房地产企业采购管理制度

1、第34页 共34页采购管理制制度金泽地产 采购部部2011-4-114目录TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc290544034一、采购控控制程序序 PAGEREF _Toc290544034 h 3 HYPERLINK l _Toc290544035二、甲供材材料（设设备）采采购及管管理工作作程序 PAGEREF _Toc290544035 h 55 HYPERLINK l _Toc290544036三、甲供、乙乙供与三三方供货货材料的的划分方方法 PAGEREF _Toc290544036 h 7 HYPERLINK l _Toc290544037四、甲供材材料

2、及三三方供货货材料管管理规定定 PAGEREF _Toc290544037 h 9 HYPERLINK l _Toc290544038五、限价材材料管理理规定 PAGEREF _Toc290544038 h 115 HYPERLINK l _Toc290544039六、三方施施工合同同材料管管理规定定 PAGEREF _Toc290544039 h 17 HYPERLINK l _Toc290544040七、甲供材材料（设设备）进进货检验验指导书书 PAGEREF _Toc290544040 h 20 HYPERLINK l _Toc290544041八、中准价价以外乙乙供材料料价格确确定的工

3、工作程序序 PAGEREF _Toc290544041 h 21 HYPERLINK l _Toc290544042九、材料进进货检验验指导书书 PAGEREF _Toc290544042 h 22 HYPERLINK l _Toc290544043十、十万元元以下项项目施工工队伍、材材料供应应厂家选选择办法法 PAGEREF _Toc290544043 h 25 HYPERLINK l _Toc290544044十一、新材材料推广广应用管管理工作作程序 PAGEREF _Toc290544044 h 227 HYPERLINK l _Toc290544045十二、单位位指定产产品采购购工作程

4、程序 PAGEREF _Toc290544045 h 299 HYPERLINK l _Toc290544046十三、产品品标识和和可追溯溯性管理理规定 PAGEREF _Toc290544046 h 331一、采购控控制程序序1.目的保证所购甲甲供材料料、设备备符合公公司要求求。2.范围适用于公司司工程系系统所有有甲供材材料、设设备的采采购工作作。3.职责（1）工程程部是甲甲供材料料、设备备采购的的主管部部门，负负责采购购全过程程的操作作。（2）招投投标小组组对采购购全过程程进行监监控。（3）设计计部、预预算部、财财务部是是材料、设设备采购购的协办办部门。设计部负负责材料料、设备备选型，并并

5、提供给给工程部部；预算部部负责价价格审核核。财务部负负责资金金筹措。4.程序 采购程程序流程程图甲供材料、设设备及供供应商资资料 设计部 材料岗 甲供材材料、设设备清单单 甲供料料采购时时间计划划 工程部 招标书1 合同文文本 分供方方考察及及资格审审查 招投标标小组 标书审审查 合同审审查履行合同 发标会会 评标会 确定中中标分供供方 工程部 合同报报批 预算部部、财务务部 会签 分管副副总 会签 总经理 签署5.相关文文件（1）关关于工程程发包、材材料（设设备）采采购、设设计任务务委托实实行招投投标管理理制度的的实施办办法（一九九七年四月十四日）。（2）工工程保修修金使用用办法。（3）发发

6、标、评评标会议议纪要6.相关表表单相关合同同及标书书。合同报批批表。付款申请请表。甲供材料料、设备备清单。材料、设设备采购购决算申申请表。甲供材料料、设备备采购时时间计划划表。二、甲供材材料（设设备）采采购及管管理工作作程序1.目的：（1）确保保采购材材料（设设备）100符合合有关国国家规范范及标准准。（2）确保保采购材材料（设设备）严严格按合合同要求求进场，保保证工程程按质按按期完成成。（3）严格格按采购购合同要要求支付付材料（设设备）款款，做到到付款进进度不超超前于材材料（设设备）进进场进度度。2.范围新建项目工工程承包包合同中中所指定定的甲供供材料（设设备）。3.职责（1）设计计部从建建

7、筑设计计角度考考虑，提提出采购购材料（设设备）在在美观及及使用功功能等方方面的要要求，并并提供甲甲供料清清单及验验收规范范。（2）工程程部负责责甲供材材料（设设备）的的采购资资料准备备、采购购实施、组组织验收收以及检检查采购购材料（设设备）是是否按合合同要求求进场。（3）预算算部负责责控制采采购材料料（设备备）的付付款方式式以及付付款进度度。4.程序（1）工程程部主办办工程师师按招招投标管管理工作作细则规规定要求求进行甲甲供材料料（设备备）的采采购。（2）工程程部主办办工程师师拟定招招投标文文件、采采购合同同及投投标厂商商的入围围资格报报请部门门经理审审批。（3）主办办工程师师按经审审批的入入

8、围资格格要求求邀请三三至五家家分供商商进行招招投标，并并封样存存至仓库库，做好好标识。（4）施工工图纸出出齐后7天内，主主办工程程师应要要求施工工单位上上交材料料设备使使用计划划，同时时考虑生生产周期期，由主主办工程程师编制制甲供供材料（设设备）采采购工作作计划，经经甲、乙乙双方协协商后作作为招投投标的依依据之一一。（5）所有有甲供料料须在房房屋预售售前一个个月签订订合同，在在签订合合同之前前须预留留20天合同同审批时时间，20天招投投标时间间。（6）主办办工程师师会同预预算部人人员实施施招投标标。（7）主办办工程师师按招招投标管管理工作作细则及及招投标标结果，与与供货厂厂商签订订采购合合同并

9、报报请审批批。5.甲供材材料（设设备）进进场管理理工作程程序（1）在甲甲供材料料（设备备）签约约之前，主主办工程程师必须须检查供供货厂商商的法人人委托书书、地址址、营业业执照、资资质证书书、准用用证、合合格证、检检测报告告及其技技术指标标等资料料是否符符合合合同和和入围资资格要求求。（2）监理理公司材材料员、施施工单位位材料员员检查进进场材料料（设备备）与“产品封封样”是否相相符，并并将“产品封封样”保留到到工程竣竣工及至至保修期期结束。（3）检查查进场材材料（设设备）的的品牌是是否符合合合同要要求。（4）检查查进场材材料（设设备）的的色泽、材材质（指指材料）、外外观等是是否符合合设计及及合同

10、要要求。（5）检查查进场材材料（设设备）的的尺寸、规规格、型型号等是是否符合合设计及及合同要要求。（6）检查查进场材材料（设设备）是是否符合合出厂标标准或有有关国家家行业标标准以及及合同要要求达到到的标准准。（7）检查查进场材材料（设设备）合合同要求求的配件件及辅材材等是否否齐全、正正确。（8）检查查进场材材料（设设备）的的产品保保护措施施是否到到位。（9）检查查进场材材料（设设备）的的供货时时间是否否按合同同及供货货时间计计划要求求执行。如如供货时时间延误误造成工工期、经经济损失失，则由由主办工工程师书书面通知知供货厂厂商主办办人员及及其上级级领导并并按采购购合同规规定处理理。（10）对对关

11、键材材料（设设备）的的关键生生产加工工过程，主主办工程程师须会会同监理理工程师师委派专专门人员员对其过过程进行行现场跟跟踪监督督。（11）检检查进场场材料（设设备）的的数量是是否符合合合同要要求及供供货计划划要求。（12）检检查进场场材料（设设备）的的存贮及及堆放是是否符合合有关规规定要求求。（13）进进场材料料（设备备）的检检查、验验收工作作必须做做到100，由由工程部部主办工工程师负负责会同同监理公公司、总总承包公公司等有有关单位位共同参参与进行行（必要要时设计计部也参参加），验验收合格格后方可可支付材材料（设设备）款款。（14）如如施工单单位要求求延时交交货，应应提交书书面申请请。（15

12、）公公司内部部相关环环节影响响工期时时，项目目主办人人应书面面通知相相关人员员可能发发生的费费用损失失。（16）项项目结束束后，项项目主管管汇总甲甲供材料料（设备备）的供供货质量量、交货货期、配配合情况况，填写写甲供供材料（设设备）供供货单位位考核情情况评分分表，报报部门经经理审批批。6.相关文文件招投标管管理工作作细则甲供材料料（设备备）招标标文件采采购合同同有关材料（设设备）国国家行业业标准及及国际标标准7.相关表表单甲供材料料（设备备）采购购工作计计划甲供材料料（设备备）入围围资格甲供材料料（设备备）清单单甲供材料料（设备备）产品品封样表表单甲供材料料（设备备）进货货质量、进进度统计计表

13、甲供材料料（设备备）供货货单位考考核情况况评分表表三、甲供、乙乙供与三三方供货货材料的的划分方方法1、属甲供供范围的的材料门碰、门锁锁、橱柜柜、热水水器等；甲供材料及及设备应应提前24小时通通知乙方方，货物物到工地地现场后后，乙方方应安排排卸货地地点并在在2小时内内组织验验收,逾期未未验收，视视为验收收合格，相相应的保保管责任任由乙方方承担；甲供材材料与设设备在结结算时直直接扣除除其材料料设备费费用，不不计其管管理费和和利润等等其他费费用；其其中橱柜柜与热水水器属甲甲方指定定分包工工程相关关的材料料部品；关于甲供材材料及三三方供货货合同的的采购规规定见甲供材材料及三三方供货货材料管管理规定定2

14、、属三方方供货合合同范围围的材料料洁具及其五五金配件件、水龙龙头、配配电箱柜柜、给水水管材及及管件、开开关插座座、墙地地砖、电电缆、母母线槽等等； 三三方供货货合同中中的材料料采购保保管费的的规定比比例为：一般材材料3，三三材2.55%,安装材材料1.55%的70支付付给总包包方；另另支付与与总包方方0.55%作为质质量验收收、保修修总协调调费用。3、属乙供供范围的的材料水泥、钢材材、原木木、石材材、屋面面彩瓦、杜杜拉纤维维、聚苯苯板、内内墙涂料料、防水水粉、室室内灯具具、水泵泵、风机机、水箱箱、线槽槽、电线线管、排排水管、消消防材料料及设备备、轻质质隔板、各各类阀门门、厨卫卫吊板、钢钢管、钢

15、钢筋砼管管、成品品烟道、屋屋顶天窗窗、防水水材料、阳阳台雨棚棚等； 关关于限价价材料的的管理见见限价价材料管管理规定定。4：属三方方施工合合同范围围的材料料：铁花栏杆、户户内门、进进户门、雨雨水天沟沟、外墙墙涂料、铝铝合金门门窗、单单元门等等；关于于三方施施工合同同材料管管理规定定见附件件3。四、甲供材材料及三三方供货货材料管管理规定定甲供材料及及三方供供货材料料指为缓缓冲总包包单位资资金压力力，保证证总包方方承包范范围内的的材料及及设备及及时到及及所采购购部品的的质量，解解决甲乙乙双方对对限价材材料价格格的争议议，由甲甲方直接接支付货货款，由由总包方方负责工工程量的的统计、提提交订货货数量并

16、并督促供供货商按按时到货货、验收收、保管管的材料料。1、部品小小组在成成本管理理部给定定的成本本控制价价范围内内寻找可可提供相相应产品品的供货货商（包包括生产产厂家、代代理商、分分销商）；根据收集到到的供应应商所提提供的产产品资料料提交设设计部，以以初选符符合设计计要求的的产品；在设计部初初选产品品的基础础上对可可提供该该产品的的供应商商组织考考察，考考察成员员由部品品小组成成员、成成本管理理部、设设计部共共同组成成，并由由该项部部品负责责人填写写供货货商考察察报告见见附表一一，考察察人员会会签；以以上程序序见附件件1.1确确定可采采用供货货商程序序由该部品负负责人在在 HYPERLINK w

17、www.a-houusinng.ccom上上撰写招招标书，标标书送与与已考察察过的供供货商及及与集团团各地产产公司有有过良好好合作关关系的供供货商。标标书中的的产品数数量由成成本管理理部提供供，产品品性能描描述由设设计部提提供。以以上程序序见附件件1.2招标标书审批批程序填写部品品定标履履行表见见附表二二，由部部品小组组负责人人召集相相关的部部品定标标会，招招投标领领导小组组形成会会签意见见。部品品招投标标小组的的成员包包括：公公司总经经理、公公司副总总经理、公公司总经经理助理理、项目目总监、财财务总监监、项目目部总经经理、项项目部副副总经理理、成本本管理部部经理、设设计部经经理、部部品小组组

18、负责人人、部品品小组专专业工程程师；招招投标小小组的领领导人为为公司总总经理。所采购部品金额在万元以下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组成员包括：项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标小组的领导人为项目总经理。标书撰写人人拟定合合同，并并负责报报审批程程序合合同审批批表见见附表三三。若是是三方供供货合同同在交与与总包单单位及供供货商签签字盖章章前应交交与合合同审批批表中中确定的的相关领领导审批批。审批过的合合同交总总办文档档管理员员，我司司留贰份份原件，总总办与财财务各一一份；总总办文档档管理员员编号并并复印与与成本及及项目经经

19、理部各各一份。第57条参见附件1.3部品定标及合同管理程序。甲供与三方方合同确确定的部部品由项项目经理理部工区区负责人人在所需需部品进进场20天前要要求总包包单位报报送，并并经成本本管理部部审核后后交与该该项部品品专项负负责人。甲供与三方方供货合合同确定定的部品品在施工工过程中中该项部部品专项项负责人人建立三三方供货货及甲供供材料的的领用记记录（见见附表四四），施施工完毕毕后需填填写三三方合同同及甲供供材料领领用量表表见附附表五。甲甲供与三三方供货货合同的的部品的的施工过过程的管管理与施施工后的的结算参参见附件件1.4甲供供与三方方施工合合同部品品管理程程序。附件：附件1：确确定可采采用供货货

20、商程序序附件2：招招标书审审批程序序附件3：部部品定标标及合同同管理程程序附件4：甲甲供与三三方供货货合同部部品管理理程序附件1.确定可采用用供货商商程序 淘汰的供货商留作备用供货商 可采用供货商 部品小组专项负责人 填写考察报告 将供货商分类部品小组组织考察（项目经理部、成本部、设计部）设计部在提供的产品基础上初选 成本管理部确定部品 的成本控制价 部品小组寻找相应 的产品供应商 淘汰的供货商留作备用供货商 可采用供货商 部品小组专项负责人 填写考察报告 将供货商分类部品小组组织考察（项目经理部、成本部、设计部）设计部在提供的产品基础上初选 成本管理部确定部品 的成本控制价 部品小组寻找相应

21、 的产品供应商附件2招标书审批批程序 设计部提供招标 产品性能描述 成本管理部提供 设计部提供招标 产品性能描述 成本管理部提供 招标产品数量部品小组专项负责人网上撰写招标书，标书拟发送与可采用供货商及与各地产公司有过合作关系的供货商部品小组专项负责人网上撰写招标书，标书拟发送与可采用供货商及与各地产公司有过合作关系的供货商通过公司内部网站用W通过公司内部网站用Word文档方式交与相关各部门经理审批财务总监或财务部经理 成本管理部经理 项目部总经理财务总监或财务部经理 成本管理部经理 项目部总经理设计总监或设计部经理审批意见在1天内返该部品专项负责人审批意见在1天内返该部品专项负责人 按各部门

22、经理意见修改后在网上发送 按各部门经理意见修改后在网上发送 与材料管理员与公司分管领导审批材料管理员检查是否按部门经理要求修改并在网上填写审核意见材料管理员检查是否按部门经理要求修改并在网上填写审核意见公司材料采购分管领导查看材料管理员的审核意见栏，无误后点击发送标书公司材料采购分管领导查看材料管理员的审核意见栏，无误后点击发送标书附件3部品定标及及合同管管理程序序 根据网上招投标情况 根据网上招投标情况部品小组专项负责人撰写定标履行表部品小组专项负责人撰写定标履行表定标并会签，确定部品供货商定标并会签，确定部品供货商部品小组负责人通过总办发送邮件召集招投标领导小组招开该项部品定标会部品小组负

23、责人通过总办发送邮件召集招投标领导小组招开该项部品定标会部品专项负责人撰写合同，交供货商签章后进入公司审批程序，审批的跟踪由总办文档管理负责部品专项负责人撰写合同，交供货商签章后进入公司审批程序，审批的跟踪由总办文档管理负责总办文档管理盖章、编号并复印总办文档管理盖章、编号并复印 复印件部品经办人交与 项目经理部文档管理 复印件部品经办人交与 项目经理部文档管理交项目经理部其它原件及连同合同审批表复印件一份成本管理部一份财务与总办交项目经理部其它原件及连同合同审批表复印件一份成本管理部一份财务与总办各留一份原件原件由部品经办人 返供货商原件由部品经办人 返供货商附件4 甲供与三方方供货合合同部

24、品品管理程程序项目经理部工区负责人督促总包单位提前20天报送部品进场计划项目经理部工区负责人督促总包单位提前20天报送部品进场计划部品进场数量交与成本管理部审批（具体见部品进场通知单）部品进场数量交与成本管理部审批（具体见部品进场通知单）部品专项负责人根据审批过的数量发材料供货商以组织备货部品专项负责人根据审批过的数量发材料供货商以组织备货供货商在部品进场提前1天通知总包单位做验收准备供货商在部品进场提前1天通知总包单位做验收准备对于甲供材料由部品专项负责人填写部品验收报告（附表六）部品专项负责人会同总包单位一起验收货物并填写三方供货及甲供材料一鉴表对于甲供材料由部品专项负责人填写部品验收报告

25、（附表六）部品专项负责人会同总包单位一起验收货物并填写三方供货及甲供材料一鉴表供货完毕后部品专项负责人填写三方供货及甲供材料超领用量表供货完毕后部品专项负责人填写三方供货及甲供材料超领用量表将上述表格交总包单位与供货商确认后返成本管理部，以做结算。将上述表格交总包单位与供货商确认后返成本管理部，以做结算。五、 限价价材料管管理规定定限价材料指指由甲方方根据选选定的样样板、品品牌及市市场情况况在施工工过程中中根据实实际需要要进行实实时限价价的材料料，限价价中应包包含：产产品、指指定供货货商、价价格、限限价范围围、限价价适用时时间等（三三大材可可不指定定供货商商）。1、限价来来源于四四个方面面的依

26、据据（1）网上上招投标标：其结结果是限限价的主主要依据据，参照照招投标标的有关关规定执执行；（2）公司司价格信信息库；（3）建材材信息价价下浮一一定比例例；（4）询价价。2、选择四四种限价价方式的的规定（1）在条条件充许许且没有有重复劳劳动的情情况下应应尽量采采取网上上招投标标方式，其其中应注注明该材材料的采采购方式式为乙供供；（2）在市市场价格格相对稳稳定的情情况下，若若公司价价格信息息库中有有最近的的限价数数据，则则可直接接参照使使用；（3）若无无法参照照上述两两种方式式确定限限价，可可参照本本地最近近时期的的的信息息价下浮浮一定比比例后执执行；（4）总价价低于1万元人人发币的的零星材材料

27、或属属独家经经营的材材料由于于工期短短、用量量少可采采取询价价的方式式确定限限价。3、限价管管理规定定（1）项目目经理部部在工程程项目开开工30天前编编制材材料采购购计划及及限价计计划提提交与部部品小组组,并报送送成本管管理部、设设计部。其其中要求求明确定定板定样样时间、标标书发布布时间 、合同同签定时时间（或或给出限限价通知知时间）；（2）成本本管理部部是限价价的责任任部门，应应按计划划在接到到通知20天内完完成限价价；（3）在招招投标方方式下应应保证至至少有三三家及以以上的供供货商参参与招投投标；（4）在询询价方式式下，经经办人员员需填制制材料料询价情情况比较较表（附附表七），并并报成本本

28、管理部部经理审审批；（5）限价价确定后后，经办办人员应应在第一一时间填填写材材料限价价表（附附表八）发发送与总总包单位位，并由由总包单单位内业业管理人人员签收收确认。（6）甲方方完成限限价，乙乙方在收收到通知知20天内末末订货，此此后因材材料价格格的涨落落责任由由乙方承承担；（7）对于于限价材材料的价价格，乙乙方若认认为限价价无法接接受，应应在接到到材料料限价表表5日内书书面通知知甲方，否否则甲方方按此价价格进入入结算，乙乙方不得得提出价价格差异异。如经经甲方证证实在市市场上能能够按甲甲方限价价购买某某种材料料，并将将此信息息反馈与与乙方后后，乙方方仍拒绝绝购买，该该种材料料可改为为甲供或或三

29、方供供货合同同，甲方方向乙方方收取该该材料总总价款的的20作为为违约金金，由此此造成的的工期损损失由乙乙方承担担；六、三方施施工合同同材料管管理规定定三方施工合合同确定定的部品品是为了了保证工工程进度度及工程程质量由由我方与与总包方方共同推推荐施工工单位进进行招投投标而确确定的部部品施工工单位，合合同签定定后由我我司统一一支付总总包管理理配合费费与总包包单位，总总包单位位对分包包单位的的施工进进度、施施工质量量、售后后服务进进行监督督。部品小组在在成本管管理部给给定的成成本控制制价范围围内寻找找可提供供相应产产品并可可以施工工的部品品施工单单位；部品小组对对可提供供该产品品的供应应商组织织考察

30、，考考察成员员由部品品小组成成员、成成本管理理部、设设计部共共同组成成，并由由该项部部品负责责人填写写供货货商考察察报告见见附表一一，考察察人员会会签；以以上程序序见附件件1.1确确定可采采用供货货商程序序；由该部品负负责人在在 HYPERLINK wwww.a-houusinng.ccom上上撰写招招标书，标标书送与与已考察察过的供供货商及及总包单单位推荐荐的部品品施工单单位（在在同等条条件下总总包单位位推荐的的部品施施工单位位在定标标时优先先考虑）。标标书中的的产品数数量由成成本管理理部提供供，产品品性能描描述由设设计部提提供。以以上程序序见附件件1.2招标标书审批批程序填写部品品定标履履

31、行表见见附表二二，由部部品小组组负责人人召集相相关的部部品定标标会，招招投标领领导小组组形成会会签意见见。部品品招投标标小组的的成员包包括：公公司总经经理、公公司副总总经理、公公司总经经理助理理、项目目总监、财财务总监监、项目目部总经经理、项项目部副副总经理理、成本本管理部部经理、设设计部经经理、部部品小组组负责人人、部品品小组专专业工程程师；招招投标小小组的领领导人为为公司总总经理。所分包的部品金额在万元以下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组成员包括：项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标小组的领导人为项目总经理。标书撰写人人

32、拟定合合同，并并负责报报审批程程序合合同审批批表见见附表三三。在交交与总包包单位及及部品施施工单位位签字盖盖章前应应交与合合同审批批表中中确定的的相关领领导审批批。审批过的合合同交总总办文档档管理员员，我司司留贰份份原件，总总办与财财务各一一份；总总办文档档管理员员编号并并复印与与成本及及项目经经理部各各一份。第57条参见附件1.3部品定标及合同管理程序。三方施工合合同确定定的部品品施工单单位在进进场前由由部品专专项负责责人牵头头组织工工区负责责人与相相应的总总包单位位召开进进场协调调会。三方施工合合同确定定的部品品施工单单位进场场后由工工区负责责人管理理，部品品专项负负责人协协调配合合，该施

33、施工单位位请款时时必须请请工区负负责人、总总包单位位项目经经理（技技术负责责人）、监监理公司司签字认认可后，部部品专项项负责人人方对进进入付款款审批程程序。总包单位为为甲方，部部品施工工单位为为乙方，我我司为丙丙方；三方施工合合同中应应参照总总包合同同明确规规定：总总包管理理配合费费、总包包管理配配合的内内容、总总包的权权利与义义务、分分包单位位的权利利与义务务；关于总包的的权利与与义务应应明确：对的施施工质量量、进度度进行控控制并组组织相关关的进度度会议和和质量检检查。若若部品分分包单位位不服从从现场管管理，经经我方确确认后，总总包单位位可以对对部品分分包单位位予以处处罚，该该处罚款款从部品

34、品分包单单位的最最近次进进度款中中直接扣扣除；总总包单位位若发现现部品分分包单位位的施工工质量与与进度严严重不符符合工程程进度要要求，经经我方确确认后，在在保证同同等质量量和同等等价格情情况下，总总包单位位可以另另行组织织施工单单位以保保证本工工程的质质量和进进度；对部品分包包单位的的义务应应明确：负责按按时参加加总包单单位组织织的进度度会议，其其质量和和进度服服从总包包单位管管理，若若因此影影响本工工程的质质量和进进度，总总包单位位可以向向部品分分包单位位追索相相关损失失；七、甲供材材料（设设备）进进货检验验指导书书检查进场材材料（设设备）供供货厂商商的法人人、地址址、营业业执照、资资质证书

35、书、准用用证、合合格证、检检测报告告等资料料是否相相符及齐齐全。检查进场材材料（设设备）的的数量是是否符合合合同要要求及供供货计划划要求。检查进场材材料（设设备）的的色泽及及材质（指指材料）、外外观等是是否符合合设计及及合同要要求。检查进场材材料（设设备）的的尺寸、规规格、型型号等是是否符合合设计及及合同要要求。检查进场材材料（设设备）的的品牌是是否符合合合同要要求。检查进场材材料（设设备）是是否符合合出厂标标准或有有关国家家行业标标准以及及合同要要求需达达到的标标准。检查进场材材料（设设备）与与“产品封封样”是否相相符。检查进场材材料（设设备）合合同要求求的配件件等是否否齐全正正确（主主要指

36、设设备）。检查进场材材料（设设备）的的产品保保护措施施是否到到位。检查进场材材料（设设备）的的存贮及及堆放是是否符合合要求。以上进场材材料（设设备）的的检查，检检验必须须做到100，由由工程部部负责会会同监理理公司，总总承包公公司及设设计部等等有关单单位共同同参与进进行。八、中准价价以外乙乙供材料料价格确确定的工工作程序序目的正确确定中中准价以以外的乙乙供材料料价格。范围所有单体及及总体工工程。工作职责对中准价以以外的乙乙供材料料价格进进行控制制。程序（1）对无无中准价价的乙供供材料实实行招投投标制度度，确定定价格。（2）施工工单位在在收到图图纸及相相关资料料3日内，列列出无中中准价的的材料表

37、表并提交交预算部部，主办办人员及及预算部部经理在在2天内组组织核实实交工程程部地盘盘主任、工工程部经经理，由由工程部部、预算算部与施施工单位位共同组组织招投投标。预算部在在核实的的过程中中，一些些常用而而且价格格明确的的材料，可可直接和和施工单单位共同同签字确确定，无无须招投投标，并并及时抄抄送工程程部主办办人员及及工程部部经理。施工单位位上报的的材料表表如有漏漏项，造造成工期期延误，所所有后果果由施工工单位承承担，工工程部、预预算部有有关人员员在工期期签证中中不予考考虑。（3）工程程部地盘盘主任组组织招投投标工作作。具体体参见招招投标工工作程序序。（4）决标标后所确确定的价价格作为为竣工结结

38、算的计计价依据据。本程序文件件应发放放到下列列人员：工程部、预预算部全全体。九、材料进进货检验验指导书书1、工程桩桩（钢筋筋砼预制制方桩）进进货检验验指导书书工程桩尺寸寸允许偏偏差：项目允许偏差（MM）横断面边长长5桩顶对角线线之差10保护层厚度度5桩身弯曲矢矢高1桩长长且20桩尖中心线线10桩顶平面对对桩中心心线的倾倾斜3锚筋预留孔孔深0至220浆锚预留孔孔位置5浆锚预留孔孔径5锚筋孔的垂垂直度1桩的表面应应平整、密密实，掉掉角的深深 度不应应超过110MMM，且局局部蜂窝窝和掉角角的缺损损总面积积不得超超过该桩桩表面全全部面积积的0.55%，并不不得过分分集中。由于混凝土土收缩产产生的裂裂

39、缝，深深度不得得大于220MMM，宽度度不得大大于0.25MMM，横横向裂缝缝长度不不得超过过边长的的一半。桩顶和桩尖尖处不得得有蜂窝窝、麻面面、裂缝缝和掉角角。每批进货中中按100全检检。每批检验中中，10以上上不合格格者，则则认为该该批为不不合格。2、塑钢门门窗进货货检验指指导书窗框、窗扇扇外形尺尺寸允许许偏差：窗高度和宽宽度尺寸寸范围300990090111500015022000020000窗尺寸允许许偏差2.002.553.003.55窗框、窗扇扇对角线线尺寸之之差不大大于3.0MMM。窗下槛应有有出水槽槽。窗框、窗扇扇表面应应平滑、色色泽均匀匀一致，无无污染、无无裂纹、无无气泡、无

40、无扭曲、无无弯曲，焊焊缝平整整，无明明显划痕痕、杂质质、磨点点等缺陷陷。窗用增强型型钢及其其紧固件件的表面面应经防防锈处理理，增强强型钢的的壁厚应应不小于于1.22MM。增增强型钢钢不得松松动，用用于固定定每根增增强型钢钢的紧固固件不得得少于3个，其其间距应应不大于于3000MM，距距型钢端端头应不不大于1100MMM。五金配件的的型号、品品牌及数数量等应应符合合合同规定定。馐门窗四角角所用材材料为吹吹塑薄膜膜，并包包扎好。型型材正表表面有贴贴膜保护护，应有有防雨措措施并保保持清洁洁。塑钢门窗的的玻璃需需无明显显划痕（以以1.55M距离离肉眼看看不见为为准）、无无气孔。运输、装卸卸过程中中捆扎

41、稳稳妥，以以保证产产品不受受磨擦损损伤，表表面完好好。每批进货中中按100全检检。每批检验中中10以上上不合格格者，则则认为该该批不合合格。3、进户门门进货检检验指导导书尺寸允许偏偏差：项目允许偏差（MM）门框翘曲3门扇翘曲2框、扇对角角线长度度2一平方米内内平整度度2框高、宽01扇高、宽10裁口、线条条和结合合处0.5冒 头或棂棂子对水水平线1表面应净光光或砂磨磨，并不不得有创创痕、毛毛刺和锤锤印。框、扇的线线型应符符合设计计要求、割割角、拼拼缝应严严实平整整。配件型号、品品牌及数数量均需需符合要要求。每批进货中中按100全检检。每批检验中中，10以上上不合格格者，则则认为该该批为不不合格。

42、十、 十万万元以下下项目施施工队伍伍、材料料供应厂厂家选择择办法目的确保廉洁高高效地选选择到质质优价廉廉的队伍伍及厂家家，简化化招标工工作程序序，提高高工作效效率，确确保第一一时间正正确解决决问题。范围适用于总投投资不超超过十万万元（含含十万元元）人民民币的工工程项目目及材料料设备。职责（1）工程程部负责责组织施施工队伍伍和材料料供应厂厂家的选选择工作作。（2）预算算部负责责价格审审核。（3）设计计部负责责推荐材材料供应应厂家、材材料和设设备选型型。程序（1）施工工队伍的的选择。项目主管管初选不不少于三三家施工工队伍，如如做不到到应说明明理由。工程部经经理对初初选队伍伍进行审审定、取取舍和补补

43、充。项目主管管向入选选队伍分分发设计计文件。项目主管管组织工工程部经经理、预预算部和和设计部部各一人人（由部部门经理理决定人人选）进进行议标标。项目主管管将按合合同申报报管理程程序负责责合同的的申报。（2）材料料供应厂厂家的选选择。设计部经经理于设设计文件件交付后后一周内内提供区区甲供材材料、设设备清单单。设计部材材料岗根根据区区甲供材材料、设设备清单单提供供三家以以上供应应厂家，有有关资料料报设计计部经理理审核后后交工程程部经理理、项目目主管。供应厂家家有关资资料应包包括：.供应商商基本情情况：名名称、地地址、联联系电话话等；.营业执执照、产产品标准准、经营营范围；.准用证证、检验验报告；.

44、其他。项目主管管按区区甲供材材料、设设备清单单及供供应商有有关资料料后七天天内编制制区甲甲供材料料、设备备采购计计划报报工程部部经理批批准。计划批准准后必要要时项目目主管组组织设计计部经理理、设计计部材料料岗、工工程部经经理、预预算部经经理对供供应厂家家进行考考察。项目主管管编制招招标书和和供货货合同报报工程部部经理、合合同管理理岗审批批。项目主管管组织发发标会。项目主管管组织设设计部经经理、工工程部经经理、预预算部经经理、合合同管理理岗评标标、决标标。项目主管管负责按按合管理理程序进进行合同同申报。相关文件施工单位位、监理理公司控控制程序序采购控制制程序招投标管管理程序序十一、新材材料推广广

45、应用管管理工作作程序1、目的确保新材料料在工程程中及时时成功应应用，充充分发挥挥其高效效、节支支、环保保的作用用，同时时完善住住宅功能能，提高高工程质质量，增增加市场场卖点。2、职责部部门 工工程部负负责新材材料的推推荐、考考察、应应用及推推广工作作。3、相关部部门预算部负责责提供新新材料的的应用成成本分析析。4、适用范范围市建委许可可使用，具具有相应应检测鉴鉴定报告告的新型型建筑材材料，最最好有在在其它房房产商的的类似工工程中成成功应用用的经历历。5、工作程程序各专业工程程师负责责跟踪调调查相关关材料在在建筑市市场的发发展动态态，如有有合适的的新材料料，专业业工程师师对其性性能、质质量标准准

46、、评审审机构、获获奖情况况、工程程实例进进行了解解，并向向部门经经理提交交新材料料推荐应应用报告告。部门经理认认为该新新材料可可行，组组织进行行以下工工作：对厂商的资资质、资资金、生生产规模模、市场场信誉度度、市场场占有率率进行考考核。如有条件，可可进行实实例考察察，听取取其它房房产商对对此新材材料应用用的反映映。邀请相关专专家，举举行新材材料应用用专家咨咨询会。预算部结合合原先材材料作出出新材料料应用成成本分析析报告。分管副总召召集工程程部、预预算部相相关人员员召开新新材料应应用讨论论会，作作出以下下决定：不采用。小范围试用用。全面推广应应用。新材料应用用被采纳纳，专业业工程师师需做以以下工

47、作作：向设计部门门推荐使使用。在与厂商签签定合同同中，对对新材料料的售后后服务进进行严格格约束。对新材料应应用过程程进行重重点控制制。对新材料应应用效果果进行跟跟踪调查查。如需要，预预算部对对新材料料应用成成本分析析进行调调整。专业工程师师负责对对新材料料应用情情况进行行汇总，作作为今后后应用的的依据。如新材料应应用成功功，对相相关人员员进行奖奖励，并并作为工工作成绩绩计入年年度工作作考核。此程序文件件应发放放到下列列人员：十二、单位位指定产产品采购购工作程程序例一：供电电局指定定产品采采购工作作程序1、目的维护公司利利益，对对所购供供电局指指定产品品包括住住户箱、电电表箱、熔熔丝箱、分分线箱

48、、低低压动力力柜、母母线槽等等进行有有效控制制，确保保第一时时间解决决问题。2、范围适用于公司司工程系系统一切切供电局局指定产产品的采采购工作作。3、职责：（1）工程程部是供供电局指指定的甲甲供材料料设备采采购的主主管部门门，负责责采购全全过程的的操作。（2）设计计部、预预算部、财财务部是是材料设设备采购购的协办办部门。4、程序（1）设计计部负责责提供电电器设计计图纸给给予工程程部主管管工程师师。（2）主管管工程师师接设计计部提供供的电器器设计图图纸后，送送供电局局审图，并并确定设设备供货货及安装装单位。（3）项目目主管工工程师按按关于于工程发发包、材材料（设设备）采采购、设设计任务务委托实实

49、行招投投标管理理制度的的实施办办法（一九九七年四月十四日）起草招标书，规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包括供电局指定单位）进行招标询价。（4）入围围单位资资格要求求，具有有营业执执照、型型号证书书、产品品检验报报告、ISOO90002质量体体系保证证书。（5）供方方将投标标书送达达我公司司后，主主管工程程师就各各标书内内容进行行评估，确确定合理理价格，要要求供电电局指定定单位接接受。（6）供电电局指定定产品合合同签定定。低压动力力柜、电电源切换换箱设备备合同的的确定。主管工程程师去供供电局填填写设备备供货及及安装委委托单，包包括设备备生产厂厂家、设设备系统统要求、价价格、生生产周期期、设备备安装厂厂家、价价格、安安装周期期等。供电局与与设备厂厂家、安安装厂家家签定合合同，我我公司按按已与供供电局指指定厂家家谈妥的的价格付付款给供供电局。主管工程程师通知知设备供供应方按按合同规规定生产产设备，必必要时主主管工程程师去设设备厂家家了解设设备生产产进度、