保工程类综合类： CZ-01砂垫层现场质量检险报告单 CZ-02干砌片石现场质量检险报告单 CZ-03浆砌砌体现场质量检险报告单 CZ-04基坑（槽）现场质量检险报告单 CZ-05混凝土扩大基础现场质量检险

11、报告单 CZ-06钢筋安装现场质量检险报告单 CZ-07钢筋网现场质量检险报告单 CZ-08模板安装现场质量检险报告单 CZ-09墩、台帽或盖梁现场质量检险报告单 CZ-10台背回填土现场质量检险报告单 CZ-11混凝土小型构件现场质量检险报告单 CZ-12管节预制现场质量检险报告单 CZ-13盖板制作现场质量检险报告单 CZ-14盖板安装现场质量检险报告单 CZ-15防水层现场质量检验报告单 CZ-16顶入法施工的桥、涵现场质量检险报告单 CZ-17混凝土防撞护栏现场质量检验报告单 CZ-18人行道铺设现场质量检险报告单 CZ-19栏杆安装现场质量检险报告单 CZ-20钢护栏现场质量检险报告

12、单 CZ-21灯柱安装现场质量检险报告单路基工程: CLJ-01路基填前地表处理现场质量检险报告单 CLJ-02 土质路堤现场质量检险报告单 CLJ-03填石路堤现场质量检脸表 CLJ-04袋装砂井现场质量检险报告单 CLJ-05塑料排水板现场质量检险报告单 CLJ-06砂桩现场质量检险报告单 CLJ-07A碎石桩现场质量检险报告单 CLJ-08粉喷桩现场质量检险报告单 CLJ-09加固土桩现场质量检险报告单 CLJ-10水泥粉煤灰碎石桩现场质量检险报告单 CLJ-11 Y型沉管灌注桩现场质量检验报告单 CLJ-12薄壁筒型沉管灌注桩现场质量检验报告单 CLJ-13静压管桩现场质量检险报告单

13、CLJ-14加筋工程土工合成材料现场质量检险报告单 CLJ-15隔离工程土工合成材料现场质量检险报告单 CLJ-16过滤排水工程土工合成材料现场质量检险报告单 CLJ-17防裂工程土工合成材料现场质量检险报告单排水工程: CP-01混凝土排水管现场质量检险报告单 CP-02检查（雨水）井砌筑现场质量检验报告单 CP-03 土质边沟、截水沟、排水沟现场质量检脸报告单 CP-04浆砌排水沟、截水沟、边沟现场质量检脸报告单 CP-05排水泵站现场质量检险报告单 CP-06急流槽（跌井）现场质量检验报告单 CP-07排水渗沟现场质量检险报告单 CP-08隔离工程土工合成材料现场质量检险报告单 CP-0

14、9过滤排水工程土工合成材料现场质量检脸报告单涵洞工程: CHD-01涵洞总体现场质量检险报告单 CHD-02涵台现场质量检险报告单 CHD-03管座及涵管现场质量检险报告单 CHD-04箱涵浇注现场质量检险报告单 CHD-05拱涵浇（砌）筑现场质量检验报告单 CHD-06倒虹吸竖井砌筑现场质量检验报告单 CHD-07八字墙和一字墙现场质量检验报告单 CHD-08管柱现场质量检险报告单防护工程: CFH-01加固路肩砌筑现场质量检险报告单 CFH-02衬砌拱式、网格护坡现场质量检险报告单 CFH-03锥、护坡及平台现场质量检险报告单 CFH-04河床铺砌现场质量检险报告单 CFH-05封面、捶面

15、防护现场质量检险报告单 CFH-06导流工程现场质量检险报告单 CFH-07石笼防护现场质量检险报告单 CFH-08砌体挡土墙现场质量检验报告单 CFH-09干砌挡土墙现场质量检验报告单 CFH-10边坡锚固防护现场质量检险报告单 CFH-11 土钉支护现场质量检险报告单 CFH-12抗滑桩现场质量检险报告单 CFH-13混凝土挡土墙现场质量检脸报告单 CFH-14现浇悬臂式和扶臂式挡土墙质量检验报告单 CFH-15筋带质量检险报告单 CFH-16锚杆、拉杆现场质量检险报告单 CFH-17面板预制、安装现场质量检险报告单 CFH-18锚杆、锚定板、加筋土挡土墙总体现场质量检脸报告单 CFH-1

16、9预应力（锚）杆索现场质量检险报告单 CFH-20现浇混凝土框架梁或地梁现场质量检险报告单路面工程： CLM-01水泥混凝土面层现场质量检查报告单 CLM-02沥青混凝土面层和沥青碎（砾）石面层现场质量检查报告 单 CLM-03沥青贯入式面层（或上拌下贯式面层）现场质量检查报告单 CLM-04沥青表面处治面层现场质量检查报告单 CLM-05水泥土基层和底基层现场质量检查报告单 CLM-06水泥稳定粒料基层和底基层现场质量检查报告单 CLM-07石灰土稳定基层和底基层现场质量检查报告单 CLM-08石灰稳定粒料基层和底基层现场质量检险报告单 CLM-09石灰、粉煤灰土基层和底基层现场质量检查报告

17、单 CLM-10石灰、粉煤灰稳定粒料基层和底基层现场质量检查报告 单 CLM-11级配碎（砾）石基层和底基层现场质量检查报告单 CLM-12填隙碎石（矿渣）基层和底基层现场质量检查报告单 CLM-13路缘石铺设现场质量检查报告单 CLM-14路肩现场质量检验报告单桥梁工程: CQL-01桥梁总体现场质量检险报告单 CQL-02预制桩钢筋安装现场质量检险报告单 CQL-03钢丝、钢绞线先张法现场质量检验报告单 CQL-04粗钢筋先张法现场质量检险报告单 CQL-05后张法现场质量检险报告单 CQL-06浆砌片石基础现场质量检验报告单 CQL-07墩、台身砌体现场质量检险报告单 CQL-08拱圈砌

18、体现场质量检险报告单 CQL-09侧墙砌体现场质量检险报告单 CQL-10钻孔灌注桩现场质量检险报告单 CQL-11挖孔桩现场质量检验报告单 CQL-12预制桩现场质量检验报告单 CQL-13沉桩现场质量检险报告单 CQL-14地下连续墙现场质量检验报告单 CQL-15沉井现场质量检险报告单 CQL-16双壁钢围堰的制作拼装现场质量检险报告单 CQL-17沉井或钢围堰封底混凝土现场质量检验报告单 CQL-18承台、系梁现场质量检险报告单 CQL-19大体积混凝土结构现场质量检险报告单 CQL-20墩、台身现场质量检险报告单 CQL-21柱或双壁墩身现场质量检险报告单 CQL-22墩、台身安装现

19、场质量检险报告单 CQL-23拱桥组合桥台现场质量检脸报告单 CQL-24梁（板）预制现场质量检脸报告单 CQL-25梁（板）安装现场质量检险报告单 CQL-26就地浇筑梁（板）现场质量检险报告单 CQL-27顶推施工梁现场质量检验报告单 CQL-28悬臂浇筑梁现场质量检验报告单 CQL-29悬臂拼装梁现场质量检验报告单 CQL-30转体施工梁现场质量检险报告单 CQL-31就地浇筑拱圈现场质量检险报告单 CQL-32预制拱圈节段现场质量检险报告单 CQL-33桁架梁、拱杆件预制现场质量检险报告单 CQL-34主拱圈安装现场质量检险报告单 CQL-35悬臂拼装的桁架拱现场质量检险报告单 CQL

20、-36腹拱安装现场质量检险报告单 CQL-37转体施工拱现场质量检险报告单 CQL-38劲性骨架加工现场质量检险报告单 CQL-39劲性骨架加工安装现场质量检险报告单 CQL-40劲性骨架拱混凝土浇筑现场质量检脸报告单 CQL-41钢管拱肋制作现场质量检险报告单 CQL-42钢管拱肋安装现场质量检验报告单 CQL-43钢管拱肋混凝土浇筑现场质量检险报告单 CQL-44吊杆的制作与安装现场质量检险报告单 CQL-45柔性系杆现场质量检险报告单 CQL-46钢板梁制作现场质量检险报告单 CQL-47钢桁节段（杆件）制作现场质量检险报告单 CQL-48钢箱梁制作现场质量检险报告单 CQL-49钢梁（

21、板）防护涂装现场质量检险报告单 CQL-50钢梁安装现场质量检险报告单 CQL-51斜拉桥塔柱段现场质量检险报告单 CQL-52横梁现场质量检险报告单 CQL-53平行拉丝斜拉索制作与防护现场质量检验报告单 CQL-54斜拉桥主墩上梁段浇筑现场质量检险报告单 CQL-55混凝土斜拉桥的悬臂浇筑现场质量检脸报告单 CQL-56混凝土斜拉桥的悬臂拼装现场质量检脸报告单 CQL-57钢斜拉桥钢箱梁段制作现场质量检验报告单 CQL-58钢斜拉桥箱梁段的悬壁拼装现场质量检验报告单 CQL-59板钢斜拉桥钢箱梁段的支架安装现场质量检验报告单 CQL-60结合梁斜拉桥的工字梁段制作现场质量检验报告单 CQL

22、-61结合梁斜拉桥的工字梁段悬臂拼装现场质量检验报告单 CQL-62结合梁斜拉桥混凝土板施工现场质量检脸报告单 CQL-63悬索桥塔柱段现场质量检险报告单 CQL-64悬索桥预应力锚固系统制作现场质量检验报告单 CQL-65悬索桥刚架锚固系统制作现场质量检险报告单 CQL-66悬索桥预应力锚固系统安装现场质量检验报告单 CQL-67悬索桥刚架锚固系统安装现场质量检险报告单 CQL-68悬索桥锚碇混凝土块体现场质量检险报告单 CQL-69悬索桥主索鞍制作现场质量检险报告单 CQL-70悬索桥散索鞍制作现场质量检险报告单 CQL-71悬索桥主索鞍安装现场质量检险报告单 CQL-72悬索桥散索鞍安装

23、现场质量检险报告单 CQL-73悬索桥索股和锚头的制作与防护现场质量检验报告单 CQL-74悬索桥主缆架设现场质量检验报告单 CQL-75悬索桥主缆防护现场质量检验报告单 CQL-76悬索桥索夹制作与防护现场质量检验报告单 CQL-77悬索桥吊索和锚头制作与防护现场质量检验报告单 CQL-78悬索桥索夹和吊索安装现场质量检险报告单 CQL-79悬索桥钢箱梁段制作现场质量检险报告单 CQL-80悬索桥钢加劲梁安装现场质量检险报告单 CQL-81悬索桥钢桁加劲梁段制作与拼装现场质量检验报告单 CQL-82格栅的制作现场质量检验报告单 CQL-83格栅安装现场质量检险报告单 CQL-84桥面铺装现场

24、质量检险报告单 CQL-85复合桥面水泥混凝土铺装现场质量检验报告单 CQL-86正交异性桥面板制作现场质量检险报告单 CQL-87正交异性桥面板吊装现场质量检险报告单 CQL-88钢桥面上防水粘结层质量检险报告单 CQL-89钢桥面板上沥青混凝土铺装现场质量检险报告单 CQL-90支座垫石现场质量检险报告单 CQL-91挡块现场质量检险报告单 CQL-92支座安装现场质量检险报告单 CQL-93斜拉桥、悬索桥的支座安装现场质量检验报告单 CQL-94伸缩缝安装现场质量检险报告单 CQL-95桥头搭板现场质量检险报告单 CQL-96鞍罩制作与安装现场质量检险报告单 CQL-97阻尼器安装现场质

25、量检险报告单 CQL-98防雷接地设施现场质量检险报告单 CQL-99检查通道现场质量检险报告单 CQL-100抽湿防护现场质量检险报告单 CQL-101冷却管安装现场检验报告单隧道工程: CSD-01隧道总体现场质量检险报告单 CSD-02洞身开挖现场质量检险报告单 CSD-03明洞防水层现场质量检险报告单 CSD-04明洞浇筑现场质量检险报告单 CSD-05明洞回填现场质量检险报告表 CSD-06锚杆/锚喷支护现场质量检验报告单 CSD-07钢筋网支护现场质量检险报告单 CSD-08 （钢纤维）喷射险支护现场质量检险报告单 CSD-09仰拱现场质量检险报告单 CSD-10衬砌钢筋现场质量检

26、险报告单 CSD-11混凝土衬砌现场质量检险报告单 CSD-12钢支撑支护拱架现场质量检险报告单 CSD-13洞身防水层/防水板现场质量检验报告单 CSD-14止水带现场质量检险报告单 CSD-15隧道超前锚杆/钢管现场质量检验报告单 CSD-16边沟、电缆沟现场质量检险报告 CSD-17纵向、横向、环向AF （透）水管现场质量检脸报告单 CSD-18检查井（窖井、手孔井等）现场质量检险报告单 CSD-19洞门端墙、翼墙现场质量检险报告单 CSD-20注浆现场质量检险报告单 CSD-21防火涂料涂装现场质量检险报告单 CSD-22隧道成洞净空现场质量检验报告单 CSD-23隧道无纺布铺设现场质

27、量检验报告单 CSD-24隧道工字钢架（格栅）制作安装 CSD-25隧道碎整平层现场质量检脸报告单环保工程: CHB-01砌块体声屏障现场质量检脸报告单 CHB-02金属结构声屏障现场质量检险报告单 CHB-03中央分隔带绿化现场质量检险报告单 CHB-04路侧绿化现场质量检险报告单 CHB-05互通立交区绿化现场质量检险报告单 CHB-06养护管理区、服务区绿化现场质量检险报告单 CHB-07取、弃土场绿化现场质量检险报告单 CHB-08铺植草皮现场质量检险报告单 CHB-09生物防护路堑边坡平面网现场质量检险报告单 CHB-10生物防护路堑边坡三维网、拉伸网现场质量检验报告单 CHB-11

28、边坡植被混凝土（厚层基材植被）锚杆现场质量检险报 告单 CHB-12边坡植被混凝土（厚层基村植被）铁丝网现场质量检险报告单 CHB-13边坡植被混凝土（厚层基材植被）现场质量检验报告单交安工程现场施工表格流程：现场检测人员填写一技术负责人审核一专业监理工程师审批涉及表格： JA-01交通标志现场质量 JA-02路面标线现场 JA-03波形梁钢护栏现场 JA-04混凝土护栏现场 JA-05缆索护栏现场 JA-06突起路标安装 JA-07轮廓标安装 JA-08防眩设施安装 JA-09隔离栅、防落网安装 JA-10公路照明设施现场 JA-U公路紧急电话现场 JA-12人孔、手孔现场质量机电工程现场施

29、工表格流程：现场检测人员填写一技术负责人审核一专业监理工程师审批涉及表格：监控系统、通信系统、收费系统、隧道机电机电工程（监控系统）： JD-1车辆检测器 JD-2气象检测器 JD-3闭路电视监视系统（一） JD-4闭路电视监视系统（二） JD-5可变标志 JD-6光、电缆线路 JD-7监控中心设备安装及系统调测（一） JD-8监控中心设备安装及系统调测（二） JD-9大屏幕投影系 JD-10地图板 JD-11监控系统计算机网络 JD-12控制台 JD-13硬盘录像机 JD-14字符叠加器 JD-15矩阵系统 JD-16等离子彩电安装 JD-17电缆直流参数机电工程（通信系统） JD-18通信

30、管道与光、电缆线路（一） JD-19通信管道与光、电缆线路（二） JD-20光纤数字传输系统（一） JD-21光纤数字传输系统（二） JD-22数字程控交换系统 JD-23紧急电话系统（一） JD-24紧急电话系统（二） JD-25无线移动通信系统（一） JD-26无线移动通信系统（二） JD-27通信电源 JD-28本地控制器 JD-29V、/，山 A/7，山 JD-30光中继放大器 JD-31节点机 JD-32通信调度设备安装 JD-33供配电改造 JD-34通信交换设备安装 JD-35通信系统误抖动测试 JD-36光缆接续 JD-37光缆中继段测试 JD-38光缆技术参数（单模） JD-

31、39光缆技术参数（多模） JD-40光端机主要性能测试 JD-41 光端机质量 JD-42通信系统（SKH）干线、AN光收发功率及灵敏度 JD-43电缆桥架机电工程（收费系统） JD-46入口车道设备（一） JD-47入口车道设备（二） JD-48入口车道设备（三） JD-49出口车道设备（一） JD-50出口车道设备（二） JD-51出口车道设备（三） JD-52收费站设备及软件（一） JD-53收费站设备及软件（二） JD-54收费中心设备及软件 JD-55 IC卡发放编码系统 JD-56内部有线对讲及紧急报警系统 JD-57收费站内光、电缆及塑料管道 JD-58中心（站）内低压配电设备

32、JD-59外场设备电力电缆线路 JD-60广场照明设施 JD-61机房、收费亭装修单位 JD-62收费岛改造 JD-63计重收费设备供货险收 JD-64计重设备安装质量检脸（-） JD-65计重设备安装质量检脸（-） JD-66计重收费车辆检测器 JD-67模拟设备故障测试 JD-68倒车测试测试 JD-69称重差异测试 JD-70红外线车辆分离器 JD-71计重收费专用键盘 JD-72计重收费费额显示器 JD-73车辆检测线圈施工 JD-74中心控制器 JD-75计重传感器、轮胎识别器机电工程（隧道系统） JD-76环境检测设备 JD-77报警及诱导设施 JD-78隧道监控中心设备及软件（一

33、） JD-79隧道监控中心设备及软件（二） JD-80通风设施 JD-81风机支架安装 JD-82风机支架静载 JD-83风机安装 JD-84隧道通风 JD-85隧道照明灯具安装 JD-86隧道照明设施 JD-87隧道照明调试 JD-88隧道消防管道安装（一） JD-89隧道消防管道安装（） JD-90泵房设备 JD-91提升水泵 JD-92水泵电气设备 JD-93消防设施 JD-94消防栓箱 JD-95隧道外消防设备安装 JD-96消防系统通水 JD-97消防水泵结合器及室外消火栓安装 JD-98照度仪质量 JD-99交通信号灯安装 JD-100车道指示器安装 JD-101卷帘门安装 JD-

34、102隧道系统接地装置 JD-103紧急停车带指示牌 JD-104引道高秆灯测量及放样流程：测量人员填写一测量负责人审核一监理单位测量工程师审批 DZ-16路线导线测量（复测）表 DZ-17导线点成果表 DZ-18路线水准点测量（复测）表 DZ-19A水准点成果表 DZ-20施工放样测量记录表 DZ-21水准测量记录试验资料流程：试验室实验员填写一资料人员复核一试验室主任签认一报监理试验工程师 审批涉及表格：岩石试验、金属试验、水质分析、水泥及水泥混凝土、其它试验、土工 试验、集料试验、现场检测、配合比试验、沥青试验、评定表、无机结合料试验 一、岩石试验 EYS-01岩石相对密度、毛体积密度、

35、磨耗试脸 EYS-02岩石吸水率、抗压强度试脸 EYS-03岩石单轴抗压强度试脸 EYS-04岩石坚固性试脸二、金属试验 EJS-01钢筋力学性能试脸 EJS-02焊接钢筋试脸 EJS-03钢材机械连接试脸 EJS-04金属洛氏硬度试脸 EJS-05锚杆原材料抗拉力试验A三、水质分析 ESZ-01水中氯离子及硫酸根离子含量试脸 ESZ-02水质分析总固体含量、PH值试验四、水泥及水泥混凝土 ESN-01水泥物理性能试脸成果报告 ESX-02水泥物理性能试脸 ESX-03水泥混凝土拌和物坍落度、稠度（维勃仪法）试验 ESX-04混凝土拌和物凝结时间试脸 ESN-05水泥混凝土抗压强度试脸 ESN

36、-06水泥混凝土抗折（抗弯拉）强度试验 ESN-07砂浆抗压强度试脸 ESX-08水泥混凝土抗渗性试脸 ESX-09水泥混凝土抗压强度试脸（回弹法） ESN-10水泥混凝土粉煤灰试脸 ESN-11预应力孔道压浆水泥浆试脸报告 ESN-12喷射混凝土抗压强度试脸 ESN-13水泥净浆抗压强度试脸 ESN-14水泥浆泌水试脸和膨胀率试验 ESN-15外加剂检测报告五、其它试脸 EZJ-01材料试验取样单 EZJ-02材料试验委托单 EZJ-03锚杆抗拔力试验 EZJ-04动力触探试脸 EZJ-05泥浆性能指标检测试险 EZJ-06圆管三边承载强度计算 EZJ-07建筑材料报险单六、土工试脸 ETG

37、-01 土的含水率试脸（烘干法） ETG-02 土的含水率试脸（酒精燃烧法） ETG-03密度试脸（环刀法） ETG-04 土的击实试脸 ETG-05 土的界限含水率试脸（液塑限联合测定） ETG-06 土的比重试脸（比重瓶法） ETG-07颗粒分析试脸（密度计法） ETG-08 土的承载比（CBR）试验（室外） ETG-09 土的承载比（CBR）试验（室内） ETG-10量砂密度、锥砂重标定试脸 ETG-11 土的回弹模量试脸 ETG-12 土的有机质含量 ETG-13 土的易溶盐总量试脸 ETG-14 土的烧失量试脸 ETG-15 土的颗粒分析试脸（筛分法） ETG-16压实度检测（灌水法

38、） ETG-17压实度检测（灌砂法） ETG-18压实度检测（环刀法）七、集料试脸 EJL-01粗集料试脸成果报告 EJL-02粗集料筛分试脸 EJL-03粗集料技术性能试脸 EJL-04碎（砾）石压碎值、磨耗及软弱颗粒含量试脸 EJL-05针片状颗粒含量试脸 EJL-06粗集料筛分试脸（水筛法） EJL-07粗集料磨光值试脸 EJL-08粗集料坚固性试脸 EJL-09混合料级配组成试脸 EJL-10细集料试脸成果报告 EJL-11细集料筛分试险 EJL-12细集料技术性能报告 EJL-13细集料压碎指标试脸 EJL-14细集料砂当量试脸 EJL-15混合料筛分试脸（干筛法） EJL-16混合

39、料筛分试脸（水洗法）八、现场检测 EXC-01路基、路面宽度检测 EXC-02路基、路面高程检测记录 EXC-03路基、路面横坡检测记录 EXC-04路基、路基中线偏位检测 EXC-05路面厚度试脸 EXC-06沥青路面密度试脸（蜡封法） EXC-07沥青路面密度试脸（水中重法） EXC-08沥青路面密度试脸（表干法） EXC-09芯样抗压强度试脸 EXC-10摆式仪测定路面抗滑试脸 EXC-11摆式仪测定路面抗滑试脸 EXC-12路面构造深度检测（电动铺砂法） EXC-13贝克曼梁测定路基路面回弹甯沉试脸 EXC-14承载板测定土基回弹模量试脸 EXC-15平整度（连续式平整度仪）检测记录

40、EXC-16平整度（3米直尺）检测记录 EXC-17沥青路面渗水检测记录 EXC-18喷撒法施工沥青撒布量检测记录 EXC-19填石（土石混填）路堤现场碾压检测九、配合比试脸 EPB-01混凝土、砂浆配合比审批表 EPB-02混凝土配合比设计 EPB-03粉煤灰混凝土配合比设计 EPB-04喷射混凝土配合比设计 EPB-05砂浆配合比设计 EPB-06混凝土配合比试险报告 EPB-07水泥（砂）浆配合比试脸报告 EPB-08喷射混凝土配合比报告 EPB-09混凝土配合比复核报告单 EPB-10水泥（砂）浆配合比复核报告单 EPB-11沥青配合比试验审批表 EPB-12沥青混合料配合比设计表 E

41、PB-13沥青配合比复核报告单 EPB-14水泥稳定碎石配合比设计 EPB-15水泥稳定碎石配合比设计表 EPB-16水泥稳定碎石配合比设计 EPB-17级配碑石基层配合比设计 EPB-18级配碑石底基层配合比设计表 EPB-19级配碎石底基层配合比设计十、沥青试脸 ELQ-01沥青密度与相对密度试脸 ELQ-02沥青针入度、延度、软化点试脸 ELQ-03沥青薄膜加热试脸 ELQ-04沥青含蜡量试脸 ELQ-05沥青闪点与燃点试脸 ELQ-06沥青与矿料的粘附性试脸 ELQ-07沥青标准粘度试脸（道路沥青标准粘度计法） ELQ-08沥青混合料马歇尔稳定度试脸（水中重法） ELQ-09沥青混合料

42、马歇尔稳定度试脸（蜡封法） ELQ-10沥青混合料中沥青含量试脸 ELQ-11沥青混合料中沥青含量试脸（回流式抽提仪法） ELQ-12沥青混合料车辙试脸 ELQ-13沥青混合料的矿料级配检险试脸 ELQ-14乳化沥青蒸发残留物含量试脸 ELQ-15乳化沥青筛上剩余量试脸 ELQ-16乳化沥青与矿料的拌和试脸 ELQ-17乳化沥青破乳速度试脸 ELQ-18乳化沥青残留物性质试脸 ELQ-19乳化沥青稀浆封层混合料稠度试脸 ELQ-20乳化沥青稀浆封层混合料湿轮磨耗试验 ELQ-21乳化沥青稀浆封层混合料初凝时间试脸 ELQ-22乳化沥青稀浆封层混合料碾压试脸 ELQ-23乳化沥青稀浆封层混合料固

43、化时间试脸十一、评定表 EPD-01半刚性基层和底基层材料强度质量评定表（JTG F80/1-2004附录G） EPD-02半刚性基层和底基层材料强度汇总表 EPD-03路基、柔性基层、沥青路面弯沉值评定表（JTG F80/1-2004附录I） EPD-04路基、柔性基层、沥青路面弯沉值汇总表 EPD-05路基压实度质量评定表（JTG F80/1-2004附录B） EPD-06路基压实度汇总表 EPD-07路面压实度质量评定表（JTG F80/1-2004附录B） EPD-08路面压实度汇总表 EPD-09A路面结构层厚度质量评定表（JTG F80/1-2004附录H） EPD-10路面结构层

44、厚度汇总表 EPD-11喷射碎强度质量评定（汇总）表（JU F80/1-2004附录E） EPD-12水泥砂浆强度质量评定（汇总）表（JU F80/1-2004 附录F） EPD-13水泥砂抗弯拉强度质量评定（汇总）表（JTG F80/1-2004附录C） EPD-14水泥砂抗压强度评定表 EPD-15水泥砂抗压强度汇总表十二、无机结合料 EWJ-01无机结合料稳定土含水率试脸 EWJ-02无机结合料击实试脸 EWJ-03无侧限抗压强度试验 EWJ-04水泥（石灰）剂量测定试脸（EDTA法） EWJ-05石灰化学分析试脸 EWJ-06有效氧化钙和氧化镁含量的测定（简易法） 2.6.2试验资料一

45、汇总表流程：试验室 实验员填写一资料人员复核一试验室主任签认涉及表格 EHZ-01水泥混凝土抗渗试脸汇总表 EHZ-02水泥混凝土标准配合比试脸汇总表 EHZ-03水泥混凝土抗压（抗折）试脸汇总表 EHZ-04水泥砂浆抗压试脸汇总表 EHZ-05水泥物理性能试脸汇总表 EHZ-06沥青混合料试脸汇总表 EHZ-07沥青试脸汇总表 EHZ-08路面含灰量（水泥或石灰）检测结果汇总表 EHZ-09路面平整度、路拱、宽度检测结果汇总表 EHZ-10马歇尔稳定度、油石比试脸汇总表 EHZ-11砂浆标准配合比试脸汇总表 EHZ-12半刚性基层和底基层试脸汇总表 EHZ-13不合格试脸汇总表 EHZ-14

46、岩石试脸汇总表 EHZ-15 土工试脸成果汇总表 EHZ-16无机结合料试脸汇总表 EHZ-17钢材机械性能试险汇总表（注：施工单位用） EHZ-18细集料试脸汇总表 EHZ-19钢材机械连接试脸汇总表 EHZ-20钢筋力学性能试脸汇总表 EHZ-21钢筋焊接试脸汇总表 EHZ-22粗集料技术性能汇总表A分项工程评定表由施工单位质检人员根据公路工程质量检验评定标准和施工现场质量检测表填 写，经他人复核无误后一分别由施工单位现场检测人员和单位质检负责人签认（同 时将分项工程质量检验评定表作为附件）一最终报专业监理工程师签认该表同时作为中间交工证书和分部工程质量检验评定表的依据中间交工证书施工单位

47、技术人员一项目经理或其授权代理人一驻地监理工程师办公室一驻地高级 监理工程师一承包人在填写中间交工证书的同时填写中间计量表涉及附件:见资料收集和填写检验申请批复令施工现场技术负责人填写，经过驻地监理办公室，报专业监理工程师审批返回施工 单位内业技术人员。涉及附件:见资料收集和填写三、计量支付动员预付款B-12 动员预付款支付证书项目经理一驻地高监一总监办计量科一分管副总监一总监一高流程利总司计划部一高总司财务部一高总司领导B-13动员预付款支付证书汇总驻地高监一总监办计量科一分管副总一总监高总司财务部一流程高总司领导B-14监理动员预付款支付证书驻地高监一总监办计量科一分管副总监一总监一高总司

48、计划部流程利一高总司财务部一高总司领导B-15监理动员预付款支付证书汇总驻地高监一总监办计量科一分管副总一总监高总司财务部一流程高总司领导中间支付中间计量表由施工单位计量工程师根据设计图、工程变更令所标明的数量为上 限，结合实际施工以中间交工证书进行填写（工程数量计算表为附件、标明交 工证书编号）并签认一报计量监理工程师核实签认一施工单位，进入下一流程。中间计量支付报表流程：施工单位计量工程师一项目经理或其授权代理人一驻 地高监一总监理工程师办公室一现场组一合同计量科一分管副总监一总监理工程师一总 公司综合,划部一总公司财务部一总公司分管工程款支付的领导一总公司财务中期支付申请单B-01项目经

49、理一驻地高监一总监办现场组一总监办计量科一分管副总监一总监B-02工程进度表施工单位计量人员一驻地办计量人员一总监办计量人员B-03中期支付证书项目经理一驻地高监一分管副总监一总监一高总司计划部一高总司财务部一高总司领导施工单位计量人员一驻地办计量人员一总监办计量人员B-04清单支付报表B-05工程变更一览表B-06单价变更一览表B-07永久性工程材料到达现场计量表B-08扣回材料设备预付款一览表B-09扣回动员预付款一览表B-10中间计量支付汇总表B-11中间计量表其它支付:B-17施工期监理中期支付证书驻地高监一总监办现场组一总监办计量科一分管副总监一总监一高总司计划部一高总司财务部一高总

50、司领导B-18监理中期支付汇总表计量科一分管副总监一总监一高总司计划部一高总司财务部一高总司领导B-19中心试验室中期支付证书试验室主任一总监办质检科一总监办计量科一分管副总监一总监一高总司计划部一高总司财务部一高总司领导B-20其它支付证书（包括检测、监控、钻探、物探等）项目负责人一总监办质检科一总监办计量科一分管副总监一总监一高总司计划部一高总司财务部一高总司领导退还（保函、保证金）申请批复单项目负责人一总监办质检科一总监办计量科一分管副总监一总监一高总司计划部一高总司财务部一高总司领导四、工程变更管理完善工程变更费用审核表由施工单位计量工程师填报，报项目技术负 责人审核签认。工程变更申请

51、表施工单位项目经理审核签认并加盖单位公 章，报驻地监理办；由专业监理工程师审核变更图表，监理计量工程师复核工 程数量后在完善工程变更费用审核表的复核栏签名，驻地高级监理工程师 审核后在完善工程变更费用审核表的审核栏签名并加盖单位公章，然后在 工程变更申请表上签署意见并加盖单位公章，报总监办；总监办首先将资料转给设计代表组，设计代表审核变更图纸对需设计代表 签认的图纸进行签认并加盖设计代表组专用章，然后在工程变更申请表上 签署意见并加盖设计代表组专用章；总监办然后将设计代表签认后的资料转给 现场组，现场组人员审核图纸对需现场组签认的图纸进行签认，然后在完善 工程变更费用审核表签认同意变更的工程数

52、量，同时在工程变更申请表 上签署意见；总监办再将工程技术科签认后的资料转给合同计量科，合同计量 人员复核整个变更的完整性和正确性后在完善工程变更费用审核表签认同 意变更的工程数量、单价、金额，合同计量科科长审核在完善工程变更费用 审核表的审核栏签名并在工程变更申请表上签署意见；总监办再将合同 计量科签认后的资料转给分管变更的副总监，副总监审核签署意见；总监办再 将分管变更的副总监签认后的资料转给总监，总监审核签认，报业主。根据交通部令2005年第5号公路工程设计变更管理办法公路工程设计 变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。a、重大设计变更 文件经业主审查同意后报贵州省交通厅审查，

53、由贵州省交通厅审查后报交通 部负责批准。 b、较大设计变更文件经业主查同意后报贵州省交通厅负责审批，并报交通 部备案。c、一般设计变更由业主进行审查批准。若设计变更与可行性研究 报告批复内容不一致，应征得原可行性研究报告批复部门的同意。业主将批 准后的工程变更申请表返还给总监办，总监办形成工程变更令，总 监理工程师签发并加盖公章，业主代表签认，还给驻地监理工程师签认加盖 公章，最后施工单位项目经理签收并加盖公章，由施工单位组织实施变更工 程。五、管理用表监理单位下发指示1）工作指令由驻地监理工程师办公室产生，驻地高级监理工程师签 发，施工单位项目经理签收。2）工程暂时停工指令由驻地监理工程师办

54、公室产生，驻地高级监理工 程师签发，施工单位项目经理签收。3）返工通知书由驻地监理工程师办公室产生，驻地高级监理工程师签 发，施工单位项目经理签收。4）复工指令：监理单位由驻地监理工程师办公室产生，驻地高级监理 工程师审查施工单位的复工申请单并同意复工后签发，由施工单位 项目经理签收，同时返还复工申请单。 5）监理通用函由驻地监理工程师办公室产生，驻地高级监理工程师签 发，施工单位收发文签收。单位内部表格监理曰志由监理单位综合科负责人每天填写，每曰交驻地高监审查并签 字。工程巡视纪录由监理单位巡视人员在巡视期间每天填写，然后驻地办高 级监理工程师审核。工程旁站纪录由监理单位旁站人员在旁站期间每

55、天填写，然后专业监理 工程师审核。安全监理曰志由监理单位安全监理人员每天填写，每月交驻地高监或授 权人员审核。 2）施工单位内部表格施工曰志由施工现场负责人每天填写，每月交施工单位项目技术负责人审查并签字。安全施工日志由施工现场安全员每天填写，每月交施工单位项目安全负 责人审查并签字。复工申请单复工申请单：施工单位收到监理的工程暂时停工指令后并对要求事 项整改完毕，由施工单位内业技术人员填写，报项目经理签字，再报驻 地高监审查签认。工程质量事故处理报告单工程质量事故处理报告单由施工单位内业技术人员填写，报项目经理签 字，再报驻地高监审查签认。工地会议纪要工地会议纪要由驻地高级监理工程师签发，施

56、工单位技术负责人签收； 在每月监理月报汇总上报总监办分包申请报告单 A-37分包申请报告单流程：承包人项目经理申请一驻地高监审查一总监理工程师审核一报业主批 准工程交工证书工程交工证书工程完工并通过交工验收后，由施工单位内业技术人员填 写，报项目经理签字并加盖单位公章，再报驻地高级监理工程师审查签 署意见并加盖单位公章，再报设计单位技术负责人审查签署意见并加盖 单位公章，再报总监理工程师审查签署意见并加盖单位公章，再报交工 验收检测单位该项目检测负责人签字并加盖公章（质检站时以交工验收 检测单位的身份出现），最后由项目法人授权代表签字并加盖公章。机电设备进场设备/材料验收单 A-63机电设备进

57、场设备/材料验收单流程：机电设备进场自检合格后，承包人技术负责人申报一专业监理工程师审查一驻地高监审核机电工程完工证书 A-64机电工程完工证书 流程：工程完工通过险收后进入试运行前，由施工单位内业技术人员填 写，报项目经理签字并加盖单位公章，再报驻地高级监理工程师审查签署意见 并加盖单位公章，再报设计单位技术负责人审查签署意见并加盖单位公章，再 报总监理工程师审查签署意见并加盖单位公章，再报交工验收检测单位该项目 检测负责人签字并加盖公章（质检站时以交工验收检测单位的身份出现），最 后由项目法人授权代表签字并加盖公章。缺陷责任工程报验单 A-65缺陷责任工程报验单流程：工程缺陷期满并处理完缺

58、陷责任；施工单位项目经理申请一驻地高监 现场审查一总监办审核一通知业主组织缺陷责任期终止验收。工程缺陷责任期终止证书工程缺陷责任期终止证书工程交工后，交工时的遗留问题处理完毕并经 监理检测合格，合同缺陷责任期已到期并缺陷责任期出现的质量问题也处理完 毕，由施工单位用工程联系单提出工程缺陷责任期终止申请，经驻监办、 总监办审查同意后转业主，由业主邀请专家成立5人以上险收小组；通过险收 后由施工单位内业技术人员填写，报项目经理签字并加盖单位公章，再报驻地 高级监理工程师审查签署意见并加盖单位公章，再报设计单位技术负责人审查 签署意见并加盖单位公章，再报总监理工程师审查签署意见并加盖单位公章，（质检

59、站不管缺陷责任期问题）最后由项目法人授权代表签字并加盖公章，工程联系单工程联系单可以由施工单位、驻地监理工程师办公室、总监理监理工程 师办公室、业主提出。约定单位提出约定事项，单位负责人签字盖章，报送被约定单位办公室签 收，被约定单位处理完毕后负责人签字并加盖公章返回约定单位。六、房建用表流程：施工单位技术员一施工单位质检员一监理工程师 涉及表格：1、房建竣工验收表： FJ竣表01房建单位工程竣工预验收报验表 FJ竣表02房建竣工移交证书2、房建工程管理与验收： 1房建工程概况表 2房建单位（子单位）工程质量竣工验收记录 3房建单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 4房建单位（子单位）工程安

60、全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录 5房建单位（子单位）工程观感质量检查记录3、施工现场质量管理检查记录： 1房建施工现场质量管理检查记录 2有见证取样和送检见证人备案书 3见证记录 4有见证试验汇总表4、施工技术资料： 1房建项目技术交底记录 2房建项目设计交底记录 3房建项目图纸会审记录 4房建项目设计变更通知单 5房建项目工程洽商记录5、房建测量资料： 1房建项目工程定位测量记录 2房建项目水准原始记录 3房建项目基槽验线记录 4房建项目楼层平面放线记录 5房建项目建筑物垂直度、标高观测记录 6钢结构主体结构整体垂直度、平面弯曲、标高观测 记录 7建（构）筑物沉降观测记录 8建筑工